Sak 19/18 ØLP Prosess Foreløpige planforutsetninger

Transkript

1 Sak 19/18 ØLP Prosess Foreløpige planforutsetninger

2 ØLP Prosess

3 ØLP krav til styrebehandling Dialogmøte med HSØ: ØLP er planlagt behandlet i eget styre

4 ØLP kap. 2.4 pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021.

5 ØLP kap. 2.4 pasientbehandling RaTi

6 ØLP kap. 2.5 Bemanning og kompetanse Økt behov for sykepleiere og annet helsepersonell Det forventes at ny organisering av utdanningsløpene for leger i spesialisering (LIS), vil kreve økt ressursinnsats Løsninger knyttet til legenes arbeidstidsordninger vil kunne medføre økte kostnader

7 ØLP kap. 2.6 Forskning og innovasjon Samlet ressursbruk til forskning og innovasjon skal på sikt øke til 5 % av helseregionens driftsbudsjett, og effekten av ressursbruk skal dokumenteres I 2016 utgjorde ressursbruk til forskning 3,3 % av konsernets totalkostnader 4 hovedkilder finansiering ressurser brukt til forskning Midler fra helseforetakets eget budsjett Øremerkede midler over statsbudsjettet Midler fra Helse Sør-Øst RHF Eksterne midler, f.eks. Forskningsrådet, Kreftforeningen, EU, private givere Pr i dag tilsvarer eksterne midler om lag 20 % av finansiering forskning For å nå målet om 5 % av ressursbruk til forskning, er det nødvendig med betydelig vekst i de eksterne midler

8 ØLP kap Midler til økt aktivitet Sunnaas sykehus inntektsrammeforutsetninger: Det er i forbindelse med inntektsmodellprosjektet ikke kommet fram informasjon som gir grunnlag for å justere inntektsrammen til Sunnaas sykehus Finansiering av Sunnaas sykehus vil bli vurdert i lys av arbeidet med regional utviklingsplan og en samlet vurdering av rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst. «Sunnaas sykehus er i budsjett 2018 gitt styringskrav om økt aktivitet uten tildeling av økte midler til aktivitetsvekst. Det foreslås derfor at Forutsetningen i budsjett 2018 om økt aktivitet uten tildeling av midler til aktivitetsvekst videreføres i planleggingsrammene for 2019 og i økonomisk langtidsplan Ny vurdering om tildeling av vekstmidler foretas i forbindelse med økonomisk langtidsplan «

9 Bortfall vekstmidler ØLP (38) Økonomi og analyse har tatt utgangspunkt i forrige innsendte ØLP (37) og simulert hva som skjer dersom aktivitetsmidler i størrelsesorden 2,5 mill. pr. år, blir fjernet for , med virkning ut Krav til økt aktivitetsvekst med tilhørende kostnader er opprettholdt. En forenklet simulering, tilsier at foretaket i løpet av de kommende 21 år taper i størrelsesorden 241 mill. INNTEKTER Sum år med bortfall år med bortfall år med bortfall år med bortfall år med bortfall

10 Bortfall vekstmidler ØLP (38) ØLP (37/38) Før og etter bortfall vekstmidler (5 år)

11 ØLP kap Investeringer Det fremgår av styresak at det kunne være økonomisk handlingsrom for følgende prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan : Sunnaas sykehus: byggetrinn 3 Sunnaas får reduksjon i «likviditet til investeringer» fra 14 mill. til 9 mill. f.o.m og årene etter. Sunnaas bidrar dermed med ytterligere 5 mill. årlig til regionale prosjekter

12 ØLP kap MTU ØLP : Fokus på MTU

13 ØLP kap Bygg og vedlikehold I tillegg til 250 kr /kvm, må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold Det skal utredes innføring av en husleiemodell i helseforetakene

14 ØLP kap IKT- området Sykehuspartner HF fortsatt ansvar for å levere tjenester innenfor IKT, HR og økonomi/logistikk Tjenester til helseforetakene reguleres ved en tjenesteavtale (SLA) Standardisering, informasjonsdeling og mobile løsninger Ivareta og effektivisere regional forvaltning Programmet IKT-infrastrukturmodernisering (IMOD) fremdeles i bero, konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen skal lages