- Styringssystem, fra å styre på penger og tiltak til å styre på resultat og kvalitet, lederavtaler m.v.1

Transkript

1 Kl kl Nærmere om det faktiske innholdet, dvs. temaene som det settes søkelys på: - Perspektivanalyse, nøkkeltall kommuneøkonomi - Økonomisk handlingsrom, frigjøre ressurser i ulike tjenester til å nedbetale gjeld - Styringssystem, fra å styre på penger og tiltak til å styre på resultat og kvalitet, lederavtaler m.v.1

2 Akkumulert regnskapsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Holtålen 1640 Røros 1632 Roan 1627 Bjugn 1441 Selje 1438 Bremanger 1428 Askvoll 1424 Årdal 1422 Lærdal 1417 Vik 1416 Høyanger Dette var ikke så mye, unntak Terra -36,2-17,2-2,9-3,9-4,2-2,6-4,9-2,7-4,6-0,6-1,

3 Akkumulert regnskapsresultat 1422 Lærdal 1632 Roan 1644 Holtålen 1428 Askvoll 1416 Høyanger 1627 Bjugn 1441 Selje 1640 Røros 1424 Årdal Hva er nedbetalingstiden? Vik Bremanger

4 Hva er dette nettverket, innhold og fokus; Hovedpunktene i innhold og kommunenes hjemmearbeid, herunder; Hvorfor havner kommuner på ROBEK Finansanalyse Handlingsrom alle tjenester Fra å styre på tiltak og penger til å styre på resultat og kvalitet, alle kommuner skal få/ha målbare mål på alle tjenester Lederavtaler, årshjul, om nedbemanning i k.sektor

5 Finansanalyse, bare noen få bilder her tidligere ROBEK-nettverk

6 Går kommunene i riktig retning ut av ROB E K? ,5-14,3 Utvikling i akk. regnskapsmessig resultet i prosent av driftsutgiftene 0,2 0,7-4,5-5,2-2,7-0,4 Fortsetter den positive trenden i 2014? ,1 Utvikling over tid Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna 0, ,

7 Delkostnadsnøkkel barnehage og grunnskole Delkostnadsnøkkel barnehage, kommune i forhold til landsgjennomsnittet Delkostnadsnøkkel grunnskole, kommune i forhold til landsgjennomsnitt +/- i forhold til landssnitt pr. deltjeneste Vestnes Fræna Halden 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0, Vanylve n Hareid Vestnes Fræna Halden 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0, Vanylven Hareid Sykkylve n Ørsta Sykkylven Ørsta Stranda Stranda Delkostnadsnøkkel barnehage Landsgjennomsnitt Delkostnadsnøkkel grunnskole 7 Landsgjennomsnitt

8 Hvordan har kommunen tilpasses seg statens forutsetninger om utgiftsbehovet? Halden - sammenligning av beregnet utgiftsbehov og faktisk ressursbruk ( netto dr.utg. ekskl. avskr. pr innb. (2013)) Mer/mindre enn beregnet behov? Halden Ber. utg,behov Halden Ressurs-bruk 8

9 Beregnet handlingsrom i tjenesteproduksjonen Mer (+) - /mindreforbruk ( - ) i mill. kroner pr tjeneste - i forhold til beregnet utgiftsbehov 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, ,0-20,0 Mer/mindre enn beregnet behov i mill og % Barneha ge Kommu ne-helse Grunnskole Sosialtjeneste Barneve rn Pleie og omsorg Adminis trasjon og styring Halden Mer-mindre forbr. (mill. kr) 4,7 8,2 7,7-9,5-4,5 66,9 6,8 Halden Utg. korr. frie innt. (% av landssnitt) Halden Mer-mindre forbr. (mill. kr) Halden Utg. korr. frie innt. (% av landssnitt) 9

10 Handlingsrom tjenester Vi/KS går igjennom mulig handlingsrom, alle tjenester, 100 diagram Drivere på hver tjeneste, hva påvirker/styrer utgiftsnivået? Lære seg å bruke de riktige indikatorene på riktig måte Redusere utgifter uten store konsekvenser for brukere se mulighetsrommet for hver tjeneste, frigjøre ressurser Spesielle dybdetemaer kan avklares/hatt før; Spesialundervisning Eiendom (4. største tjenesten) Kartlegging nettotid hjemmetjeneste, stort potensiale, eksempler her Barnevern, forhindre overskridelser Tiltak som virker; og gir innsparinger tidliginnsats og rehabilitering, Hverdagsrehabilitering, fallforebygging osv

11 Andel Årstimer 16 28, ,4 22,9 24, ,2 17,8 17,1 18,6 16,9 17, ,7 14, Timer i %. Dere varierer mellom 14,2% og 28,7%, landet 17,6% Kan dere dokumentere resultater, effekter av innsatsen, pengene? ,4 8,5 11,8 12,7 9 10,4 8,5 10,6 14,1 6,5 9,6 8, Høyanger 1417 Vik 1422 Lærdal 1424 Årdal 1428 Askvoll Selje 1627 Bjugn 1632 Roan 1640 Røros 1644 Bremanger Holtålen Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Land 0

12 Spesialundervisning Noen som har fagelig, tilrådet profil? 15,6 15,1 14,1 12,9 13,3 12,5 11,2 11,4 9,8 10,8 10,2 8,6 7,2 7,4 7,5 7,2 5,7 5,6 5,6 5,1 18,0 8,1 11,3 16,7 4,8 7,6 15,3 11,6 11,0 9, Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn

13 mill. -4,5% 109 mill. 43% 0,84 0,9 0,8 0, ,48 0,55 0,54 0,51 0,49 0,49 0,6 0, ,38 0,34 0,34 0, Hvem har teknisk innsparingspotensiale pr. mottaker? Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,3 0,2 0,1 0

14 60 6 årsverk 0, ,161 0,172 0,175 0,164 0,152 0,154 0,167 0,156 0,172 0,169 0,180 0, ,140 0, Landet eks Oslo Høy årsverkstetthet påvirkes av; -Små barnehager -ikke fulle grupper/fullt hele dagen -lokale prioriteringer Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Korrigerte brutto driftsutgifter til kom. barnehager funksjon 201 pr. korrigert oppholdstime Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i kommunale barnehager 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000

15 12,0 10,0 8,0 Få barn hos noen av dere, Halden, helt spesielle behov? 17,6 11,1 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 6,0 4,0 7,7 7,3 7,5 6,2 10,0 8,0 6,0 2,0 0,0 2,5 0,4 10,7 0,1 1,7 4,0 0,5 4,1 2,7 1,5 0,5 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 3,1 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn mill. kroner Andel av samlete bruttoutgiftene kom. barmehager 4,0 2,0 0,0

16 Handlingsrom og reduserte utgifter; vi tar i dette ROBEK-nettverket sikte på Følge opp strategi og håndverk i hver kommune på å redusere utgifter, gi innspill til hver kommune Følge økonomiplanarbeidet og kvalitet i økonomiplanleggingen Sentralt tema på kommunemøtene

17 Fra å styre på penger og tiltak til å styre på kvalitet og resultat ROBEK; reduserte tjenesterammer Da må folkevalgte, ledere, ansatte, brukere osv vite; Om pengene virker! Hva slags kvalitet hver kommune og tjeneste skal styre og lede etter Resultateffektiviteten; hva får brukerne igjen for budsjettmidlene? Rådmannen må på et oppdrag av kommunestyrene Tjenesteledere må få avklart mål for hva som skal nås Vi ser på noen økonomiplaner fra dere

18

19 Mål på ønsket kvalitet og resultat?

20 Fant ingen mål, mål andre steder?

21

22 Mål på ønsket kvalitet og resultat?

23 Innsats, prosess og resultat Ressurser Produksjon Resultater Strukturkvalitet Standard p å innsats - faktorene Tiden på å reparere brudd på vannledning? Prosesskvalitet Hvordan vi arbeider Antall PC pr. elev skolen Mål og målinger her: Årsverk med fagutdanning i barnehagen? Antall samarbeidsmøter Barnevern, PPT, Helse Ventetid for å få hjemmetjeneste? Andel elever som leser godt? Resultatkvalitet Behovsdekningen som er oppnådd i tjenesten Lage handlingsplan for psykiatri

24 Andøy, ingen mål året før

25 Målselv, ingen mål året før, bare pengepreik

26 Målområde Styringsindikatorar Status 2013 Fra vår tilbakemelding ROBEK 3 i fjor Brukarar/elevar/ pasientar opplevd kvalitet Barneverntenesta: Andel foreldre som føler at dei blir behandla med respekt Andel foreldre som føler at dei får høve til å påverke kva for tiltak dei skal ha Andel foreldre som synest det er lett å kome i kontakt med barnevernet. Ok, ta med landscore? Mål 2014/-15 Brukarundersøking i 2014 Mål:landssnitt Teneste objektiv kvalitet Helsestasjonen: Andel av brukarane som er fornøgde med tilgjengelegheit ( fleire indikatorar blir plukka ut i årsmelding-14) Ja, ta med fleire når dere først kartlegger Barneverntenesta: Barn med undersøking eller tiltak pr årsverk. Dette er en budsjettsak/ut? I tillegg avhengig av behov/etterspørsel Andel undersøkingar med behandlingstid over 3 månader, ok, mål på positive Andel barn med tiltak pr med utarbeidd tiltaksplan, ok Dere får individuelle tilbakemeldinger Helsestasjonen: (Flotte temaer under) 1. Andel mødre som full-ammar ved 5 månader 2. Andel mødre som ammar delvis når barnet er 5 mnd 3. Andel mødre som ammar delvis når barnet er 1 år 4. Andel barn i 3. klasse med overvekt/fedme Kva med kontroller/hjemmebesøk/kostra? PPT: Andel sakkunnige vurderingar knytt til rett til spesialundervisning som konkluderer med at eleven får tilfredsstillande utbytte av den ordinære undervisninga. Nesten fantastisk, mål på resultat, litt komplisert språk. Kva med utbytte av spesialundervisningen?? Omsorgstenester for barn: Andel søknader som blir behandla innan 1 mnd Kva slags søknader? Vaksenopplæringa: Andel av deltakarane som består den skriftlege delen av norskprøva, inkl arbeidsinnvandrarar Andel deltakarar som består den munnlege delen av norskprøva Andel deltakarar som består prøven i samfunnskunnskap Flott NB! Prøvene er nye og digitaliserte, og gjennomføringa 17,2 (16,9) 20,0 (27,1) 80,0 27 (25) 45 ( 57) 11 (46) 26 (16) Har ikkje tal for % 88% Prøven er ny frå 2014, alle må bestå Brukarunder søking Mål landsgj.sn 16,9 20,0 100,0 29% 57% 46% 16%/høyt? 20% 100% 70% 90% 100%

27 Tema Kvalitet Økonomi i % Mål for HBO Sone Aust Status 2014 Mål 2014 Mål 2015 Budsjett og rekneskap /rapportar Mål 2016 Mål 2017 Avvik budsjett rekneskap Brukarar Brukarundersøking 1 6 (6 er best) Dei tilsette utfører arbeidsoppgåvene på ein god måte Dei tilsette møter meg med respekt (bytte ut med meir relevant spørsmål/høy score i alle kommuner) Eg får den hjelpa som eg treng slik at eg kan bu heime, ok Prosentdel brukarar med tiltaksplan Prosent brukarar med oppdaterte IPLOSdata Maks (?) tenesteytarar som er på heimebesøk til ein brukar som har to eller fleire besøk pr dag i løpet av 14 dagar, flott Fråvær av alvorlege avvik medikamenthandtering, andre avvik dere kan bruke? Tilbakemelding til annen kommune Mangler noe sentralt? Se også vår tilbakemelding på førre utkst/fleire andre relevante temaer Medarbeidarar Medarbeidarundersøking 1 5 (5 er best) Nærvær 83,5 % (2013) Svarprosent medarbeidarundersøking 86 % Opplevd kvalitet på leiinga 2,7 Oppleving av meistring 4,2 Organisasjonsklima i eiga eining 2,8 Engasjement i organisasjonen 3,2 Indikator for trivsel 53,6 %

28 Hva vi skal gjøre sammen i nettverket styringssystem, styre på resultat; 1. Strateginotat med; hensikt, fremdrift, ansvar, fremdrift brukerundersøkelser, måleskjema osv, hjemmelekse 2. Avklare sammen med ledere hva det konkret skal være mål på, hjemmelekse, sende inn til oss, får individuell tilbakemelding 3. Dere justerer og tar med ønsket ambisjonsnivå pr. tjeneste/målområde, sendes oss, hjemmelekse 4.=Økonomiplan med målbare mål på mange/flertallet av tjenester høsten mal lederavtaler rådmannsnivået og tjenester + nytt årshjul

29 Mulige resultater for ROBEK-kommuner i nettverk Flertallet får vedtatt mål på ønsket kvalitet og resultat på sentrale tjenester i neste økonomiplan Rådmannen får oppdrag Ansvar og myndighet korrigeres Tjenesteledere får resultatansvar Medarbeidere vet hva som skal oppnås Lederavtaler korrigeres vekt på resultater

30 Eksempler på særlige temaer som kan tas opp

31 Kartleggin g ATA - Tid H jemmetjen este TOTALT SYKE- HJELPE- ASSIST-ADMIN- ISTRASJON SYKKYLVEN - HJEMMESYKEPLEIE: SONEN1) PLEIERE PLEIEREENTER Hjemmesykepleie 35 % 37 % 42 % 52 % 3 % Direkte 35 % Praktisk bistand / hjemmehjelp 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Reise- / gangtid 15 % 17 % 19 % 17 % 2 % Utkjøring av mat 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Dosering 3 % 6 % 0 % 0 % 2 % Handling 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Indirekte Apotekbesøk 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Brukerretta møter 1 % 0 % 0 % 0 % 4 % Andre aktiviteter vedr. navngitt bruker 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % Dokumentasjon 3 % 4 % 3 % 1 % 1 % Administrative oppgaver ikke navngitte brukere 9 % 0 % 0 % 0 % 65 % Administrasjon Pause 4 % 4 % 5 % 5 % 1 % Beredskap dag/kveld 9 % 12 % 6 % 12 % 1 % 45 % Beredskap natt 7 % 7 % 12 % 0 % 0 % Gi eller få opplæring 2 % 1 % 1 % 0 % 6 % Andre møter - ikke navngitte brukere 1 % 0 % 0 % 0 % 9 % Overlapping / rapport 9 % 9 % 10 % 12 % 7 %

32 Effekter av økt brukerrettet tid: Eksempler ved kun 5 % frigjøring av timene i hjemmetjenesten: Landet; 2,1 mrd kroner Sykkylven (7.730 innbyggere): 4,3 mill. kroner Dere? Tiltak som virker; og gir innsparinger tidliginnsats og rehabilitering, Hverdagsrehabilitering, fallforebygging osv

33 Innsparing i Bodø, vedtakstimer pr. bruker Og velferd.

34 Nøkkeltall fra Arendal Innsparing hjemmetjeneste, 1000 kroner første år Ulle Over Hem Sur Rau Brø Ræl Tysv Sør Flor Ring Sta Reduserte utgifter 1000 kr første år Reduserte utgifter 1000 kr andre år

35 9000 brudd i året Kostnad; 4,5 mrd Snittalder 80 år/70% kvinner Dødsrate etter 1 år ca 20% 25% av de som var hjemmeboende havnet på sykehjem Kostnad første år; 0,5 mill, 50% kommunal kostnad Øker til om lag 0,8-1,0 mill samlet etter 2 år Kommunal kostnad på 2 år; ca 0,45 mill pr. fall Hvor mange brudd har dere? Hverdagsrehabilitering er ikke forebygging

36 Dere kan redusere kostnader vedtakstimer og bruk av sykehjem Bedre kost/nytte ved forebygging? Avveie forebygging og rehabilitering