1700 indikatorer i KOSTRA på å tvers av alle tjenester

Transkript

1 08 30 ca Analyse av handlingsrommet i ulike tjenester, hva kan kommunen gjøre? v/spesialrådgiver Geir Halstensen. Gruppearbeid underveis. Pauser ved behov 1700 indikatorer i KOSTRA på å tvers av alle tjenester

2 Kommunegrupper; stort sett størrelse og inntekter

3 På hvilke tjenester er kommunegruppen riktig sammenligningsgrunnlag? Administrasjon? Grunnskole? Barnehage? Barnevern? Sosialtjeneste? Pleie- og omsorg? Kultur? Samferdsel? Helse?

4 Reduksjoner dere har foretatt i budsjett for 013/ i år kommer i tillegg Dere/nettverket kan «bestille» skikkelig dypdykk utvalgte tjenester med 15.6-data Da kan vi se «det meste» Her i dag; Bruke riktige indikatorer på riktig måte Drivere ulike tjenester Likhet og forskjell ulike tjenester, dypere i noen tjenester Handlingsrom? Hva må dere vite mer om»bestille»? I follow the big money

5 Hver tjeneste har; Sine regler for handlingsrom Drivere; hva som påvirker utgiftsnivået Hva som er mulig å kutte med mer begrenset skade Utfordring her: Stranda uten data 15.3 Bruker 011-data for økonomidata, 012 for tjenesterapportering, kan lett bli feil Til refleksjon om eget handlingsrom, ikke konklusjon, dypere analyse med 15.6-data? Tar bare med kvalitet der hvor det er sammenheng med nivået på ressursinnsats

6 ,4 7,2 9,2 11,3 7,6 10,7 8,1 5,3 mill. 7,5 8,4 10,5 12,0 10,0 8, , Store kroner Tør ikke bruke dette, Føringsproblemer m.v. 4, Landet eks Oslo Nivået følger normalt størrelse +- «standard» Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykk-ylven Vestnes Fræna Gjemnes 2,0 0,0 Netto netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Andel av driftsutgifter i %

7 Grunnskole

8 Driverne med sammenhenger og grad av påvirkningskraft; gjennomsnittlig skolestørrelse påvirker; antall elever i gruppen, vanskelig å ha høyt antall elever i gruppen hvis det ikke finnes flere elever lavt elevtall i gruppen gir høy lærertetthet pr. gruppe og dermed høy lærertetthet pr. elev= høye utgifter pr år + ressursandel/nivå til spesialundervisning pr. elev/nivå totalt +/- Lønnsansiennitet/nivå pr. årsverk (kan ikke beregne) +/-lokale prioriteringer på årsverkstetthet/elevtimer generelt og nivå på øvrige driftsutgifter som er knyttet til undervisning (ikke drift bygninger)

9 Kroner Andel , , ,2 20,8 26,0 19,6 22,7 20,2 25,0 20, , Hvem prioriterer skole høyest? ,0 10, ,0 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes p Netto driftsutgifter pr 6-15 år (202, 214, 222, 223) Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter 0,0

10 Nettoutgifter pr. innbygger 6-15 år fordelt på funksjoner ,2 mill. 11,7%, mulig, ønskelig? 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Netto driftsutgifter til grunnskoler og spesialskoler (202 og 214) Netto driftsutgifter til lokaler (222) Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes

11 Antall skoler Elever pr. skole Viktigste driveren for utgiftsnivå Noen som har endret antallet skoler etter 012? Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 0 Antall skoler Elever pr. skole

12 Utgifter følger skolestørrelse?

13 18 Gjennomsnittlig gruppestørrelse Her ser vi delårsaken til høy utgift for noen av dere ,6 13,5 13,1 12,8 15,9 14,5 14,1 13,7 10,9 10,9 10,2 8,8 14,6 14,1 13,8 12,9 13,6 12,6 12,3 11,8 13,2 11,5 11,5 10,3 15, ,7 12,8 14, ,5 11,9 13,6 13,3 13,2 13,3 14,5 13,5 12,1 9, Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes

14 Noen samvariasjon?

15 Handlingsrom gruppestørrelse? Fordrer sammenslåing av skoler/flytting av elever endret skolestruktur Effekter av endret skolestruktur; Kan ikke beregnes med KOSTRA-tall Gjort egne beregninger? Hva er mulig/ikke mulig?

16 Andel som får Timer i % 14,0 12,0 Timer i %. Dere varierer mellom 12,7% og 26,2%, landet 18,0% 35,0 30,0 10,0 24,4 26,2 24,3 25,0 8,0 6,0 18,0 18,8 17,4 17,8 16,1 15,8 20,0 15,0 12,7 4,0 Kan dere dokumentere resultater, effekter av innsatsen, pengene? 10,0 2,0 5,0 0,0 8,6 10,2 10,7 10,7 10,8 6,0 13,0 11,9 8,4 10,3 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel elever som får spesialundervisning i forhold til alle elever i vanlig grunnskole, prosent Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 0,0

17 Andel Årstimer 14, ,0 10, ,0 6, ,0 2,0 0,0 8,6 10,2 10,7 10,7 10,8 6,0 13,0 11,9 8,4 10,3 Landet eks Oslo Mange over landssnitt; nødvendig? Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel elever som får spesialundervisning i forhold til alle elever i vanlig grunnskole, prosent Årstimer pr elev med spesialundervisning 50 -

18 Spesialundervisning Noen som har fagelig, tilrådet profil? 15,6 15,1 12,9 14,1 13,3 12,5 11,2 11,4 9,8 10,8 10,2 8,6 7,2 7,4 7,5 7,2 18,0 8,1 11,3 16,7 7,6 15,3 11,6 11,0 9,0 6 5,7 5,6 5,6 5,1 4, Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn

19 Blir noen kroner for noen av dere; Hareid, Sykkylven; Her har dere potensiale! Hva skal til, hva er hinderet? Hva har Fræna og Gjemnes gjort?

20 Delegert til rektorer eller vedtas av kommunestyret? ,7 mill Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Driftsutgifter til inventar og utstyr (funksjon 202) pr. elev i vanlig grunnskole (kr) Driftsutgifter til materiell (funksjon 202) pr. elev i vanlig grunnskole (kr)

21 Mulig handlingsrom skole? Andel læretimer spes. Underv.; Som land, innsparing spesielt; Vanylven,Hareid, Sykkylven, også dere andre Skolestruktur/gruppestørrelse, utgift pr. elev; alle? Litt på materiell, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Vestnes,Fræna, Gjemnes Andre områder som bør vurderes? Hva vil dere vite mer om?

22 SFO 2,8 mill., hvorfor så høye utgifter pr. barn? Landet eks Oslo Hva styrer utgiftene til SFO? Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Korrigerte brutto driftsutgifter til 011/012 SFO pr. kom. bruker Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år

23 Korrigerte bruttoutgifter pr. bruker/barn; drivere Generell voksentetthet/bemanningsstandard Korrigerer ikke bemanningen morgen/ettermiddag når det er få barn Lønnskostnad år. årsverk

24 Vanskeligå beregne effekter av økt foreldrebetaling, antall barn med ulike timetall rapporteres ikke

25 700,0 600,0 622 Bruttoutgifter plo, mill. kroner. Hele PLO 012 Store kroner; over 1,5 mrd i salen her 500,0 400,0 Suverent den tjenesten som er mest kompleks og størst handlingsrom 300, , , ,0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes

26 Hva skaper utgiftsnivået pr. innbygger 67 år +, drivere Andel innbyggere med tjeneste (volum) x utgift pr. plass/mottaker= utgift/antall 67 år + Utgiftsdriverne; Høy andel 80 år + med institusjonslass - institusjonstung kommune Mange kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år, funksjonshemmede/utviklingshemmede Snill hjemmetjeneste gir litt til mange

27 , ,5 35, , , ,1 33, , , Hvem prioriterer plo høyest, hvilken indikator? 10 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Netto driftsutgifter, plo pr. innb Netto dr.utg. plo i av kommunens totale netto dr.utg. Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 0

28 Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO Hvem er institusjonstung? Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Hjemmeboende (254) Institusjoner (253/261) Aktivisering og støttetjenester (234) Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes

29 Fordeling av eldre 80 år+ i % Gjemnes 46,7 0,0 17,8 35,5 Fræna 34,5 5,4 13,8 46,3 Vestnes 22,4 8,1 19,2 50,3 Sykkylven 25,6 18,1 5,5 50,8 Stranda 010/11 23,0 17,4 11,0 48,6 Ørsta 31,5 2,6 20,5 45,4 Hareid 34,3 0,0 15,4 50,3 Vanylven 24,1 6,5 20,0 49,4 Halden 25,2 13,0 10,2 51,6 Landet eks Oslo 30,1 4,0 13,8 52,1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Totalprofil, hvem har best tjeneste? Mottar hjemmetjenester i opprinnelig hjem Bor i omsorgbolig med heldøgns omsorg Bor i institusjon Har ikke tjeneste

30 Mange og/eller mye til hver? 0,84 0, , ,48 0,55 0,54 0,51 0,49 0,49 0,7 0,6 0, ,38 0,34 0,34 0, Landet eks Oslo «Budsjettpendelen» Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,3 0,2 0,1 0

31 mill. 4,5% 0,55 0, mill. 43% 0,54 0,51 0,84 0,49 0,49 0,9 0,8 0,7 0,6 0, ,38 0,34 0,34 0, Landet eks Oslo Hvem har teknisk innsparingspotensiale pr. mottaker? Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,3 0,2 0,1 0

32 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass fordelt på funksjoner Feil, når blir det feil i KOSTRA på utgift pr. plass? Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Korr. bto driftsutg til drift (f. 261) institusjon pr. kommunal plass Korr.bto.driftsutg, pleie (f. 253), institusjon pr. kommunal plass Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes

33 0,7 0,6 0,59 0,56 0,61 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,43 0,33 0,49 0,33 0,37 0,21 0,25 0,13 0,43 0,16 0,4 0,1 0,29 0,19 0,08 0,18 0,48 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes

34 Hvem har innsparingspotensiale? Sum sammen litt på dette på bordene

35 50,0 45,0 40, , , , ,0 15, ,0 5,0 Hvorfor kan ikke korrigerte pr. mottaker brukes? ,0 34,1 38,2 30,6 34,3 34,1 40,4 43,7 30,5 39,9 46,7 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel innb. 80 år + som mottar hjemmetj. Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 0

36 Vi bruker IPLOS rapport i KOSTRA, nivå 3, dypere analyser, mal/beregninger KS Forutsetter at alle brukere i hjemmetjenesten er rapportert med timetildeling

37 100 Fordeling av tildelte timer hjemmetjenste på aldersgrupper Landet eks Oslo Overraskende?, alt rapportert? Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/ Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel timer hjemmetjeneste 0-66 år Andel timer hjemmetjeneste 67 år +

38 Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper Mottakere 0 66 år: Ressurskrevende Utviklingshemmede Psykisk helse m.v Hva ser dere? Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 010/11 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Nettoutgift pr. mottaker 0-66 år Nettoutgift pr. mottaker 67 år og over

39 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleieog omsorg. Kommunene i Møre og Romsdal 2011-data. Noen som har bladd i denne? Fylkesvise rapporter med navngitte kommuner, sett på de? Hvor mye penger pr. innb. 80 år+ til PLO når timer til yngre bruker (u 67 år) tas ut

40 KOSTRA Er i fylkesrapporten for Møre og Romsdal Halden Hva blir konsekvensen for kommuner betydelig under landssnitt? 0 Nettoutgift plo pr. innb. 80 år + korrigerte brukere hjemmetj. under 67 år Snitt alle kommuner

41 Nettoutgift plo pr. innb. 80 år + korrigerte brukere hjemmetj. under 67 år Andel nettoutgift i % av snitt kommuner Andel innb. 80 år + som er beboere på institusjon Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Andel innb. med hjemmetjeneste 80 år + Korrigerte buttoutg. hjemmetj. pr. bruker 67 år + Andel 80 år + i % av 67 år + Snitt alle kommuner , , Laveste kommuner; 1851 Lødingen , , Eidsberg , , Alvdal , Lyngen , , Noen av dere; 1517 Hareid , Vanylven , , Ørsta ,9 : 31, Sykkylven , , Stranda , , Fræna , , Gjemnes , , Vestnes , , Skal vil tolke og se om noen har feilrapportert?

42 Store kroner for noen av dere Dette må vi se mer på

43 Gjemnes Ressurskrevende brukere kroner Fræna Vestnes Sykkylven Lettere å se, høy egenandel Stranda Ørsta Hareid Halden Tillegg; brukere under innslagspunktet Vanylven Øremerket tilskudd Korrigert egen-andel

44 Refusjonsordning 2012 Antall mottakere Halden 38 Vanylven 3 Hareid 9 Ørsta 6 Stranda 3 Sykkylven 6 Vestnes 13 Fræna 24 Gjemnes 3 Hjemmetjeneste. Ressurskrevende kroner Halden, Vestnes, Fræna, noe mulig her? Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Netto kostnad pr. mottaker, 1000 kroner Egenandel pr. mottaker, 1000 kroner

45 Store andeler av hele hjemmetjenesten Hva kan konsekvensen bli?

46 Handlingsrom PLO? Høy dekningsgrader 80 år+;. Gjemnes, Fræna Lav; Ingen av dere Institusjonstung kommune/dyrt; Vanylven, Ørsta, Vestnes Høy utgift pr. plass institusjon ; ingen av dere Høye utgifter hjemmetjeneste pr. bruker 67 +år; Sykkylven, Vestnes, Gjemnes Høye utgifter hjemmetjeneste pr. bruker under 67 år; maaange, se diagram Høy, egen/andel utgift ressurskrevende; Alle, se diagram Svak tjeneste, lite ressurser 80 år +; maaange, se tabell (obs feilrapportering) Svak legedekning institusjon; Ørsta, Vestnes, Gjemnes

47 Utgiftsdrivere barnehage; Volum plasser x utgift pr. plass Kommuner med små barnehager=høye utgifter pr. plass, basisbemanning Kommuner som ikke har fulle barnehagegrupper hele dagen=høye utgifter pr. plass +volum barn med spesielle behov x utgift pr. barn Utdanningsnivå/lønnsnivå/ansiennitet Andre drivere?

48 ,8 85,3 90,5 83,3 93,6 91,0 92,9 94,0 84,7 100,0 90, ,0 70, Hva styrer nettoutgiftene til tjenesten? 60,0 50, , ,0 20, , Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 0,0

49 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. barn i komm. Barnehage Landet eks Oslo Må se på produktivitet korrigert for alder Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Funksjon Opphold og stimulering Funksjon Styrket tilbud Funksjon Lokaler og skyss Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes

50 60 6 årsverk 0, ,161 0,172 0,175 0,164 0,152 0,154 0,167 0,156 0,172 0,169 0,180 0, ,140 0, Landet eks Oslo Høy årsverkstetthet påvirkes av; -Små barnehager -ikke fulle grupper/fullt hele dagen -lokale prioriteringer Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Korrigerte brutto driftsutgifter til kom. barnehager funksjon 201 pr. korrigert oppholdstime Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i kommunale barnehager 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000

51 0,180 0,160 0,161 0,154 0,172 0,149 0,175 0,161 0,164 0,172 0,167 0,152 0,154 0,156 0,149 0,149 0,149 0,147 0,149 0,169 0,164 0,140 0,137 0,120 0,100 0,080 0,060 Hvorfor har private barnehager lavere årsverksinnsats? 0,040 0,020 0,000 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i kommunale barnehager Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i private barnehager

52 30,0 25,0 20,0 15, Har ingen behovsindikator ,0 5,0 0, ,0 24,0 12,0 0 20,0 14,0 22,0 19,0 24,0 15,0 14,0 0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Blir fort store kroner Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel barn eks. min. språklige som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern

53 12,0 10,0 8,0 17,6 Få barn hos noen av dere, Halden, helt spesielle behov? 11,1 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 6,0 4,0 7,7 7,3 7,5 6,2 10,0 8,0 6,0 2,0 0,0 2,5 0,4 10,7 0,1 1,7 4,0 0,5 4,1 2,7 1,5 0,5 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 3,1 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn mill. kroner Andel av samlete bruttoutgiftene kom. barmehager 4,0 2,0 0,0

54 Handlingsrom barnehage?

55 Sosial og barnevern

56 Sosial, Drivere på nettoutgifter pr. innbygger år er; Andel innbyggere i målgruppen som har tjeneste, dvs. volum Gjennomsnittlig stønadslengde Utgift pr. bruker Disse indikatorene teller like mye. I tillegg kommer Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. pr. innb, år, dvs. i all hovedsak bemanning Sammenligninger med kommunegr. Mindre relevant, sosioøkonomi, egne terskler

57 4,0 3,5 3, Store forskjeller Mye feil for noen i tallene ,5 2, ,5 1, ,5 0, ,4 3,8 0,6 1,8 2,7 1,5 2,3 1,2 2,5 0,9 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år 500 0

58 ,6 Ca 32 mill. 6,0 5, ,6 2,6 Neppe mulig. 4,0 3, ,5 1,6 2, ,9 1, Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggere år 0,0

59 ,8 13,7 40,5 Landet eks Oslo 72 5,5 22,5 45,8 65,8 52,4-11,7 Fordeling av netto driftsutgifter i % 47,6 0 13,6 11, , ,3 80,2 79,0 73,1 0 2,5 40,7 4,6 54,7 3,9 0 96,1 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Bevisst policy, blitt slik, endre noe? Råd, veiledning og sos.forebyggend arb. (F 242) Tilbud til pers. med rusprobl. (F 243) Økonomisk sosialhjelp (F281) 3000 Netto driftsutgifter pr. innbygger år til funksjonene innenfor sosiale tjenester Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Råd, veiledning og sos.forebyggend arb. (F 242) Tilbud til pers. med rusprobl. (F 243) Økonomisk sosialhjelp (F281)

60 70 36,9 40, ,8 35,7 Mange hull, vente på 15.6-data 35, , ,5 25,0 20, ,9 15, ,0 10 5, ,7 32,3 0 57,3 20,4 43, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 0,0 Landet eks Oslo Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde, andel Andel Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer

61 6 5 4,9 4,6 5,6 Mange hull her også ,3 3,1 3,8 2 2,6 3,53,6 1, Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år

62 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10,2 54,6 Landet eks Oslo 4,0 Landet eks Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5 54,5 4,9 75,0 80,0 69,2 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes 3,9 Andel Sosialhjelpsmottakere som har fått økonomisk gjeldsrådgivning Andel gjeldsrådgivningsaker utenom sosialhjelpsmottakere 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 4,7 4,1 For mange hull å vurdere praksis 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes Andel sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan Andel sosialhjelpsmottakere som har fått oppnevnt koordinator for individuell plan

63 Handlingsrom sosialtjenesten Må vente til 15.6-data

64 Barnevern

65 Drivere barnevern Volum, dvs. andel/antall i tiltak X Utgift pr. barn med tiltak i og utenfor hjemmet + utgifter saksbehandling Antall barn med bv-tiltak utenfor oppr. familie multiplisert med + Antall barn med tiltak i oppr. familie multiplisert med + Utgifter til saksbehandling (dvs antall årsverk/kjøp av tjenester) X Utgift pr barn X Utgift pr barn = Sum netto utgifter til barneverntjenesten Både praksis og behov

66 Store forskjeller Hva påvirker utgiften utover andel?

67 Utgift utenfor familien pr. barn!

68 Behov vs. praksis?

69 Må sees i sammenheng med andel med tiltak

70 Hvordan skal vi tolke disse forskjellene

71 Ingen sammenheng mellom årsverk og fristoversittelser?

72 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 83,0 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan, prosent 94,0 92,0 83,0 73,0 70,0 67,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 Når dere avklarte mål i planen? Virker pengene? 0,0 Landet eks Oslo Halden Vanylven Hareid Ørsta Stranda 011/012 Sykkylven Vestnes Fræna Gjemnes

73 Handlingsrom barnevern?; Høye nettoutgifter 0-17 år; Gjemnes, Vanylven, Vestnes Høy andel i hjelpetiltak; Vanylven, Hareid, Ørsta, Vestnes Høy andel i omsorgstiltak; Vanylven, Vestnes, Gjemnes Høye utgifter pr. barn i oppr. familie; Halden (kan være «smart») Høye utgifter pr. barn utenfor oppr. familie; Ørsta, Stranda, Gjemnes Høy andel undersøkelser med behandlingstid 3 mnd +; Vanylven, Hareid, Ørsta, Stranda, Fræna Høy årsverksinnsats; Gjemnes Normalt vanskelig å gjøre noe på kort sikt Vente. Når går «dyre» barn av på aldersgrensen?

74 Øvrige tjenester, stopper opp, viser frem der jeg har sett noe

75 Noen forskjeller og noen kroner

76 Profilen på funksjonene

77 Samsvar mellom ressursinnsats og produksjon? Har noen for lav/høy ressursinnsats?

78 Her var det ikke mye/unntak Gjemnes, Stranda??

79 Store forskjeller, gjennomgående lavt

80 Kirke Småkroner?

81 Årsaken til lavt nivå Halden? Høyt nivå Vanylven?

82 Her kan vi gå langt dypere, senere?

83 Må sees over år, veinett, standard infrastruktur m.v.

84 Alle under land Store kroner likevel

85 Utvalgte tiltak; Vi kommer også til å se nærmere på: Profil hele plo for noen av dere ATA-tid, enooormt potensiale 5-15%, store kroner Hverdagsrehabilitering, utrolig hva dere sparer + velferd, noen som ikke har satt i gang? Vedtakstimer for brukere med mindre behov Tjenester til ressurskrevende brukere/utviklingshemmede m.v. praksis vedtakstimer Spesialundervisning for noen av dere, hva gjør «de beste» Barnevern; tiltak for å forhindre fremtidig utgiftsvekst Gir små skoler merverdi/tilstrekkelig læringsresultat Administrasjon; fordrer innsamling av manuelle data Eiendomsdrift; fordrer dypdykk i KOSTRA først

86 Kommunevis refleksjon; Korrigere utgifter og tjenester hva ser dere, hva er mulig/ikke mulig, noen retninger? hva må dere vite mer om på ulike tjenester? dypere analyser? hva skal dere gjøre når de kommer hjem?