Virksomhetsrapport Nr. 6/7 2017

Transkript

1 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 6/ Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal

2 Innhold Oppsummering av utvikling... 1 Kvalitet... 2 Ventetid... 2 Fristbrudd... 4 Korridorpasienter... 5 Epikrisetider... 6 Pakkeforløp kreft... 7 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og rus Utskrivningsklare pasienter Økonomi Resultat Resultat for Klinikkene Prognose Gjennomføring av tiltak Likviditet og investeringer Bygge- og utviklingsprosjekter Personal Bemanning månedsverkutvikling Månedsverk pr klinikk Månedsverksanalyse Andel deltidsansatte fast ansatte Andel midlertidige ansatte Sykefravær Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven... 32

3 Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid (dager) juli Fristbrudd juli 2,5 % +0,6 p.p. -1,7 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik juli ,5 +1,0 Hittil i år 18,9 +1,4 Tiltak 2017 Risikojustert Realisert hittil i år TNOK Likviditet Trekkramme Disponibel saldo juli 2017 TNOK Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 81,1 % 18,9 % Sykefravær juni 2017 Prosent 9,20 % Aktivitetsvekst PHR juli 2017 Måltall Prosent 10,93 % 2,5 % Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr juli Det økonomiske resultatet viser et overskudd på 18,9 mill., som er 1,4 mill. over budsjett hittil i år. For juli måned er resultatet 1 mill. over budsjett. Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser tallene overforbruk på totale driftskostnader pr juli. For mer informasjon om klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 51 dager i juli, som er ni dager under kravet på 60 dager. Fristbruddene var 2,5 % i juli. For mer informasjon vises det til kapittelet om kvalitet. Sykefravær vises en måned på etterskudd og var på 9,2 % i juni. Det er en økning på 0,5 % sammenlignet med mai. Det jobbes systematisk i foretaket for å redusere sykefraværet. 1

4 Antall dager Kvalitet Ventetid Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i spesialisthelsetjenesten skal være under 60 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi måler gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet utredning eller behandling i rapportmåneden. Finnmarkssykehuset totalt Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 51 dager i juli, som er innenfor måltallet for Finnmarkssykehuset. Somatikk: ventetid antall dager Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål

5 Antall dager Antall dager Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager Voksne 2017 Rus 2017 Voksne 2016 Rus 2016 Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Voksne Rus Voksne Rus Mål Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål

6 År Måned Finnmarkssykehuset totalt Somatikk Hammerfest Sykehus Kirkenes Sykehus Psykisk helsevern Voksne Psykisk helsevern Barn Rus Måltall somatikk, PH Voksne og Rus Måltall Barn Helse Nord Kilde: VA Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest ligger innenfor måltallet på 60 dager ventetid i juli. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes ligger innenfor måltallet på 60 dager ventetid i juli. Klinikk psykisk helsevern og rus Psykisk helsevern voksne og rus ligger innenfor måltallet på 60 dager ventetid i juli. For psykisk helsevern barn ligger ventetiden over måltall på 50 dager. BUP Alta har flere ubesatte stillinger, som fører til fristbrudd og lange ventetider. Retningslinjer for å melde inn fristbrudd til HELFO følges. Pasientene som takker nei til tilbudet fra Helfo blir stående på ventelisten og blir tatt inn til behandling lenge etter fristen. Dette bidrar til å øke den gjennomsnittlige ventetiden. Fristbrudd Måltallet for fristbrudd er 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. Tallene viser avviklede fristbrudd, slik de presenteres i HN Lis. Finnmarkssykehuset totalt Andel avviklede fristbrudd er 2,5 % i juli, og ingen av klinikkene nådde måltallet på 0 %. 4

7 Andel prosent fristbrudd 25% Andel fristbrudd 20% 15% 10% 5% FIN totalt 2017 Hammerfest sykehus 2017 Kirkenes sykehus 2017 PHR 2017 FIN totalt 2016 Kilde: VA 0% Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd og har 9 avviklede fristbrudd i juli. Hovedårsaken til fristbruddene er forsinkelse i pasientbehandlingen grunnet sykdom hos behandler, de resterende er kalt inn noen dager etter frist. Klinikken har et pågående arbeid med koordinering av pasientinnkalling. Målet er at pasientene skal kalles inn i god tid før frist og ikke tett opp mot fristdato. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd og har 3 avviklede fristbrudd i juli, alle innenfor fagområdet ØNH. Klinikken har vært uten ØNH lege i tre uker sammenhengende, som medførte at pasientene ikke fikk time innenfor fristen. Klinikken har ikke klart å skaffe tilbud andre steder til disse pasientene. Klinikk psykisk helsevern og rus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des FIN totalt ,9 % 1,9 % 1,4 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Hammerfest sykehus ,1 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % 2,0 % 2,1 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kirkenes sykehus ,3 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % PHR ,1 % 17,2 % 8,5 % 14,4 % 12,0 % 9,2 % 21,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % FIN totalt ,8 % 2,3 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 4,2 % 4,2 % 3,2 % 4,6 % 2,6 % 1,5 % 2,1 % Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd og har 13 avviklede fristbrudd i juli. I tillegg er det 7 fristbrudd i juli som følge av feilregistrering. I juli har klinikken overført 14 pasienter via HELFO. Pasienter som overføres til HELFO registreres ikke som fristbrudd selv om de ikke har fått time innen frist. Jobben med å nå måltallet om null fristbrudd har høy prioritet. Korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 Klinikk Hammerfest 0,9 % 1,7 % 1,3 % 1,1 % 0,5 % 0,1 % 0,4 % Klinikk Kirkenes 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Somatikken 0,6 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene 5

8 Klinikk Hammerfest hadde 6 korridorpasienter i juli. Dette henger blant annet sammen med utskrivningsklare pasienter. Kirkenes hadde ingen korridorpasienter i juli. Epikrisetider Finnmarkssykehuset har som mål at alle epikriser etter innleggelse skal være sendt innen 7 dager, altså en andel på 100 %. Finnmarkssykehuset totalt Ingen av klinikkene har totalt sett innfridd målet om 100 % andel ferdigstilte epikriser innen 7 dager i juli. År Måned Finnmarkssykehuset 85 % 82 % 78 % 76 % 82 % 85 % 83 % 84 % 83 % 75 % 79 % 83 % 84 % Klinikk Hammerfest 82 % 80 % 76 % 72 % 79 % 83 % 79 % 79 % 81 % 66 % 74 % 80 % 78 % Barn 73 % 80 % 81 % 85 % 75 % 79 % 52 % 92 % 76 % 94 % 84 % 84 % 88 % Kvinne føde 69 % 50 % 47 % 64 % 57 % 66 % 53 % 52 % 66 % 59 % 65 % 68 % 49 % Kirurgi 74 % 78 % 60 % 54 % 72 % 79 % 86 % 76 % 79 % 65 % 59 % 89 % 70 % Medisin 91 % 84 % 88 % 81 % 87 % 90 % 88 % 85 % 88 % 78 % 85 % 90 % 88 % Ortopedi 72 % 81 % 86 % 68 % 76 % 76 % 72 % 75 % 75 % 42 % 60 % 67 % 73 % Klinikk Kirkenes 91 % 87 % 89 % 89 % 90 % 92 % 92 % 92 % 90 % 90 % 88 % 92 % 94 % FMR 100 % 100 % 33 % 83 % 89 % 100 % 100 % 88 % 100 % 100 % 88 % 100 % 100 % Kvinne føde 88 % 93 % 94 % 97 % 90 % 81 % 88 % 83 % 94 % 77 % 96 % 100 % 100 % Kirurgi 99 % 95 % 94 % 96 % 90 % 96 % 95 % 96 % 97 % 94 % 96 % 95 % 99 % Medisin 85 % 81 % 85 % 81 % 89 % 90 % 90 % 91 % 84 % 89 % 84 % 89 % 90 % Ortopedi 100 % 88 % 100 % 96 % 100 % 97 % 90 % 88 % 95 % 89 % 72 % 91 % 100 % Psykisk helsevern og rus 72 % 76 % 70 % 46 % 54 % 64 % 70 % 85 % 58 % 59 % 73 % 64 % 86 % Døgnenhet Tana 75 % 64 % 27 % 18 % 45 % 7 % 58 % 94 % 58 % 50 % 68 % 38 % 86 % Døgnenhet Alta 90 % 91 % 56 % 58 % 23 % 68 % 79 % 75 % 44 % 62 % 94 % 93 % 94 % Døgnenhet Lakselv 88 % 84 % 36 % 56 % 90 % 100 % 81 % 93 % 73 % 56 % 54 % 50 % 72 % Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) 60 % 83 % 100 % Familie enheten Karasjok 0 % 0 % 100 % 80 % 33 % 100 % 50 % 100 % 75 % 0 % 100 % 100 % Stengt Rusenhet Karasjok 43 % 67 % 0 % 57 % 86 % 67 % 57 % 33 % 43 % 80 % 83 % 75 % 100 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har ikke innfridd måltallet i juli. Det er kvinne/føde og kirurgi som har den laveste epikrisetiden. Nedgangen på epikrisetid kan blant annet forklares med ferieavvikling som har ført til forsinket godkjenning. Klinikken er i gang med prosjektet samme dags epikrise som skal bidra til å nå måltallet på epikrisetid. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har ikke innfridd måltallet i juli, men klinikken har forbedret epikrisetiden i juli 2017 sammenlignet med tidligere perioder. Psykisk Helsevern og rus Klinikk psykisk helsevern og rus har ikke innfridd måltallet i juli. Epikrisetiden viser likevel en klar forbedring i sammenlignet med tidligere måneder i

9 Pakkeforløp kreft For perioden juni 2016 til og med juli 2017 er andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp for kreft i Finnmarkssykehuset på 88 %. Nasjonale tall for dette tidsintervallet er 76 %, mens det nasjonale kravet er på 70 %. For perioden juni 2016 til og med juli 2017 er andel fullførte pakkeforløp (tid fra fastlegens henvisning til oppstart behandling - også benevnt som OF4) i Finnmarkssykehuset på 65 %. Dette er samme andel som i mai måned. Nasjonalt krav er 70 %. Tallene viser bedring fra det første året med pakkeforløp (2015) der Finnmarkssykehuset samlet lå på 56 %. Oppnåelsen for klinikk Hammerfest er 67 %, mens klinikk Kirkenes har 62 % oppnåelse. Det er fortsatt noen fagområder der det er utfordringer på pakkeforløpene. Ved klinikk Hammerfest er hovedutfordringen fortsatt innen prostatakreft med andel fullførte pakkeforløp på 30 %. Ved klinikk Kirkenes er det ingen pakkeforløp innen bukspyttkjertelkreft eller nyrekreft som har fått fullført pakkeforløp innen frist, dette utgjør til sammen 9 pasienter i perioden. Problemet rundt disse lave verdiene er tatt opp med de respektive klinikksjefer, som vil ha en gjennomgang med pakkeforløpskoordinatorer for å kvalitetssikre tall som fremkommer. Det presiseres at når pakkeforløpene brytes ned blir tall svært små, og større variasjoner kan fremkomme uberettiget. 7

10 Aktivitet Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået for samme periode i fjor. Somatikk Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Kirkenes Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter Totalt antall opphold somatikk Herav: Dagopphold poliklinikk Dagopphold innlagte Heldøgnsopphold innlagte Polikliniske konsultasjoner DRG poeng totalt Herav: DRG poeng dag/døgn DRG poeng poliklinikk Alle kontakter Totalt antall opphold somatikk Herav: Dagopphold poliklinikk Dagopphold innlagte Heldøgnsopphold innlagte Polikliniske konsultasjoner DRG poeng totalt Herav: DRG poeng dag/døgn DRG poeng poliklinikk Alle kontakter Totalt antall opphold somatikk Herav: Dagopphold poliklinikk Dagopphold innlagte Heldøgnsopphold innlagte Polikliniske konsultasjoner DRG poeng totalt Herav: DRG poeng dag/døgn DRG poeng poliklinikk Kilde: Analysesenteret 8

11 Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt Aktiviteten pr juli viser at antall kontakter har vært høyere sammenlignet med samme periode i fjor, men under plantall. DRG-poeng er foran fjoråret og plantall pr juli Klinikk Hammerfest Aktivitet: Klinikk Hammerfest har en økning i aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2016 og i forhold til plantall. Det er en nedgang på heldøgnsopphold innlagte i forhold til plantallene som kan forklares med vridning fra døgn til dag. DRG: Klinikk Hammerfest har en økning på DRG poeng sammenlignet med samme periode i 2016 og i forhold til plantall. Økningen må sees i sammenheng med aktivitetsøkningen. Klinikk Kirkenes Aktivitet: Klinikk Kirkenes har ved utgangen av juli totalt en økning i antall kontakter sammenlignet med samme periode i 2016, men har lavere aktivitet enn plantall både i juli og hittil i år. Økningen sammenlignet med fjoråret er på polikliniske konsultasjoner. Antall heldøgnsopphold er lavere enn i 2016 men ligger litt over plantall. Klinikken har lavere antall dagopphold (i hovedsak dialyse) og dagkirurgi både sammenlignet med 2016 og i forhold til plan. DRG: Klinikk Kirkenes har lavere DRG inntekter enn plan både i perioden og hittil i år som følge av lavere aktivitet enn planlagt. Klinikken har også lavere DRG inntekter sammenlignet med 2016 som følge av lavere antall heldøgn- og dagopphold. DRG på polikliniske konsultasjoner har imidlertid økt som følge av økt antall konsultasjoner sammenlignet med DRG poeng somatikken Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng fordelt på døgn, dag og poliklinikk totalt for Finnmarkssykehuset i forhold til plantall og med estimat ut året. DRG produksjonen for dag, døgn og poliklinikk i somatikken er pr juli under plantall men over samme periode i fjor. Prognosen for 2017 gir DRG produksjon for døgn, dag og poliklinikk totalt som er lik budsjett. 9

12 Månedsverk Antall DRG poeng DRG produksjon Faktisk Budsjett 800 Estimat Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS Produktiviteten for somatikken måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabsog støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverkene som klinikkene styrer. Den gir en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikkene over tid. Dersom man måler DRG poeng pr månedsverk tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at effektiviteten i juli 2017 er 0,11 poeng høyere enn samme periode i fjor. I juli er det produsert 1,81 poeng pr månedsverk. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid arbeidskraft. DRG pr månedsverk somatikk 3,00 2,50 2,00 DRG pr mndverk ,50 DRG pr mndverk ,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS og VA 10

13 Psykisk helsevern og rus Voksenpsykiatri: Kilde: DIPS Voksenpsykiatrien: Antall utskrevne pasienter er i juli litt lavere enn plantall og samme periode i Antall liggedøgn er også lavere enn både plantall og samme periode i Gjennomsnittlig beleggsprosent gikk opp ved døgnenheten i Tana i juli. Belegg ved døgnenheten i Alta gikk noe ned sammenlignet med juni, mens det i Lakselv var lik beleggsprosent i juni og i juli måned. Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år er høyere enn både plantall og samme periode i Barne- og ungdomspsykiatrien: Antall utskrevne pasienter hittil i år er noe lavere enn plantall og lavere enn samme periode i Antall liggedøgn er også lavere hittil i år enn samme periode i 2016, men høyere enn plantall. Familieenheten i Karasjok har hatt stengt i hele juli måned, mens Ungdomspsykiatrisk døgnenhet i Karasjok har hatt 33,3 % belegg i juli. Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år er høyere enn i 2016, men fortsatt noe lavere enn plantall. Rus: Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Antall utskrivninger PHV Antall liggedøgn PHV Antall dagopphold PHV Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref Barne- og ungdomspsykiatri: Antall utskrivninger BUP Antall liggedøgn BUP Antall dagopphold BUP Antall polikliniske konsultasjoner BUP Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg Antall liggedøgn Rusomsorg Antall dagopphold Rusomsorg Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Antall utskrivninger og antall liggedøgn hittil i år ved Finnmarksklinikken er lavere enn plantall og samme periode i Antall liggedøgn i juli måned var høyere enn plan og høyere enn i samme måned i Dette medførte en økning i beleggsprosent fra 79,7 % i juni til 87,1 % i juli. Antall polikliniske konsultasjoner er hittil i år høyere enn plantall og samme periode i Helsedirektoratet har besluttet å utsette lukking av 1. tertialdata for ISFberegningsgrunnlaget for aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB til 2. tertialfristene for innrapportering til Norsk pasientregister. Dette innebærer at klinikken fortsetter arbeidet med registrering og kvalitetssikring av aktivitetsdata i klinikken også for data fra 1. tertial. 11

14 Antall pasienter Antall døgn Utskrivningsklare pasienter Grafer og tabeller under viser antall pasienter og liggedøgn for pasienter som er utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud. Tall på utskrivningsklare pasienter 2017 viser at det er lavere nivå i antall pasienter og en økning i døgn sammenlignet med samme periode i Antall døgn utskrivningsklare pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: DIPS Antall utskrivningsklare pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: DIPS 12

15 Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall pasienter pr juli 2016 og 2017 pr kommune. Kommune Utskrivningsklare døgn pr juli 2016 Utskrivningsklare døgn pr juli 2017 VARDØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE KAUTOKEINO KOMMUNE ALTA KOMMUNE LOPPA KOMMUNE 5 19 HASVIK KOMMUNE 2 16 KVALSUND KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE PORSANGER KOMMUNE KARASJOK KOMMUNE LEBESBY KOMMUNE GAMVIK KOMMUNE 10 7 BERLEVÅG KOMMUNE 8 6 TANA KOMMUNE NESSEBY KOMMUNE 5 5 BÅTSFJORD KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Totalsum Kilde: DIPS Antall utskrivningsklare pasienter pr juli 2016 Antall utskrivningsklare pasienter pr juli 2017 Kommune VARDØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE KAUTOKEINO KOMMUNE ALTA KOMMUNE LOPPA KOMMUNE 9 9 HASVIK KOMMUNE 5 9 KVALSUND KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE PORSANGER KOMMUNE KARASJOK KOMMUNE LEBESBY KOMMUNE GAMVIK KOMMUNE 13 9 BERLEVÅG KOMMUNE TANA KOMMUNE NESSEBY KOMMUNE BÅTSFJORD KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Totalsum

16 Økonomi Tall i mill. kroner juli Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 99,4 99,3 +0,1 854,4 854,4 +0,0 ISF inntekter 23,8 25,2-1,4 213,9 215,2-1,3 Gjestepasientinntekter 1,2 0,5 +0,7 5,2 3,2 +2,0 Øvrige driftsinntekter 10,1 11,7-1,6 85,4 80,1 +5,3 Sum driftsinntekter 134,5 136,7-2, , ,0 +5,9 Kjøp av helsetjenester 9,0 10,8 +1,8 79,2 75,5-3,7 Varekostnader knyttet til aktivitet 15,1 9,5-5,6 92,8 77,8-15,0 Innleid arbeidskraft 2,2 1,0-1,2 21,9 4,6-17,3 Lønnskostnader 75,7 67,1-8,6 677,3 656,3-21,0 Avskrivninger og nedskrivninger 3,8 12,2 +8,4 47,8 57,3 +9,5 Andre driftskostnader 25,0 30,7 +5,7 221,8 252,9 +31,1 Sum driftskostnader 130,9 131,1 +0, , ,4-16,4 Driftsresultat 3,6 5,6-2,0 18,1 28,6-10,5 Finansresultat -0,1-3,1 +3,0 0,8-11,1 +11,9 Ordinært resultat 3,5 2,5 +1,0 18,9 17,5 +1,4 Kilde: Agresso Resultat Finnmarkssykehuset hadde et økonomisk resultat som var 1 mill. over budsjett i juli. Inntektene er lavere enn budsjett i likhet med driftskostnadene. Driftsresultatet viser et negativt avvik på 2 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 3 mill. i juli. Hittil i år har Finnmarkssykehuset et økonomisk resultat som er 1,4 mill. under budsjett. Pr juli er inntektene høyere enn budsjettert med 6 mill., mens kostnadene viser et overforbruk mot budsjett på 16,4 mill. Finansresultatet er pr juli 11,9 mill. bedre enn budsjettert, som skyldes at finansinntekten er noe høyere enn budsjettert, samtidig som finanskostnadene er noe lavere enn budsjettert. Driftsinntekter juli Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 99,4 99,4 +0,0 854,4 854,4 +0,0 Kvalitetsbasert finansiering 0,5 0,5 +0,0 3,5 3,5 +0,0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 22,9 24,3-1,4 201,6 202,1-0,5 ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 Samlet ordinær ISF-inntekt 22,9 24,3-1,4 201,6 202,1-0,5 ISF av legemidler utenfor sykehus 0,9 0,9 +0,0 12,3 13,1-0,8 Gjestepasientinntekter 1,2 0,5 +0,7 5,2 3,2 +2,0 Polikliniske inntekter (PH/ lab/rtg) 0,9 1,4-0,5 8,3 10,4-2,1 Utskrivningsklare pasienter 0,1 0,2-0,1 6,5 1,4 +5,1 Inntekter "raskere tilbake" 0,1 0,3-0,2 2,3 2,2 +0,1 Andre øremerkede tilskudd 1,4 1,4 +0,0 9,7 9,7 +0,0 Andre driftsinntekter 7,1 7,9-0,8 55,1 52,9 +2,2 Sum driftsinntekter 134,5 136,7-2, , ,0 +6,0 Kilde: Agresso 14

17 Driftsinntektene for juli er 2,3 mill. bak budsjett. Hittil i år er driftsinntektene 6 mill. foran budsjett. I hovedsak skyldes dette at ISF inntekter og utskrivningsklare pasienter er høyere enn budsjettert. Driftskostnader inklusive finans juli Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Kjøp av offentlige helsetjenester 6,0 8,4 +2,4 58,5 59,1 +0,6 Kjøp av private helsetjenester 3,0 2,4-0,6 20,7 16,4-4,3 Varekostnader knyttet til aktivitet 15,1 9,5-5,6 92,8 77,8-15,0 Innleid arbeidskraft 2,2 1,0-1,2 21,9 4,6-17,3 Lønn til fast ansatte 56,5 53,2-3,3 547,9 544,2-3,7 Overtid og ekstrahjelp 8,5 3,8-4,7 54,4 24,8-29,6 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 14,0 11,7-2,3 98,3 98,4 +0,1 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -5,1-2,4 +2,7-36,2-17,1 +19,1 Annen lønnskostnad 1,8 0,8-1,0 12,9 6,0-6,9 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 64,0 56,2-7,8 600,9 562,6-38,3 Avskrivninger 3,8 12,2 +8,4 31,1 57,3 +26,2 Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 16,7 0,0-16,7 Andre driftskostnader 25,0 30,7 +5,7 221,8 252,9 +31,1 Sum driftskostnader eks. finansresultat 130,9 131,1 +0, , ,4-16,3 Finansinntekter 0,0 0,1-0,1 1,0 0,6 +0,4 Finanskostnader 0,1 3,2 +3,1 0,2 11,7 +11,5 Finansresultat -0,1-3,1 +3,0 0,8-11,1 +11,9 Sum driftskostnader inkl. finansresultat 130,8 128,0 +3,2 1141,5 1113,3-4,4 Kilde: Agresso Sum driftskostnader eks. finansresultat i juli viser et positivt avvik mot budsjett på 0,2 mill. Lønnskostnader inklusiv overtid, ekstrahjelp, tilskudd og refusjoner viser et overforbruk på 6,3 mill. i juli. Sum driftskostnader eks. finansresultat hittil i år viser et negativt avvik mot budsjett på 16,3 mill. Overtid, ekstrahjelp, varekostnader og innleie fra byrå er hovedårsak til avviket, samt utfordringen klinikk Psykisk Helsevern og Rus har i sitt budsjett. Innleie fra byrå viser et overforbruk hittil i år på 17,3 mill., som skyldes både vakante stillinger og sykefravær. Finansresultatet viser et positivt avvik på 3 mill. i juli og 11,9 mill. hittil i år og er dermed med på å redusere overforbruket på andre driftskostnader. Driftskostnader inkl. finansresultat er 3,2 mill. under budsjett i juli, og 4,4 mill. over budsjett hittil i år. 15

18 Resultat for Klinikkene Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik denne mnd Avvik hittil i år Avvik hittil i fjor Administrasjonen Pasientreiser Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Prehospital Klinikk Service, Drift og Eiendom Sum Administrasjonen og Pasientreiser har et resultat bedre enn budsjett i juli. Alle klinikkene har negative resultatavvik mot budsjett i juli. Direktør, styret og stab uten Pasientreiser har et underforbruk i juli på 10,5 mill. og hittil i år et underforbruk på 33,3 mill. Årsaken til dette er lavere kostnader enn budsjettert på avskrivningskostnader grunnet Nye Kirkenes Sykehus på 9,5 mill., driftskostnader IKT på 6,7 mill., andre kostnader 5,2 mill. og bedre finansresultat enn budsjettert blant annet grunnet Nye Kirkenes Sykehus på 11,9 mill. Pasientreiser har et underforbruk i juli måned på 0,9 mill. Hittil i år har Pasientreiser et underforbruk på 1,3 mill. grunnet lavere kostnader enn budsjettert på kontortjenester og syketransport fly, samt rutegående transport. Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i juli på 0,7 mill. som i hovedsak skyldes uløst budsjettutfordring i klinikken på 1,7 mill. Klinikken har i juli 0,3 mill. lavere inntekter enn budsjettert. Hittil i år har klinikken et overforbruk på 2,9 mill. som i hovedsak skyldes budsjettutfordringer. Klinikk Hammerfest har et overforbruk i juli på 2,9 mill. Det er hovedsakelig tilknyttet lavere ISF-inntekter enn budsjettert og høyere lønnskostnader tilknyttet ferievikarer enn budsjettert. Avviket hittil i år på 12,7 mill. skyldes innleie av leger fra byrå, varekostnader og variable lønnskostnader. Klinikk Kirkenes har i juli et overforbruk på 4,1 mill. som i hovedsak skyldes lavere inntekter enn budsjettert på 1,5 mill., høyere varekostnader enn budsjettert på 1,5 mill. - hvorav innleie av leger utgjør 1,3 mill. - og høyere lønnskostnader enn budsjettert på 1,0 mill. som i hovedsak skyldes overforbruk på overtid som følge av sykefravær, ferieavvikling og økt aktivitet. Hittil i år har klinikken et overforbruk på 15,4 mill. Dette skyldes lavere inntekter enn budsjettert på 4,8 mill., overforbruk på varekostnader på 9,0 mill. hvorav innleie leger utgjør 5,8 mill. Samt overforbruk lønn på 2,2 mill. Klinikk Prehospitale tjenester har et overforbruk i juli måned på 2,1 mill. Dette skyldes lønnskostnader i form av overtid og vikarer. Hittil i år har klinikk Prehospitale tjenester et overforbruk på 2,7 mill. Dette skyldes lønnskostnader og kjøp private ambulansetjenester. Klinikk Service, Drift og Eiendom har et overforbruk i juli på 0,6 mill. Overforbruket i juli skyldes i hovedsak høyere mat- og drikkekostnader enn budsjettert, samt overforbruk på lønnskostnader. Hittil i år har Service, Drift og Eiendom et underforbruk på 0,4 mill. Årsak er reduserte driftskostnader knyttet til Helse Nord IKT. 16

19 Hittil i år har Service, Drift og Eiendom et positivt avvik på 0,5 mill. Årsak er reduserte matvarekostnader på kjøkken FIN, og reduserte strøm- og vedlikeholdskostnader tilknyttet boliger FIN. Tabellen under viser avvik mot budsjett pr klinikk hittil i år fordelt på inntekter, kostnader og resultat. Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso pr måned hittil i år Tabellen nedenfor viser resultat pr måned og hittil i år pr klinikk. Kilde: Agresso Prognose Inntekter avvik hittil i år Kostnader avvik hittil i år Resultat avvik hittil i år Administrasjonen Pasientreiser Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Prehospital Klinikk Service, Drift og Eiendom Sum Klinikk/senter Tall i TNOK Avvik Januar Avvik Februar Avvik Mars Avvik April Avvik Mai Avvik Juni Avvik Juli Avvik Hittil i år Administrasjonen Pasientreiser Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Prehospital Klinikk Service, Drift og Eiendom Sum Klinikk/senter Tall i MNOK Prognose resultat Avvik pr juli 2017 Administrasjonen +76,1 +34,6 Senter for Drift og Eiendom +1,0 +0,4 Klinikk Hammerfest -18,7-12,7 Klinikk Kirkenes -22,0-15,4 Klinikk Prehospitale tjenester -1,5-2,7 Klinikk Psykisk helsevern og rus -4,9-2,9 Prognose avvik fra budsjett +30,0 +1,4 Budsjettert resultat ,0 Prognose netto resultat +30,0 Foretaket velger å legge prognosen på det samme som budsjett for Det forventes en prognose der Administrasjonen og Service, drift og Eiendom vil få positive avvik ved årsslutt. Alle klinikkene har en prognose med overforbruk totalt for

20 Gjennomføring av tiltak Under presenteres status i tiltaksarbeidet pr juli Statusrapporteringen gjøres med utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 103/2016 Budsjett , styresak 33/2017 Investeringer og Bærekraftsanalyse og styresak 56/2017 Organisering av akuttilbudet i Klinikk Psykisk Helsevern og Rus. Her redegjøres det for fremdriften i tiltaksarbeidet i den enkelte klinikk, samt hvilke justeringer som er gjort og planlegges gjennomført i løpet av året. Totalt for Finnmarkssykehuset er resultatet pr juli bedre enn budsjettert. Årsprognosen for foretaket er estimert til 30 mill. Det vil si at Finnmarkssykehuset når resultatmålet for Tiltaksarbeidet i klinikkene pågår kontinuerlig, men resultatet pr juli viser at det fremdeles gjenstår til dels store uløste utfordringer for flere av klinikkene. Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 47,5 mill. i Dette for å sikre resultatet fra ordinær drift er i tråd med budsjett. Det er foretatt en risikojustering av disse tiltakene, og risikojustert budsjett er satt til 29,3 mill. OMSTILLINGSTILTAK 2017 Effekt tiltak før risikovekting Effekt tiltak etter risikovekting Realiserte tiltak hittil i år 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år Sum Det er realisert tiltak for 6 mill. pr juli. Dette er 21 % av totalt risikojustert budsjett og 13 % av totalt budsjett før risikojustering. Det jobbes med oppdatering av tiltak for alle klinikkene som har overforbruk pr juli. På styremøtet i april 2017 fikk klinikk Hammerfest og Pasientreiser vedtatt reviderte tiltaksplaner grunnet negativt avvik pr mars Det vises til styresak 33/2017 Investering og Bærekraftsanalyse for I juni 2017 ble ytterligere tiltak for klinikk Psykisk Helsevern og Rus vedtatt, jfr. styresak 56/2017 Organisering av akuttilbud i klinikk Psykisk Helsevern og Rus. 18

21 Klinikkene: Klinikk Hammerfest: Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 16 mill. Status pr juli er at klinikk Hammerfest har et negativt budsjettavvik på 12,7 mill. og prognosen for 2017 er estimert til 18,7 mill. En stor del av merforbruket er knyttet til innleie fra byrå grunnet vakante stillinger, samt overforbruk på overtidskostnader. I klinikkens tiltaksrapportering pr juli 2017 er effekten av årets tiltaksplan 0,4 mill. Tiltaksplan 2017 Planlagt økonomisk effekt Tall i TNOK. Klinikk Hammerfest Reduksjon innleie og overtid Reduksjon sykefravær Reduksjon varekostnader Reduksjon andre kostnader 500 Reduksjon gjennomsnittlig liggetid Korrekt pasientdokumentasjon og koding Økt aktivitet uten kostnadsøkning Øke operasjonsaktivitet Optimalisere turnusplan Barn og Føde/gyn 500 Talegjenkjenning Tiltak for videre driftstilpasning er under utarbeidelse og klinikken har hatt tiltaksplanene og revidering av tiltaksplanen oppe i flere klinikkledermøter før og etter sommeren. Klinikken jobber med å drøfte og ferdigstille revidert tiltaksplan innen utgangen av august. Hovedretningen på tiltakene er som følger: Gjennomgang av bemanningsplaner Løpende oppfølging av overtids- og innleiekostnader Klinikk Kirkenes: Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0 mill. Status pr juli er at klinikk Kirkenes har et negativt budsjettavvik på 15,4 mill. og prognosen for 2017 er estimert til 22 mill. Klinikken fikk i 2017 redusert rammen med 5 mill. for driftsåret 2017 med krav om gevinstrealisering i forhold til Nye Kirkenes Sykehus (NKS). Plan for gevinstrealisering ble utarbeidet vinteren Innflytting i NKS har blitt utsatt og klinikken har derfor ikke hatt mulighet til å oppnå gevinstrealisering så langt i I forbindelse med planlegging og forberedelser og utsettelser av innflytting i nytt sykehus har klinikken tilpasset sin drift for å få gjennomført opplæring mv. Dette har medført lavere aktivitet enn planlagt. I tillegg har klinikken hittil i 2017 hatt utfordringer med høyt sykefravær blant både lege- og pleiepersonell som har medført høyt overforbruk på innleie av leger og overtidskostnader. 19

22 Klinikken har utarbeidet en gevinstrealiseringsplan etter innflytting i NKS med tiltak på 15 MNOK. Med bakgrunn i budsjettavvik pr. juli har klinikken gjennomført en prosess med gjennomgang av gevinstrealiseringsplan for å vurdere tiltak som evt. kan iverksettes før innflytting i NKS, og tidsmessig konsekvens av utsettelse av tiltak som ikke kan gjennomføres før innflytting. Klinikken jobber med å drøfte og ferdigstille revidert tiltaksplan innen utgangen av august. Hovedretningen på tiltakene er som følger: Økt aktivitet Reduksjon i innleie fra firma Reduksjon i overtidskostnader Klinikk Psykisk Helsevern og Rus: Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 14 mill. Status pr juli er at klinikk Psykisk Helsevern og Rus har et negativt budsjettavvik på 2,9 mill. og prognosen for 2017 er estimert til 4,9 mill. I klinikkens tiltaksrapportering pr juli 2017 er effekten av årets tiltaksplan 2,8 mill. Tiltaksplan 2017/2018 Planlagt økonomisk effekt 2017/2018. Tall i TNOK. Klinikk Psykisk helsevern og rus Øke poliklinisk aktivitet Redusere gjestepasientkostnader Øke gjestepasientinntekter Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid Gjennomgang støttepersonell og sekretærtjenesten Reduksjon av stillinger APAT Reduksjon av driftskostnader APAT 500 Reduksjon/stenging i sommerferie av døgnenhet 500 Vakante stillinger besettes Etablering av beredskapsordningen for leger Klinikk Psykisk helsevern og Rus gikk inn i budsjettåret 2017 med en uløst budsjettutfordring på 21,1 mill. Tiltak som ble utarbeidet for 2016 ble videreført i klinikken ved inngangen av året. Klinikken har i løpet av våren 2017 revidert sin tiltaksplan og utarbeidet nye tiltak for å imøtekomme uløst budsjettutfordring. Tiltak for videre driftstilpasning er drøftet og under implementering. Hovedretningen på tiltakene er som følger: Endring i akutt tilbud med reduksjon av APAT (Ambulant Psykiatrisk Akutt Team) stillinger Økt aktivitet Økte inntekter Reduksjon i gjestepasientkostnader Økte gjestepasientinntekter Reduksjon av sykefravær Klinikk Prehospital: Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 0,5 mill. 20

23 Status pr juli er at klinikk Prehospital har et negativt budsjettavvik på 2,7 mill. og prognosen for 2017 er estimert til 1,5 mill. I klinikkens tiltaksrapportering pr juli 2017 er effekten av årets tiltaksplan 0,25 mill. Tiltaksplan 2017 Planlagt økonomisk effekt Tall i TNOK. Klinikk Prehospital 500 Innkjøpsprosedyre 150 Disponering lærlinger 150 Overtid/vikarer 200 En stor del av merforbruket er knyttet til overtid grunnet sykefravær, samt lønnskostnader og andre driftskostnader grunnet nytt nødnett. Klinikken jobber med å drøfte og ferdigstille revidert tiltaksplan innen utgangen av august. Hovedretningen på tiltakene er som følger: Reduksjon av sykefravær Reduksjon av overtidskostnader Reduksjon av engangskostnader nytt nødnett Pasientreiser: Omstillingsutfordring 2017 pr desember 2016: 13,3 mill. Status pr juli er at Pasientreiser har et positivt budsjettavvik på 1,7 mill. og prognosen for 2017 er estimert til budsjett i balanse. Omlegging av Pasientreiser har gjort at det pr juli er positivt avvik. Tiltaksplan 2017 Planlagt økonomisk effekt Tall i TNOK. Pasientreiser Markedsføre egne behandlingstilbud Rekvirering av transport Innkallingsrutiner Rutine utskriving i helg 150 Rutine ift pasienthotell 150 Rutine utskriving pasientreiser 500 Tiltak for videre driftstilpasning er under utarbeidelse og Pasientreiser har igangsatt arbeid med revidering av tiltaksplanen. Pasientreiser jobber med å ferdigstille og drøfte revidert tiltaksplan innen utgangen av august. 21

24 Kroner Likviditet og investeringer Likviditet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trekkramme År 2016 disp. saldo År 2017 disp. saldo Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som grafen viser er likviditeten 181,3 mill. pr juli, som er en reduksjon i likviditet på 67,7 mill. juni. Likviditetsprognose Likviditet Finnmarkssykehuset (i 1000 kr) Reg nskap Limit kassakreditt Budsjett 2017 Pro gnose Måneder 22

25 Grafen over viser likviditetsprognosen for 2017 for Finnmarkssykehuset korrigert for faktiske inntekter og kostnader pr juli. Budsjettet for året viste at Finnmarkssykehuset skulle ha startet å bruke av kassekreditten i løpet av mars måned. Faktisk forbruk viser at det pr mai har vært nødvendig å bruke av kassakreditten. Prognosen viser at totalt forbruk av kassekreditten mot utgangen av 2017 vil være opp mot 149 mill. Dermed vil kassekredittreserven være redusert til 151 mill. mot utgangen av Investeringer Gjennomførte investeringer (1000 kr) Investering er tidligere år Inv. ramme tidligere år Overført inv. Ramme fra tidligere år Inv. ramme Ramme- Investering i år justering er hittil i år Investering er hittil totalt Inv. ramme totalt Restramme Forbruk i år av disponibel ramme Finnmarkssykehuset HF 0 Rusinstitusjon % Spesialistlegesenteret i Alta % Spesialistlegesenteret i Karasjok % Kirkenes nye sykehus % Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest % MTU, ambulanser, rehab m.m % Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP % Til styrets disp (sum) % Det er i styresak 103/2017 vedtatt et investeringsbudsjett på 382,5 mill. for Det er overført 429 mill. i investeringsbudsjett for ubrukte midler fra 2016 til Totalt investeringsbudsjett for 2017 er 811,40 mill. Finnmarkssykehuset har investert for 287 mill. pr juli Nye Kirkenes Sykehus utgjør 225,6 mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser, Alta Nærsykehus og medisinskteknisk utstyr. 23

26 Bygge- og utviklingsprosjekter Status Nye Kirkenes sykehus, byggefase Framdriften. Nye Kirkenes sykehus overtok byggetrinn B02 i juni. Byggetrinn B03 er fortsatt ikke klar til overtakelse. Entreprenør for B03 har ikke overlevert bygget i henhold til avtalt fremdriftsplan. Prosjektet er derfor forsinket og det ble i mai besluttet at innflytting i nytt sykehusbygg er utsatt til fjerde kvartal Økonomi. Nye Kirkenes sykehus har pr. i dag en overskridelse på 53 mill. pr juni i forhold til rammen på mrd. Interne omprioriteringer av investeringsmidler på 25 mill. kr gir en overskridelse på ca. 28 mill. kr. sett opp mot den utvidede rammen. Prosjektet holder en stram kostnadsstyring men det er ingen reserve å gå på i prosjektet. Det ligger en mulig oppside i prosjektøkonomien knyttet til MVA og døgnmulkt. Døgnmulkt har nådd maksgrensen for den ene entreprenøren. Kvalitet blir i all hovedsak som planlagt og forventet, men befaring av B03 indikerer flere kvalitetsavvik, disse skal i utgangspunktet utbedres så langt som mulig. HMS, det har vært 4 uhell med personskade som har ført til fravær i prosjektet, det er ikke rapportert noen skader for juni og juli. Risiko som ble rapportert i mai gjelder fortsatt. De største utfordringene er fortsatt: Prosjektets økonomi har vært og er fortsatt en stor utfordring. B03 er fortsatt forsinket Koordinering mellom B02 og B03 i ferdigstillelsesfasen, særlig mht. systemoppstart og opplæring av brukere. En del kvalitetsavvik i B03 kan det bli krevende å lukke. Alta Nærsykehus Fremdrift. Prosjektet er i en fase hvor de jobber med en omforent oppgaveforståelse, og avklaringer av tekniske løsninger. Reguleringsplan for området er godkjent. Byggesak går som planlagt. Det er planlagt oppstart 1. september. I løpet av august vil det være klart for kontraktsinngåelse. Det er fortsatt dialog med Alta kommune om avklaring av kostnader knyttet utbyggingsavtale og samarbeid om teknisk anlegg. Økonomi, det var satt av en økonomisk ramme på kr 395 mill. til gjennomføring av prosjektet. P(50) rammen ble i juni økt til 409,5 mill. for å kunne flytte røntgen for en bedre logistikk for billeddiagnostikken i Alta, samt til bygging av ny ambulansestasjon. P(85) er 465 mill. Risiko. Det ligger en stor økonomisk risiko knyttet til uavklarte kostnader knyttet til utbyggingsavtale og teknisk anlegg med Alta kommune. Medvirkning. Det er gjennomført brukermøter med overordnet brukergruppe om endrede plantegninger. 24

27 Samisk helsepark- gjennomføringsfasen Fremdrift. Arbeidet med anbudsgrunnlag ble ferdigstilt i begynnelsen av august. Anbud med forespørsel om løsningsforslag går ut 15. august. Byggestart med planlegging, byggesak og prosjektering er satt til oktober Økonomi, det er totalt satt av 1 mill. i budsjett for 2017 til idé- og konseptfasen. Prosjektet leverte innenfor budsjett. Til gjennomføringsfasen er det satt av 50 mill. Risiko. Arealbehovet er definert og anbud klart til utsendelse. Det er en risiko knyttet til økonomien i prosjektet inntil tilbud fra entreprenører foreligger. HMS vil bli ivaretatt under hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse er med på å bidra til god kvalitet på arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen. Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgruppene hvor fagfolk, tillitsvalgte og verneombud deltar. Det er etablert en overordnet prosjektgruppe og 3 medvirkningsgrupper innenfor somatikk, bygg og psykisk helsevern og rus. Det er sendt invitasjon til Sametinget om oppnevnelse av samisk brukerrepresentant til overordnet prosjektgruppe. Sametinget behandler saken i august. I tillegg fortsetter referansegruppen bestående av representanter fra de 5 samiske språkkommunene. For denne fasen er det gjennomført: Møte med medvirkningsgruppene og prosjektgruppen 4 mai. Møte med Referansegruppen 28. april og 2. juni, 28. juni Møte i Styringsgruppen 10. mai og 15. juni Nye Hammerfest sykehus - Konseptfasen Fremdrift. Prosjektinnramming for konseptfasen er på plass, Det er etablert 8 medvirkningsgrupper og en overordnet prosjektgruppe som har fokus på pasientlogistikk og teknologi. Rådgivergruppen er i full gang med arbeidet med tomtevurdering av tomtealternativene 1) Nytt bygg på Rossmolla og 2) Nytt bygg på eksisterende tomt Fuglenes. Tomtevalg skal styrebehandles i Finnmarkssykehuset 28. september Avklaringer som er under arbeid er: Tomtens egnethet for arealer på m2. I tillegg m2 til Hammerfest kommune og UiT Alternative muligheter til «fotavtrykk» Rekkefølge og tomtens beskaffenhet ved bygging på eksisterende sykehustomt Kostnadsforskjeller ved de to ulike alternativene Byggetid og kostnadsforskjeller ved dette, samt likviditetsbelastning Bærekraft og effektiviseringsmulighet ved de to ulike alternativene Risikoanalyse Økonomi, det er totalt satt av 22 mill. i budsjett 2017/2018 for gjennomføring av konseptfasen. Medvirkning skjer gjennom 8 medvirkningsgrupper og en overordnet prosjektgruppe med fokus på logistikk og teknologi. Brukerutvalget er representert med en representant i overordnet prosjektgruppe. I alle grupper er ledere, fagfolk, tillitsvalgte og verneombud 25

28 representert. Styringsgruppen er styringsgruppe for alle utviklingsprosjekter. Her deltar fagfolk, ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg brukerutvalget representert og OSO har utpekt 2 representanter til styringsgruppen. Det er gjennomført følgende medvirkningsgruppemøter: Møte med medvirkningsgruppene og overordnet prosjektgruppe 6. juni Møte i Styringsgruppen 15. juni OU-prosess Alta (OUANS) Fremdrift. Rapporten for delprosjekt «Bemanning av informasjons- og servicedisk i felles vestibyleanlegg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset» er ferdigstilt og foreligger for behandling i overordnet prosjektgruppe. Modeller for ulike organisasjons- og ledelsesformer er styrebehandlet i Finnmarkssykehuset i juni. Det er vedtatt at spesialisthelsetjenesten i Alta skal hete Klinikk Alta og ledes av en avdelingsleder som er del av ledergruppen for Hammerfest Sykehus. Når det gjelder prosjektkontroll er den i tråd med plan, fremdrift og økonomi. Lederne av delprosjektgruppene, OTG, har behandlet justeringer i planløsninger og areal for å tilpasse bygget til budsjett. Konklusjonen er at pasientbehovene ikke blir påvirket, det er gjort ytterligere tilpasning i løpet av sommeren sammen med brukerne(ansatte) for å få på plass alle ønskelige løsninger. Økonomi. Det er satt av 1,2 mill. til OU arbeidet. Totalbudsjett vil overholdes. Risiko. En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling Alta nærsykehus er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og engasjement. For de ansatte i Alta kommune og Finnmarkssykehuset krever prosjektet at man utover sine ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til å utvikle det nye Alta nærsykehus. Dette har vært løst på en god måte hittil. Samtidig er vi er nå over i konseptfasen for nye Hammerfest sykehus og Samisk helsepark. Det vi ser er at det er medarbeidere fra Finnmarkssykehuset, som foruten å ha en viktig rolle i delprosjektgruppe i OU ANS, også får oppgaver i lignende delprosjektgrupper for nye Hammerfest sykehus. Det er viktig at de dette angår får mulighet til å prioritere OU ANS like sterkt fram mot sluttrapport. HMS. For Finnmarkssykehuset er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet. HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen. Helse, miljø og sikkerhet i OU - ANS vil vektlegges og det vil bli laget en egen tiltaksliste i hver arbeidsgruppe og tas inn som et eget kapittel i styringsdokumentet OU - ANS. Gevinstrealisering vil innarbeides i hvert delprosjekt og er en del av mandatet. Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud i delprosjektgruppene og i overordnet prosjektgruppe. Styringsgruppen er styringsgruppe for alle utviklingsprosjekter. Her deltar fagfolk, ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg brukerutvalget 26

29 representert og OSO har utpekt 2 representanter til styringsgruppen. Det er gjennomført følgende møter i perioden juni/juli: Møte med overordnet prosjektgruppe 28.juni. Møte med Styringsgruppen 15. Juni. OU-prosess Kirkenes (NKS-OU) Fremdrift. I juni og juli har OU-prosjektet jobbet med konsekvenser av utsatt flytting til NKS. Utsettelsen gir prosjektet mer tid til å kvalitetssikre arbeidet som skal gjøres, og sikre at mest mulig blir gjort før innflytting. Samtidig vil utsettelsen ha konsekvenser for økonomien. Forlengelsen av prosjektperioden vil føre til økte utgifter, og reduksjon i effekt av gevinstrealisering for Det er god framdrift i omstillingsarbeidet. I juli og august blir aktiviteten i OU-prosjektet lavere på grunn av ferieavvikling. Det vil jobbes med prosedyrer og annet planleggingsarbeid for høsten. Økonomi. OU-prosjektet identifiserte opprinnelig et behov på 3,4 mill.. Som følge av utsettelsen av flytting til NKS, og forlengelse av prosjektet, kommer det økte utgifter. Revidert budsjett settes opp i løpet av juli/august. Store deler av budsjettet går til innleie/vikarer i forbindelse med opplæring, i tillegg til frikjøp av prosjektarbeidere. Risiko i prosjektet består av økonomi, milepæler og HMS/kvalitet. Økonomi Det er utarbeidet budsjett for 2017 etter tilbakemelding på behov fra delprosjektene. Utsettelser av overtakelse av bygget gir en risiko for overforbruk på innleie. Dette fordi klinikken er låst av avtaler om innleie som er inngått, og ny avtaler må inngås for å dekke utsatt opplæring. Der det er mulig brukes ekstra ressurser til økning i drift for å gi økte inntekter. Milepælplan Innflytting i nye Kirkenes sykehus er utsatt til 4 kvartal. Det er ikke avklart endelig innflyttingsdato. HMS og kvalitet God planlegging har gitt resultater i form av sluttrapporter av god kvalitet. I perioder har arbeidsbelastningen vært stort, særlig for enkelte. Det pågår mange parallelle prosesser i foretaket. Utsettelse av flytting gir bedre tid til å gjennomføre planlagt opplæring og endringer, i tråd med opprinnelige planer. Det er satt av midler til innleie/vikarer i forbindelse med planlagt opplæring. HMS. Det gis tilbakemelding om at de ansatte synes prosessene har gått ryddig for seg. Brikkene faller stadig mer på plass for de enhetene som får ny organisering, og det jobbes videre med de prosessene som gjenstår. Gevinstrealisering. Det er fremlagt en tiltaksplan som viser tiltak som tilsvarer kravet på 15 mill. kr. Planen vil gjennomføres over 2 år. Gevinstrealiseringen vil ikke ha effekt før etter oppstart i nytt sykehus. 27

30 Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud i medvirkningsgruppene og styringsgruppen. Det er arrangert åpne møter for alle ansatte med fokus på tanker om flytting, ønsker, forventinger og sikre en god og trygg prosess. Torstein Fagerli ledet møtene. Opplegget har fått gode tilbakemeldinger. Det har vært følgende møter i perioden: Møte i overordnet tverrfaglig gruppe (OTG) 1. juni. Møte med Styringsgruppen 15. Juni. 28

31 Brutto månedsverk Personal Bemanning månedsverkutvikling Bemannings - månedsverkutvikling Månedsverk 2017 Plantall 2017 Månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Månedsverk Plantall Månedsverk Kilde: VA. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet. Brutto månedsverk viser 110 årsverk mer i juli enn plantall og 57 flere månedsverk enn samme måned i fjor. Månedsverk pr klinikk Klinikk Mai Jun Jul Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Hittil i år Gj.sn. hittil i år 2016 Adm Plantall Adm Hammerfest Plantall Hammerfest Kirkenes Plantall Kirkenes PHR Plantall PHR Prehospital Plantall Prehospital SDE Plantall SDE Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. Samtlige klinikker utenom Klinikk Prehospital har en økning i månedsverk i juli 2017 sammenlignet med samme måned i Økningen skyldes i hovedsak økning i variable 29

32 månedsverk knyttet til overtid. Alle klinikker ligger over plantall i juli 2017 og over gjennomsnitt pr juli mnd. i fjor. Årsverksanalyse Plantall Finnmarkssykehuset Brutto månedsverk Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -60 Innleie fra byrå 22 Netto månedsverk Differanse -2 Kilde: VA og Agresso Dersom man trekker i fra brutto månedsverk refusjoner og legger til innleie fra byrå har Finnmarkssykehuset netto månedsverk mot plantall på og ligger derfor opp mot plantall. Månedsverksanalyse Brutto faste månedsverk i juli har økt med 25 månedsverk, sammenlignet med samme periode i fjor. Brutto variable månedsverk har økt med 17 månedsverk. Totalt er det brutto en økning på 43 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Sum utvikling månedsverk juli 2017 og juli 2016: Gj.snt. Månedsverk Juli 2017 Juli 2016 Økning Faste Variable Sum Kilde: VA Av økningen på 43 månedsverk, kan 7 månedsverk trekkes fra for refusjoner i juli måned. Refusjonsinntekter dekker ikke alltid 100% av sykefraværskostnader, ergo har man avvik mellom antall månedsverk basert på refusjoner og økningen i månedsverk grunnet overtid og vikarer for sykefravær. Det arbeides nå i klinikkene med tiltak for å redusere innleie, overtid og sykefravær som vil gi effekt på utviklingen av månedsverk. 30

33 Andel midelertidige ansatte Prosentandel deltidsansatte Andel deltidsansatte fast ansatte Andel deltidsansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: VA Andel deltidsansatte er 18,88 % i juli, som samme prosent som for juni, og noe lavere enn samme periode i fjor. Andel deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene. Da få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes det ikke helt korrekt data på dette. Status pr. juli i forhold til det som er registrert er at det er 1 ansatt som har registrert uønsket deltid og 9 ansatte har registrert at deltiden er ønsket. Andel midlertidige ansatte Andel midlertidige ansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: VA Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andel midlertidig ansatte for juli er på 18,24 % og er noe lavere enn samme periode i fjor. Prosentandelen for midlertidige ansatte i Finnmarkssykehuset har de siste to årene vært stabilt på rundt %. 31

34 Sykefraværs prosent Sykefravær Sykefravær 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måltall 2017 Kilde: VA Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis, juli rapporteres i rapporten for august. Sykefraværet var 9,2 % i juni Det er en økning på 0,8 % sammenlignet med juni i fjor. Hittil i år er sykefraværet på 9 %, mot 8,5 % pr juni Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven Kilde: GAT Klinikkene følger opp AML-brudd hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å søke om dispensasjoner, og registrere disse i GAT. Det er enda forbedringspotensial på dette området fortsetter i samme trend som Antall AML-brudd øker på sommeren. I juli var antall brudd omtrent identisk med samme måned i Antallet er et høyeste så langt i år. Det er særlig klinikk Hammerfest som hadde en økning på antall brudd i juli. 32