Virksomhetsrapport Nr. 12, 2016

Transkript

1 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 12, 2016 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 29

2 Innhold Innhold... 2 Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid... 4 Fristbrudd... 6 Korridorpasienter... 7 Epikrisetider... 8 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS... 9 Status Pasientsikkerhetsprogrammet desember Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Utskrivningsklare pasienter Økonomi Resultat Resultat for Klinikkene Gjennomføring av tiltak Likviditet og investeringer Personal Bemanning månedsverkutvikling Månedsverk pr klinikk Andel deltidsansatte fast ansatte Andel midlertidige ansatte Sykefravær Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven Side 2 av 29

3 Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid (dager) desember Fristbrudd desember 2,1 % +0,6 p.p. -1,2 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik desember ,0 +0,9 Hittil i år 38,8 +1,8 Tiltak 2016 Risikojustert Realisert hittil i år TNOK Likviditet Trekkramme Disponibel saldo desember 2016 TNOK Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 81,3 % 18,7 % Sykefravær desember 2016 Prosent 10,00 % Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset i Det økonomiske resultatet viser et akkumulert overskudd på 38,8 mill., som er 1,8 mill. bedre enn budsjett. I desember var resultatet 0,9 mill. bedre enn budsjett. Finnmarkssykehuset driver godt økonomisk, men det har vært utfordringer i den underliggende driften. Resultatet viser at Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser resultatet overforbruk på totale driftskostnader hittil i år. For mer informasjon om klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 62 dager i desember, som er under måltallet på 65 dager. Fristbruddene har hatt en økning fra forrige måned og ligger på 2,1 %. Sykefravær var på 10 % i november. Det er en økning på 0,5 % fra november. Gjennomsnittlig sykefravær i 2016 er lavere enn i Det jobbes systematisk i foretaket for ytterliggere forbedring.

4 Antall dager Antall dager Kvalitet Ventetid Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i spesialisthelsetjenesten skal være på 65 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi måler gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden. Somtikk: ventetid antall dager Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager Voksne 2016 Rus 2016 Voksne 2015 Rus 2015 Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Voksne Rus Voksne Rus Mål Side 4 av 30

5 Antall dager Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål År Måned Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Sykehus Kirkenes Sykehus Psykisk helsevern Voksne Psykisk helsevern Barn Rus Måltall somatikk, PH Voksne og Rus Måltall Barn Helse Nord Snitt Kilde: NPR Finnmarkssykehuset totalt Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 62 dager i desember, som er en nedgang fra forrige måned og under måltallet for Finnmarkssykehuset. Klinikk Hammerfest Klinikken har ikke nådd måltallet på 65 dager ventetid i desember. Det var fagområdene øye, ortopedi, hud og øre, nese, hals (ØNH) som hadde lengst ventetid. For fagområde ortopedi er det satt inn ekstra innleie og kveldspoliklinikk som tiltak, som har ført til en nedgang på 9 dager ventetid fra november til desember. Klinikken har også lang ventetid innenfor fagområde ØNH som skyldes lite og ujevn ambulering. Det jobbes med rekruttering av ØNH lege. Innenfor fagområde øye er forsinkelsen på oppstart av «ny øyepoliklinkk», ferieavvikling og streiken årsak til lange ventetider. I tillegg har klinikken stor økning i antall henvisninger til øye poliklinikk. Klinikken jobber med å skaffe vikar, noe som har vist seg vanskelig. Innenfor fagområde hud har det vært en del pasienter som har ventet over ett år, de har fått tilbud i desember. Gjennomsnittlig ventetid på hud i desember var på 158 dager. Pasienter med lengst ventetid vil få tilbud ved annen lokalisasjon. Side 5 av 30

6 Andel prosent fristbrudd Klinikkens arbeid med koordinering av pasientinnkalling er godt i gang, målet er å få ned ventetiden, fristbrudd og bedre kapasitetsutnyttelsen. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har klart kravet om gjennomsnittlig ventetid i desember under 65 dager. Det er likevel fagområder som har langt lengre ventetid en 65 dager. Klinikken har vurdert hvilket fagområde det gjelder og har satt inn ressurser innenfor de fagområdene (lunge, hjerte, reumatologi) for å redusere ventetiden for disse pasientgruppene. Innenfor fagområde hjerte har det medført en reduksjon i ventetid fra åtte til fem måneder på kontroller. Klinikken har vært i dialog med avtalespesialist i Karasjok som vil bistå klikken med noen av kontrollene for å få ned ventetiden. I tillegg vil klinikken fortsette med noen ekstra uker med kardiolog inkludert lørdagspoliklinikk, frem til venteliste til kontroller er på riktig nivå. Klinikken fortsetter å jobbe med og organisere poliklinikk driften ut fra ventelistene, og vil styre ressursbruken til de fagområdene som har lengst ventetid i langt større grad enn det som har vært praksis til nå. Klinikk psykisk helsevern og rus Ventetidene i klinikken ligger under krav til gjennomsnittlige ventetider både for barn, voksne og rus. Fristbrudd Finnmarkssykehuset har som mål å ha 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. 30% Andel fristbrudd 25% 20% 15% 10% FIN totalt 2016 Hammerfest sykehus 2016 Kirkenes sykehus 2016 PHR % FIN totalt 2015 Kilde: NPR 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des FIN totalt ,8 % 2,3 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 4,2 % 4,2 % 3,2 % 4,6 % 2,6 % 1,5 % 2,1 % Hammerfest sykehus ,4 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 2,6 % 3,4 % 2,1 % 5,4 % 1,4 % 0,5 % 0,5 % Kirkenes sykehus ,5 % 1,7 % 1,4 % 3,3 % 2,1 % 4,2 % 0,7 % 1,4 % 1,8 % 1,9 % 1,7 % 2,4 % PHR ,3 % 12,7 % 14,2 % 16,8 % 14,1 % 22,0 % 25,0 % 21,3 % 14,3 % 16,5 % 10,2 % 11,6 % FIN totalt ,0 % 2,1 % 4,1 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 7,3 % 4,7 % 8,3 % 4,6 % 3,3 % Side 6 av 30

7 Finnmarkssykehuset totalt Andel fristbrudd er økt til 2,1 % i desember Ingen av klinikkene nådde måltallet på 0 % fristbrudd i desember. Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd for desember 2016, men ligger på samme nivå som i november. I desember hadde klinikken 3 fristbrudd. Sammenlignet med samme periode i 2015 har klinikken en nedgang på 1,9 %. Klinikken har i 2016 satt inn ekstra tiltak med oppfølging av fristbrudd og opplæring i HN ledelses informasjonssystem som har vist seg å gi resultater. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd i desember. I desember hadde klinikken 13 fristbrudd. Klinikken har hatt høyere antall fristbrudd i 2016 kontra Årsaken til dette er noen feilregistreringer. Klinikken har hatt akutt fravær hos behandler som har medført fristbrudd. I tillegg har det ikke vært gode nok rutiner i forhold til at pasientene har fått et tilbud et annet sted for å unngå fristbruddet. Klinikken ser nå på rutinene igjen for å sikre riktig registrering i DIPS, samt rutiner for å overføre pasienter til annen institusjon dersom det ikke er mulig å gi et tilbud innenfor fristen. Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd i desember. I desember hadde klinikken 10 fristbrudd. Disse er tilknyttet VPP Alta/Hammerfest og BUP Alta/Karasjok. Årsaken til fristbrudd er fortsatt ubesatte kliniske stillinger. Det er et kontinuerlig fokus i klinikken på å unngå fristbrudd. Korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk des.16 Klinikk Hammerfest 1,5 % Klinikk Kirkenes 0,1 % Somatikken 0,6 % Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene Andel korridorpasienter viser at det er først og fremst klinikk Hammerfest som har hatt korridorpasienter i desember. Dette henger blant annet sammen med økningen i antall utskrivningsklare pasienter. For øvrig arbeides det med å få effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av fagområdene. I desember hadde klinikk Hammerfest 17 korridorpasienter og klinikk Kirkenes hadde 2. Side 7 av 30

8 Epikrisetider Finnmarkssykehuset har ikke nådd måltallet på 100 % epikrise innen 7 dager i desember Somatikk År 2016 Måned Klinikk Hammerfest 69 % 79 % 68 % 71 % 73 % 71 % 83 % 81 % 78 % 73 % 80 % 83 % Barn 78 % 77 % 72 % 71 % 75 % 71 % 80 % 87 % 81 % 88 % 79 % 76 % Kvinne føde 58 % 45 % 30 % 38 % 47 % 66 % 79 % 63 % 58 % 73 % 72 % 67 % Kirurgi 53 % 73 % 57 % 68 % 65 % 62 % 74 % 79 % 62 % 54 % 70 % 80 % Medisin 82 % 85 % 80 % 79 % 79 % 88 % 91 % 85 % 89 % 81 % 86 % 90 % Ortopedi 73 % 81 % 59 % 58 % 72 % 70 % 70 % 78 % 83 % 68 % 77 % 77 % Klinikk Kirkenes 95 % 88 % 86 % 96 % 98 % 96 % 91 % 91 % 92 % 89 % 90 % 93 % FMR 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 83 % 89 % 100 % Kvinne føde 92 % 95 % 92 % 100 % 96 % 100 % 88 % 93 % 97 % 96 % 76 % 88 % Kirurgi 99 % 97 % 86 % 94 % 98 % 100 % 99 % 98 % 96 % 99 % 89 % 99 % Medisin 90 % 81 % 85 % 99 % 98 % 83 % 85 % 81 % 87 % 81 % 89 % 91 % Ortopedi 96 % 100 % 88 % 100 % 96 % 100 % 96 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 100 % epikrise for desember, men har hatt en positiv øking på ferdigstilling av epikriser innen 7 dager. Klinikken har hatt opplæring på arbeidsflytansvarlige i alle avdelinger, som blant annet vil bidra til tettere oppfølging og ferdigstilling av epikriser. Hovedårsaken til at klinikk Kirkenes ikke har klart 100 % epikrisetid er et høyt sykefravær i merkantilgruppe. Klinikken har så langt det har latt seg gjøre tatt inn vikarer, men har ikke lyktes med å erstatte alle. Klinikken jobber nå for å få på plass talegjenkjenning før innflytting i Nye Kirkenes Sykehus, noe som vil gjøre klinikken mindre sårbar ved fravær av sekretærer. Psykisk Helsevern og rus År 2016 Måned Psykisk helsevern og rus 83 % 76 % 84 % 77 % 67 % 65 % 72 % 76 % 70 % 46 % 54 % 64 % Døgn post Tana 86 % 77 % 96 % 95 % 81 % 77 % 75 % 64 % 27 % 18 % 45 % 7 % Døgn post Alta 74 % 68 % 50 % 36 % 30 % 94 % 90 % 91 % 56 % 58 % 23 % 68 % Døgn post Lakselv 79 % 71 % 86 % 82 % 63 % 65 % 88 % 84 % 36 % 56 % 90 % 100 % Familie-og ungdomspost 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 0 % 0 % 100 % 80 % 33 % 100 % Ruspost 75 % 100 % 100 % 73 % 100 % 31 % 43 % 67 % 0 % 57 % 86 % 67 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Epikrisetiden i klinikken er ikke tilfredsstillende med unntak av enkelte enheter. Hovedårsaken til lav andel er fravær av spesialister i perioder. Det er iverksatt tiltak for å øke andelen epikriser innen 7 dager. Side 8 av 30

9 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS Foretaket har vedtatt tre kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De tre indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i DIPS. Måltallet for Finnmarkssykehuset er at 100 % av henvisningene skal vurderes innen 10 dager. 2. Åpne dokumenter over 14 dager Indikatoren viser antall åpne dokumenter i DIPS som er mer enn 14 dager gamle. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i DIPS. Kvalitetsindikatorene rapporteres på somatikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) inkludert rus og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - antall dager dager okt dager nov dager des Snitt 2015 dager jan dager feb dager mars dager april dager mai dager juni dager juli dager aug dager sept dager okt dager nov dager des Somatikken 3,34 2,77 3,19 2,89 2,49 2,94 3,02 2,64 3,44 3,23 2,78 3,02 3,53 3,21 3,33 3,61 Psykisk Helsevern og Rus 4,71 4,78 5,03 4,82 4,42 4,39 4,71 3,81 5,00 5,42 3,90 4,35 4,34 4,65 5,47 4,62 Psykisk Helsevern BUP 4,04 5,93 4,70 6,29 5,40 4,38 5,77 5,77 5,21 4,58 5,58 5,09 4,59 5,18 4,42 5,29 Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - andel vurdert innen 10 dager Andel vurd. dager okt Andel vurd. Andel vurd. dager nov dager des Snitt 2015 Andel vurd. dager jan Andel vurd. dager feb Andel vurd. dager mars Andel vurd. dager april Andel vurd. dager mai Andel vurd. dager juni Andel vurd. dager juli Andel vurd. dager aug Andel vurd. dager sept Andel vurd. dager okt Andel vurd. dager nov Somatikken 93,64 95,46 92,69 93,82 97,97 96,48 95,67 95,33 94,77 94,72 97,12 95,00 92,27 95,58 94,88 93,54 Psykisk Helsevern og Rus 94,14 93,92 86,00 85,88 95,18 95,69 94,18 98,18 91,80 93,18 67,03 75,00 96,43 97,67 91,16 91,01 Psykisk Helsevern BUP 96,49 87,72 96,00 85,81 93,10 98,55 86,05 96,15 91,18 89,58 78,79 39,00 90,91 97,78 97,92 92,31 Måltall 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Åpne dokumenter > 14 dager Totalt antall åpne dok pr 31.okt 2015 Totalt antall åpne dok pr 30.nov Totalt antall åpne dok pr 31.des Snitt 2015 Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31.jan 29.feb 31.mars 30.april 31. mai Totalt antall åpne dok pr 30. juni Andel vurd. dager des Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31. juli 31. aug 30. sept 10. okt 30. nov 31. des Somatikken Psykisk Helsevern og Rus Psykisk Helsevern BUP Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt henv pr 31. okt henv pr 30.nov henv pr 31.des Snitt 2015 henv pr 31.jan henv pr 29.feb henv pr 31.mars henv pr 30.april henv pr 31. mai henv pr 30.juni henv pr 31.juli henv pr 31.aug henv pr 30.sept henv pr 31.okt henv pr 30.nov henv pr 31.des Somatikken Psykisk Helsevern og Rus Psykisk Helsevern BUP Kilde: DIPS Innenfor somatikk vurderes 94 % av henvisningene innen 10 dager. Når det gjelder barne- og ungdomspsykiatri vurderes 92 % innen 10 dager. Innenfor voksenpsykiatri vurderes 91 % av henvisningene innen 10 dager. Måltallet er 100 % innen 10 dager. Side 9 av 30

10 Antall åpne dokumenter både innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus er redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Antall åpne henvisinger uten avtalt ny kontakt i 2016 har økt sammenlignet med 2015 for somatikk. For psykisk helsevern og rus voksne og barne- og ungdomspsykiatrien har den gått noe ned sammenlignet med fjoråret. Status Pasientsikkerhetsprogrammet desember 2016 Overordnede prosjekter og nettverk for pasientsikkerhet: Finnmarkssykehuset deltar i utvikling av nytt verktøy for automatisk søk etter triggere i pasientjournaler (ASJ) etter metoden Global Trigger Tool (GTT) i Helse nord. Dette skal være en funksjonelt og teknisk bedre løsning enn dagens praksis, og skal spres til alle foretak i regionen. Samtidig fortsetter GTT teamet gransking av 20 journaler per måned og leverer resultater til tidsfrist. Det legges opp til en sammenslått MU og PSKU til «kulturundersøkelsen», og planlegges pilot i januar i alle helseforetak. Finnmarkssykehuset deltar også i regional styringsgruppe og arbeidsgruppe for utvikling av Modulbasert opplæringsprogram i kvalitetsforbedring. Tiltakspakker og prosjekter ute i klinikkene: Pilotering av samstemming av legemiddellister er ferdig, og man har allerede begynt med implementering. Spredning skal videreføres i Tiltakspakken Behandling av hjerneslag forutsetter registreringer i hjerneslagregisteret. Klinikkene skal sette sammen team som skal jobbe med forbedringsarbeid på slagenhetene. Dette er pr desember ikke igangsatt. Det jobbes samtidig på foretaksnivå med gjennomgang av eksisterende prosedyrer, og med å lage et oppdatert pasientforløp for behandling av hjerneslag. Risikotavler: Klinikk Hammerfest jobber med risikotavler og videreutvikling av disse på medisinsk og kirurgisk sengepost. Man har på plass målinger for de fleste områdene. Psykiatri/rus og FMR har innført tavler og bruker disse regelmessig. Klinikk Kirkenes henger etter i arbeidet, blant annet pga NKS. Det skal løftes opp i utvidet klinikkledermøte og det skal settes fullt fokus på oppfølging i På tvers av klinikkene er det jobbet med felles prosedyre for forebygging av trykksår, pasientforløp for behandling av hjerneslag og samstemming av legemiddellister. Det er utarbeidet en mappe i DocMap for pasientsikkerhetsprosedyrer. Det har blitt fokusert på pasientsikkerhetstavler og bruk av denne. Læringsnettverk: Det er annonsert læringsnettverk for Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (TILT), Tidlig oppdagelse av sepsis og underernæring. Klinikkene skal sende tverrfaglige team til nettverkene. Det er opprettet regionale læringsnettverk for pasientsikkerhetsarbeid, regionalt generelt for psykisk helsevern og rus. Spredningsoversikt Finnmarkssykehuset mars-desember 2016: I løpet av mars - desember har man hatt en gradvis utvikling for spredning av tiltakspakkene og man har blitt «grønne» på spredningsplanen som rapporteres til Helse Nord. Flere har fått Side 10 av 30

11 på plass tiltak selv om man ikke måler. Utfordringen står i det kontinuerlige forbedringsarbeidet, noe det jobbes med på alle klinikkene. Tabellen under viser spredningsoversikt for desember Forebygge Forebygge Trygg Samstemme legemiddel Tiltakspakker selvmord overdose kirurgi liste Hjerneslag UVI SVK Trykksår Fall Psykiatri/rus 3/3 T 1/1 3/3 Hammerfest 1/1 1/2 1/1 2/2 1/1 1/2 2/2 Kirkenes 1/1 1/2 1/1 0/2* 1/1 2/3 3/3 Merknad *FMR tatt ut av tiltakspakke for UVI, har ikke permanent kateter. Tilpasset målinger og trykksår. For få pasienter til å gjennomføre målinger. T = tilpasset på grunn av for få aktuelle pasienter for å kunne gjennomføre brukbare målinger. Tabell under viser spredningsoversikt for mars Forebygge Forebygge Trygg Samstemme legemiddel Tiltakspakker selvmord overdose kirurgi liste Hjerneslag UVI SVK Trykksår Fall Psykiatri/rus 1/3 0/1 Hammerfest 0/1 0/2 0/1 1/2 0/1 0/2 0/2 Kirkenes 1/1 0/2 0/1 0/3 1/1 1/3 1/3 Side 11 av 30

12 Aktivitet Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået for samme periode i fjor. Somatikk Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Kirkenes Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter Totalt antall opphold somatikk Herav: Dagopphold poliklinikk Dagopphold innlagte Heldøgnsopphold innlagte Polikliniske konsultasjoner DRG poeng totalt Herav: DRG poeng dag/døgn DRG poeng poliklinikk Alle kontakter Totalt antall opphold somatikk Herav: Dagopphold poliklinikk Dagopphold innlagte Heldøgnsopphold innlagte Polikliniske konsultasjoner DRG poeng totalt Herav: DRG poeng dag/døgn DRG poeng poliklinikk Alle kontakter Totalt antall opphold somatikk Herav: Dagopphold poliklinikk Dagopphold innlagte Heldøgnsopphold innlagte Polikliniske konsultasjoner DRG poeng totalt Herav: DRG poeng dag/døgn DRG poeng poliklinikk Kilde: Analysesenteret Side 12 av 30

13 Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt Aktiviteten i 2016 viser at antall kontakter har vært høyere sammenlignet med 2015, men under årets plantall. Når det gjelder DRG poeng er det en reduksjon sammenlignet med fjoråret, men foretaket ligger over plantall for Det er DRG poeng på dag/døgn som har en reduksjon, som kan sees i sammenheng med vridningen fra døgn til dag. Klinikk Hammerfest Aktivitet: Klinikk Hammerfest har hatt en økning i aktiviteten sammenlignet med 2015 og i forhold til plantall for perioden. Den største økningen av aktiviteter har klinikken hatt på poliklinisk virksomhet. I samme periode er det en stor nedgang på dagopphold innlagte, som skyldes færre pasienter i dialyse. Nedgang på heldøgnsopphold innlagte er et resultat av kontinuerlig arbeid med omlegging fra døgn til dag. Klinikken har i hele 2016 hatt store utfordringer i forhold til utskrivningsklare pasienter, som har medført overbelegg på noen sengeposter og noe utsettelse av planlagt elektiv aktivitet. DRG: Klinikken ligger over plantallene på DRG poeng ved utgangen av Klinikkens kontinuerlige jobbing med kodekvalitet har vist seg å gi resultater og dette arbeidet vil bli videreført i Klinikk Kirkenes Aktivitet: Klinikken har hatt personell ute i organisasjonsutviklingsprosessen for Nye Kirkenes Sykehus i hele Dette kombinert med høyt sykefravær har påvirket aktivitetstallene siste del av Det har ikke vært mulig å skaffe tilstrekkelig med vikarer for å dekke opp for fravær. Klinikken har hatt færre dialysepasienter i 2016 sammenlignet med Tallet på dialyse pasienter vil variere ut fra antall pasienter som har behov for dialyse. På medisinsk og kirurgisk poliklinikk er det lavere antall konsultasjoner i forhold til plan. Det skyldes fravær som det ikke har latt seg gjøre å dekke opp med vikarer. Det har vært en nedgang i antall dagkirurgiske pasienter som skyldes at flere heldøgnsopphold opptar kapasiteten på operasjonsstuen, samt at strykprosenten fortsatt er for høy i klinikken. Innenfor fagområdene reumatologi og nevrologi har klinikken klart plantallene, spesielt bra for fagområdet reumatologi som har hatt lang ventetid. Der ansatte klinikken sykepleier som har vært under opplæring i 2016 og vil etter hvert øke antall selvstendige konsultasjoner/kontroller. Klinikken har fortsatt en nedgang på hudenheten som skyldes mangel på hudlege, samt at antall lysbehandlinger har vært noe lavere i 2016 enn Klinikken har ikke klart plantallene innenfor fagområdene ØNH som skyldes sykefravær tidligere i år. Plantall innenfor fagområde øye er nådd, det er positivt da det har vært lang ventetid for denne pasientgruppen. DRG: Klinikken har en økning i DRG poeng sammenlignet med samme periode i fjor og en nedgang sammenlignet med plantallene for perioden. DRG poeng somatikken Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng på døgn, dag og poliklinikk totalt for Finnmarkssykehuset i forhold til plantall. Side 13 av 30

14 Månedsverk Antall DRG poeng DRG produksjon Faktisk 800 Budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS Produktiviteten for somatikken måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabsog støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverkene som klinikkene styrer. Den gir en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikkene over tid. Hvis man måler DRG poeng pr månedsverk tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at effektiviteten har gått noe ned, da hvert årsverk produserer mindre DRG i 2016 kontra Det ser man også ut i fra at antall DRG poeng er lavere enn fjoråret, mens månedsverkene er noe høyere enn fjoråret. DRG pr månedsverk somatikk 3,00 2,50 2,00 DRG pr mndverk ,50 DRG pr mndverk ,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS og VA Side 14 av 30

15 Psykisk helsevern og rus Voksenpsykiatri: Kilde: DIPS Barne- og ungdomspsykiatrien: Antall liggedøgn er over plantall i 2016, som skyldes at det har vært tilnærmet fullt belegg på Familieenheten og Ungdomspsykiatrisk avdeling. Familieenheten jobber ofte med store familier. Tellingen gjelder for kun et barn og sier derfor ikke noe om oppfølgingen som gis til hele familier. Antall liggedøgn i 2016 er over høyere enn Poliklinisk aktivitet ligger under plantall for 2016 og sammenlignet med Årsaken til reduserte polikliniske aktiviteter er en konsekvens av manglende behandlerkapasitet. Det jobbes kontinuerlig med å få på plass ansatte i stillingene for å kunne gi et godt behandlingstilbud til alle rettighetspasienter innenfor fastsatte frister. Voksenpsykiatrien: Antall liggedøgn i 2016 er under plantall og men litt høyere enn i Det har vært noe redusert kapasitet tilknyttet ekstrasenger i Tana øremerket pasienter fra DPS Vest-Finnmark. Antall utskrevne pasienter ligger under plantall men er tilsvarende antall utskrivninger i Antall polikliniske konsultasjoner holder seg stabilt over plantall i 2016, men er lavere enn i Det jobbes kontinuerlig med å få på plass ansatte i stillingene for å kunne gi et godt behandlingstilbud til alle rettighetspasienter innenfor fastsatte frister. Rus: Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Antall utskrivninger PHV Antall liggedøgn PHV Antall dagopphold PHV Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref Barne- og ungdomspsykiatri: Antall utskrivninger BUP Antall liggedøgn BUP Antall polikliniske konsultasjoner BUP Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg Antall liggedøgn Rusomsorg Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Antall liggedøgn ved Finnmarksklinikken er over plantall i Antall liggedøgn og nedgangen i gjestepasient kostnader samtidig som antall polikliniske konsultasjoner øker, viser at tilbudet endres fra døgn til dag og at pasienter får sin behandling lokalt i langt større grad enn tidligere. Antall polikliniske konsultasjoner ligger noe under plantall men betydelig høyere enn i Fra 2016 har polikliniske konsultasjoner i rusteam i VPP ene vært ført under poliklinikk TSB. Plantall er fastsatt ut fra et estimat og det kan fortsatt være en del forbedringsbehov med hensyn til riktig registrering. Utskrivningsklare pasienter Grafen og tabellen under viser antall liggedøgn for pasienter som er utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud. Side 15 av 30

16 Antall dager Tall på utskrivningsklare pasienter for 2016 viser at det er en økning i antall utskrivningsklare pasienter sammenlignet med Utskrivningsklare pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: DIPS Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall pasienter i 2016 pr kommune. Kommune Utskrivningsklare døgn jan-des 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des VARDØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE KAUTOKEINO KOMMUNE ALTA KOMMUNE LOPPA KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE PORSANGER KOMMUNE KARASJOK KOMMUNE LEBESBY KOMMUNE GAMVIK KOMMUNE BERLEVÅG KOMMUNE TANA KOMMUNE NESSEBY KOMMUNE BÅTSFJORD KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Totalsum Kilde: DIPS Side 16 av 30

17 Kommune Antall utskrivningsklare pasienter jan-des 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des VARDØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE KAUTOKEINO KOMMUNE ALTA KOMMUNE LOPPA KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE PORSANGER KOMMUNE KARASJOK KOMMUNE LEBESBY KOMMUNE GAMVIK KOMMUNE BERLEVÅG KOMMUNE TANA KOMMUNE NESSEBY KOMMUNE BÅTSFJORD KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Totalsum Kilde: DIPS Side 17 av 30

18 Økonomi Tall i mill. kroner desember Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 143,3 143,3-0, , ,3-0,0 ISF inntekter 21,9 24,9-3,1 328,7 334,4-5,7 Gjestepasientinntekter 0,1 0,5-0,3 6,4 5,5 +0,9 Øvrige driftsinntekter 15,6 12,5 +3,1 172,9 154,6 +18,3 Sum driftsinntekter 180,9 181,2-0, , ,8 +13,5 Kjøp av helsetjenester 8,6 12,4 +3,8 146,5 145,3-1,2 Varekostnader knyttet til aktivitet 14,3 14,5 +0,2 155,0 154,8-0,2 Innleid arbeidskraft 5,5 1,2-4,3 39,1 8,3-30,8 Lønnskostnader 95,5 102,6 +7, , ,8 +0,6 Avskrivninger og nedskrivninger 6,5 7,3 +0,7 84,1 84,8 +0,7 Andre driftskostnader 47,0 40,0-7,0 444,1 459,5 +15,4 Sum driftskostnader 177,3 177,9 +0, , ,5-15,5 Driftsresultat 3,6 3,4 +0,3 36,3 38,3-2,0 Finansresultat 0,4-0,3 +0,7 2,4-1,3 +3,7 Ordinært resultat 4,0 3,1 +0,9 38,8 37,0 +1,8 Kilde: Agresso Resultat Finnmarkssykehuset har et økonomisk resultat som er 0,9 mill. bedre enn budsjett i desember. Resultatet for 2016 er 1,8 mill. bedre enn budsjett. Inntektene har vært høyere enn planlagt, men samtidig har driftskostnadene ligget over budsjett. Driftsresultatet viser et overforbruk på 2 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 3,7 mill. i Driftsinntekter desember Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 143,3 143,3-0, , ,3-0,0 Kvalitetsbasert finansiering 0,8 0,8-0,0 9,9 9,9-0,0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 21,2 23,6-2,4 313,2 316,5-3,3 ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 Samlet ordinær ISF-inntekt 21,2 23,6-2,5 313,2 316,5-3,3 ISF av legemidler utenfor sykehus 0,7 1,4-0,7 15,5 17,9-2,4 Gjestepasientinntekter 0,1 0,5-0,3 6,4 5,5 +0,9 Polikliniske inntekter (PH/ lab/rtg) 2,6 2,5 +0,1 33,0 31,5 +1,5 Utskrivningsklare pasienter 1,3 0,2 +1,1 8,7 2,5 +6,2 Inntekter "raskere tilbake" 0,4 0,4-0,1 4,6 5,3-0,7 Andre øremerkede tilskudd 0,3 1,6-1,3 17,4 18,3-1,0 Andre driftsinntekter 10,3 7,0 +3,3 99,4 87,2 +12,2 Sum driftsinntekter 180,9 181,2-0, , ,8 +13,5 Kilde: Agresso Side 18 av 30

19 Driftsinntekter i desember måned er 0,3 mill. under budsjett. Det negative avviket er i hovedsak knyttet til administrasjonen. Driftsinntektene er 13,5 mill. foran budsjett i Andre driftsinntekter er 12,2 mill. foran budsjett, mens ISF inntektene er 3,3 mill. bak budsjett. Inntektene er i hovedsak høyere enn budsjett innenfor utskrivningsklare pasienter og inntekter i forbindelse med flyktningberedskapen i Øst-Finnmark. Inntektene for flyktningberedskapen går opp mot påløpte kostnader grunnet flyktningberedskapen. Driftskostnader inklusive finans desember Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Kjøp av offentlige helsetjenester 9,7 9,5-0,2 118,3 114,0-4,3 Kjøp av private helsetjenester -1,1 2,9 +4,0 28,2 31,3 +3,2 Varekostnader knyttet til aktivitet 14,3 14,5 +0,2 155,0 154,8-0,2 Innleid arbeidskraft 5,5 1,2-4,3 39,1 8,3-30,8 Lønn til fast ansatte 75,3 81,0 +5,7 900,1 912,7 +12,6 Overtid og ekstrahjelp 7,1 5,4-1,7 89,0 47,4-41,6 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 15,2 14,7-0,5 176,8 176,3-0,5 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -6,8-0,5 +6,3-52,8-5,8 +47,0 Annen lønnskostnad 4,6 2,0-2,6 23,1 6,2-16,9 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 85,8 89,1 +3,3 998,4 968,8-29,6 Avskrivninger 6,5 7,3 +0,7 84,1 84,8 +0,7 Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 Andre driftskostnader 47,0 40,0-7,0 444,1 459,5 +15,4 Sum driftskostnader eks. finansresultat 177,3 177,9 +0, , ,5-15,5 Finansinntekter 0,3 0,1 +0,2 3,2 1,0 +2,2 Finanskostnader -0,1 0,4 +0,5 0,8 2,3 +1,5 Finansresultat 0,4-0,3 +0,7 2,4-1,3 +3,7 Sum driftskostnader inkl. finansresultat 177,7 177,6-0,1 2007,4 1988,2-11,7 Kilde: Agresso I desember ligger sum driftskostnader inklusive finans nesten likt med budsjett. I 2016 er driftskostnader inklusiv finans 11,7 mill. over budsjett. Det er i hovedsak lønnskostnader og innleie fra byrå som er årsaken til det negative avviket. Finansresultatet er med på å ta ned det totale overforbruket på driftskostnaden inklusiv finans. Resultat for Klinikkene Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik denne mnd Avvik hittil i år Avvik hittil i fjor Administrasjonen Pasientreiser Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Prehospital Klinikk Service, Drift og Eiendom Sum Side 19 av 30

20 Direktør, styret og stab uten Pasientreiser har et underforbruk i desember måned. Dette skyldes gjestepasienter somatikk. I 2016 har administrasjonen et stort underforbruk. Her er årsaken lavere forbruk av medikamenter, mindre forbruk på andre driftskostnader, andre eksterne tjenester og morarenter. Pasientreiser har et overforbruk i desember måned. Dette skyldes overforbruk på syketransport drosje og eget transportmiddel. I 2016 har Pasientreiser et stort overforbruk som skyldes syketransport drosje, eget transportmiddel og fly. Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i desember og i Overforbruket i desember skyldes varekostnader, her kan nevnes innleie fra byrå og medikamenter (LAR). Overforbruket i 2016 skyldes høyere vare- og lønnskostnader, samt at salgs- og driftsinntektene ligger under budsjett. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har over de siste årene hatt store reduksjoner i rammen grunnet omfordelinger av midler mellom foretakene i Helse Nord regionen. Dette som følge av oppdatering av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Det har gitt klinikken en utfordring for budsjettet Klinikk Hammerfest har et overforbruk i desember og i Dette skyldes hovedsakelig at vare- og lønnskostnadene ligger over budsjett. Her kan nevnes innleie fra byrå, medikamenter, andre medisinske forbruksvarer, vikarkostnader, tillegg og overtid. I tillegg har klinikken brukt mer på reisekostnader enn budsjettert. Klinikk Kirkenes har et underforbruk i desember som følge av at det er brukt mindre lønnskostnader sammenlignet med budsjett. I 2016 har klinikken et overforbruk. Dette skyldes i all hovedsak høyere varekostnader enn budsjettert, herunder innleie fra byrå, andre medisinske forbruksvarer og blod og plasma. Klinikk Prehospital tjenester har et underforbruk i desember og i Årsaken til dette er personalkostnader, mottatte refusjoner, reisekostnader og pasienttransport. Det ble foretatt en intern føring mellom Pasientreiser og Klinikk Prehospitale tjenester. Dette er kostnader Prehospital har hatt i forbindelse med innføring av Hvite ambulansebiler. Service, drift og eiendom har et underforbruk i desember og Årsaken til dette er lavere kostnader enn budsjettert fra Helse Nord IKT på prosjekter som ikke er gjennomført som plan. I tillegg er det lavere kostnader enn budsjettert på fastlønn, kommunale avgifter, strøm, fyringsolje og vedlikehold. Tabellen under viser akkumulert avvik mot budsjett pr klinikk i 2016 for henholdsvis inntekter, kostnader og resultat. Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Inntekter avvik 2016 Kostnader avvik 2016 Resultat avvik 2016 Administrasjonen Pasientreiser Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Prehospital Klinikk Service, Drift og Eiendom Sum Tabellen nedenfor viser resultat for ordinær drift pr klinikk pr måned i Side 20 av 30

21 Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik Januar Avvik Februar Avvik Mars Avvik April Avvik Mai Avvik Juni Avvik Juli Avvik August Avvik September Avvik Oktober Avvik November Avvik Desember Avvik 2016 Administrasjonen Pasientreiser Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Prehospital Klinikk Service, Drift og Eiendom Sum Gjennomføring av tiltak Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 35,6 mill. i 2016, jfr. styresak 98/2015 Budsjett Det er foretatt en risikojustering pr september av disse tiltakene, og risikojustert budsjett er satt til 20,6 mill. Risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført Budsjett 2016 Risikojustert budsjett Realiserte tiltak hittil i år Andel av risikojust. budsjett 0 - Ingen risiko % 1 - Usannsynlig % 2 - Lav sannsynlighet % 3 - Middels sannsynlighet % 4 - Høy sannsynlighet % 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Finnmarkssykehuset % Det er realisert tiltak for 18,9 mill. i 2016, som er 92 % av risikojusterte tiltak for Realiserte tiltak hittil i år utgjør 53 % av budsjetterte tiltak før risikojustering. Tiltaksplan 2016 Planlagt økonomisk effekt Tall i TNOK. Start måned Totalt pr juni 2016 Juli August September Oktober November Desember Hittil i år Klinikk Psykisk Helsevern og Rus Øke poliklinisk aktivitet Januar Redusere gjestepasientkostnader Januar Øke gjestepasientinntekter Januar Felles norm bemanning døgnenheter og DPS Januar Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid Januar Redusere antallet støttepersonell/sekretærer Januar Reduksjon stillinger herunder vakante stillinger Januar Økt samarbeid kommunene Januar Klinikk Kirkenes Innleie ØNH og Øye Januar Omlegging av tjenesteplan og bemanningsplan 100 August Desentralisere virksomhet 100 Januar Innføring av Pilot Elektronisk 100 Mai Klinikk Hammerfest Hverdagsforbedring Januar Rekruttering og stabilisering 800 Januar Nærværsarbeid, oppfølging av sykefravær. 900 Januar Kodeforbedring 500 Januar Fra døgn til dag 300 Januar Ressursbruk og pasientflyt i akuttavdelingen 500 Januar Ferieplanlegging 200 September Klinikk Prehospital Innkjøpsprosedyre 500 Januar Reduksjon av overtid 900 Januar Hverdagsforbedring 400 Januar Stab/støtte Reduksjon reisekostnader Januar Hverdagsforbedring Januar Klinikk service, drift og eiendom Hverdagsforbedring 800 Januar Forbedret kjøkkendrift Hammerfest 700 Juli Effektivisering drift Tana 500 Mai SUM tiltak Side 21 av 30

22 Klinikk Psykisk helsevern og rus har realisert en stor andel av nedsatte tiltak i Selv om klinikk Psykisk Helsevern og Rus er godt i gang med tiltaksarbeidet i klinikken og viser til god effekt, så har det vært en utfordring med å komme i balanse for 2016 grunnet utfordringen som ligger i budsjettet etter trekk i ramme som en del av oppdateringen av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Klinikk Service, drift og eiendom er godt i gang med gjennomføring av tiltak, samme gjelder Klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes, Klinikk Prehospital tjenester og administrasjonen har noe effekt av tiltak. Selv om klinikk Hammerfest har hatt god gjennomføring av sine nedsatte tiltak viser totalt regnskapet store avvik i forhold til budsjett for Ergo virker de tiltakene som er satt opp, men det er andre faktorer som gjør at klinikken totalt sett fikk utfordringer i forhold til å overholde oppsatt budsjettramme for Grunnet store avvik på Pasientreiser og klinikk Hammerfest er det fattet vedtak i styresak 68/2016 om at det skal utarbeidet ytterligere tiltak for å bøte på overforbruket ved Pasientreiser og klinikk Hammerfest. Ny tiltaksplan Planlagt helårseffekt. Tall i TNOK. Planlagt effekt i 2016 Oktober November Desember Hittil i år Klinikk Hammerfest Redusere innleie og overtid Redusere sykefravær med 1 % fra 8 % til 7 % Redusere varekostnader Redusere andre kostnader Redusere variasjon i gj.snt liggetid og sikre at pasientene behandles på riktig nivå Sikre korrekt pasientdokumentasjon og riktig koding Øke aktivitet uten kostnadsøkning Pasientreiser Innkallings- og utskrivningsrutiner Egne utviklingsprosjekter Pasientreiser Informasjon og markedsføring SUM tiltak Klinikk Hammerfest Grunnet den økonomiske situasjonen i klinikk Hammerfest har klinikken satt opp ytterligere tiltak i 2016 for å få ned overforbruket. Tiltakene i den nye planen er under iverksettelse og klinikken jobber nå med å få analysert både varekostnader, innleie- og vikar kostnader. Som straks tiltak for å få kjapp effekt av noen av tiltakene er det innført innkjøpsstopp og kun pålagte kurs godkjennes. Alle innkjøp som ikke er pasientrelaterte skal godkjennes av klinikksjef, samt at alle kurs som ikke er pålagt ikke skal gjennomføres i I desember er det en effekt på innkjøpsstopp. Pasientreiser Grunnet den økonomiske situasjonen på Pasientreiser er det satt opp ytterligere tiltak for 2016 for å få ned overforbruket. Tiltakene i den nye planen er under iverksettelse og Pasientreiser i samarbeid med klinkkene og AMK jobber med å få på plass nye rutiner og prosedyrer. Dette går på alt fra rutiner hos AMK for rekvirering av transport på rett nivå, etablere rutiner for å vurdere pasienthotell eller hotell i påvente av behandling eller transport til etablere faste tidspunkt for utskrivning i helger. Tiltaket som pr desember kan måles effekt på er innføringen av hvite biler. Side 22 av 30

23 Likviditet og investeringer Likviditet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trekkramme År 2015 disp. saldo År 2016 disp. saldo Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som grafen viser har disponibel saldo gått litt ned fra november til desember slik at likviditeten pr desember er på 383,5 mill., som er en nedgang i likviditet på 5,7 mill. siden sist måned. Investeringer Gjennomførte investeringer (1000 kr) Investering er tidligere år Inv. ramme tidligere år Overført inv. Ramme Inv. ramme Ramme- Investering fra tidligere i år justering er hittil i år år Investering er hittil totalt Inv. ramme totalt Restramme Forbruk i år av disponibel ramme Finnmarkssykehuset HF 0 Rusinstitusjon % Spesialistlegesenteret i Alta % Spesialistlegesenteret i Karasjok % Kirkenes nye sykehus % Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest % MTU, ambulanser, rehab m.m % Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP % Til styrets disp (sum) % Det er i styresak 98/2015 vedtatt et investeringsbudsjett på mrd. Inklusiv overføringer fra tidligere år har Finnmarkssykehuset en ramme på mrd. Finnmarkssykehuset har investert for 750 mill. i Nye Kirkenes Sykehus utgjør 655 mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser, Alta Nærsykehus og medisinskteknisk utstyr. Side 23 av 30

24 Brutto månedsverk Personal Bemanning månedsverkutvikling Bemannings - månedsverkutvikling Månedsverk Plantall 2016 Månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Månedsverk Plantall Månedsverk Kilde: VA. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet. Det er 42 flere brutto månedsverk i desember enn plantall og 42 mer enn samme måned i fjor. Antall brutto månedsverk har økt jevnt hele året, men vi ser en nedgang i desember måned. Månedsverk pr klinikk Klinikk Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Gj.sn. hittil Hittil i år i år 2015 Adm Plantall Adm Hammerfest Plantall Hammerfest Kirkenes Plantall Kirkenes PHR Plantall PHR Prehospital Plantall Prehospital SDE Plantall SDE Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. I desember måned har alle klinikker, utenom klinikk Prehospitale tjenester, høyere faktisk brutto månedsverk enn plantall i desember Alle klinikker utenom Psykisk helsevern og Rus har høyere antall månedsverk hittil i år opp mot plantall hittil i år. Sammenlignet med samme periode i fjor har alle klinikker utenom SDE og Klinikk Prehospitale tjenester høyere faktisk månedsverk i Side 24 av 30

25 Prosentandel deltidsansatte Årsverksanalyse Pr desember er det et overforbruk på 50 månedsverk. Økningen er månedsverk finansiert gjennom økte refusjoner på langsiktig sykefravær og fødselspermisjoner, samt ekstern finansiering ut over det som er forutsatt i budsjett, og på innleie fra byrå hittil i år. Plantall Finnmarkssykehuset Brutto månedsverk Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -89 Innleie fra byrå 40 Eksternt finansierte årsverk utover budsjett -1 Netto månedsverk Differanse 0 Andel deltidsansatte fast ansatte Andel deltidsansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: VA Andel deltidsansatte ligger på 18,68 % i desember, som er en nedgang på 0,65 % fra november. Andel deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene. Grunnet at få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes det ikke helt korrekt data på dette. Status pr desember i forhold til det som er registrert er at det er en ansatt som har registrert uønsket deltid og 10 ansatte har registrert at deltiden er ønsket. Side 25 av 30

26 Sykefraværs prosent Andel midelertidige ansatte Andel midlertidige ansatte Andel midlertidige ansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: VA Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andel midlertidig ansatte for desember er på 20 % og er noe lavere enn samme periode i fjor. Prosentandelen for midlertidige ansatte i Finnmarkssykehuset har de siste to årene vært stabilt på rundt 20 %. Sykefravær 12,00 % 10,00 % Sykefravær 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måltall 2016 Kilde: VA Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis. Sykefraværet var 10 % i november i år og 8,3 % i samme måned i fjor, en økning på 1,7 %. Foretaket har hatt en nedgang til og med august, så har det vært en økning de siste månedene. Side 26 av 30

27 Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven Kilde: GAT Klinikkene følger opp brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven (AML-brudd) hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å søke om dispensasjoner, og registrere disse i GAT. Det er enda forbedringspotensial på dette området. AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt for desember 2015 og Rapporter på klinikknivå og lavere har en feilkilde der ansatte som jobber på flere enheter kommer opp med samme brudd på alle enheter. Kilde: GAT Side 27 av 30