Virksomhetsrapport Nr. 1, 2017

Transkript

1 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 1, 2017 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 33

2 Innhold Innhold... 2 Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid... 4 Fristbrudd... 6 Korridorpasienter... 7 Epikrisetider... 8 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS... 9 Sykehusinfeksjoner Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Utskrivningsklare pasienter Økonomi Resultat Resultat for Klinikkene Prognose Gjennomføring av tiltak Likviditet og investeringer Personal Bemanning månedsverkutvikling Månedsverk pr klinikk Andel deltidsansatte fast ansatte Andel midlertidige ansatte Sykefravær Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven Side 2 av 33

3 Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid (dager) januar Fristbrudd januar 2,3 % +0,2 p.p. -0,5 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik januar ,4 +0,9 Hittil i år 3,4 +0,9 Tiltak 2017 Risikojustert Realisert hittil i år TNOK Likviditet Trekkramme Disponibel saldo januar 2017 TNOK Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 81,0 % 19,0 % Sykefravær desember 2016 Prosent 10,00 % Sykehusinfeksjoner januar 2017 Måltall Prosent 5,6 % < 4,5 % Pakkeforløp gj.ført innen normert tid januar 2017 Måltall Prosent 87,50 % 80 % Aktivitetsvekst PHR januar 2017 Måltall Prosent 2,00 % 2,5 % Bredspektret anitibiotikabruk redusert januar 2017 Måltall Prosent -11 % -10 % Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset januar Det økonomiske resultatet viser et overskudd på 3,4 mill., som er 0,9 mill. bedre enn budsjett for januar. Finnmarkssykehuset får en god start økonomisk på Resultatet viser at Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser resultatet overforbruk på totale driftskostnader i januar. For mer informasjon om klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 60 dager i januar, lik måltallet på 60 dager. Fristbruddene var 2,3 % i januar. For mer informasjon vises det til kapittelet om kvalitet. Sykefravær vises en måned på etterskudd og var på 10 % i desember Det er en økning på 0,5 % fra november. Gjennomsnittlig sykefravær for 2016 er lavere enn Det jobbes systematisk i foretaket for ytterliggere forbedring. Side 3 av 33

4 Antall dager Antall dager Kvalitet Ventetid Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i spesialisthelsetjenesten skal være på 60 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi måler gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden. Somtikk: ventetid antall dager Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager Voksne 2017 Rus 2017 Voksne 2016 Rus 2016 Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Voksne Rus Voksne Rus Mål Side 4 av 33

5 Antall dager Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål År Måned Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Sykehus Kirkenes Sykehus Psykisk helsevern Voksne Psykisk helsevern Barn Rus Måltall somatikk, PH Voksne og Rus Måltall Barn Helse Nord Kilde: NPR Finnmarkssykehuset totalt Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 60 dager i januar, som er lik måltallet for Finnmarkssykehuset. Side 5 av 33

6 Andel prosent fristbrudd Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har i januar 2017 en gjennomsnittlig ventetid på 62 dager og ligger dermed to dager over måltallet. Fagområdene øye og hud har ved inngangen til 2017 utfordringer med lang ventetid. Forsinkelsen på oppstart av «ny øyepoliklinkk» og streiken er fremdeles noe av årsaken til ventetiden på 137 dager i januar. Det er i tillegg en stor økning i antall henvisninger til øyepoliklinikken. Klinikken jobber med å skaffe øyelegevikar (ekstra innleie), noe som har vist seg vanskelig. Innenfor fagområde hud var ventetiden i januar på 91 dager, som er en nedgang på 67 dager sammenlignet med desember Klinikkens arbeid med koordinering av pasientinnkalling viser nå resultater. Målet er å få ned ventetiden, redusere fristbrudd og bedre kapasitetsutnyttelsen. Klinikk Kirkenes Klinikken er fornøyd for å være innenfor kravet om gjennomsnitts ventetid på mindre enn 60 dager. Klinikk psykisk helsevern og rus Ventetiden innenfor Psykisk helsevern for voksne og Psykisk helsevern for barn og unge er innenfor måltall. Ventetiden innenfor rus er 70 dager i januar. Det handler om få pasienter som nå har fått time. Fristbrudd Finnmarkssykehuset har som mål å ha 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. 20% Andel fristbrudd 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% FIN totalt 2017 Hammerfest sykehus 2017 Kirkenes sykehus 2017 PHR 2017 FIN totalt 2016 Kilde: NPR 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des FIN totalt ,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Hammerfest sykehus ,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kirkenes sykehus ,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % PHR ,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % FIN totalt ,8 % 2,3 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 4,2 % 4,2 % 3,2 % 4,6 % 2,6 % 1,5 % 2,1 % Finnmarkssykehuset totalt Andel fristbrudd er økt til 2,3 % i januar Ingen av klinikkene nådde måltallet på 0 % fristbrudd i januar, men Hammerfest var veldig nær med 0,1 %. Side 6 av 33

7 Klinikk Hammerfest Klinikken har i januar ett fristbrudd som utgjør 0,1 %. Det er en nedgang på 2,3 % sammenlignet med samme periode i Klinikken vil i 2017 jobbe videre med bedre kapasitetsutnyttelse og direkteinnkalling av pasienter for å unngå fristbrudd. Klinikk Kirkenes Klinikken har 2,2 % fristbrudd i januar. Fristbruddene skyldes blant annet for liten kapasitet på scopi enheten. Klinikken har ikke klart å skaffe time på annen institusjon før fristen utløp. Klinikken iverksetter nå ytterligere tiltak for å forbedre gjennomgang av rapportene i DIPS for å sikre at pasientene får time før fristen. Klinikk psykisk helsevern og rus Etter at det hadde lyktes å få ned fristbruddene i klinikken var det igjen i januar 2017 en betydelig økning i antall fristbrudd. Dette har ført til at ytterligere fristbruddtiltak er iverksatt. Hovedtiltaket å få ansatte i ledige stillinger både for de som slutter, men også for ansatte i permisjoner og ved sykefravær. Klinikken har iverksatt tiltak for å få ned fristbruddene der pasienter fra VPP Hammerfest henvises til VPP Lakselv og VPP Tana. APAT-teamet i Tana vil ambulerer til Alta fra februar 2017 for å ta unna pasienter som står i fare for fristbrudd. Når det gjelder fristbrudd i Barneog ungdomspsykiatrien så har heller ikke HELFO klart å skaffe tilveie alternative tilbud til samtlige som er meldt inn. Fra og med februar 2017 er det etablert faste fysiske ukentlige team møter mellom Alta kommune og BUP Alta for å få en bedre koordinert oppfølging av pasienter, som også vurderes å kunne gi et positivt bidrag i forhold til å unngå fristbrudd. Korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk jan.17 Klinikk Hammerfest 0,9 % Klinikk Kirkenes 0,1 % Somatikken 0,6 % Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene Andel korridorpasienter viser at det er først og fremst klinikk Hammerfest som har hatt korridorpasienter i januar Dette henger blant annet sammen med økningen i antall utskrivningsklare pasienter. For øvrig arbeides det med å få effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av fagområdene. I januar hadde klinikk Hammerfest 21 korridorpasienter og klinikk Kirkenes hadde 1. Side 7 av 33

8 Epikrisetider Finnmarkssykehuset har ikke nådd måltallet på 100 % epikrise innen 7 dager i januar Somatikk År Måned Klinikk Hammerfest 69 % 79 % 68 % 71 % 73 % 71 % 83 % 81 % 78 % 73 % 80 % 83 % 80 % Barn 78 % 77 % 72 % 71 % 75 % 71 % 80 % 87 % 81 % 88 % 79 % 76 % 52 % Kvinne føde 58 % 45 % 30 % 38 % 47 % 66 % 79 % 63 % 58 % 73 % 72 % 67 % 55 % Kirurgi 53 % 73 % 57 % 68 % 65 % 62 % 74 % 79 % 62 % 54 % 70 % 80 % 86 % Medisin 82 % 85 % 80 % 79 % 79 % 88 % 91 % 85 % 89 % 81 % 86 % 90 % 88 % Ortopedi 73 % 81 % 59 % 58 % 72 % 70 % 70 % 78 % 83 % 68 % 77 % 77 % 72 % Klinikk Kirkenes 95 % 88 % 86 % 96 % 98 % 96 % 91 % 91 % 92 % 89 % 90 % 93 % 92 % FMR 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 83 % 89 % 100 % 100 % Kvinne føde 92 % 95 % 92 % 100 % 96 % 100 % 88 % 93 % 97 % 96 % 76 % 88 % 88 % Kirurgi 99 % 97 % 86 % 94 % 98 % 100 % 99 % 98 % 96 % 99 % 89 % 99 % 96 % Medisin 90 % 81 % 85 % 99 % 98 % 83 % 85 % 81 % 87 % 81 % 89 % 91 % 91 % Ortopedi 96 % 100 % 88 % 100 % 96 % 100 % 96 % 87 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 100 % epikrise for januar. Klinikken har hatt opplæring på arbeidsflytansvarlige i alle avdelinger, som blant annet vil bidra til tettere oppfølging og ferdigstilling av epikriser. Hovedårsak til at klinikk Kirkenes ikke har klart 100 % epikrisetid er et høyt sykefravær i merkantilgruppe. Klinikken har så langt det har latt seg gjøre tatt inn vikarer, men har ikke lyktes med å erstatte alle. Klinikken jobber nå for å få på plass talegjenkjenning før innflytting i Nye Kirkenes Sykehus, noe som vil gjøre klinikken mindre sårbar ved fravær av sekretærer. Psykisk Helsevern og rus År Måned Psykisk helsevern og rus 83 % 76 % 84 % 77 % 67 % 65 % 72 % 76 % 70 % 46 % 54 % 64 % 70 % Døgn post Tana 86 % 77 % 96 % 95 % 81 % 77 % 75 % 64 % 27 % 18 % 45 % 7 % 58 % Døgn post Alta 74 % 68 % 50 % 36 % 30 % 94 % 90 % 91 % 56 % 58 % 23 % 68 % 79 % Døgn post Lakselv 79 % 71 % 86 % 82 % 63 % 65 % 88 % 84 % 36 % 56 % 90 % 100 % 81 % Familie-og ungdomspost 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 0 % 0 % 100 % 80 % 33 % 100 % 50 % Ruspost 75 % 100 % 100 % 73 % 100 % 31 % 43 % 67 % 0 % 57 % 86 % 67 % 57 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Epikrisetiden i klinikken er ikke tilfredsstillende med unntak av enkelte enheter. Hovedårsaken til lav andel er fravær av spesialister i perioder. Det er iverksatt tiltak for å øke andelen epikriser innen 7 dager. Side 8 av 33

9 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS Foretaket har vedtatt tre kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De tre indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i DIPS. Måltallet for Finnmarkssykehuset er at 100 % av henvisningene skal vurderes innen 10 dager. 2. Åpne dokumenter over 14 dager Indikatoren viser antall åpne dokumenter i DIPS som er mer enn 14 dager gamle. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i DIPS. Kvalitetsindikatorene rapporteres på somatikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) inkludert rus og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Side 9 av 33

10 Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - antall dager Gj.sn ant dager jan Gj.sn ant dager feb Gj.sn ant dager mars Gj.sn ant dager april Gj.sn ant dager mai Gj.sn ant dager juni Gj.sn ant dager juli Gj.sn ant dager aug Gj.sn ant dager sept Gj.sn ant dager okt Gj.sn ant dager nov Gj.sn ant dager des Gj.sn ant dager jan Somatikken 2,49 2,94 3,02 2,64 3,44 3,23 2,78 3,02 3,53 3,21 3,33 3,61 2,68 Psykisk Helsevern og Rus 4,42 4,39 4,71 3,81 5,00 5,42 3,90 4,35 4,34 4,65 5,47 4,62 5,45 Psykisk Helsevern BUP 5,40 4,38 5,77 5,77 5,21 4,58 5,58 5,09 4,59 5,18 4,42 5,29 4,82 Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - andel vurdert innen 10 dager Andel vurd. innen ti dager jan Andel vurd. innen ti dager feb Andel vurd. innen ti dager mars Andel vurd. innen ti dager april Andel vurd. innen ti dager mai Andel vurd. innen ti dager juni Andel vurd. innen ti dager juli Andel vurd. innen ti dager aug Andel vurd. innen ti dager sept Andel vurd. innen ti dager okt Andel vurd. innen ti dager nov Andel vurd. innen ti dager des Andel vurd. innen ti dager jan Somatikken 97,97 96,48 95,67 95,33 94,77 94,72 97,12 95,00 92,27 95,58 94,88 93,54 95,77 Psykisk Helsevern og Rus 95,18 95,69 94,18 98,18 91,80 93,18 67,03 75,00 96,43 97,67 91,16 91,01 88,32 Psykisk Helsevern BUP 93,10 98,55 86,05 96,15 91,18 89,58 78,79 39,00 90,91 97,78 97,92 92,31 93,33 Måltall 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Åpne dokumenter > 14 dager Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31.jan 29.feb 31.mars 30.april Totalt antall åpne dok pr 31. mai Totalt antall åpne dok pr 30. juni Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31. juli 31. aug 30. sept 10. okt 30. nov 31. des Totalt antall åpne dok pr 31. jan Somatikken Psykisk Helsevern og Rus Psykisk Helsevern BUP Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt Ant åpne henv pr 31.jan Ant åpne henv pr 29.feb Ant åpne henv pr 31.mars Ant åpne henv pr 30.april Ant åpne henv pr 31. mai Ant åpne henv pr 30.juni Ant åpne henv pr 31.juli Ant åpne henv pr 31.aug Ant åpne henv pr 30.sept Ant åpne henv pr 31.okt Ant åpne henv pr 30.nov Ant åpne henv pr 31.des Ant åpne henv pr 31.jan Somatikken Psykisk Helsevern og Rus Psykisk Helsevern BUP Kilde: DIPS Innenfor somatikk vurderes 96 % av henvisningene innen 10 dager. Når det gjelder barne- og ungdomspsykiatri vurderes 93 % innen 10 dager. Innenfor voksenpsykiatri vurderes 88 % av henvisningene innen 10 dager. Måltallet er 100 % innen 10 dager. Antall åpne dokumenter både innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus er tydelig redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Antall åpne henvisingsperioder uten avtalt ny kontakt for januar har økt sammenlignet med samme periode i fjor for somatikk og barne- og ungdomspsykiatrien. For psykisk helsevern og rus voksne har den gått noe ned sammenlignet januar Side 10 av 33

11 Sykehusinfeksjoner Finnmarkssykehuset skal rapportere på andel sykehusinfeksjoner. Denne kvalitetsindikatoren måler andelen sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter. Det siste året har det vært jobbet målbevisst med å få ned sykehus påførte infeksjoner. Blant annet har det vært satt i gang en rekke tiltak som blant annet krav om e-læringskurs i håndhygiene. Finnmarkssykehuset har en andel på 5,6 % i januar. Finnmarkssykehuset klarer ikke måltall på under 4,5 % sykehusinfeksjoner i januar Det jobbes videre med ytterligere tiltak får å nå måltallet. Side 11 av 33

12 Aktivitet Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået for samme periode i fjor. Somatikk Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Kirkenes Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter Totalt antall opphold somatikk Herav: Dagopphold poliklinikk Dagopphold innlagte Heldøgnsopphold innlagte Polikliniske konsultasjoner DRG poeng totalt Herav: DRG poeng dag/døgn DRG poeng poliklinikk Alle kontakter Totalt antall opphold somatikk Herav: Dagopphold poliklinikk Dagopphold innlagte Heldøgnsopphold innlagte Polikliniske konsultasjoner DRG poeng totalt Herav: DRG poeng dag/døgn DRG poeng poliklinikk Alle kontakter Totalt antall opphold somatikk Herav: Dagopphold poliklinikk Dagopphold innlagte Heldøgnsopphold innlagte Polikliniske konsultasjoner DRG poeng totalt Herav: DRG poeng dag/døgn DRG poeng poliklinikk Kilde: Analysesenteret Side 12 av 33

13 Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt Aktiviteten i januar viser at antall kontakter har vært høyere sammenlignet med samme periode i fjor, men under plantall. DRG-poeng er 97 poeng foran fjoråret og 57 foran plantall i januar. Klinikk Hammerfest Aktivitet: Klinikk Hammerfest har en økning i aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2016 og i forhold til plantallene. Klinikken har en nedgang på dag/døgn i forhold til plantallene som kan forklares med noe vridning fra døgn til dag. Det har vært en stor andel utskrivningsklare pasienter som har ført til høyt pasientbelegg og utfordringer i forhold til elektivt inntak av pasienter i avdelingen. DRG: Klinikk Hammerfest har en økning på DRG poeng sammenlignet med samme periode i 2016 og i forhold til plantallene Klinikk Kirkenes Aktivitet: Klinikken har ikke oppnådd plantall i januar. Årsaken er i all hovedsak at klinikken har hatt fravær innen fagområde ØNH og ledig stillingsprosent innen fagområde hud. Klinikken har ikke lykkes med å skaffe vikar innenfor disse fagområdene. DRG: Klinikken ligger likt i forhold til DRG poeng sammenlignet med samme periode i fjor, men under plantall for januar. Side 13 av 33

14 Antall DRG poeng DRG poeng somatikken Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng på døgn, dag og poliklinikk totalt for Finnmarkssykehuset i forhold til plantall og med estimat ut året. DRG produksjonen for dag, døgn og poliklinikk i somatikken i januar er foran plantall og foran samme periode i fjor. Prognosen for 2017 gir DRG produksjon for døgn, dag og poliklinikk totalt som er lik budsjett DRG produksjon Faktisk Budsjett Estimat Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS Produktiviteten for somatikken måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabsog støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverkene som klinikkene styrer. Den gir en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikkene over tid. Dersom man måler DRG poeng pr månedsverk tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at effektiviteten ligger omtrent på samme nivå i januar 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. I januar er det produsert 2,19 poeng pr. månedsverk. Det er litt under samme periode i fjor. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid arbeidskraft. Side 14 av 33

15 Månedsverk DRG pr månedsverk somatikk 3,00 2,50 2,00 DRG pr mndverk ,50 DRG pr mndverk ,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS og VA Psykisk helsevern og rus Voksenpsykiatri: Kilde: DIPS Barne- og ungdomspsykiatrien: Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Antall utskrivninger PHV Antall liggedøgn PHV Antall dagopphold PHV Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref Barne- og ungdomspsykiatri: Antall utskrivninger BUP Antall liggedøgn BUP Antall polikliniske konsultasjoner BUP Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 0 +0 Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg Antall liggedøgn Rusomsorg Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Aktiviteten for barne- og ungdomspsykiatrien er under plantall og samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak ledige stillinger i Alta og Karasjok. Det har vært utfordrende å få rekruttert psykologspesialister til barne- og ungdomspsykiatrien. Som eksempel har en psykologspesialist- / psykologstilling vært utlyst to ganger uten at det har vært søkere. Side 15 av 33

16 Antall dager Voksenpsykiatrien: Aktiviteten for voksenpsykiatrien er over plantall og samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner ligger over plantall, noe som bekrefter en trend der antall polikliniske konsultasjoner øker. Rus: Aktiviteten for rus er under plantall og samme periode i fjor. Dette skyldes blant annet at pasienter ikke møter opp til timer og innleggelser. Da Finnmarkssykehuset ikke bruker tvang er det fritt opp til pasientene om de møter opp eller ikke. Utskrivningsklare pasienter Grafer og tabeller under viser antall pasienter og liggedøgn for pasienter som er utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud. Tall på utskrivningsklare pasienter for 2017 viser at det er en økning i antall og døgn sammenlignet med Utskrivningsklare pasienter 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: DIPS Side 16 av 33

17 Antall døgn Antall døgn utskrivningsklare pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: DIPS Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall pasienter pr januar 2016 og 2017 pr kommune. Kommune Utskrivningsklare døgn jan 2016 Utskrivningsklare døgn jan 2017 VARDØ KOMMUNE 3 4 VADSØ KOMMUNE 9 3 HAMMERFEST KOMMUNE KAUTOKEINO KOMMUNE 5 1 ALTA KOMMUNE LOPPA KOMMUNE 2 0 HASVIK KOMMUNE 1 4 KVALSUND KOMMUNE 2 2 MÅSØY KOMMUNE 4 10 NORDKAPP KOMMUNE 1 13 PORSANGER KOMMUNE 7 0 KARASJOK KOMMUNE 0 4 LEBESBY KOMMUNE 12 1 GAMVIK KOMMUNE 1 5 BERLEVÅG KOMMUNE 0 1 TANA KOMMUNE 7 2 NESSEBY KOMMUNE 2 0 BÅTSFJORD KOMMUNE 3 12 SØR-VARANGER KOMMUNE Totalsum Kilde: DIPS Side 17 av 33

18 Kilde: DIPS Antall utskrivningsklare pasienter jan 2016 Antall utskrivningsklare pasienter jan 2017 Kommune VARDØ KOMMUNE 5 6 VADSØ KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE 8 7 KAUTOKEINO KOMMUNE 2 2 ALTA KOMMUNE LOPPA KOMMUNE 2 1 HASVIK KOMMUNE 1 2 KVALSUND KOMMUNE 1 3 MÅSØY KOMMUNE 2 1 NORDKAPP KOMMUNE 1 9 PORSANGER KOMMUNE 4 1 KARASJOK KOMMUNE 0 3 LEBESBY KOMMUNE 6 3 GAMVIK KOMMUNE 2 4 BERLEVÅG KOMMUNE 0 3 TANA KOMMUNE 8 9 NESSEBY KOMMUNE 1 3 BÅTSFJORD KOMMUNE 4 5 SØR-VARANGER KOMMUNE Totalsum Side 18 av 33

19 Økonomi Tall i mill. kroner januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 123,2 123,2 +0,0 ISF inntekter 32,5 31,1 +1,5 Gjestepasientinntekter 0,5 0,5-0,0 Øvrige driftsinntekter 11,3 11,3-0,0 Sum driftsinntekter 167,4 166,0 +1,4 Kjøp av helsetjenester 6,4 10,8 +4,3 Varekostnader knyttet til aktivitet 15,3 11,2-4,1 Innleid arbeidskraft 2,8 0,4-2,4 Lønnskostnader 102,0 97,2-4,7 Avskrivninger og nedskrivninger 7,3 7,3-0,0 Andre driftskostnader 30,5 34,8 +4,4 Sum driftskostnader 164,3 161,8-2,5 Driftsresultat 3,1 4,2-1,1 Finansresultat 0,3-1,7 +2,0 Ordinært resultat 3,4 2,5 +0,9 Kilde: Agresso Resultat Finnmarkssykehuset hadde et økonomisk resultat som var 0,9 mill. over budsjett i januar. Driftsinntektene er høyere enn budsjett, samtidig som driftskostnadene også er høyere enn budsjett. Driftsresultatet viser et overforbruk på 1,1 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 2 mill. i januar. Driftsinntekter januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 123,2 123,2 +0,0 Kvalitetsbasert finansiering 0,5 0,5 +0,0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 30,3 28,9 +1,5 ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 +0,0 Samlet ordinær ISF-inntekt 30,3 28,9 +1,5 ISF av legemidler utenfor sykehus 2,2 2,2 +0,0 Gjestepasientinntekter 0,5 0,5-0,0 Polikliniske inntekter (PH/ lab/rtg) 1,1 1,5-0,4 Utskrivningsklare pasienter 0,7 0,2 +0,5 Inntekter "raskere tilbake" 0,6 0,3 +0,3 Andre øremerkede tilskudd 1,3 1,4-0,1 Andre driftsinntekter 7,1 7,4-0,3 Sum driftsinntekter 167,4 166,0 +1,4 Kilde: Agresso Side 19 av 33

20 Driftsinntektene er 1,4 mill. høyere enn budsjett i januar. Inntektene er i hovedsak høyere enn budsjett innenfor utskrivningsklare pasienter og ISF inntekter. For januar har Finnmarkssykehuset høyere antall DRG poeng enn planlagt. Driftskostnader inklusive finans januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Kjøp av offentlige helsetjenester 5,3 8,6 +3,3 Kjøp av private helsetjenester 1,2 2,2 +1,0 Varekostnader knyttet til aktivitet 15,3 11,2-4,1 Innleid arbeidskraft 2,8 0,4-2,4 Lønn til fast ansatte 82,9 80,8-2,1 Overtid og ekstrahjelp 8,8 3,5-5,2 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 14,4 14,4-0,0 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -5,1-2,4 +2,7 Annen lønnskostnad 0,9 0,8-0,0 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 90,4 83,2-7,1 Avskrivninger 4,0 7,3 +3,3 Nedskrivninger 3,3 0,0-3,3 Andre driftskostnader 30,5 34,8 +4,4 Sum driftskostnader eks. finansresultat 164,3 161,8-2,5 Finansinntekter 0,3 0,1 +0,2 Finanskostnader 0,0 1,8 +1,8 Finansresultat 0,3-1,7 +2,0 Sum driftskostnader inkl. finansresultat 164,6 160,1-0,6 Kilde: Agresso Driftskostnader inklusiv finans er 0,6 mill. over budsjett i januar. Det er i hovedsak varekostnader, lønnskostnader og innleie fra byrå som er årsaken til det negative avviket. Finansresultatet er med på å ta ned det totale overforbruket på driftskostnaden inklusiv finans. Resultat for Klinikkene Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik denne mnd Avvik hittil i fjor Administrasjonen Pasientreiser Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Prehospital Klinikk Service, Drift og Eiendom Sum Direktør, styre og stab uten Pasientreiser og Service, drift og eiendom viser resultat bedre enn budsjett i januar. Alle klinikken og Pasientreiser har et negativt resultatavvik mot budsjett i januar. Side 20 av 33

21 Direktør, styret og stab uten Pasientreiser har et underforbruk i januar måned. Årsaken til dette er lavere forbruk av medikamenter og driftstjeneste IKT. Pasientreiser har et overforbruk i januar måned. Dette skyldes overforbruk på syketransport fly. Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i januar som dels skyldes lavere inntekter enn budsjettert. I tillegg har klinikken et overforbruk på innleie fra byrå og medikamenter. Klinikken har flere vakante stillinger slik at faste lønnskostnader ligger under budsjett, men dette medfører også stort overforbruk av overtid og innleie av ekstrahjelp. Overforbruk av overtid/ekstrahjelp skyldes også et høyt sykefravær i klinikken. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har over de siste årene hatt store reduksjoner i rammen grunnet omfordelinger av midler mellom foretakene i Helse Nord regionen. Dette som følge av oppdatering av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Det har gitt klinikken en utfordring for budsjettet 2017 som også bidrar til det negative avviket. Klinikk Hammerfest har et overforbruk i januar som skyldes overforbruk i forhold til innleie fra byrå og variable lønnskostnader. Klinikk Kirkenes har et overforbruk i januar som følge av overforbruk på innleie fra byrå og medisinsk forbruksmateriell. I tillegg har klinikken et overforbruk på lønn knyttet til overtid og ekstrahjelp som følge av vakante stillinger og sykefravær. Klinikk Prehospital tjenester har et overforbruk av vikarer og overtid i januar måned. Service, Drift og Eiendom har et underforbruk i januar. Det positive avviket skyldes lavere kostnader på mat og drikkevarer og vedlikehold/reparasjoner/service. Tabellen under viser avvik mot budsjett pr klinikk i januar for henholdsvis inntekter, kostnader og resultat. Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso pr måned hittil i år Inntekter avvik hittil i år Kostnader avvik hittil i år Resultat avvik hittil i år Administrasjonen Pasientreiser Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Prehospital Klinikk Service, Drift og Eiendom Sum Tabellen nedenfor viser resultat for ordinær drift pr klinikk i januar. Side 21 av 33

22 Klinikk/senter Tall i TNOK Avvik Januar Administrasjonen Pasientreiser -428 Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikk Hammerfest -559 Klinikk Kirkenes Klinikk Prehospital -259 Klinikk Service, Drift og Eiendom +534 Sum +873 Kilde: Agresso Prognose Foretaket velger å legge prognosen på det samme som budsjett for Det forventes en prognose der Administrasjonen, Service, drift og Eiendom og klinikk Prehospital tjenester vil få positive avvik ved årsslutt. Alle andre klinikker har en prognose med overforbruk totalt for Gjennomføring av tiltak Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 47,5 mill. i 2017, jfr. styresak 103/2016 Budsjett Dette for å sikre resultatet fra ordinær drift er i tråd med budsjett. Det er foretatt en risikojustering av disse tiltakene, og risikojustert budsjett er satt til 29,3 mill. OMSTILLINGSTILTAK 2017 Effekt tiltak før risikovekting Effekt tiltak etter risikovekting Realiserte tiltak hittil i år 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år Sum Det er realisert tiltak 0,4 mill. i januar. Det er i hovedsak Service, drift og Eiendom som har hatt størst effekt av tiltakene i januar. Side 22 av 33

23 Tiltaksplan 2017 Planlagt økonomisk effekt Tall i TNOK. Start måned Jan Klinikk Psykisk Helsevern og Rus Øke poliklinisk aktivitet Januar - Redusere gjestepasientkostnader Januar 167 Øke gjestepasientinntekter Januar - Felles norm bemanning døgnenhetene Januar - Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid Januar - Reduksjon vakante stillinger Januar - Økt samarbeid med kommunene Januar - Klinikk Kirkenes - - Gevinstrealisering - Januar Klinikk Hammerfest Reduksjon innleie og overtid Oktober Reduksjon sykefravær Oktober Reduksjon varekostnader Oktober Reduksjon andre kostnader Oktober Reduksjon gjennomsnittlig liggetid Oktober Korrekt pasientdokumentasjon og koding Oktober Økt aktivitet uten kostnadsøkning Oktober Klinikk Prehospital Innkjøpsprosedyre 150 Januar - Disponering lærlinger 150 Januar - Overtid/vikarer 200 Januar - Stab/støtte Holde stillinger vakant Januar - Reduksjon reisekostnader Januar - Markedsføre egne behandlingstilbud Januar - Rekvirering av transport Oktober Innkallingsrutiner Oktober Rutine utskriving i helg 150 Oktober Rutine ift pasienthotell 150 Oktober Rutine utskriving pasientreiser 500 Oktober Klinikk service, drift og eiendom Salg Jansnes bygg 225 Mai - Porsanger kommune 240 Januar 20 Tana kommune 600 Januar 50 Reduksjon bemanning renhold Kirkenes 125 Januar 10 Innføre Skype telefoni i FIN 750 Januar 31 Innføre egenandel julelunsj 100 Desember - Redusere matvarekostnad på kjøkken i FIN 50 Januar 4 Øke inntekt Tana kommune investering 200 Januar 17 Hverdagsforbedring 710 Januar 59 SUM tiltak Det er kun klinikk Psykisk Helsevern og Rus og Service, drift og eiendom som har effekt av tiltakene i januar. Klinikken vil bli fulgt opp på budsjettoppfølgingen i februar på levering av tiltak for Side 23 av 33

24 Tiltak - Klinikk Service, Drift og Eiendom Service Drift og Eiendom har kostnadsreduserende tiltak for totalt 3 mill. innarbeidet i sitt budsjett for Ved å selge driftsbygget på Jansnes vil Service, Drift og Eiendom få reduserte driftskostnader i form av brøyting, strøm etc. Forventet effekt av tiltaket er satt til 0,225 mill., som vil utebli fram til bygget blir solgt. Avtalen med Porsanger Kommune er reforhandlet slik at kostander på drift reduseres. Forventet effekt er satt til 0,24 mill. Videre er avtalen med Tana Kommune reforhandlet som vil gi høyere inntekt på kjøkken, renhold og teknisk. Forventet effekt er 0,6 mill. Renhold Kirkenes skal redusere bemanning med en 25 % stilling som vil gi utslag i lavere lønnskostnader. Forventet effekt er 0,125 mill. Ved å innføre Skype telefoni skal kostnader knyttet til innkjøp og bruk av telefoner reduseres. Forventet effekt er 0,75 mill. Kjøkken Kirkenes og kjøkken Hammerfest skal øke inntekten i desember ved å innføre egenandel på julelunsj. Tiltaket vil kun ha effekt i desember måned, og er satt til 0,1 mill. I tillegg skal det foretas gjennomgang av matvarekostnader på samtlige kjøkken under Finnmarkssykehuset som skal gi lavere matvarekostnader. Forventet effekt er satt til 0,05 mill. Service, Drift og Eiendom har laget avtale med Tana Kommune angående investeringsbeløp i forbindelse med oppgradering av kjøkken i Tana, som vil bidra til økt inntekt. Forventet effekt er satt til 0,2 mill. Det skal også foretas en hverdagsforbedring som innebærer effektivisering av vedlikeholdsarbeid, reparasjoner og service på driftsbygninger. Forventet effekt er 0,71 mill. Tallene viser at Service, Drift og Eiendom er godt i gang med tiltakene. Effekten for januar er på 86% av planlagt effekt. Tiltak Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har tiltak for 16 mill. i Tiltakene som ble iverksatt høsten 2016 er videreført til I hovedsak er de fleste tiltakene knyttet til å redusere kostnader på varer og variabel lønn. I januar er det kun tiltaket i forhold til å redusere andre kostnader som gir effekt. Det er et kontinuerlig fokus på hvert av tiltakene, blant annet i månedlige økonomioppfølgingsmøter og på ledermøter ute i avdelingene. Det vil bli utarbeidet ytterligere tiltak for å oppnå budsjettbalanse i Tiltak Klinikk Prehospitale tjenester Klinikk Prehospitale tjenester har tiltak for 0,5 mill. i Det er ikke oppnådd effekt av tiltak for januar. Dette skyldes høyt sykefravær i enkelte enheter. Det er satt i verk tiltak for å få ned sykefraværet ved disse enhetene. Tiltak Klinikk Psykisk Helsevern og Rus Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har kostnadsreduserende tiltak for totalt 14 mill. innarbeidet i sitt budsjett for Klinikken skal øke polikliniske aktivitet og dermed inntekter. Dette er beregnet til å ha en effekt på 2 mill. De skal også redusere gjestepasientkostnader med 2 mill., samt øke gjestepasientinntekter på 1 mill. I tillegg skal de se på felles bemanningsnorm for døgnenheten som er beregnet til å gi kostnadsreduksjon på 1 mill. De skal få ned sykefraværet ytterligere for å redusere innleie og overtid for 1 mill. De skal holde vakante stillinger som det ikke er behov for i produksjonen vakant og ha en gjennomgang av alle stillinger som er beregnet til 5 mill. Siste tiltak er at de skal ha tettere samarbeid med kommunen for å sikre at pasientene behandles på riktig nivå som skal gi effekt på 1 mill. For januar viser klinikk Psykisk Helsevern og Rus en effekt på 0,2 mill. som er godt under budsjettert effekt for januar. Tiltak Administrasjon Administrasjonen har kostnadsreduserende tiltak på 14 mill. Vakante stillinger skal holdes midlertidig vakant, tiltaket er beregnet til 2 mill. I januar måned er det en liten effekt av tiltak. Side 24 av 33

25 Administrasjonen har også tiltak for å redusere reisekostnader med 2 mill. Dette tiltaket viser ingen effekt i januar. Pasientreiser flere tiltak i samarbeid med klinikkene og kommunikasjonsavdelingen. Totalt har pasientreiser tiltak på 10 mill. Tiltakene startet høsten Det er laget rutiner for disse tiltakene som skal innføres i klinikkene for å få en mer effektiv drift av pasientreiser. Tiltakene følges opp månedlig av økonomi og klinikkene. Side 25 av 33

26 Kroner Likviditet og investeringer Likviditet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År 2017 disp. saldo Trekkramme År 2016 disp. saldo Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som grafen viser er likviditeten pr januar 418 mill. Likviditetsprognose Likviditet Finnmarkssykehuset (i 1000 kr) Regnskap 2017 Limit kassakreditt Budsjett 2017 Prognose Måneder Side 26 av 33

27 Grafen over viser likviditetsprognosen for 2017 for Finnmarkssykehuset. Prognosen for året viser forbruk som gjør at Finnmarkssykehuset må bruke av kassekreditten i løpet av mars måned. Totalt forbruk av kassekreditten mot utgangen av 2017 vil være opp mot 200 mill. Dermed vil kassekredittreserven være redusert til 100 mill. mot utgangen av Investeringer Gjennomførte investeringer (1000 kr) Investering er tidligere år Inv. ramme tidligere år Overført inv. Ramme Inv. ramme Ramme- Investering fra tidligere i år justering er hittil i år år Investering er hittil totalt Inv. ramme totalt Restramme Forbruk i år av disponibel ramme Finnmarkssykehuset HF 0 Rusinstitusjon % Spesialistlegesenteret i Alta % Spesialistlegesenteret i Karasjok % Kirkenes nye sykehus % Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest % MTU, ambulanser, rehab m.m % Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP % Til styrets disp (sum) % Det er i styresak 103/2017 vedtatt et investeringsbudsjett på 382,5 mill. for Det er overført 429 mill. i investeringsbudsjett for ubrukte midler fra 2016 til Totalt investeringsbudsjett for 2017 er 811,40 mill. Finnmarkssykehuset har investert for 28,4 mill. i januar Nye Kirkenes Sykehus utgjør 22,4 mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser, Alta Nærsykehus og medisinskteknisk utstyr. Side 27 av 33

28 Brutto månedsverk Personal Bemanning månedsverkutvikling Bemannings - månedsverkutvikling Månedsverk Plantall 2017 Månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Månedsverk Plantall Månedsverk Kilde: VA. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet. Brutto månedsverk viser 1 årsverk mindre i januar enn plantall og 40 mer enn samme måned i fjor. Noe av økningen skyldes at det er budsjettert med høyere budsjett på refusjoner sykefravær og vikarer i Månedsverk pr klinikk Klinikk Nov Des Jan Jan Adm Plantall Adm. 90 Hammerfest Plantall Hammerfest 492 Kirkenes Plantall Kirkenes 341 PHR Plantall PHR 319 Prehospital Plantall Prehospital 234 SDE Plantall SDE 125 Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. Side 28 av 33

29 Prosentandel deltidsansatte Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest har en økning i månedsverk i januar 2017 sammenlignet med samme måned i Økningen skyldes i hovedsak økning i variable månedsverk knyttet til overtid. Årsverksanalyse De eksternt /internt finansierte årsverk utover budsjett består av 1 farmasøyt i Kirkenes, som Sykehusapoteket Nord faktura Finnmarkssykehuset månedlig. Legerekrutteringsprosjektet har 2 månedsverk og 1 månedsverk ekstrahjelp for å unngå overtid. Plantall Finnmarkssykehuset Brutto månedsverk Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -7 Innleie fra byrå 4 Eksternt/internt finansierte årsverk utover budsjett 4 Netto månedsverk Differanse - Andel deltidsansatte fast ansatte Andel deltidsansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: VA Andel deltidsansatte er 18,97 % i januar, som er økning på 0,29 % fra desember. Andel deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene. Grunnet at få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes det ikke helt korrekt data på dette. Status pr. januar i forhold til det som er registrert er at det er en ansatt som har registrert uønsket deltid og 10 ansatte har registrert at deltiden er ønsket. Side 29 av 33

30 Sykefraværs prosent Andel midelertidige ansatte Andel midlertidige ansatte Andel midlertidige ansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: VA Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andel midlertidig ansatte for er på 18,48 % og er noe lavere enn samme periode i fjor. Prosentandelen for midlertidige ansatte i Finnmarkssykehuset har de siste to årene vært stabilt på rundt 20 %. Sykefravær 12,00 % 10,00 % Sykefravær 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måltall 2017 Kilde: VA Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis, dermed er det desember 2016 som rapporteres i rapporten for januar. Sykefraværet var 10 % i desember 2016 og 8,3 % i desember Dette er en økning på 1,7 %. Vi har sett en god trend de første periodene, men ser en negativ utvikling de siste månedene. Det er satt inn tiltak for å ta tak i det økende sykefraværet. Gjennomsnittlig sykefravær i 2016 var 8,43 %. Gjennomsnittlig sykefravær i 2015 var 9,21 %, ergo er sykefraværet redusert med 0,78 % sammenlignet med Side 30 av 33

31 Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven Kilde: GAT Klinikkene følger opp AML-brudd hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å søke om dispensasjoner, og registrere disse i GAT. Det er enda forbedringspotensial på dette området. Rapportering av AML-brudd er nytt i virksomhetsrapporten. Det jobbes med utvikling av rapporten. AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr. ansatt for januar 2016 og Rapporter på klinikknivå og lavere har en feilkilde der ansatte som jobber på flere enheter kommer opp med samme brudd på alle enheter. Kilde: GAT Side 31 av 33

32 Den største bruddårsaken i januar var «akutt sykdom» (221 brudd). Deretter kommer «akutt mangel på nødvendig kompetanse» (152 brudd). «Annet» (144) er den tredje mest brukte årsaken. Tidligere har annet vært den mest brukte. Denne endringen kan indikere en mer korrekt registrering av bruddårsak i GAT. Side 32 av 33

33 Ordforklaringer DRG Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er for 2016 fastsatt til kroner (kostnaden for en gjennomsnittspasient). DRG -vekt kalles også kostnads vekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende operasjon som er høyt vektet. RTV -takst Rikstrygdeverkets takster for finansiering av polikliniske konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner der RTV -takst finnes, finansieres ikke gjennom ISF. Liggedøgn En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. Sykehusopphold Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. Poliklinikk Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk. Poliklinisk konsultasjon fremmøte/besøk på en poliklinikk. Somatikk Kroppslig (i motsetning til psykisk). Elektiv Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp). ØH / Ø -hjelp Øyeblikkelig hjelp. Dagopphold Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. Dagbehandling Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting. Innleggelse Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. Korridorpasient Antall og andel pasienter som kl er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m. Side 33 av 33