MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT JULI /03 03/01754 BUDSJETTREGULERING LØN /03 03/02786 SPESIALUNDERVISNING - BUDSJETTREGULERING 0056/03 03/02327 SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING KYRKJA 0057/03 03/01270 SØKNAD OM STØNAD TILETABLERARKURS 2003/ /03 03/02135 KOMMUNEPROPOSISJONEN /03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 0060/03 03/02605 DELRAPPORT 1. PROSJEKT "AUKA INNTEKT 2004": SJØLVKOST FOR KOMMUNALE BETALINGSTENESTER 0061/03 03/01860

2 VIDAREFØRING AV VASSLEIDNING NORDSTRØNO- SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 0062/03 03/02089 VASSLEDNING NORDSTRØNO, VIDAREFØRING LANGS FV- 160 MOT VEGKRYSS NORDSTRØNO 0063/03 03/00162 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR TEINAVIKA, 54/7 0064/03 03/00205 GODKJENNING AV ENDRING AV REGULERINGPLAN KVERNELVA - GRANLIA, OMRÅDE FOR OS NÆRINGSPARK VERT UTVIDA 0065/03 03/00260 GODKJENNING REGULERINGSPLAN HØGESTØLEN, LEPSØY 0066/03 03/00002 GODKJENNING - REGULERINGSPLAN FOR SKEISFLATEN, 34/4 M.FL. 0067/03 03/00352 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDSTRØNO, 27/57 M.FL. 0068/03 03/01405 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDSTRAUMEN 0069/03 03/00417 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR BRENDAHAUGANE, BJØRKHOVDA 0070/03 03/00768 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR FLORSHAUGEN, 51/ /03 03/00652 TILBAKEKJØP AV GNR 54 BNR 708-DEL AV PAN-TOMTA 0072/03 03/00527 FORELDRESTYRTE SKULAR 0073/03 03/01356 ÅRSMELDING 2003 FRÅ KONTROLLUTVALET

3 0074/03 03/01356 MELDINGSSAK: MØTEBØKER FRÅ KONTROLLUTVALET 0075/03 03/01974 LÅNEAVTALE MELLOM OS KOMMUNE OG KOMMUNEBYGG OS AS 0076/03 03/02541 BETALINGSSATSAR I KOMMUNALE BARNEHAGAR MELDINGSSAK 0077/03 03/02545 VAL AV OVERFORMYNDAR - MELDINGSSAK Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Kantina Fremskrittspartiet Kommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Skeisbotnen Sosialistisk Venstreparti Stegen 40

4 Sak 0051/03 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

5 Sak 0051/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstilling frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Side 5 av 126

6 Sak 0051/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag til framlegg til vedtak frå ordførar Søviknes frå FrP/H: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars2003. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Administrasjonen sitt forslag til tilråding fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 1SV, 1Ap) og fall. FrP/H sitt forslag fekk 5 røyster (3Frp, 2H) og vart vedteke Vedtak: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 6 av 126

7 Sak 0051/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 7 av 126

8 Sak 0051/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 Alle tal i heile tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Straumutgifter, heile kommunen Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseining Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltarkontor Skatt, rammetilskot m.v Skatte- og finanstransaksjonar Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sos. tenester og psyk. helsev Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Side 8 av 126

9 Sak 0051/03 Straum Kommunen er med på Bergen kommune sin avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Straumprisen ligg framleis 25 30% høgare enn i fjor, men for ein del bygg er forbruket gått ned. Samla kostnader til straum dei første månadene i 2003, målt mot samla kostnader til straum same tidsrom i 2002 viser ein mindre auke enn ein kunne venta ut frå auken i straumprisen. På denne bakgrunn nedjusterar vi vår prognose på meirutgift til straum frå 2,3 mill. kr (30% auke) til 1,9 mill. kr (25% auke). Tal frå revidert nasjonalbudsjett viser at kommunen kan få kompensasjon for auka straumutgifter på om lag kr Samla sett kan vi då nedjustera prognosen til 1,6 mill. kr. Straumprisane er for øvrig på veg ned, og vi vil i juni rapporten vurdera prognosen på ny Folkevalde organ Korleis eininga vil enda opp ved årets utgang, vil heilt avhenga av graden av ekstramøte i dei ulike politiske utvala. Vi reknar så langt med at den vil gå i balanse Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr for Det er budsjettert med innsparing på kr som følgje av naturleg avgang. Det vert vist til tidlegare orientering om det arbeidet administrasjonen har sett i verk for å få til ei innsparing. Vi har til no identifisert ein stilling som vi meiner kan sparast inn (verknad i 2003 kr ). Pr er mesteparten av posten for juridisk hjelp brukt opp. Det er vanskeleg å seia noko sikkert om fortsettinga, men vi må forventa ein sprekk på minst kr Konsulenthonorar i samband med gjennomgang av organisasjonsprosjektet er blitt kr høgare enn budsjettert (moms). Sentralt lønsoppgjer er no i hamn. Det vert ikkje gjeve generelle tillegg i 2003 og det er heller ikkje avsett midlar til lokale tingingar for tilsette i kap. 4. Endra beredskapsgodtgjersle til legevakt vil imidlertid måtte gå av denne posten, saman med tingingar for tilsette i kap 5 m.fl. Venta innsparing er no rekna til kr KS har gjeninnført ordning med kontingent til Kommunal Opplæring og Utvikling. Ordninga vert delvis finansiert med trekk i løn frå dei tilsette, men kommunen vil ha ein netto utgift på ordninga på , noko som ikkje er budsjettert. Husleige for sentrumskvartalet fall vekk frå då kommunen kjøpte bygget, men innsparinga må sjåast i samanheng med auka utgifter til renter og avdrag, samt føreståande avrekning mellom Sentrumskvartalet AS og kommunen. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. halvår på lån til Lyngheim, kr Dette var ikkje budsjettert Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Beløp til disposisjon, kr , er førebels ikkje disponert Felles skule og barnehage Grunnskule: Det kan gå mot ein budsjettsprekk på omlag kr Budsjettsprekken kjem av reduserte inntekter frå elevar tilhøyrande andre kommunar (gjesteelevar). Tiltak funksjonshemma barnehageborn: Slik ein no ser stoda, ser det ut til at det er mangel på midlar innanfor dette området. Det er derimot venta at der vil koma ein auke i statstilskot til Side 9 av 126

10 Sak 0051/03 barnehagesektoren i august, men er uklart kor mykje som vil koma. Ein vil freista å halda tenesteområdet innanfor budsjettrammene Økonomieininga Eininga ser ut til minst å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseinga Det kan gå mot ein budsjettsprekk på avrunda kr ,-. Grunnen er at annonsekostnadane er høgare enn budsjettert og høgare enn rekneskapen for Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få ein budsjettsprekk på rundt kr I denne eininga ligg budsjettet for tiltak til nye ressurskrevjande barn i grunnskulen. Budsjettet for 2003 er på kr Denne summen er allereie brukt. Tildelte ressursar ligg langt under tilrådde ressursar, og ein ventar fleire klagar. Eininga har lagt fram eiga meldingssak til formannskapsmøte den 3. juni om denne problemstillinga Skatt, rammetilskot m.v. Mai har vore ein god månad når det gjeld innbetaling av skatt, og vi har fått inn meir enn venta i tilleggsforskot. Slik det ser ut no vil kommunen klara å få inn budsjettert skatteinntekt. Når det gjeld tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 vert det kr lågare enn budsjettert. Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg, og det er for tidleg å seia noko om vi vil nå opp i inntektsoverslaget for momskompensasjon Finans Kommunen har pr. utgangen av mai plassert ca. 265 mill. kr i marknaden. Om lag 210 mill. kr er plassert i bankinnskot, 40 mill. kr er plassert i rentefond, medan vel 10 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga månadsrapportering om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. Avkastinga på bankplasseringane har lagt noko under lånerenta, men dette vil snu for ein periode ettersom plasseringane i bankinnskot har fast rente fram til 13. juni. Avkastninga på aksjar er no positiv, også om vi ser på akkumulerte tal for året. Likviditeten til kommunen er god, og renteinntektene frå ordinære bankinnskot dei første månadene er gode Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 10 av 126

11 Sak 0051/ Søre Øyane skule Skulen har fått ein svært ressurskrevjande elev, og ligg førebels ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr for første halvår For siste halvår 2003 (neste skuleår) er ressursomfanget ikkje avgjort, jfr. eige meldingssak om problemstilling rundt nye ressurskrevjande barn i grunnskulen Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis. Side 11 av 126

12 Sak 0051/ Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Det ser no ut til at mesteparten av denne svikten kan takast inn i løpet av året. Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er no kome i gang ved bruk av innleigd firma. Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Den delen ser ut til å gå i balanse. I tillegg har kommunen driftsansvaret for Mobergslia. Her ser det ut til at det kan verta ei overskriding på årsbasis på avrunda kr ,-. Dette har samanheng med at kommunale avgifter er for lågt budsjettert. Side 12 av 126

13 Sak 0051/ Samferdsle Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 126

14 Sak 0052/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI 2003 MØTEBOK Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0052/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstilling frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Side 15 av 126

16 Sak 0052/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag til framlegg til vedtak frå ordførar Søviknes frå FrP/H: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars2003. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Administrasjonen sitt forslag til tilråding fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 1SV, 1Ap) og fall. FrP/H sitt forslag fekk 5 røyster (3Frp, 2H) og vart vedteke Vedtak: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 16 av 126

17 Sak 0052/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 17 av 126

18 Sak 0052/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT JUNI tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseining Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltarkontor Skatt, rammetilskot m.v Finans Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sos. tenester og psyk. helsev Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Straum Sum Side 18 av 126

19 Sak 0052/03 Prognose pr. juni syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på mill. kr. Straum Kommunen har avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Samla kostnader til straum dei første halvår 2003, målt mot samla kostnader til straum same tidsrom i 2002 viser ein mindre auke enn ein kunne venta ut frå auken i straumprisen. På denne bakgrunn nedjusterar vi vår prognose på meirutgift til straum ytterlegare frå 1,9 mill. kr (25% auke) til 1,5 mill. kr (20% auke). Tal frå revidert nasjonalbudsjett viser at kommunen kan få kompensasjon for auka straumutgifter på om lag kr Samla sett kan vi då nedjustera prognosen til 1,2 mill. kr Folkevalde organ Førebels ser det ut til at eininga vil gå i balanse. Dette kan endra seg avhengig om det vert ekstramøte i politiske utval utover hausten Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr for Det er budsjettert med innsparing på kr som følgje av naturleg avgang. Det vert vist til tidlegare orientering om det arbeidet administrasjonen har sett i verk for å få til ei innsparing. Vi har til no identifisert ei stilling som vi meiner kan sparast inn (verknad i 2003 kr ). Pr er posten for juridisk hjelp overskriden. Dersom det vert trong for like mykje juridisk hjelp i 2. halvår, må vi rekna med ein budsjettsprekk på kr Konsulenthonorar i samband med gjennomgang av organisasjonsprosjektet er blitt kr høgare enn budsjettert (moms). Venta innsparing på posten for lønsoppgjer er rekna til kr KS har gjeninnført ordning med kontingent til Kommunal Opplæring og Utvikling. Ordninga vert delvis finansiert med trekk i løn frå dei tilsette, men kommunen vil ha ein netto utgift på ordninga på ca. kr , noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. halvår på lån til Lyngheim, kr noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har ikkje motteke faktura frå Storebrand vedk. AFP ordninga ennå, men faktura frå Statens Pensjonskasse vedk. AFP viser ein auke frå i fjor. Dersom Storebrand rekninga held same nivå som i fjor ligg vi an til ein budsjettsprekk for AFP på om lag kr Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Beløp til disposisjon, kr , er pr ikkje disponert Felles skule og barnehage Grunnskule: Det kan gå mot ein budsjettsprekk på omlag kr Budsjettsprekken kjem av reduserte inntekter frå elevar tilhøyrande andre kommunar (gjesteelevar). Tiltak funksjonshemma barnehageborn: Slik ein no ser stoda, ser det ut til at det er mangel på midlar innanfor dette området. Det vil koma ein auke i statstilskot til barnehagesektoren, auken gjeld frå august, men vi har enno ikkje heilt klart for oss kor mykje som vil koma. Ein vil freista å halda tenesteområdet innanfor budsjettrammene. Side 19 av 126

20 Sak 0052/ Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseininga Det ser ut til at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Årsaka er at annonsekostnadane er høgare enn budsjettert og høgare enn rekneskapen for Kommunetorget Eininga vil gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga vil gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få reduserte husleigeinntekter i høve til budsjettet. I tillegg til denne svikten, vil kommunen få ein svikt i budsjetterte rente- og avdragrefusjonar frå Husbanken i samband med Luraneutbygginga. Kommunane får refusjonar med bakgrunn i Husbanken si flytande rente. I budsjettet er det rekna med ei rente på 6,5% medan renta ligg no rundt 4,5%. For eininga vil dette bety at den kan få ein samla inntektssvikt på avrunda kr for I denne eininga ligg budsjettet for tiltak til nye ressurskrevjande barn i grunnskulen. Budsjettet for 2003 er på kr Dessse er tildelt ulike einingar og tildelinga ligg langt under tilrådde ressursar. Klager har vore til handsaming hos fylkesmannen i Hordaland og tilbakemelding er komen, jfr. eiga meldingsak Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på kr på årsbasis. Skatteinngangen for juni vart betre enn venta, då ei avrekning av fordelinga mellom kommunane i FLT systemet gav ei monaleg etterbetaling for vår del. Ser vi på 1. halvår under eitt, har veksten i skatteinntektene vore høg samanlikna med tilsvarande periode i fjor. Lønsoppgjeret i år vil nok ikkje gje same drahjelp i 2. halvår slik som i fjor, men på bakgrunn av rekneskapstala 1.halvår legg vi til grunn ein samla skatteinngang for året på minst 3 mill. kr meir enn budsjettert. Kommunaldepartementet har gjort ei ny berekning av rammetilskotet til kommunane basert på folketalet pr Til tross for at Os kommune hadde høgare vekst i folketalet frå 2002 til 2003 enn landsgjennomsnittet har vi fått eit trekk i rammetilskotet på nærare 2,7 mill. kr for Årsaka er at sosiale kriteria i Os har endra seg i høve til landsgjennomsnittet slik at vår del av kostnadsnøkkelen er redusert. Kommunaldepartementet har og laga eit nytt overslag på inntektsutjamnande tilskot som for Os kommune slår positivt ut med ein auke på 2,2 mill. kr. Overslaget er usikkert og vert påverka av utviklinga i årets skatteinngang. Tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 ser ut til å verta kr lågare enn budsjettert. Vi har inntektsført krav på staten vedk. momskompensasjon som er kr høgare enn budsjettert. Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg. Side 20 av 126

21 Sak 0052/ Finans Kommunen har pr. utgangen av juni plassert ca. 272 mill. kr i marknaden. Om lag 142 mill. kr er plassert i bankinnskot, om lag 87 mill. kr er plassert i rentefond, 10 mill. kr er plassert i obligasjonsfond medan vel 30 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga månadsrapportering om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. I praksis varierer dette varierar litt frå periode til periode, men alt i alt ser det ut til å halda nokolunde stikk. Avkastninga på aksjar er no positiv, men vi er framleis ganske lågt vekta i aksjar sjølv om vi har auka plasseringane her i juni. Likviditeten til kommunen i første halvår har vore god Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå med eit underskot på om lag kr Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 21 av 126

22 Sak 0052/ Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Det ser no ut til at det aller meste av denne svikten kan takast inn i løpet av året. Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er no kome i gang ved bruk av innleigd Side 22 av 126

23 Sak 0052/03 firma. Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Den delen ser ut til å gå i balanse. I tillegg har kommunen driftsansvaret for Mobergslia. Her ser det ut til at det kan verta ei overskriding på årsbasis på avrunda kr ,-. Dette har samanheng med at kommunale avgifter er for lågt budsjettert Samferdsle Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Os, John Lunde Økonomikonsulent Side 23 av 126

24 Sak 0053/03 REKNESKAPSRAPPORT JULI 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

25 Sak 0053/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstilling frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Side 25 av 126

26 Sak 0053/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag til framlegg til vedtak frå ordførar Søviknes frå FrP/H: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars2003. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Administrasjonen sitt forslag til tilråding fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 1SV, 1Ap) og fall. FrP/H sitt forslag fekk 5 røyster (3Frp, 2H) og vart vedteke Vedtak: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 26 av 126

27 Sak 0053/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 27 av 126

28 Sak 0053/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT JULI 2003 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseining Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltarkontor Skatt, rammetilskot m.v Finans Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sos. tenester og psyk. helsev Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Side av

29 Sak 0053/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. JULI 2003 DRIFTSREKNESKAPEN Prognose pr. juli syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på mill. kr. Straum I sak om revidert budsjett, K 34/03, viste kommunestyret til at budsjettrammane til einingane er bindande, og at det ikkje vert gjeve tilleggsløyvingar til einingane. Administrasjonen tolkar dette slik at den einskilde eining må freista å finna dekning for auka straumutgifter innafor eige budsjett. Som følgje av dette vil vi ikkje lengre laga ei samla oversikt over auka utgifter til straum, men gje kommentarar på einingsnivå Folkevalde organ Førebels ser det ut til at eininga vil gå i balanse. Dette kan endra seg avhengig om det vert ekstramøte i politiske utval utover hausten Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettinnsparing på ca. kr for Vi ventar framleis på avrekning/oppgjer av mellomverande i samband med kjøp av Sentrumskvartalet. Innsparing på tenesteområde for administrasjonsbygg er førebels stipulert til 3,2 mill. kr. Innsparinga må sjåast i samanheng med auka renter og avdrag på lån. Manglande innsparing som følgje av naturleg avgang ser ut til å verta nærare 1,5 mill. kr. Vi må rekna med ein budsjettsprekk på juridisk hjelp kr Venta innsparing på posten for lønsoppgjer er rekna til kr Ordninga med kontingent til Kommunal Opplæring og Utvikling vil gje kommunen ein netto utgift på ca. kr , noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. halvår på lån til Lyngheim, kr noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har ikkje motteke faktura frå Storebrand vedk. AFP ordninga ennå, men faktura frå Statens Pensjonskasse vedk. AFP viser ein auke frå i fjor på om lag kr Dersom Storebrand rekninga held same nivå som i fjor ligg vi an til ein budsjettsprekk på om lag kr Det er og ein del andre poster som syner +/- avvik Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Beløp til disposisjon, kr , er pr ikkje disponert Felles skule og barnehage Grunnskule: Det kan gå mot ein budsjettsprekk på omlag kr Budsjettsprekken kjem av reduserte inntekter frå elevar tilhøyrande andre kommunar (gjesteelevar). Tiltak funksjonshemma barnehageborn: Slik ein no ser stoda, ser det ut til at det er mangel på midlar innanfor dette området. Det vil koma ein auke i statstilskot til barnehagesektoren, auken gjeld frå august, men vi har enno ikkje heilt klart for oss kor mykje som vil koma. Ein vil freista å halda tenesteområdet innanfor budsjettrammene Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 29 av 126

30 Sak 0053/ Organisasjonseininga Det ser ut til at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Årsaka er at annonsekostnadane er høgare enn budsjettert og høgare enn rekneskapen for Kommunetorget Eininga vil gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga vil gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få ein inntektssvikt på rundt kr I tillegg til denne svikten, vil kommunen få ein svikt i budsjetterte rente- og avdragrefusjonar frå Husbanken i samband med Luraneutbygginga. Kommunane får refusjonar med bakgrunn i Husbanken si flytande rente. I budsjettet er det rekna med ei rente på 6,5% medan renta ligg no rundt 4,5%. Dette vil bety ein inntektssvikt for kommunen på avrunda kr for I denne eininga ligg budsjettet for tiltak til nye ressurskrevjande barn i grunnskulen. Budsjettet for 2003 er på kr Dessse er tildelt ulike einingar og tildelinga ligg langt under tilrådde ressursar. Klager har vore til handsaming hos fylkesmannen i Hordaland og tilbakemelding er komen, jfr. eiga meldingsak Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på ca kr på årsbasis. Prognosen er usikker, då vi får sprikande tal frå sentralt hald om inntektsutjamninga. Som nemnt i juni rapporten laga Kommunaldepartementet nytt overslag på inntektsutjamnande tilskot som for Os kommune slo positivt ut med ein auke på 2,2 mill. kr. Dette vart lagt til grunn i juni rapporten, sjølv om vi då og presiserte at overslaget var usikkert og vert påverka av utviklinga i årets skatteinngang. I juli rapporten finn vi å måtte nedjustera overslaget for inntektsutjamninga med om lag ein million kr, då KS har rekna at vi får eit (stort) negativt trekk også i september. Vi oppretthald prognosen om ein samla skatteinngang for året på minst 3 mill. kr meir enn budsjettert. Som nemnt i juni rapporten får kommunen eit trekk i rammetilskotet på nærare 2,7 mill. kr for 2003 som følgje av den nye berekninga av rammetilskotet til kommunane basert på folketalet pr Finans Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på Inne i tala ligg mellom anna opptak av lån til sentrumskvartalet, jfr kommentarar under Fellesutgifter om innsparing i husleige. Utviklinga i rentemarknaden har ført til reduserte renteutgifter for kommunen, men samstundes redusert avkastning på bankplasseringane. Utviklinga i aksjemarknaden har dei siste månadene vore svært god, men kommunen er framleis relativt lågt eksponert i aksjemarknaden sjølv om vi vekta oss opp ein del i midten av juni. Administrasjonen vil vurdera ytterlegare oppvekting i aksjefond i tida som kjem. Det Side 30 av 126

31 Sak 0053/03 vert vist til eiga månadsrapportering om status og avkastning på desse midlane. Likviditeten til kommunen i første halvår har vore god, men vil venteleg bli dårligare framover Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Side 31 av 126

32 Sak 0053/03 Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Det ser no ut til at det aller meste av denne svikten kan takast inn i løpet av året. Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er no kome i gang ved bruk av innleigd firma. Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Side 32 av 126