Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post Differanse. Post Differanse

Transkript

1 Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget kr kr kr Sum inntekter kr kr kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU kr kr kr Honorar: Møte og protokoll kr kr 0 kr Pensjon kr kr kr Forsikring kr kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr kr Delsum honorarutgifter kr kr kr Driftsutgifter Møtemat: Velferdstinget kr kr 0 kr Møtemat: VT AU kr kr 0 kr Velferdsutgifter kr kr 0 kr

2 Kurs kr kr kr Kontor kr kr 0 kr Data kr kr kr Kopieringsutgifter kr kr kr Avskrivning datamaskiner 0 kr kr kr Telefon kr kr 0 kr Profilering kr kr kr Reise kr kr kr Representasjon kr kr 0 kr Arrangement kr kr 0 kr Delsum driftsutgifter kr kr kr Sum utgifter kr kr kr Balanse Inntekter kr kr kr Utgifter kr kr kr Balanse 0 kr 0 kr 1

3 Lønnskostnader Honorar: VT AU Honorar til leder og nestleder av Velferdstingets arbeidsutvalg. Leders lønn er foreslått til , nestleders lønn til Honorar: Møte og protokoll Honorar til møteleder og protokollfører. Posten er ikke foreslått endret fra Kollektiv pensjon og forsikring Posten er foreslått økt med for Denne økningen inkluderer både nestleder og møte/protokoll. Arbeidsgiveravgift Posten økes som følge av økte lønnskostnader. I tillegg er det lagt inn arbeidsgiveravgift for deler av honorar til møteleder og protokollfører. I de tilfeller hvor én eller begge av disse har registrerte enkeltmannsforetak vil vi også få økte utgifter i arbeidsgiveravgift og kollektiv pensjon og forsikring. Derfor er disse to budsjettpostene foreslått økt, slik at vi budsjetterer med utgiftene vi faktisk har. Driftskostnader Møtemat: Velferdstinget Velferdstinget tilbyr møtemat til de oppmøtte på Velferdstingets møter. Dette mener vi er viktig for både møteavviklinga og representantenes velferd. Dette er noen av de få velferdstiltakene vi tilbyr representantene i Velferdstinget. Møtemat: VT AU Denne budsjettposten går til å kjøpe mat til AU møter og andre situasjoner hvor arbeidsutvalget har mat, som for eksempel ved lange dager. Velferdsutgifter Denne posten gjør det mulig for VT AU å ha semesteravslutninger og lengre overlappsseminar. Det er viktig at det eksisterer et minimum av velferd for VT AU. Kurs Midlene fra denne posten går til å avholde kurs for Velferdstingets representanter. Det avholdes i 2016 to oppstartsseminar, ett på våren og ett på høsten. Grunnen til at det avholdes to slike seminar, er at omtrent halvparten av representantene byttes ut hvert semester. Det er ønskelig at representantene får innsikt i hvordan SiB fungerer, hva Velferdstinget jobber med, og at representantene sammen får være med på å forme hva som skal skje det kommende semesteret. Seminarene skal være tilpasset slik at de er interessante for både nye og «gamle» representanter. 2

4 Kontor Kontorposten går til utstyr VT AU trenger, som penner, skriveblokker, teip, pappkopper, batterier til trådløse tastatur og datamus, og annet. Data På denne posten føres det utgifter til drift av datamaskiner, som programvare og kostnader knyttet til domenene Velferdstinget eier. VT eier fem domener, hvor tre kun er pekere, og ett er selvstående med eget webhotell. Det siste er ikke i bruk enda. Det koster over 400 kr i året å drifte nettsiden med webhotell, og kr i året å ha domenene uten webhotell. I tillegg koster det omtrent 700 kr i året å ha Office pakken på de bærbare maskinene. Til slutt har vi også kontoer på Google som vi betaler en liten sum for. Dette utgjør ikke mye, men gjør at vi har nok lagringsplass i Google Drive til å oppbevare alle våre dokumenter der. Kopieringsutgifter Kopieringsutgifter går til å trykke opp sakspapir til Velferdstingets møter, samt sakspapir til VT AU sine møter og andre utgifter knyttet til kopiering. I denne posten inngår ikke plakater, bannere og lignende. Dette blir ført på profilering. I 2016 ser vi for oss å kunne trykke opp færre eksemplarer av sakspapir, da mye lå ubrukt i fjor. Derfor har vi foreslått å kutte kr i denne posten. Avskrivning datamaskiner I 2015 gikk vi til innkjøp av 2 nye stasjonære datamaskiner og én bærbar. Disse fikk vi på avskrivning over tre år. På denne måten har vi lagt opp til at det kan kjøpes inn nye datamaskiner når avskrivningen er ferdig. Da ser vi for oss at vi må gå til innkjøp av nye bærbare maskiner, for de vi har begynner å bli gamle. Telefon Velferdstinget betaler for å ha kontortelefon, som er viktig for at VT skal ha et fast kontaktpunkt som ikke endrer seg med bytte av VT AU. Denne regningen har vanligvis vært rett under kr. Profilering Profilering er viktig for Velferdstinget. Selv om mye av vårt virke er lobbyvirksomhet opp mot politikere, og arbeid opp mot SiBs administrasjon, må vi også nå ut til studentene i Bergen, for å vise hva vi gjør. Det er viktig at studentene har et eierskapsforhold til oss, som deres øverste representasjonsorgan. Velferdstinget benytter derfor hvert år en del midler på å synliggjøre arbeidet for studentene i Bergen. Reise Velferdstinget trenger midler å reise for for å få deltatt på arrangement i regi av Norsk studentorganisasjon (de vi er invitert på), for å ha møter med Velferdstingene i Norge, og for å møte andre samarbeidspartnere. Uten reisebudsjett stopper samarbeid med flere aktører opp. Foreløpig har vi allerede planlagt en del reiser til møter i Velferdstingene i Norge. Blant annet 3

5 skal vi februar ha møte med alle medlemmene av alle arbeidsutvalgene i Oslo. Dette går det en del midler til. I fjor brukte vi noe under budsjett på reise, fordi det kun én gang ble benyttet hotell, og fordi vi ikke fikk en av fakturaene vi ventet på. Representasjon Representasjon er en viktig del av arbeidet i Velferdstinget. Velferdstinget bør være synlige på studentarrangement i Bergen, både i regi av studentorganisasjoner og studentdemokrati. I tillegg må de som jobber i Velferdstinget ha råd til å spise middag eller ta en kaffe med samarbeidspartnere. Det er også av og til avgifter for deltakelse på større konferanser. Enkeltutgiftene her utgjør ikke mye, men samlet er det en utgift det er urimelig å legge på Velferdstingets tillitsvalgte. Arrangement Kostnader på denne posten skal gå til arrangement som tar sikte på å skape debatt og nå ut til studentmassen. Eksempler på denne typen arrangement er Velferdsfrokost og valgdebatt. 4