Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2010, og budsj. 2011

Transkript

1 Liv laga budsjett: Sammendraget Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2010, og budsj Resultat tekst Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Inntekter kr kr kr Utgifter kr kr kr Resultat kr ,00 kr ,00 kr 7 756,00 I sammendraget vises inntekter og utgifter først sortert etter konto de er postert på, deretter sortert etter prosjekt. Prosjekt og avdeling (overordnet nivå) er de områdene vi i årsplanen har vedtatt å arbeide med, se arket koder. I budsjettet er kun revisjon, doula og prosjektene under PR-avdelingen oppgitt på detaljnivå. De andre prosjektene har vi samlet i hele hundretall. F.eks. er ikke Lobby inndelt i Lokal lobby, Nasjonal lobby osv. I stedet er alle lobbyprosjektene samlet i en felles kode: 100. På budsjettet for 2010 var noen posteringer kodet feil. Derfor er ikke det budsjettet som presenteres her identisk med det som ble vedtatt på årsmøtet i Imidlertid er det kun kodene for konto og prosjekt som er annerledes. Sluttsummene er de samme. Inntekter Inntektene ble lavere enn budsjettert, bl.a. pga. mindre tilskudd og færre medlemmer som betalte kontingenten. Se årsmelding for mer informasjon. Vi har for 2011 for første gang søkt de regionale helseforetakene om tilskudd. Vi vet ikke om vi vil få noe fra dem. Vi har derfor budsjettert med kun én krone per post per prosjekt vi ønsker å satse på. Vi vil bl.a.gi brukerrepresentanter opplæring og har derfor budsjettert med 3 kr til lobbyarbeid. gruppenr gruppenavn kontonr kontonavn Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett salgsinntekt, a 3025 Seminar o.l. fora Kalender e.l Totalt salgsinntekt, avgiftspliktig salgsinntekt, u 3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer ute Deltakeravgift Sponsing Kontingent Totalt salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet offentlig tilskud 3450 Driftstilskudd fra direktorat o.l Aktivitetstilskudd fra direktorat o.l Driftstilskudd fra helseforetak o.l Aktivitetstilskudd fra helseforetak o.l Totalt offentlig tilskudd/refusjon uopptjent innte 3550 Driftstilskudd privat Gaver Aktivitetstilskudd privat Totalt uopptjent inntekt Totalt Side 1 av 6

2 Liv laga budsjett: Sammendraget avd. avd.navn prosj.nr prosj.navn Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett lobby 100 lobby Totalt lobby pr 210 nettsidene brosjyre etc blad stand o.l film Totalt pr prosjekt 610 doula Totalt prosjekt kontingent 810 medlemmer støttemedlemmer organisasjoner bedrifter Totalt kontingent støtte 910 Off. tilskudd Priv. Tilskudd Gaver, bedrifter og organisasjoner Gaver, privatpersoner Salg av tjenester Salg av varer Totalt støtte organisasjon 400 organisasjon Totalt organisasjon Totalt Utgifter Vi har satt opp budsjettet utfra dagens situasjon der styret må ta seg av administrasjon, og styremedlemmer må kjøpes fri fra sitt daglige virke for å arbeide for Liv laga. Vi håper at vi raskt får en ekstern sekreteriatsfunksjon på plass. Da vil posteringene bli annerledes. Hvis vi får økte innteketer vil arbeide mer. Vi har også på utgiftssiden budsjettert med 1 kr per post per prosjekt som vi håper vi får tilskudd til fra helseforetakene. Side 2 av 6

3 Liv laga budsjett: Sammendraget Verdier kl klassenavn kontonr kontonavn Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett lønnskostnad 5010 Lønnskompensasjon Godtgjørelse til styre- og bedriftsfors Totalt lønnskostnad annen driftsko 6300 Leie lokaler Domeneleie Serverleie/webhotell Inventar Programvare Datautstyr Revisjons- og regnskapshonorarer Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Foredrag Kontorrekvisita Aviser og tidsskrifter, bøker o l Møte, kurs, oppdatering o l Bevertning Telefon Porto Datakommunikasjon Tjenestekjøp oppdragsbasert 1 Totalt annen driftskostnad, av- og nedskrivning annen driftsko 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Reklamekostnad Gaver, fradragsberettiget Bank og kortgebyrer Andre utgifter Kontingenter, fradragsberettiget Totalt annen driftskostnad, av- og nedskrivning Totalt avd. avdelingsnavnprosj.nr prosj.navn Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett lobby 100 lobby Totalt lobby pr 210 nettsidene brosjyre etc blad produkter sosiale medier stand o.l film Totalt pr media 300 media Totalt media organisasjon 400 organisasjon regnskap og revisor Totalt organisasjon medlemmer 500 medlemmer Totalt medlemmer prosjekt 600 prosjekt doula Totalt prosjekt annet 700 Annet Totalt annet Totalt Side 3 av 6

4 Liv laga budsjett: Utgifter per avd 2011 Verdier Budsjett Regnskap Budsjett avd. prosjek kontonr kontonavn lob 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Aviser og tidsskrifter, bøker o l Møte, kurs, oppdatering o l Totalt 100 lobby Totalt net 6421 Domeneleie Serverleie/webhotell Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Totalt 210 nettsidene bro 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Porto Reklamekostnad Totalt 220 brosjyre etc bla 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Kontorrekvisita Porto Reklamekostnad Totalt 230 blad pro 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Reklamekostnad Totalt 240 produkter sos 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Totalt 250 sosiale medier sta 6300 Leie lokaler Inventar Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Totalt 260 stand o.l film 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Tjenestekjøp oppdragsbasert 1 Totalt 270 film Totalt me 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Totalt 300 media Totalt org 5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling Leie lokaler Programvare Datautstyr Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Kontorrekvisita Aviser og tidsskrifter, bøker o l Bevertning Telefon Datakommunikasjon 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Gaver, fradragsberettiget Bank og kortgebyrer Kontingenter, fradragsberettiget Totalt 400 organisasjon reg 6700 Revisjons- og regnskapshonorarer Totalt 480 regnskap og revisor Totalt me 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Porto Datakommunikasjon Side 4 av 6

5 Liv laga budsjett: Utgifter per avd me 7770 Bank og kortgebyrer Andre utgifter 500 Totalt 500 medlemmer Totalt pro 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Totalt 600 prosjekt dou 5010 Lønnskompensasjon Leie lokaler Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Foredrag Kontorrekvisita Bevertning Telefon Porto Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Reklamekostnad Bank og kortgebyrer Møte, kurs, oppdatering o l Totalt 610 doula Totalt An 6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent) Totalt 700 Annet Totalt Totalt Side 5 av 6

6 Liv laga budsjett: koder Avdelings- og prosjektkoder lobby 50 medlemmer 110 nasjonalt 510 aktivisering etc 120 regionalt 520 kontakt 130 lokalt 530 verving 140 råd/grupper 540 lokallag 150 samarbeid 160 faginfo 60 prosjekt 610 doula 20 PR 210 nettsidene 70 Annet 220 brosjyre etc 230 blad 240 produkter 250 sosiale medier 80 Kontingent 260 stand o.l. 810 medlemmer 270 film 820 støttemedlemmer 830 organisasjoner 30 media 840 bedrifter 310 fagpress 320 dagspresse 330 kronikker o.l. 90 Støtte o.l. 340 magasin 350 nettmedier 910 Off. tilskudd 360 radio 920 Priv. Tilskudd 370 tv 930 Gaver, bedrifter og organisasjoner 940 Sponsing 40 organisasjon 950 Gaver, privatpersoner 410 økonomi 960 Salg av tjenester 420 styremøte 970 Salg av varer 430 årsmøte 440 brukerhenvendelser 450 andre henvendelser 460 reiser 470 kontaktnett 480 regnskap og revisor 490 materiell Side 6 av 6