ÅRSRAPPORT STIFTELSEN INASJONALPARKER Rondane Dovrefjell - Sunndalsfjella

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2015 Autorisert av Miljødirektoratet fra inasjonalparker Telefon: Web: E-post: Hjerkinnhusvegen Hjerkinn 1

2 INNHOLD FORMÅL s. 3 REPRESENTANTSKAP, STYRE OG STYRESAKER s. 3 ADMINISTRASJON s. 5 DRIFT AV SENTRENE s. 6 SENTRALE INFORMASJONSARBEIDSOPPGAVER s. 7 ØKONOMI OG DRIFTSSITUASJON s. 13 ARBEIDSMILJØ, UTDANNING, KURS s. 15 FORHOLDET TIL DET YTRE MILJØET s. 15 VEDLEGG: 1. AKTIVITETER OG PROSJEKTER

3 FORMÅL Stiftelsen har som hovedformål å gi informasjon om Rondane, Dovre og Dovrefjell Sunndalsfjella nasjonalparker med tilliggende landskapsvernområder og andre verneområder. Stiftelsen skal ellers med utgangspunkt i de geografiske områdene Rondane, Dovrefjell og Sunndalsfjella - arbeide for å spre informasjon om naturressurser og natur- og kulturhistoriske verdier og om tilstøtende bygders tradisjoner knyttet til utnyttelsen av disse ressursene - danne en nettverksorganisasjon som en overbygning for selvstendige parter som samarbeider om å oppfylle inasjonalparkers formål i tråd med særskilt opprettede kontrakter - skaffe finansiering til informasjonsvirksomhet og fordele økonomiske ressurser til de deltakende partene i nettverket - gi faglig veiledning og stille utstyr og informasjonsmateriell til disposisjon for de deltakende partene i nettverket - samarbeide nært med andre som har medansvar for planlegging, arealforvaltning, tilrettelegging for bruk, informasjon, veiledning og tilsyn med sikte på en best mulig publikumskontakt omkring den samlede forvaltning av de aktuelle områdene Vi henviser til vedtektene for stiftelsen seinest revidert i Stiftelsen er autorisert som nasjonalparksenter av Miljødirektoratet for naturforvaltning tom Autorisasjonen er ikke videreført etter dette tidspunktet. REPRESENTANTSKAP - STYRE - STYRESAKER Årsmøtet ble avholdt på Dombås. Jan-Erik Brenden (Ringebu kommune) ble valgt som leder og Jan Olav Solstad (Sel) ble valgt til nestleder av representantskapet. Leder av valgkomiteen etter årsmøtet er Arild Visdal. Det er nå totalt 26 deltagere i stiftelsen. 3

4 Høvringen Kommuner Sunndal kommune, Oppdal kommune, Tynset kommune, Folldal kommune, Ringebu kommune, Sel kommune, Dovre kommune, Lesja kommune, Nord - Fron kommune, Nesset kommune, Rauma kommune og Sør-Fron kommune. Fjellstyrer Dovre fjellstyre, Lesja fjellstyre, Sel fjellstyre, Ringebu fjellstyre, Sunndal fjellstyre, Kvikne fjellstyre, Nesset fjellstyre, Folldal fjellstyre Grunneiere Statskog Øst-Norge Foreninger DNT, Oslo og Akershus Fylkeskommuner Oppland fylkeskommunene, Møre og Romsdal fylke, Hedmark fylkeskommune, Sør- Trøndelag fylkeskommune. Styret har bestått av følgende etter årsmøtet: Jan-Erik Brenden - styreleder (Ringebu), Anita Bjørkeng nestleder (Folldal), Terje Hoffstad (Rondane-Dovre nasjonalparkstyre), Ståle Refstie (Dovrefjell nasjonalparkstyre), Heidi Pawlik Carlson (Oppdal) og Liv Skogsrud Vigenstad (Dovre). Tommy Kristoffersen (Folldal nasjonalparksenter) har representert sentrene i styret. 4

5 Det ytes et honorar til styreleder på kr ,- og til medlemmene på kr. 5000,- samt evt. tapt arbeidsfortjeneste. Sistnevnte sats gjelder også for senterrepresentanten i styret som har taleog forslagsrett. Styret har i 2015 hatt 6 styremøter og behandlet 23 saker. Dette omfatter bl.a. årsplanlegging med virksomhetsplan, deltagelse i prosjekter og prosjektoppfølging, bruk av prosjektmidler, oppstart informasjonstiltak, budsjettoppfølging, og regnskap, strategiplanlegging og planlegging av endringsprosess etter at autorisasjonen opphører. På hvert styremøte har det vært gjennomgått referatsaker samt ulike drøftingssaker samt at styremedlemmene refererer siste nytt fra sitt ståsted. Styret trekker jevnlig inn ulike aktører, deltagere i stiftelsen og andre utenfor for å drøfte samarbeid og utfordringer. Stedet for styremøtene roterer mellom deltagende kommuner med senter og forvaltningsknutepunktet på Hjerkinn. ADMINISTRASJON Morten S. Liebe har vært daglig leder. Kontorplass er på Norsk villreinsenter nord på Hjerkinn. Følgende driftsordninger er etablert: - Avtalen om regnskapsføring med Snøhetta regnskap as med ansvar for regnskap, delvis fakturering og lønnsutbetaling er videreført - Revisjon foretas av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon - Leieavtale for kontorplass en dag pr. uke og lager hos Norsk Villreinsenter nord på Hjerkinn. - Avtale om forvaltning av kontoer for drift og fond er med Sparebank 1 Gudbrandsdal. - Følgende domener holdes: «nasjonalparker.org» (aktiv i bruk) og «nasjonalparker.net» - Samarbeidsavtale med fire nasjonalparksentrene, Eresfjord nasjonalparkinfo og Oppdal nasjonalparkinfo er etablert for perioden ut Samarbeid med Norsk Villreinsenter nord og Pilegrimssenteret om etablering av utstilling og informasjonstiltak på Hjerkinn. 5

6 Vinnufossen i Sunndal, verdens sjette høyeste. I vedlegget er listet aktiviteter og prosjekter planlagt og gjennomført i 2015 og planlagte for Beløpene er ikke nøyaktige og kan ikke brukes som regnskapstall. Arbeidsinnsats (Arb.) er ikke fordelt mht. beløp. DRIFT AV SENTRENE OG SENTERSTRUKTUR Det har eksistert samarbeidsavtaler med alle sentrene ut 2015 med følgende parter: Dombås Nasjonalparkriket reiseliv as, Otta Sel kommune, Folldal Stiftelsen Folldal gruver, Sunndal - Sunndal nasjonalparksenter as, for Oppdal nasjonalparkinfo Oppdal kommune og for Eresfjord nasjonalparkinfo med et eget styre. Det er registrert følgende antall besøkende i sjølve sentrene for 2015: Sted Antall Inngang Daglig leder Dombås 5000 Gratis Silje Flatmoen Folldal Fellesbill. gruve ellers gratis, teller Tommy Kristoffersen Otta skysstasj Gratis. Samlok. m. turistkntr. Silje Flatmoen Sunndal Gratis, har teller Gunn Signe Aarnes Oppdal 3000 Gratis Marianne S. Sæther Eresfjord 1500 Gratis Bjørn M. Øverås SUM

7 Det må understrekes at dette er minimumstall for besøkende innenfor sentrenes 4 vegger. Sunndal nasjonalparksenter og Folldal nasjonalparksenter har stabilisert seg på et godt høyt besøkstall. Oppdal nasjonalparkinfo er nedlagt i høst samtidig med nedleggelsen av turistkontoret. For Otta nasjonalparksenter og Dombås nasjonalparksenter er det startet avvikling på slutten av året. Fra hvert senter (Folldal, Sunndal og Otta) er det kjøpt informasjonstjenester for kr ,- i 2015, for kr ,- fra Oppdal nasjonalparkinfo og for kr ,- for Eresfjord nasjonalparkinfo. For Dombås er det inngått et samarbeidsporsjekt om bemanning på sommeren med en kostnad på kr ,-. SENTRALE INFORMASJONSOPPGAVER Viktige og tidkrevende informasjonsoppgaver i 2015 har vært: - Prosjekt mammutdalen i Ringebu - Prosjektet omfatter tre hovedelementer; forskning, formidling og undervisning. Forskningen foregår i samarbeid med Univ. for miljø- og biovitenskap og Bergen Museum. Gudbrandsdalsmusea og Randsfjordmuseene deltar også i prosjektet. - Det er gjennomført temadag under fårikålfestivalen i Ringebu. Skisser for overbygg over mammut i full størrelse er laget. Og det er gjort koblinger til kunstprosjekt i Fåvang. Div. informasjonsmøter er gjennomført. Det arbeides med tilbakeføring av funn fra Fåvang. 7

8 Fra fjellmuseet i Lom - Villrein som verdiskaper - Laget en 11 min. animasjonsfilm om villreinfangst i samarbeid med mange aktører herunder Otta ungsdomsskol, lansert februar 2015 ved et eget åpent arrangement. Filmen sendt ut gratis til div. aktører. Filmcoveret 8

9 - Sunndal nasjonalparksenter - prosjekter - Prosjektet Fossenes rike er gjennomført og rapportert i desember Utviklingstiltak sluttført i senteret. - Til Møre og Romsdal fylkeskommune er investeringsprosjektet rapportert. Fra lekeområdet utenfor senteret på Gjøra i Sunndal. - Nasjonalparkdager Sunndal - Det er gjennomført nasjonalparkdager i Sunndal i form av familiearrangementer. - Dombås nasjonalparksenter suppleringer - Utstillingene er på vårparten frisket opp med div. elementer - Det er etablert et besøksmottak i samarbeid med turistkontor og bibliotek. Kursing av ansatt er gjennomført. Lokalet er fysiske endret. - Avvikling av senteret er startet på slutten av året. 9

10 8. klasse på Otta i aksjon. - Oppdal nasjonalparkinfo - Nasjonalparkinfoen er lagt ned i september sammen med nedleggelsen av turistkontoret. - Otta nasjonalparksenter utstilling på Skysstasjonen - Utstillingene er på vårparten frisket opp med div. elementer på vårparten. - Avvikling av senteret er startet på slutten av året. 10

11 . Ibox åpnes på Hjerkinn juni Utvikling av utstilling og informasjon på Hjerkinn - Fellesprosjektet IBOX (en info-container) er sluttført og åpnet i juni. - Opplæring av nasjonalparkguider - Det er som en oppfølging av VINK-prosjektet, sjekket ut reiselivsbedriftenes interesse for å delta i formell kompetanseheving. Rapport laget. Det er gjennomført kurs for eget personell og sommerhjelper for Sunndal nasjonalparksenter for ansatte på Dombås. - For nasjonalparkforvaltningen i Oppland er det utarbeidet et eksempel på et nettbasert opplæringsprgram for reiselivsbedrifter. - Reautorisasjon 11

12 - Miljødirektoratet har ikke gitt videre autorisasjon. De har invitert stiftelsen til å utarbeide en nasjonal modell for innendørs ubemannet informasjonspunkt. - Videre organisering og avklaringer i forhold til dette er det brukt mye tid på. - Besøksforvaltning Rondane - Stiftelsen har deltatt i arbeidsgruppa og levert flere bidrag inn i søknad, reiselivsanalysen med mer. Planlegging av tur i Rondane. - Drift av styret og representantskapet - Styret og representantskapet har gjennomført sine pålagte oppgaver og tatt flere initiativ for å utvikle aktiviteten i stiftelsen. Fokus har vært på videre autorisasjon og utvikling av virksomheten etter at autorisasjon er avslått. - Utført sekretæroppgaver for Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten tilsvarende ca. 2,4 mnd.verk. - Daglig leder har stått for dette ved et tjenestekjøp fra Villreinnemnda. 12

13 ØKONOMI OG DRIFTSSITUASJON Driftsbudsjettet hadde en utgiftsside på kr mill. til drift. Miljødirektoratet ytet kr. 0,85 mill. til sjølve drifta. Det henvises for øvrig til eget årsregnskap som viser et driftsmessig underskudd på kr ,-. Dette viser at vi har hatt en inntektssvikt på ca. 1 mill når normal prosjektsituasjon er inkludert. Utgiftene er nesten identiske med de i Inntektssvikten skyldes at vi bare fikk halvparten i tilskudd fra Miljødirektoratet sammenlignet med 2015, og at vi ikke har kunnet skaffe andre inntekter siden arbeidsressursen har gått med til å vurdere/planlegge framtida. Når det gjelder resultatet er det valgt som forutsetning av prosjekter som har gått i 2015, som kan videreføres og som til nå viser et negativt resultat, blir satt i null. Dette gir den beste oversikten over situasjonen. Det betyr at resultatet blir enda mer negativt enn normalt ved denne forutsetningen. Vi kunne valgt å overføre resultatet for disse prosjektene til 2016 i håp om at det kunne skaffes inntekter (resultatet ville da blitt minus ,-). Arbeidet lagt ned i disse prosjektene er gjort for å skape inntekter og aktivitet. Prosjektene omfatter: Mammut Fiske Sel Villrein verdiskaper SUM Resultatet kan for øvrig forklares ved: - Bgrenstet med nye prosjekter og dermed reduserte lønnsmidler, forutsatt 80000,- i budsjettet - Økte utgifter til investeringer i Sunndal nasjonalparksenter, 65000,- 13

14 - Utgifter til prosjekt Innendørs infopunkt (kalt Modell i regnskapet), 17000,- som ennå ikke er dekket opp - Ikke full inndekning for Villreinnemnda, 10000,- Totalt utgjør ovennevnte kr ,-. Ut over dette har tyngdepunktet gått mer over på administrative utgifter. Stiftelsen tærer på grunnfondet, men har ingen gjeld. Daglig leder arbeider fast % for nettverket og mye med eksternt finansierte prosjekter og engasjementer. Daglig leder har påtatt seg sekretærarbeidet for Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten tilsvarte ca. 20 %. Nemnda kjøper tjenester fra stiftelsen til en pris på kr. 560,- pr. time eks. mva. PROSJEKTMIDLER MIDLER INNKOMMET I 2015, OG MIDLER SOM OVERFØRES TIL 2016 I PARENTES Drift DN Søkt om grunntilskudd/publikumstilskudd (drift) - avsluttet ,- Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten Sekretær - avsluttet ,- (-10266,-) Sentrene - prosjekter Sunndal nasjonalparksenter Oppgradering utstilling, uteområde og aktiviteter - avsluttet ,- Andre prosjekter Fiske i Nasjonalparkriket Bedriftsnettverkprosjekt sammen med rettighetshavere, reiselivsbedrifter Prosjekt Mammutdalen i Ringebu - avsluttet - avsluttet Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten GPS-prosjekt, videreføring - pågår 67000,- (67000,-) Flytting Gråhøgdbu - pågår 34000,- (34000,-) Villreinsenteret, Hjerkinn, IBOX - avsluttet Studietur Fulufjell nasjonalpark (SV) med mer. - pågår (78609,- ) Villrein verdiskaper Animasjonsfilm fangst, workshop info-tiltak - avsluttet 14

15 Informasjonsperm for reiselivsbedrifter - pågår (20000,-) Guideutdanning reiselivsbedrifter - avsluttet 40000,- Miniutstillinger ved reiselivsbedrifter Vandreutstilling geo - avsluttet - avsluttet Fossenes rike i Sunndal - avsluttet 50000,- ARBEIDSMILJØ, UTDANNING OG KURS Samlokaliseringen med andre virksomheter er viktig for trivsel og utvikling. Daglig leder har kontorplass på Norsk villreinsenter nord på Hjerkinn sammen med SNO, Norsk Villreinsenter, nasjonalparkforvalterne og Pilegrimssenteret. Budsjettet tillater ikke kurs og videreutdanning. Daglig leder har deltatt på en konferanse. Han har hatt en dag sjukefravær. FORHOLDET TIL DET YTRE MILJØET Stiftelsen har i 2015 ikke gjennomført tiltak som kan påvirke det ytre miljøet. Avsluttet