Oppdal kommune Handlingsplan for Rådmannens forslag

Transkript

1 Oppdal kommune Handlingsplan for Rådmannens forslag

2 Rådmannens forslag til handlingsplan - Fokusområder Den demografiske sammensetningen Satsning på helse- og omsorgssektoren Grunnbemanning Velferdsteknologi Demenssatsning Omfordeling av kommunens ressurser Forslag til endret skolestruktur Generell befolkningsvekst Betydning for kommunens inntekter Endringer i inntektssystemet generelt Eiendomsskatt Revidert distriktsindeks

3 Agenda 1. Kommuneøkonomi 2. Utfordringsbildet kommunesektoren 3. Utfordringsbildet Oppdal kommune 4. Budsjett- og handlingsplan; prinsipper og styring 5. Inntektssystemet; forutsetninger 6. Konsekvensjusteringer 7. Forslag til nye driftstiltak 8. Oppsummering konsekvensjustering og nye driftstiltak 9. Skolestruktur 10. Forslag til balanseringstiltak 11. Forslag til nye investeringer 12. Forslag til ny balansert økonomiplan Handlingsrom

4 1. Kommuneøkonomi - Utvikling i netto driftsmargin for alle kommuner 6,00% Netto driftsmargin 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Oppdal Landet ex Oslo Kommunegruppe 11 Sør-Trøndelag Kilde: Kostra Gruppe 11: Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. 49 kommuner.

5 1. Kommuneøkonomi - Økte inntekter i 2017 Skatteinntekter til kommunene for 2017 ble over 1,85 mrd. kroner høyere enn anslått i statsbudsjettet for 2017 Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 pst. Vekstanslagene ble satt ned til 1,0 pst i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det ble gjort nye vekstanslag for 2017 i forbindelse med statsbudsjett for 2018, og anslagene for 2017 var 3,3 prosent for kommunene. I desember hadde kommunene en skattevekst på 16,5 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i 2016 Skatteveksten i 2017 har også sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter som følge av skattereformen fra 2016, og økt skattesats på aksjeutbytte og aksjegevinster fra Merskatteveksten i 2017 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren. Oppdal kommune fikk 9,4 millioner mer i skatt og netto skatteutjevning enn i det reviderte budsjettet (om lag 5,0 %). I november var det isolert en økning av skatteinntekt på om lag 2,5 millioner kroner

6 1. Kommuneøkonomi - Økte inntekter i 2017 Statstilskudd Ressurskrevende brukere om lag 1,9 millioner kroner bedre enn budsjettert Andre statstilskudd om lag 2,4 millioner kroner bedre enn budsjettert Kraftomsetning Kraftforvaltningen ga et resultat som var 4,0 millioner kroner sterke enn budsjettert Tilleggsbevilgning Mindreforbruk (overskudd) på 2,3 millioner kroner Renter og utbytte Mindreforbruk (overskudd) på om lag 0,7 millioner kroner Overskudd på selvfinansierende tjenester (VAR) Avsettes om lag 2,8 millioner kroner til VAR fond

7 1. Kommuneøkonomi -Enhetsresultat 2017 Enhetene: Regnskap 2017 Budsjett 2017 O verskridelse 2017 Besparelse 2017 %-vis avvik 2017 Regnskap 2016 Støttetjenester ,3 % Plan og forvaltning ,9 % Helse og familie ,8 % Hjemmetjenester ,7 % Sykehjemmet ,9 % Aune barneskole ,2 % Drivdalen skole ,8 % Lønset og Midtbygda skole ,6 % Ungdomsskolen ,4 % Kommunale barnehager ,9 % Tekniske tjenester ,8 % NAV ,5 % Sum for enhetene ,4 % Andre rammeområder: Helse- og oppvekstforvaltning ,1 % Tilleggsbevilgningsreserve ,6 % 955 Politisk styring og kontroll ,2 % Opdal Kulturhus KF ,0 % Kirkelig sektor ,0 % Totalsum ,

8 1. Kommuneøkonomi - Rangering Kommunebarometeret Vekt Grunnskole 20 % Pleie og omsorg 20 % Barnevern 10 % Barnehage 10 % Helse (eks. legedekning) 7,5 % Sosialtjeneste 7,5 % Kultur (eks. bibliotek) 2,5 % Økonomi (eks. driftsm.) 10 % Enhetskostnader 5 % Miljø og ressurser 2,5 % Saksbehandling 2,5 % Vann, avløp og renovasjon 2,5 % Totalt 100 %

9 2. Utfordringsbildet kommunesektoren - Utvikling demografikostnader For kommunene gir beregningene en årlig gjennomsnittlig vekst frem til 2023 på 1,0 prosent. Pleie og omsorg trekker opp med en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,7 prosent. Det er antatt en økning innenfor grunnskole frem til 2020 som så vil flate ut frem til Innenfor barnehager er det forventet en svak nedgang frem til 2019, mens det deretter forventes en klar økning frem mot Kilde: Nye utfordringer i økonomien Kommunene og norsk økonomi 1/2017 (KS)

10 2. Utfordringsbildet kommunesektoren Økning på 0,71 % fra året før, og må tilbake til 2005 for å finne lavere vekst. 57 % av veksten knyttet til netto innvandring og 43 % som fødselsoverskudd

11 3. Utfordringsbildet Oppdal kommune - Befolkningsutvikling Folketall Oppdal Nedgang på 18 personer i aldersgruppen 0-15 år Oppgang på 34 personer i aldersgruppen 67+ år

12 3. Utfordringsbildet Oppdal kommune - Aldersfordelt utvikling med framskrivning Oppdal kommune år 6-15 år år 80 år Kilde: SSB

13 3. Utfordringsbildet Oppdal kommune - Aldersfordelt utvikling med framskrivning Oppdal kommune Befolkningsfremskrivning Oppdal år 67 år Kilde: SSB

14 4. Budsjett- og handlingsplan - Prinsipper og styring Usikkerhet behandles med forsiktighet Krav om balanse (kommuneloven) Budsjettet skal gjøres opp i balanse mellom inntekter og utgifter Krav om realisme Inntektsanslag må være basert på sannsynliggjorte betraktninger Styrende prinsipp om minimum netto driftsmargin Netto driftsmargin skal minimum utgjøre gjennomsnittlig 1,5 prosent over tid. Anbefalt norm er 1,75 prosent Avdragstid på lån Legger til grunn 20 års avdragstid på kommunens lån

15 5. Anslag og forventing - inntekter - Forutsetninger og nøkkeltall Basisforutsetninger: Generell realvekst i frie inntekter 0,66 % 0,70 % 0,75 % 0,70 % Gjennomsnittsrente på innlån 2,35 % 2,45 % 2,55 % 2,60 % Gjennomsnittsrente på bankinnskudd 1,35 % 1,45 % 1,55 % 1,60 % Aksjeutbytte (mill kr) 3,5 3,5 3,5 3,5 Kraftpris (øre/kwh) Budsjett Anslag Anslag Anslag Anslag Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonskraft og Drivakrafta Konsesjonsavgift Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte 3) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på innlån til egne formål FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO

16 6. Konsekvensjusteringer Tabell 6: Konsekvensjustering av bevilgningsbehovet, jf budsjett. Beløp i tusen kroner. Enhet Bygdebokforfatter Kommunal ettersøksordning trafikkskadd vilt Sertifisering miljøfyrtårn Bortfall husleie Oppdal naturparksenter Kommune- og stortingsvalg Endrede kriterieverdier Aune barneskole Endrede kriterieverdier Drivdalen skole Endrede kriterieverdier Lønset og Midtbygda skole Endrede kriterieverdier Ungdomsskolen Utjevning av delårseffekt i forhold til drift bofelleskap for demente Utvidet avlastningstilbud for et barn Ny bruker i bolig med heldøgns tjenester Ny ung bruker i lokalt tiltak Utvidet dagtilbud for demente, gitt i budsjett Sum

17 7. Forslag til nye driftstiltak Forslag til nye tiltak: Pri Tiltak 1 Turnusleger Økt grunnbemanning sykehjemmet Økt grunnbemanning hjemmetjenesten Idrettshall Tilbakeført næringsstilling i kommunen Bemanningsoppdekking av pedagogenes planleggingstid. Kommunale barnehager 7 Bemanningsoppdekking av pedagogenes planleggingstid. Drivdalen oppvekstsenter 8 Bemanningsoppdekking av pedagogenes planleggingstid. Midtbygda oppvekstsenter Utvidet dagtilbud for personer med demens, 2 til dager 10 Felles interkommunalt personvernombud Sum nye driftstiltak

18 8. Oppsummering konsekvensjustering og nye driftstiltak Konsekvensjusteringer Enhet Kostnadselement Totalsum Forslag til nye driftstiltak Totalsum SUM nye kostnader i forhold til budsjett Endrede inntekter på VAR-området fra år til år Årlig merkostnad/mindre inntekt

19 8. Oppsummering konsekvensjustering og nye driftstiltak Fordeling av konsekvens/nye tiltak Enhet Sykehjemmet Hjemmetjenestene POF Politisk styring og kontroll Oppvekstområdet Teknisk Stab- og støtte Helse- og oppvekstforvaltning SUM

20 9. Forslag til endring i skolestruktur - begrunnelse Rådmannen foreslår endring i skolestruktur ved å legge ned Lønset oppvekstsenter Elevtallet på Lønset skole og forventet elevtallsutvikling framover gjør det utfordrende å drive en skole med tilfredsstillende faglig kvalitet Det er stor spredning aldersmessig, faglig og sosialt blant elevene Nye kompetansekrav til lærere - med en liten lærerstab er dette vanskelig å oppfylle 5 barn igjen i barnehagen. Av sikkerhetsmessige grunner må det være 2 voksne tilstede i barnehagens åpningstid. Rådmannen mener det vil være mest hensiktsmessig å legge fram nedleggelse og forskriftsendring i en og samme sak. Det tas sikte på å fremme sak som kan sendes ut på høring i høstens første kommunestyremøte.

21 9. Forslag til endring i skolestruktur - elevtallsutvikling Lønset skole 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Totalt 2017/ / / / / /

22 9. Forslag til endring i skolestruktur - Tilpasset en demografisk utvikling Befolkningsfremskrivning Oppdal år 67 år Kilde: SSB

23 9. Forslag til endring i skolestruktur - omdisponering av ressurser Helse og omsorg vs. oppvekst Helse- og omsorg (konsekvensjusteringer) Helse- og omsorg (nye tiltak) Oppvekst konsekvensjusteringer Oppvekst skolestruktur (inklusiv teknisk drift) Oppvekst andre innsparinger Oppvekst - bemanningsoppdekking av pedagogenes planleggingstid SUM ubalanse

24 10. Forslag til balanseringstiltak (del 1) Beskrivelse av tiltak Plan og forvaltning: Uttrekk av tilskudd til Kongevegen Plan og forvaltning: Uttrekk av nydyrkingstilskudd som belaster budsjettrammen til plan og forvaltning Plan og forvaltning: Uttrekk av bevilgning til alpinuniversitetet Plan og forvaltning: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr Støttetjenester: Effektivisering som konsekvens av økt digitalisering Støttetjenester: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr Hjemmetjenester: I følge selvkostkalkyle har vi ikke dekt kostnadene til utkjøring. For å dekke kostnadene til utkjøring må prisen pr middag økes med kr. 2, Hjemmetjenester Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr Hjemmetjenester: Økt pris på vask av klær. Transportkostnaden er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget for pris Lønset og Midtygda oppvekstsenter: Økonomisk besparelse ved å flytte elever fra Lønset til Midtbygda skole (etter nye kriterier) Lønset og Midtbygda oppvekstsenter: Økonomisk besparelse ved å flytte barnehage på Lønset til Midtbygda oppvekstsenter

25 10. Forslag til balanseringstiltak (del 2) Beskrivelse av tiltak Teknisk tjenester: Økonomisk besparelse ved redusert drift av Lønset skole Tekniske tjenester: Økonomisk besparelse ved redusert drift av Lønset barnehage Helse- og oppvekst: Økonomisk besparelse skoleskyss tilknyttet nedleggelse av Lønset oppvekstsenter Ungdomsskolen: Økonomiske konsekvens ved å gjennomføre en stegvis endring av gruppestørrelse fra 13,6-14,6-14,6 og til 14,0-16,0-16,0. Tilpasning mot landsnorm Aune barneskole: Økonomiske konsekvens ved å gjennomføre en stegvis endring av gruppestørrelse fra 13,6-14,6-14,6 og til 14,0-16,0-16,0. Tilpasning mot landsnorm Drivdalen skole: Økonomiske konsekvens ved å gjennomføre en stegvis endring av gruppestørrelse fra 13,6-14,6-14,6 og til 14,0-16,0-16,0. Tilpasning mot landsnorm Lønset og Midtbygda: Økonomiske konsekvens ved å gjennomføre en stegvis endring av gruppestørrelse fra 13,6-14,6-14,6 og til 14,0-16,0-16,0. Tilpasning mot landsnorm Tilleggsbevilgningsreserven: Uttrekk av bevilgning knyttet til egenandel for eksterne tilskudd

26 10. Forslag til balanseringstiltak (del 3) Beskrivelse av tiltak Tekniske tjenester: Økonomisk konsekvens ved å ta leieinntekt ved utleie av Oppdalshallen. Selvkost Tekniske tjenester: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr Helse og familie. Erstatte leieavtale med Vitnett av kryptert datalinje mellom Oppdal og Rennebu med mobil nettløsning Helse og familie. Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr Sykehjemmet: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr Sykehjemmet: Normal husleie for 130m² er kr pr. m² pr. år. (båreommet) Sum

27 11. Forslag til nye investeringer (ikke VAR) Fordeling av gjenstående kostnad Pri Anlegg Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger 2 Oppgradering kommunale veger Klargjøring av nye industritomter Tiltak for myke trafikanter Utbygging av del av boligområde nord for 750 bøndenes 6 Ospvegen Digitaliseringsprosjekt - Plattform og programvare 8 Digitaliseringsprosjekt - integrasjon til 349 fagsystem pasientjournal 9 Digitaliseringsprosjekt - Lagring, server, backup kjernenett Digitaliseringsprosjekt - Langtidslagring 500 ekstern lokasjon

28 11. Forslag til nye investeringer (ikke VAR) Fordeling av gjenstående kostnad Pri Anlegg Digitaliseringsprosjekt - Switcher Digitaliseringsprosjekt - Oppgradering e-phorte Digitaliseringsprosjekt - Trådløs nett og 435 kontroller 14 Digitaliseringsprosjekt Trådløsbaser Digitaliseringsprosjekt - Videokonferanse Digitaliseringsprosjekt - Alarmanlegg 478 sykehjemmet 17 Digitaliseringsprosjekt - Alarmanlegg BOAS Digitaliseringsprosjekt - Digitalt tilsyn 344 sykehjememt og BOAS 19 Digitaliseringsprosjekt - Digitalt tilsyn 63 hjemmeboende 20 Digitaliseringsprosjekt - WAN-routere 175

29 11. Forslag til nye investeringer (ikke VAR) Fordeling av gjenstående kostnad Pri Anlegg Digitaliseringsprosjekt - Innføre elements Digitaliseringsprosjekt Switcher Digitaliseringsprosjekt - Switcher Digitaliseringsprosjekt - Elektroniske dørlås i sykehjemmet og hos hjemmeboende Nødstrømsaggregat rådhuset Brannstasjon SUM

30 11. Forslag til nye investeringer - Driftskonsekvens av nye investeringer (beløp i tusen kroner) Driftskonsekvenser av investeringer: Pri. 1 Tiltak Utbygging av del av boligområde nord for bøndenes Ny IKT plattform Integrasjon fagsystem-pasientjournal Langtidslagring ekstern lokasjon Trådløsn nett og kontroller Videokonferanse helse Alarmanlegg sykehjemmet Alarmanlegg BOAS Digitalt sykehjem og BOAS Sum driftskonsekvenser av investeringer

31 Prosent av driftsinntekter 11. Forslag til nye investeringer - Konsekvenser av nye driftstiltak (før balansering) Netto driftsmargin: Fremskriving med nye tiltak - før balansering 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % -0,5 % -0,3 % -1,0 % -1,5 % -1,4 % -1,3 % -2,0 %

32 12. Forslag til balanseringstiltak (beløp i tusen kroner) Ny eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer Som gir følgende akkumulerte budsjetteffekt ,65 promille 3,90 promille 4,15 promille 4,15 promille Samlet innsparing tjenesteområdene Eiendomsskatt Sum Avsetning til fond Netto driftsmargin etter balansering 0,1 % 0,7 % 2,2 % 2,9 %

33 Prosent av driftsinntekter Nøkkeltall (tall i prosent): 12. Forslag til ny balansert økonomiplan -Nøkkeltall i prosent Budsjett Brutto driftsmargin 0,2-0,8 % -0,4 % 0,5 % 1,1 % Netto driftsmargin 0,2 0,1 % 0,7 % 2,2 % 2,9 % Netto rente- og avdragsbelastning 4,9 4,1 % 4,0 % 3,5 % 3,6 % Investeringer i % av driftsinntekter 9,1 11,7 % 1,8 % 7,2 % 1,7 % Lånegjeld i % av driftsinntekter 57,7 55,6 % 51,4 % 51,1 % 47,2 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Netto driftsmargin: Fremskriving med nye tiltak - etter balansering 2,9 % 2,2 % 0,7 % 0,2 % 0,1 %

34 13. Handlingsrom Redusere avdragstid på nye lån Redusere avdragstid på eksisterende lån Minsteavdrag i ,7 millioner kroner Avdrag handlingsplan 2019: 24,4 millioner kroner Øke eiendomsskatten ytterligere