Forslag til vedtak sak 62/16 Fylkesbudsjett 2017 fra Ap, Sp, SV og KrF:

Transkript

1 Forslag til vedtak sak 62/16 Fylkesbudsjett 2017 fra Ap, Sp, SV og KrF: b) Driftsbudsjettet for 2017 vedtas med nettorammer slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B med følgende endringer: Videregående opplæring: o Fylkestinget bevilger 1,6 millioner kroner for å etablere en nettbasert tjeneste (elevtjenesten.no) som del av det helhetlige tilbudet i elevtjenesten. Beløpet skal dekke etableringskostnader, lisenskostnader og ressurs til ansatte i en implementeringsfase ved tre skoler. o Driftsrammen økes med 1 millioner kroner og finansierer et enkelt, sunt og gratis frokosttilbud. Rammeøkningene finansieres ved å redusere forventet fremtidig rentenivå i budsjettforutsetningene. c) Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas med bruttorammer slik det framgår av budsjettskjema 2A og 2B med følgende endringer: Samferdsel: o Brutto investeringsramme for fylkesveg økes med 150 millioner kroner i o Driftsrammen økes med 0,5 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Økningen finansieres med merverdiavgiftskompensasjon og låneopptak. Økning i finansutgifter som følge av økt låneopptak på 125 millioner kroner dekkes, i 2017, med bruk av 3,5 millioner kroner av generelt disposisjonsfond. Fra 2018 innarbeides helårsvirkningen av økte finansutgifter i Fylkesbudsjettet. Endring punkt d: d) Det opptas lån på 308 millioner kroner til investeringsformål i 2017, med 25 års løpetid. Nytt punkt h, i, j, k, l og m: h) Det etableres et disposisjonsfond, Grønn framtid, på 35 millioner kroner. Avsetningen finansieres ved en overføring av 8 millioner kroner fra fondet Næringsutvikling, og ved at rammen for Grønn politikkutvikling i 2017, 15 millioner kroner, i sin helhet avsettes til disposisjonsfondet Grønn framtid og overføring av 12 millioner kroner av ubenyttede midler tidligere avsatt på disposisjonsfond Grønn politikkutvikling. i) Det etableres et disposisjonsfond, Bredbåndsatsing, på 12,1 millioner kroner med samme vurderinger og kriterier som NKOM. Avsetningen finansieres ved en overføring av 12,1 millioner kroner fra fondet Næringsutvikling. j) Postene Stedsutvikling, Reiselivets fellesoppgaver, Partnerskap med kommunene og Kommunalt næringsfond opprettholdes på 2016-nivå. k) Vg1 Vg3: IKTSK utlyses ved Gausdal vgs. Nye opplæringstilbud dimensjoneres og finansieres innenfor den samlede kostnadsrammen for videregående opplæring. Fylkesopplæringssjefen må gjennom sine utlysings- og dimensjoneringsvedtak legge til rette for en samlet aktivitet som er innenfor budsjettrammen til videregående opplæring i Oppland fylkeskommune. l) Fylkestinget ber om at det utarbeides en fireårig plan for vedlikehold av fylkesveg basert på "godt nok"-prinsippet. Planen skal tematisere vedlikeholdet på fylkeskommunale veger og tilstøtende elementer i fylkeskommunalt eie, herunder gang- og sykkelveg, fortau, veglys og

2 støyskjerming. Vedlikeholdsbehov og plan for vedlikeholdet skal synliggjøres i kategorier jfr. rapport Fornyelse av fylkesvegene i Region øst, Statens Vegvesens rapport nr. 65. m) Aktuelle korreksjoner i Fylkesbudsjettet 2017, som følge av endringer i statsbudsjettet i forhold til Regjeringens forslag legges fram for fylkestinget i februar Kapittel 1.1 Fylkesbudsjettet endringsforslag tekstdel Foran første avsnitt om prioriteringer i fylkesbudsjettet: Oppland skal være ledende på vegen mot ei grønn framtid. Oppland fylkeskommune vil bidra til vekst og utvikling i hele fylket og vil drive en offensiv næringspolitikk for å bidra til grønn omstilling. For å lykkes med omstilling er det avgjørende med tett samarbeid mellom kommuner, næringsliv, kunnskapsorganisasjoner og fylkeskommunen. Oppland fylkeskommune vil derfor samle ressurser og opprette en søkbar ordning for å stimulere til omstilling i kommunene og næringslivet. Ordningen skal bidra til å nå målet om et klimanøytralt Oppland innen 2025, skape nye arbeidsplasser og øke bærekraftig verdiskaping. Kapittel 1.2 Kompetanse a. Tillegg til punktet om Økt gjennomføring: Kunnskapsgrunnlaget Ung i Oppland gir oss et bilde på hvordan ungdommen i Oppland har det. Ensomhet, søvn, matvaner og framtidsutsikter påvirkes i stor grad av familiens økonomi. Oppland fylkeskommune er lovpålagt å bidra til å redusere sosiale helseforskjeller. Alle videregående skoler skal tilby et enkelt, sunt og gratis frokostmåltid til elevene som trenger det. Det er gjennomført en evaluering av rådgivertjenesten i fylkeskommunen. Her settes det nå blant annet i gang prøveordninger for å få en mer tilgjengelig tjeneste for elevene, samt tiltak for å øke kompetansen hos de ansatte. Dette vil være et viktig arbeid for fylkeskommunen framover. Fylkeskommunen skal derfor etablere en nettbasert tjeneste (elevtjenesten.no) som del av det helhetlige tilbudet i elevtjenesten. Buskerud fylkeskommune har utviklet elevtjenesten.no og viser til bedre tjenester for elevene som igjen vil føre til bedre gjennomføring. Fylkeskommunen ønsker å etablere dette systemet som pilotprosjekt på tre videregående skoler i Oppland. b. Stryker siste avsnitt på side 11 (Bedre samsvar mellom samfunnets behov og utdanningstilbud i fylket) og erstatter dette med et nytt avsnitt som settes inn før Styrke opplæringens rolle i det grønne skiftet på side 14: Bedre samsvar mellom samfunnets behov og utdanningstilbud i fylket Cyber er et operasjons- og trusselområde på lik linje med luft, land og sjø. Det er viktig at Oppland fylkeskommune bygger kompetanse på dette området. Cyber- og informasjonssikkerhet vil bli viktigere for samfunnet i tida framover. Cyberforsvaret og CCIS (Center for Cyber og Information Security) er ledende på dette fagfeltet, og derfor er det viktig at fylkeskommunen bidrar med fagmiljø også i videregående skoler for å sikre god kompetanse i framtida.

3 Ved Gjøvik videregående skole ble det ved skolestart høsten 2016 startet et nytt 3-årig studieforberedende løp som skal gi spisset kompetanse innen IKT. Det planlegges et tilsvarende tilbud ved Gausdal videregående fra høsten Formålet er å bygge kompetanse som regionale aktører som NTNU og CCIS på Gjøvik og Cyberforsvaret på Jørstadmoen kan dra nytte av. c. Tillegg til punktet Bidra til å øke omstillingsdyktigheten, entreprenørskap og gründervirksomhet (settes inn sist i avsnittet): Kreativt partnerskap har vært et vellykket prosjekt, og erfaringene skal tas med videre. Oppfølgingen av dette prosjektet skal skje innen videregående opplæring og være en integrert del av skolehverdagen. Kreative metoder skal benyttes på alle skoler. Kapittel 1.3 Samferdsel a. Sette inn som innledning etter overskriften 'Prioriteringer i.' CO2-utslipp fra transport er en stor utfordring i Oppland. Dette vil fylkeskommunen redusere ved å dempe biltrafikken ved hjelp av bedre kollektivtilbud og større andel gods over fra vei til bane, ved å gå over til klimanøytralt drivstoff eller nullutslippsteknologi på bussene, og ved å legge til rette for ladeinfrastruktur for drivstoff til utslippsfrie el og hydrogenbiler. Oppland fylkeskommune ønsker ikke å eie eller drifte bussanlegg eller fyllestasjoner, men ønsker å samarbeide med næringsaktører og kommunene for å legge til rette for framtidas energibehov. Biogass og biodiesel har fått fotfeste som klimanøytralt drivstoff i bussflåtene hos norske fylkeskommuner. Oppland fylkeskommune skal også i samarbeid med kommuner og relevante lokale produsenter kartlegge muligheter og kostnader for at deler av kollektivtrafikken kan benytte biogass som drivstoff. b. Erstatte første kulepunkt under 'I 2017 vil følgende tiltak bli prioritert' med: - Arbeide for 100 % bruk av klimanøytralt drivstoff eller nullutslippsteknologi på busser i transport for Opplandstrafikk. Kapittel Regional utvikling og omstilling a. Nytt punkt 2: Oppland fylkeskommune vil opprette en søkbar ordning på 35 millioner, Grønn framtid. Ordningen skal baseres på midler fra Grønn politikkutvikling og disposisjonsfondet Næringsutvikling avsatt i forbindelse med behandling av årsregnskapet Kommuner og næringsliv oppfordres til å søke om midler til grønn omstilling i Oppland. Bioøkonomi, energieffektivisering, klimatiltak og bærekraftig næringsutvikling er alle eksempler på tiltak som bidrar til ei grønn framtid. Kriteriene for ordningen skal legges fram til politisk behandling. Oppland fylkeskommune skal legge til rette for utviklingsmuligheter i hele Oppland. For at kommuner og lokalt næringsliv skal kunne ta i bruk moderne teknologi kreves god bredbåndsdekning. Det skal derfor avsettes 12,1 millioner til bredbåndsatsing. Midler skal overføres fra disposisjonsfondet Næringsutvikling. b. Under nytt punkt 5 som starter med: 'Oppland fylkeskommune vil videreføre ', legges til setning i kulepunkt 3:

4 , avsatt en ramme på 8 millioner (4 millioner fra Oppland og 4 millioner fra Hedmark). c. Endring under nytt punkt 6 som begynner med: 'Oppland fylkeskommunes samhandling '. Ny setning avslutningsvis: Samlet ramme til partnerskapet inkludert fylkeskommunens egne midler vil være 17,6 millioner for å opprettholde partnerskapsmidlene på 2016-nivå. d. Endring under nytt punkt 8: Stryker siste avsnitt som begynner med: 'I forbindelse med.'. e. Punkt nytt punkt 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Legge til setning etter første avsnitt: Forliket i statsbudsjettet mellom regjeringa og samarbeidspartiene reduserer det forventede nedtaket på regionale utviklingsmidler. Det er nå lagt inn et tillegg på 200 millioner kroner, men fordelingsnøkkelen er ikke klar. Oppland fylkeskommune kan forvente seg en økning fra forslaget til statsbudsjett i størrelsesordenen millioner kroner. Første punkt erstattes med: Stedsutvikling prioriteres som satsningsområde, og Regional plan for attraktive byer og tettsteder følges opp ved å avsette 3 millioner kroner, slik at den totale ramma videreføres på 2016-nivå i Ved framleggelse av fylkesbudsjett for 2018 skal stedsutviklingsmidler samordnes med tiltak som ligger i fylkesvegprogrammet. Andre punkt erstattes med: Fylkeskommunen opprettholder samlet ramme til partnerskapsordningen på 2016-nivå. Tredje punkt erstattes med: Midlene til kommunale næringsfond opprettholdes på 2016-nivå på 4 millioner kroner. Fjerde punkt erstattes med Reiselivets fellesoppgaver opprettholdes på 2016-nivå med en total på 2 millioner kroner. Tall endres tilsvarende i tabell: Programkategori kap. 551 Kapittel Opplæring Under punktet Økt gjennomføring: Det avsettes 1 million til å innføre et enkelt, sunt og gratis frokosttilbud hver dag på alle videregående skoler. Fylkesopplæringssjefen gjennomfører tiltaket og sikrer en rettferdig fordeling av midlene mellom skolene. Det brukes 1,6 millioner kroner på etablere en nettbasert tjeneste (elevtjenesten.no) som del av det helhetlige tilbudet i elevtjenesten. Beløpet skal dekke etableringskostnader, lisenskostnader og ressurs til ansatte i en implementeringsfase ved tre skoler. Kapittel Fylkesveger Slette siste setning i punkt 3 og erstatte med:

5 Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets ramme økes med kroner i 2017, til 5,5 millioner kroner. Rammene bør fra 2018 styrkes ytterligere i økonomiplanen for å opprettholde og utvikle arbeidet med trafikksikre kommuner, fysiske og trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak samt opplæring og holdningsskapende tiltak. Tillegg til punkt 5, men skrives om: Låneopptak fortsetter jf. Handlingsprogrammet for fylkesveger og investeringsramma økes med 150 millioner kroner i Behovet for vedlikehold av fylkesvegnettet er stort. Midlene skal benyttes ifølge prioritet der behovet vurderes størst. Fylkestinget ber om at det utarbeides en fireårig plan for vedlikehold av fylkesveg basert på "godt nok"-prinsippet. Kapittel Kultur Tillegg i første avsnitt etter første setning: Kultur vil i denne perioden også bidra til den overordnede ambisjonen om ei grønn framtid, og redusering av klimautslipp skal være et gjennomgående tema. Kapittel Fylkesbiblioteket Tillegg i første avsnitt, etter siste setning: Disse satsningene må ha et grønt stempel og arbeidet for klimanøytralitet må være en del av all virksomhet. Anne-Marte Kolbjørnshus Ap Ivar Odnes Sp Anne Lise Fredlund SV Jytte S. Juliussen KrF