HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med endringer i økonomiplanperioden) Barnehage BARN 0480 Endring i antall barnehageplasser fom 2015 VHP 2015-2018 -1 900-4 500-900 5 800 BYG 140153 Barnehage i Fagerlia - Investering 2.tertial 2014 55 500 40 16 500 39 000 Fagerlia barnehage - inventar og BYG 140173 utstyr 2.tertial 2014 2 500 10 2 500 BYG 1480 Barnehage i Fagerlia - FDV VHP 2013-2016 375 750 750 750 Barnehage i Fagerlia - Besparelse BYG 1480 FDV/husleie i dagens bygg VHP 2014-2017 -800-1 600-1 600-1 600 FARG 140178 Vognskur Fargeklatten VHP 2015-2018 200 40 200 Grunnskoleopplæring og VO Harstad skole - brannsikring samt BYG 140171 ny skole K-14/70 322 000 40 2 000 17 000 92 000 Digital satsing skole Etablering av fiber og ny SKOLE 040013 radioteknologi VHP 2015-2018 5 100 40 5 100 SKOLE 040014 Trådløse aksesspunkt VHP 2015-2018 2 060 10 2 060 SKOLE 040014 Ladeskap VHP 2015-2018 1 370 10 685 685 SKOLE 0381 Lisenser VHP 2015-2018 220 220 220 220 SKOLE 0381 Økt båndbredde VHP 2015-2018 210 225 290 SKOLE 0481 Lærer-PC VHP 2015-2018 300 375 460 490 SKOLE 0481 Bærbare elev-pc ungdomstrinn VHP 2015-2018 1 265 1 375 1 400 SKOLE 0481 Digitale verktøy barnetrinn VHP 2015-2018 650 660 660
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 2 Finansiering digital satsing - post SKOLE 0481 for utskifting av digitale verktøy -1 166-1 166-1 166-1 166 SKOLE 0481 Finansiering digital satsing - reduksjon 1 lærerårsverk høsten 2015 og ytterligere 2 fra høst 2016-229 -779-1 100-1 100 Helse og omsorg ØKO 0482 Dagsenter økt aktivitet VHP 2015-2018 500 1 000 1 000 1 000 Etablering av LV-sentral og ØKO 170012 nødnett VHP 2015-2018 680 10 270 410 2 028 2 395 2 395 2 395 Styrking av helsestasjon og HELS 1710 skolehelse VHP 2015-2018 600 1 200 1 200 1 200 ØKO 0482 Etablering av støttesenter mot incest K-14/78 200 200 200 200 BYG 140174 Boliger for vanskeligstilte 2.tertial 2014 4 000 40 500 3 500 BYG Aktivitetssenteret Sama - 140169 renovering kjøkken 2.tertial 2014 2 200 40 600 1 600 HELS Trygghetsalarm -overgang til 170010 digitale alarmer VHP 2014-2017 930 10 310 310 310 HELS 1713 Samarbeidsavtale Kvadraten F-14/33 280 280 280 280 Helsehuset BYG 140107 Helsehuset/lokalmedisinsk senter 2.tertial 2014 67 004 50 100 10 000 56 904 HELS 0482 HELS 1703 Brannvern Helsehuset-Drift av dagavdeling med 10 plasser (rehabilitering) VHP 2014-2017 1 037 2 074 2 074 Helsehuset-Økning av leger VHP 2015-2018 830 830 830 830 BRANN 131002 Nødnett VHP 2015-2018 618 518 518 518 Sosialn og flyktningebosetting Bemanningsressurser NAV - NAV 1800 bosetting VHP 2015-2018 550 550 550 550 Barnevernsn Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 3 ØKO 0483 Digitalisering av Harstad kino 1.tertial 2011 358 358 Kunstgress Harstad Stadion - DRU 150019 tippemidler VHP 2014-2017 -1 145 10-1 145 ØKO 0484 Endring i tilskudd til Grottebadet VHP 2014-2017 -1 500-2 000-2 000-2 000 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø, byggesak, rekreasjon i tettsteder Eiendomstaksering Bjarkøy 2014 ABY 1200 og omtaksering Harstad 2015 VHP 2013-2016 3 000 ØKO 0483 Overvåking deponi Seljestad VHP 2015-2018 350 350 350 650 ØKO 0490 Sentrumsplan VHP 2015-2018 500 Kommunal eiendomsdrift Oppgradering kommunale bygg BYG 140500 HMS VHP 2014-2017 20 000 40 5 000 5 000 5 000 5 000 BYG 140177 Rådhuset / adgangskontroll VHP 2015-2018 1 800 10 1 800 Renovering av fasader rådhus 1B - BYG 140176 investering VHP 2015-2018 4 400 50 4 400 Renovering av fasader rådhus 1B - BYG 1480 finansiering VHP 2015-2018 60 200 200 200 BYG 99999 Tippemidler Seljestadhallen VHP 2014-2017 -7 660 40-3 830-3 830 Samferdsel og parkering DRU 151041 Lokal vegpakke 2011/2012 2.tertial 2014 14 701 40 10 201 4 500 Nærings- og samfunnsutvikling Administrativ styring PERS 0303 Beredskap 24/7 for IKT/løsning VHP 2015-2018 240 240 240 240 POL 0103 Økt tilskudd eldredagen VHP 2015-2018 25 25 25 25 PERS 0301 Kostnadsøkning lærlinger (24 stk) VHP 2013-2016 1 882 3 764 3 764 3 764 POL 0489 Stortings- og kommunevalg VHP 2015-2018 1 350 1 350 Fellesutgifter
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 4 FELLES 90999 Egenkapitalinnskudd KLP Årlig 3 200 5 800 800 800 800 Egenkapital til finansiering av FELLES 90999 Egenkapitalinnskudd KLP Årlig -3 200 5-800 -800-800 -800 FELLES 99999 Avdrag lån fra Grottebadet AS Årlig -832-208 -208-208 -208 FELLES 99999 Momskompensasjon investering Årlig -74 334-17 276-12 029-2 280-18 430 FELLES 99999 Bruk av lån Årlig -528 462-180 502-119 839-47 159-180 962 Innkjøpsanalyseverktøy - ØKO 0486 Besparelse VHP 2014-2017 -500-500 Rammetilskudd Realinntektsvekst og FELLES 0980 budsjettavtale VHP 2015-2018 -125-13 675-23 675-33 675 Kompensasjonsordninger FELLES 0980 endringer VHP 2015-2018 203 843 1 042 Endring netto renteutgifter inkl. FELLES 0981 netto swap-utgifter Årlig 100 5 350 17 350 28 350 Endring kalkulatoriske renter FELLES 0981 selvkost Årlig -1 467-1 918-1 564 FELLES 0981 Endring avdragsutgifter Årlig 6 000 12 000 18 000 Endring kalkulatoriske avskrivinger FELLES 0981 selvkost Årlig -2 757-4 901-5 441 FELLES 0982 Endring amortisering premieavvik Årlig 6 900 12 000 17 000 FELLES 0982 Endring av husleie til HKP VHP 2014-2017 1 500 1 500 1 500 FELLES 0983 Utbytte Hålogaland Kraft AS VHP 2015-2018 -1 500-10 000-10 000-10 000 Utbytte Hålogaland Kraft AS - FELLES 0983 avsetning disp.fond VHP 2015-2018 1 500 10 000 10 000 10 000 FELLES 0983 Avsetning disp.fond / Reduksjon av produksjon VHP 2014-2017 2 500 3 000-14 173-31 956 "Selvfinansierende områder" DRU 153xxx Vann VHP 2015-2018 176 109 40 22 589 62 697 45 127 25 596 20 100 DRU 154xxx Avløp VHP 2015-2018 176 791 40 15 346 35 109 23 640 20 196 82 500 DRU 152xxx Sama VHP 2015-2018 5 600 10 5 600
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 5 BRANN 131xxx Feiing VHP 2015-2018 485 10 485 DRU 1515xx Veipakkeprosjekter - utgifter VHP 2015-2018 141 595 40 16 150 22 675 29 150 22 175 22 325 Boligutleie og Husbankmidler BYG 140995 Formidlingslån - Utlån Årlig 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 BYG 140995 Formidlingslån - Innlån Årlig -60 000-15 000-15 000-15 000-15 000 BYG 140995 Avdrag formidlingslån Årlig 18 400 4 600 4 600 4 600 4 600 BYG 140995 Mottatte avdrag formidlingslån Årlig -18 400-4 600-4 600-4 600-4 600