Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte av dem og disse følges opp månedlig. Disse målene ligger til grunn for denne rapporteringen. Styret har bedt om at resultatene av de tertialsvise nasjonale kvalitetsindikatorene tas inn i denne resultatrapporteringen. Resultatene ligger derfor i saken selv om nasjonal kvalitetsindikatorer er en egen sak i dette styremøte. Rapportering på hele oppdrags- og bestillerdokumentet gjøres gjennom den tertialsvise ledelsen gjennomgåelse (LGG). Forslag til vedtak: Rapporteringen pr. august 213 tas til etterretning. Tønsberg, 19.9.213 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 9

Faktagrunnlag For foretaket som helhet var den økonomiske utviklingen i første halvår stabil. Det er avvik på ulike områder og klinikker, men summert har resultatene vært som budsjettert. Det pågår arbeid med en helhetlig evaluering av sommerferieavviklingen. Utviklingen i aktivitet, kvalitetsindikatorer, HR-indikatorer og økonomi viser at den har vært vellykket. KPR tilpasser sin virksomhet til overføring av sørge for ansvaret for psykiatri- og ruspasienter i Sande og Svelvik til Vestre Viken kommet raskere enn forventet. Nedtaket av kapasitet har ikke medført økt ventetid så langt. Vurderingen er at kvaliteten i pasienttilbudet heller ikke er redusert, bl.a. basert på brukerundersøkelsen til og med august 213. Klinikken (KPR) estimerer på grunnlag av dette et høyere positivt avvik for året totalt, enn tidligere. Administrerende direktør har derfor revurdert estimert overskudd i 213. SiV har hittil i år per august et positivt budsjettavvik på 6 mill kr, og et tilsvarende estimert budsjettavvik på 13 mill kr for året totalt. Det betyr et overskudd i 213 på 6 mill kr sammenlignet med et budsjett på 47 mill kr. Dette er basert på pensjonskostnader i tråd med budsjettet. Helsedirektoratet har foreløpig ikke sagt noe om hvordan pensjonsområdet skal håndteres i 213. Arbeidet med risikovurdering per 2. tertial pågår og kommer som sak i neste styremøte. Foreløpig er det lite som tilsier store forandringer i forhold til det som ble presentert i styresak 34/213. DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Aktivitet psykiatri og rus KPR - Antall utskrevne pasienter, døgn KPR - Antall RTV konsultasjoner totalt 2 1 8 1 71 1 781 1 9 92 837 93 769 92 75 1 6 1 461 8 1 4 7 1 2 6 1 5 8 4 6 3 4 2 2 1 Faktisk 213 Budsjett 213 Faktisk 212 Faktisk 213 Budsjett 213 Faktisk 212 Innenfor voksenpsykiatri er det en vridning fra døgnaktivitet til poliklinikk. Denne har kommet raskere enn forutsatt i budsjettet. Når det likevel ikke er flere polikliniske konsultasjon totalt, skyldes det en nedgang i TSB. Det antas at dette har sammenheng med prosessen med overføring av pasientansvaret i Sande og Svelvik til Vestre Viken HF. Antall utskrivninger for TSB er lavere enn Side 2 av 9

plantall og lavere enn 212-nivået. For liggedøgn innenfor TSB er aktiviteten betydelig lavere enn 212, men også noe lavere enn budsjettert. Arbeidet med samlokaliseringen innenfor døgntilbud TSB har medfører redusert drift i en noe lengre periode enn opprinnelig forutsatt/budsjettert. Kapasiteten har vært lavere enn ordinært (i 212). Tilgjengelig kapasitet har imidlertid ordinært belegg. Den reduserte aktiviteten har gitt en reduksjon i antall utskrivninger. Budsjettert antall utskrivninger for 213 ble ikke korrigert for midlertidig redusert kapasitet. Disse avvikene ser ikke ut til å ha medført økt ventetid. Kvaliteten i pasienttilbudet vurderes heller ikke å være redusert, bl.a. basert på brukerundersøkelsen til og med august 213. Aktivitet somatikk Antall opphold august hittil i år - somatikk Antall DRG-poeng august hittil i år - somatikk 14 12 12447 124334126198 4 35 3582 35812 36119 1 3 8 25 2 6 15 4 2 23871 23833 2433 13313 14888 14298 1 5 Heldøgn Dag Poli R-213 Bud-213 R-212 R-213 Bud-213 R-212 I august var aktiviteten noe høyere enn budsjettert. Avviket har variert måned for måned i 213 og delvis også fra fagområde til fagområde. Det er derfor ikke konkludert noen spesifikk grunn til disse avvikene, utover at avkortingen innenfor rehabilitering for 211 ikke er hensyntatt i budsjettet. Dette utgjør ca. halvparten avviket på drøye 7 DRG-poeng hittil i år. Direktøren forventer samme avvik per måned resten året, men det arbeides for å redusere det noe da det er gjort tiltak for å øke kapasiteten, bl.a. omdisponering av operasjonsstuer. Se for øvrig nedenfor om ventetid som følge av denne aktivitetsutviklingen. De økonomiske konsekvensene av aktivitetsutviklingen blir alltid hensyntatt i estimatvurderingene. Ventetid Generelt er det en positiv trend når det gjelder ventetid ved SiV, men forbedringen er helt marginal. Innenfor rus og somatiske pasienter med rett er det en forbedring, mens det er stabilt innenfor psykiatri som nå i august, i motsetning til i april, har den korteste ventetiden på de siste tre år. En stor utfordring er pasienter som venter mer enn ett år. Det gjelder tre pasientgrupper som alle har hatt økning i antall i hele år. Økningen i dette antallet gjør at den gjennomsnittelige ventetiden for alle somatiske pasienter (heltrukken rød linje i en av grafene nedenfor) er lenger i august enn den har vært de siste tre år. Det er gjort iverksatt tiltak for å øke kapasiteten innenfor varicebehandling, øye og gastromedisin. Det har hittil i år vært en midlertidig reduksjon i behandlingen av varicepasienter pga opplæring. Side 3 av 9

Dette er nå gjennomført og direktøren forventer ingen ytterligere økning i antallet, men er usikker på når alle pasienter blir behandlet innen ett år. I forhold til aktivitetsavvikene utgjør dette en liten del av totalen. Det er drøye tretti tusen pasientkontakter i SiV på en måned og det var ved utgangen av august 292 pasienter som har ventet mer enn ett år. Langtidsventere er en spesifikk utfordring innen enkelte fagområder. Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 44 Kirurgi med rett 53 8 Ventet over 1 år per fagområde 14 7 12 6 1 8 6 4 Med rett-211 Med rett-212 Med rett-213 Alle-211 Alle-212 Alle-213 5 4 3 2 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 2 1 - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des - Fristbrudd Det er utfordrende å unngå fristbrudd helt. Det har i stedet vært en stabil utvikling fra den gangen SiV reduserte fristbrudd til under 1% og fram til nå. Antallet øker noe i forbindelse med ferieavvikling, men forventes å synke igjen. De medisinske konsekvensene av fristbrudd øker jo lenger etter fristen pasienten får sitt tilbud. I rapporteringen er det derfor lagt inn en graf som viser hvor mange dager etter fristen ulike pasienter har fått sitt tilbud. Det vil bli et økende fokus på de pasientgruppene som venter lenge etter at fristen har gått ut. Side 4 av 9

3,5 % Andel fristbrudd SiV - akkumulert,9% Medisin 1,2% Kirurgi,5% KPR 1,3% 35, % 3, % Antall dager fram til tilbud for andel fristbruddspasienter 29,3 % 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 % 213 212 211 25, % 2, % 15, % 1, % 5, % 22,4 % 14,7 % 13,8 % 13,8 % 6, %, % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des, % 1 2-3 3-6 7-12 13-2 Over 2 Epikrisetid og korridorpasienter Det er stabil utvikling på begge disse områdene og som det framgår av grafene er SiV bedre enn gjennomsnittet i HSØ og i landet. For øvrig har andel epikriser sendt innen 7 dager aldri vært høyere i august. 1, % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 95,3%, Kir 86,9%, KPR 89,8% 2, 1,8 Korridorpasienter pr mnd Medisin 1,4% Kirurgi,9% 1,6 1,4 9, % 8, % 213 212 211 HSØ-12 Norge-12 1,2 1,,8,6,4 213 212 211 HSØ-12 Norge-12,2 7, % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des, Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sykehusinfeksjoner emetoden for sykehusinfeksjoner som tallene nedenfor er basert på, er punktmålinger fire ganger i året. Det kan derfor være tilfeldigheter som påvirker tallene. Det er foreløpig gjennomført 3 målinger i 213. Grafen til venstre bekrefter at SiV er bedre enn landsgjennomsnittet, og grafen til høyre viser at utviklingen har vært positiv de siste tre årene. Side 5 av 9

Utvikling sykehusinfeksjoner SiV (Foreløpig 3 målinger i 213) 6, Sykehusinfeksjoner totalt SiV 5, 4,5 4, 4,5 5, 3,5 3, Krav 3% innen 214 4, 2,5 2, 1,5 1,,5 -,9 1,4 1,5 Postoperative sårinfeksjoner,6,6 1,9 Urinveisinfeksjoner,9 1,,4,1,3,2 Nedre luftveisinfeksjoner SiV-213-3 SiV-212 SiV-211 Septikemier (Blodbaner) 2,7 2,5 Sykehusinfeksjoner totalt 3, 2, 1,, 211-1 211-2 211-3 211-4 212-1 212-2 212-3 212-4 213-1 213-2 213-3 Nasjonale kvalitetsindikatorer: Direktøren viser til egen sak i dette styremøte der det redegjøres for hva som er gjort for å få til forbedring og hva som gjør at SiV bare delvis oppnår forbedring. Andel m/brystkreft som har startet behandl. innen 2 v-dager Sammenlingning 1. tertial 212 mot 213, sett opp mot hele 211 og 212 Andel m/lungekreft som har startet behandl. innen 2 v-dager Sammenlingning 1. tertial 212 mot 213, sett opp mot hele 211 og 212 12, 9, 1, 1, 8, 86, 84,8 7, 8, 6, 4, 67,6 67, 69,3 65,8 64,3 65,7 67,2 61,1 34,1 SiV HSØ Landet 6, 5, 4, 3, 51,8 45,9 41,7 36,5 37,4 35,3 36,8 32,9 33,3 31,4 32, 32,7 SiV HSØ Landet 2, 2, 1,, 1. tert 212 1. tert 213 211 212, 1. tert 212 1. tert 213 211 212 9, Andel m/kreft i tykktarm som har startet behandl. innen 2 v-dager Sammenlingning 1. tertial 212 mot 213, sett opp mot hele 211 og 212 Andel som har fått trombolyse Sammenlingning 1. tertial 212 mot 213, sett opp mot hele 211 og 212 25, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 46,7 57,9 58,2 61,8 53,4 52,4 57,7 59, 59,3 55,6 43,5 44,4 SiV HSØ Landet 2, 15, 1, 8,4 8,7 8,6 19,5 1,6 1, 7,7 7,8 1,4 9,7 9,4 SiV HSØ Landet 2, 5, 5, 1,, 1. tert 212 1. tert 213 211 212-1. tert 212 1. tert 213 211 212 Side 6 av 9

Glemt av sykehuset Bruken og håndteringen av dokumenter i det pasientadministrative systemet DIPS ble kraftig aktualisert gjennom revisjon gjennomført av HSØs internrevisjon i annet halvår 211. Det ble satt i verk en rekke tiltak for å få kontroll over de funnene som ble gjort, og dette følges opp gjennom detaljert rapportering fra alle ledelsesnivåer. Det har medført kraftig reduksjon av dokumenter som ikke blir håndtert i tråd med retningslinjene. Etter den kraftige nedgangen har det vært en stabil utvikling. Foretaket har ikke fått bort alle feil. Dokumenter rettes nå kontinuerlig og risikoen for at pasienter skal bli glemt av sykehuset vurderes til å være mindre enn noen gang. Det foregår kontinuerlig opplæring for at alle involverte løpende skal kunne håndtere disse dokumentene på korrekt måte og at alle dokumentere dermed forsvinner fra disse avviksgrafene. 6 Åpne henvisninger uten ny kontakt SiV(eks KPR tom aug-12) - utvikling 212-213 4 Ikke godkjente dokumenter eldre enn 14 dager SiV (eks KPR tom aug-12) - utvikling 212-213 5 4 35 3 25 3 2 2 1 15 1 5 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug SiV HF 5 19 48 75 48 25 46 62 3 36 26 63 25 61 23 44 12 39 1 23 264 2 229 1 948 1 831 1 781 1 737 1 858 1 694 1 187 1 141 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug SiV HF: 3515 2996 3263 3361 3498 1684 1492 816 1413 1438 1375 1129 121 147 192 957 165 82 832 629 4 Utvikling i lab-svar 213 2 5 Utvikling i radiologi-svar 213 3 5 3 2 2 5 2 1 5 1 5 1 1 5 5 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug SiV HF 3 67 3 621 3 156 1 25 665 669 793 776 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug SiV HF 2 62 2 31 2 236 57 584 456 414 448 DEL 2: SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Månedsverkene utvikler seg omtrent som i 212 og noe lavere enn budsjettert i år. Denne samlede utvikling skjuler to ulike utviklingstrekk. Innenfor psykiatri og rus er det et mindreforbruk, noe som er omtalt tidligere og som i hovedsak skyldes forberedelsene til reduskjon av kapasitet pga overføring av sørge for ansvaret til Vestre Viken fra 1/1 214. Det er overforbruk på årsverk Side 7 av 9

innenfor Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk. Det er iverksatt tiltak til budsjetterte årsverk, og det ervesentlig også for å utarbeide realistiske lønns- og årsverksbudsjett for 214. Sykefraværet økte i 212 sammenlignet med 211. I 213 er sykefraværet redusert. 8,5 Sykefravær 4 15 Månedsverksutvikling 4 1 8, 4 5 7,5 4 3 95 7, 6,5 SiV/PiV 211 SiV 212 SiV 213 3 9 3 85 3 8 SiV/PiV 211 SiV 212 SiV 213 Budsjett 213 6, 3 75 5,5 3 7 3 65 5, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des DEL 3: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Økonomisk har det vært god sommerferieavvikling, der aktiviteten har vært omtrent som budsjettert og kostnadene har vært lavere. Det er imidlertid ikke dette som gjør at resultatet per august er bedre enn tidligere estimert. Det er utviklingen i KPR og klinikkens forberedelser til endringen i 214 som gjør at SiV nå rapporterer et resultat som er 6 mill kr bedre enn budsjett, og estimerer et overskudd som er 13 mill kr bedre enn budsjett for året totalt. Regnskap august 213 Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 1 836 481 8 527 1 827 954 Aktivitetsinntekt 786 92-2 135 87 55 Utskrivningsklare pasienter 4 884 3 231 1 653 Andre inntekter 53 96-2 87 56 776 Inntekter totalt 2 682 191-11 247 2 693 438 Lønnskostnader 1 764 764 37 523 1 82 287 Innleie medisinsk 9 51-6 76 2 975 Varekjøp 255 29-11 876 243 333 Andre driftskostn. 287 776-152 287 624 Gjestepasienter 27 963-6 319 21 644 Avskrivninger 112 836 47 113 36 Finanskostnader 4 14 3 661 7 675 Kostnader 2 641 613 17 231 2 658 844 Rapportert resultat 4 578 5 984 34 594 Reduserte pensjonskostnader -29 97 29 97 - Offisielt resultat 7 548 35 954 34 594 Side 8 av 9

Resultatene for HSØ per august 213. HSØ-styret har meldt at det er høy risiko for foretaksgruppen ikke når sitt budsjetterte overskudd på 155 mill kr i 213, men det er liten risiko for at styringsmålet på økonomisk balanse ikke nås. Aug (tall i 1.) Denne periode Forrige periode Hittil i år per aug Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett- Budsjett- Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF -26 753-26 753-645 -645-182 62-182 62-3,8 % Oslo universitetssykehus HF -51 511-12 949-57 471-5 616-27 26-129 22-1, % -2 Sunnaas sykehus HF 4 39 669-3 82 515 7 99 4 66 1,3 % 23 5 Sykehusapotekene HF 4 16 68 6 278-5 132-2 39 -,1 % 2 3 Sykehuset i Vestfold HF 9 59 4 179 4 754 262 4 578 5 986,2 % 47 Sykehuset Innlandet HF 11 589 4 589 11 459 4 459 78 318 22 317,4 % 86 5 Sykehuset Telemark HF -1 75-8 64-3 562 8 751-18 638-24 651-1, % Sykehuset Østfold HF 4 823-3 28 6 498-651 14 762-32 793-1, % 86 Sørlandet sykehus HF 9 175 161-8 167-6 445 42 899-22 342 -,6 % 14 Vestre Viken HF 8 973 8 973 9 91 9 91 17 173 17 173,4 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 15 626 12 426 1 292-2 868 15 527 1 561,6 % 5 794 Helse Sør-Øst RHF 9 595 9 595 18 98 18 98 42 572 42 572,7 % Sum Helse Sør-Øst -11 984-1 98-5 477 26 6-211 848-29 684 -,6 % 155 94 Side 9 av 9