HADSEL HAVN KF Årsberetning 2014
HS 2015/06 Hadsel Havn KF - Årsberetning 2014 H A D S E L H A V N KF Havnestyrets sammensetning: - Kjell-Børge Freiberg - leder - Inger Hope - nestleder - Hjørdis Nilsen - Einar Roger Pettersen - Arne Ivar Mikalsen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen - brukerrepresentant Administrasjon: Havnesjef, Bent Charle Remen / Line Anette Jakobsen Trafikkinspektør, Jan Arne Svendsen Havnestyremøter: Hadsel havnestyre avholdt i år 2014 til sammen 6 styremøter og behandlet i alt 16 saker. Havnesjef har deltatt i alle styremøtene og foretatt saksinnstilling og forestått sekretær funksjonen. NØKKELTALL Resultat, investeringer og aktivitet. Regnskapsmessig merforbruk på kr. 282.000,- Investering, nettokostnader kr. 77.500,- Totalt antall anløp: 7.575 Totalt godsvolum: 531.500 tonn Side 2 av 19
Melbu havn: N 68 0 29,6 Ø 014 0 48,6 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE MELBU FRYSELAGER 120 11.900 180.000 MELBU FRYS. OLJE 4.000 NORWAY SEAFOODS BÅT/BIL 10.800/5.700 HAVFISKEFARTØY 22 KYSTFISKEFARTØY 749 ANDRE MELBU 51 3.000 6.000 PASS/PBE FERGE 3.732 238.437/136.966 SUM ANLØP MELBU 4.673 SUM GODS 35.400 Figur 1 Nordjarl til Melbu Fryselager Melbu havn er en statlig fiskerihavn. Dybde i innseiling er på 10 meter LLW. Dybde i ytre havnebasseng og langs de største kaianlegg er på 8 meter LLW. Offentlig kaianlegg: DS-kaien ved Melbu Fryselager, kai lengde 130 meter, eldre og nyere kaianlegg, belastning 2 tonn/m 2. Jektskjærkaien (ny 2001), kai lengde 70 + 55 meter, belastning 4 tonn/m 2. Flere mindre kaianlegg i indre havn primært for kystfiskeflåten, dybde her er 4 meter. Side 3 av 19
Stokmarknes havn: N 68 0 34,2 Ø 014 0 56,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE HURTIGRUTEN / NEX 687 2.000 1.114.000 PASS. 13.276 / PBE 860 TOLLPOST 0 2.724 TEU/22.500 0 SENTRUMSKAIEN 24 OPPL. 182 Døgn 160.000 MARKEDSBR. HB 1.542 PASS. 7.306 105.000 MARKEDSBR. ANDR. 66 FISK & FRITID 33.000 ANDRE 156 12.000 158.000 SUM ANLØP ST.NES 2.475 SUM GODS 36.500 Figur 2 Hurtigruta i tåka Stokmarknes havn består kun av offentlige eide kaianlegg, hurtigrutekaien og brekken på Nordnes, rehabilitert og utvidet i 1985, tilleggsdybde på - 8 meter, lengde hurtigrutekaien 120 meter, lengde brekken 53 meter, belastning 2 tonn/m 2. Sentrumskaien (gammelkaien) rehabilitert i 1999, tilleggsdybde - 4 meter, belastning 2 tonn/m 2. Markedsbrygga for Hurtigbåt og besøkende, etablert i 1992, tilleggsdybde - 3 meter og - 2 meter ved flytekaier. Side 4 av 19
Skretting og Nordlaks Stokmarknes/Børøya: N 68 0 34,5 Ø 014 0 56,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE SKRETTING/ KAI I 140 171.688 421.000 SKRETTING/ KAI II 286 197.640 206.000 INN/UT MED BIL 17.627 NORDLAKS >100 72.622 PRIVAT SUM ANLØP BØRØYA 426 SUM GODS 459.577 Figur 3 Utbedrer ved Skrettingkaiene De to kaiene ved Skretting er hver på 50 meters lengde med tilleggsdybde på 4,5 meter på det grunneste (del av Kai I) og ca. -4,8 meter på det grunneste ved Kai II. Kai I brukes til innførsel av råvarer, og Kai II er hovedsakelig til utskiping av ferdigvarer, belastning for begge kaier er 2 tonn/m 2. Nordlaks har eget kaianlegg og mottaks merder for fisk inn til fabrikken for slakting og videreforedling. Eget levendefisk fartøy sørger for transport og utgjør størstedelen av anløpene ved dette anlegget. I tillegg har bedriften oppsyn med egne lokaliteter i regionen hvor det benyttes mindre hurtiggående fartøy og arbeidsbåter. SMV Hydraulic har slippanlegg og verksted på Børøya sør/børøysundet hvor det til tider er mange anløp av mindre havfiskefartøy og andre som har behov for service og slippsetting. Brude flåteservice har tilhold på samme sted og generer flere anløp i Stokmarknes av fartøy/ferger som må ha lovpålagt service på redningsutstyr. Side 5 av 19
Inkludert i overnevnte anløps oversikt var det følgende anløp av fartøy i internasjonal fart ved våre havneavsnitt: Nordnes & ventekai (kai II): Løsfrakt: 39 Skretting: Bulk/olje: 204 Melbu: Frys/kjøl: 82 Nordnes Cruiseskip: 1 Samlet godsvolum: Gods Nor Express Stokmarknes: 2.000 Gods Tollpost Globe: 22.500 (omregnet i f.t. antall TEU) Skretting: 387.000 Nordlaks: 72.600 Melbu Fryselager 11.900 Melbu Aker Seafoods 16.500 Oljeprodukter Melbu 4.000 Oljeprodukter Stokmarknes 66 Andre St. nes og Melbu 15.000 Totalt alle havneavsnitt: 531.566 m.t. Fiskebølvika Etter oppgradering og tilrettelegging høsten 2013 Figur 4 Fiskebølvika Side 6 av 19
Figur 5 Brakker sendes fra Stokmarknes Spesiell aktivitet/og hendelser: Areal tilrettelegging av trafikkareal Nordnes, herunder oppgrusing av opplagringsareal, samt asfaltering av trafikkareal, ferdigstilles år 2015. Flere møter i forbindelse med industriområde Børøya vest, jf. overnevnte prosjektsamarbeidsavtale. Årlige revisjon av ISPS terminalene. Iverksettelse og oppfølging av årlig besiktelse av Trollfjorden for Hurtigruten. Anløp av cruiseskipet Bremen Opprydding etter stormen Kyrre på molo i Fiskebølvika. Fjernet steiner og skrot ved Skrettingkaiene Reiser, kurs, seminarer mv. Dagseminar Kystverket Havne- og farvannsloven/isps Årlig ISPS øvelse i regi av RSO - Norsk Sikkerhetsrevisjon AS ISPS kurs for ny havnesjef og trafikkinspektør Observatør Øvelse Vestfjord Fagseminar Norsk Havneforening Kurs i fakturasystemet Portwin Side 7 av 19
Regnskapet Det vises til havnekassens regnskap for år 2014, avlagt i HS 2015/03. Regnskap med noter for år 2014, som oversendt til revisor, vedlegges årsberetningen. Merforbruket på kr 281612,93 vil bli dekt inn under drift året 2015. Hurtigrutekaien ble reparert i 2014 på grunn av skade, som en naturlig del av reparasjonen ble også ytterligere vedlikehold utført. Dette vedlikeholdet var ikke budsjettert i 2014, men er en del av løpende vedlikehold. Investering i areal og kaifront på Børøya s nordvestside har blitt utsatt på ubestemt tid. Bilførende hurtigbåt ble satt i rute fra Stokmarknes fra september 2014. Det var planlagt investert i ny hurtigbåtkai, men på bakgrunn av at det ikke var planlagt å ta biler over Hadselfjorden ble denne investeringen utsatt. I etterfølgende tabell vises sammenligning av budsjett og regnskapstall. År 2014 DRIFT Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Sum driftsinntekter 5.929 5.714 5.779 Sum driftsutgifter 4.400 4.576 5.360 Brutto driftsresultat 1.529 1.139 419 Sum eksterne finansinntekter 45 52 47 Sum eksterne finansutgifter 2.767 2.380 2.423 Resultat eksterne finanstransaksjoner -2.722-2.329-2.376 Motpost avskrivninger 1.100 1.100 1.582 Netto driftsresultat 93 90 376 År 2014 INVESTERINGER Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Årets finansieringsbehov 22.007 16.507 77 Sum ekstern finansiering 22.000 16.500 71 Overført fra Driftsregnskapet 7 7 6 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Hadsel havnekasse Avsetninger og Bruk av Avsetninger 2014 2014 2013 Ført i Balanse pr. 31.12.13 Disposisjonsfond Utg. Avsetninger 2013 kr 291.420,87 55650000 kr 283.697,35 Bruk av avsetninger 2014 kr 100.000,- 55900000 Regnskapsmessig mer forbruk kr (281.612,93) 55950000 kr 7.723,52 Foreslås avsatt til disposisjonsfond (totalt) kr (90.192,06) Utg. 2013 kr 291.420,87 Side 8 av 19
De samlede driftsinntekter ligger ca. kr. 65.000,- over budsjett. Sum Anløpsavgift for alle registrerte avgiftsbelagte anløp i hele kommunens sjøområde var på kr. 1.120.000,- tilsvarer en år 2013. Sum kaileie for alle havneavsnitt var på kr. 2.104.000,- tilsvarer en økning på ca. 8,0 % i forhold til 2013. Andre anløpsrelaterte vederlag var på ca. kr. 503.000,- og tilsvarer en nedgang på ca. 3,3 % i forhold til 2013. Lån og gjeldsfordeling Den samlede lånportefølje ved regnskapsårets slutt, på 9 etablerte lån utgjør: kr. 22.300.000,- herav betjenes lån i kto 5453 1103 samt ca. kr. 3.398.000,- 68,2 % av lån i kto 5453 1104 kr. 1.933.000,- og lån i kto 5451 9109 p.t. kr. 2.157.000,- i henhold til brukeravtaler. Belastende restgjeld, etablerte lån pr. 31.12.13.: kr. 14.812.000,- Den samlende lånportefølje utgjør ca. 20,0 % av regnskapsført verdi av anlegg under aktiva. Side 9 av 19
TRAFIKAL VIRKSOMHET Anløp Aktører 2010 2011 2012 2013 2014 Hensikt Hurtigruten 669 634 680 680 687 Pass/gods Godsfart. St.nes, Melbu 561 inkl. Skretting 705 805 703 638 Gods Tollpost-Globe 91 144 192 152 0 Cont. Utenlandske Cont.skip Ferge Melbu/Fiskebøl 3080 3079 3625 3575 3732 Pass/bil Cruise skip Nordnes 1 1 1 4 1 Markedsbrygga 64 82 97 133 106 Besøkende Sentrumskaien 16 26 26 20 24 Vent/L/L Lokal rutebåt 1193 1067 1078 1078 1542 Pass/gods Force Majoure og andre 59 44 85 87 145 Annet Fiskefart. v/aker SFM 788 540 745 812 777 Lev. fangst Sum alle anløp 6666 6422 7232 7179 7575 Anløp av føringsbåter Nordlaks er ikke medregnet her. Anløp av godsfartøy: Melbu, økning (136 140), Stokmarknes, litt opp (96 135). Anløp av Hurtigruten, økning (680 687). Anløp ved Skretting, økning (386 426). Anløp Tollpost-Globe, opphørte i 2013. Containere Tollpost-Globe, nedgang (3.652 2.724) TEU. Aktører 2010 2011 2012 2013 2014 Enhet Ferge i opplag 234 258 185 226 182 Døgn Passasjerer hurtigruten 15454 15168 15378 13224 13276 Personer Passasjerer hurtigbåt 9614 7287 7843 9516 7306 Personer Passasjerer bilferge 168343 182338 236439 224229 238437 Personer PBE m/bilferge 117480 127670 134086 129798 136966 Biler PBE m/hurtigruten 1018 1014 1059 Ikke oppgitt 860 Biler Tollpost containere bil 1370 1223 1490 1388 2724 25 FT Tollpost containere båt 1056 922 1123 1047 0 25 FT Skretting cont. Nordnes 20 FT Statoil bil u/henger 56 56 63 46 11 Tilkjør. Bunker / Oljeprodukter 10466 14462 10800 6308 66 M/tonn Sum gods alle typer i/u 467143 495476 516754 485230 531566 M/tonn Trafikal virksomhet som vist overfor gjelder både Melbu, Fiskebøl og Stokmarknes havneavsnitt. Side 10 av 19
Totalt i perioden, var det 1.441 anløp (ekskl. ferge, hurtigbåt og fiskefartøyer). For år 2013 var dette anløps-tallet på 1.495. Ved Melbu Fryselager har anløpen en liten økning i forhold til år 2013. Økning har det også vært på kaiene ved Skretting. Det har vært en nedgang i antall anløp av kystfiskere ved Norway Seafood. I det etterfølgende gis en grafisk oversikt over årlig variasjon og utvikling av sjøtransportrelatert aktivitet i Hadsel kommune. Side 11 av 19
Side 12 av 19
Side 13 av 19
Side 14 av 19
VIDERE KOMMENTARER TIL TRAFIKKBILDET Godsvolum viser en samlet økning på ca. 46.000 tonn i forhold til 2013, ca. 90 % av dette er direkte tilknyttet industrirelatert virksomhet. Containeromsetning ligger ca 928 TEU under 2013 nivå. Noe av denne reduksjonen skyldes nok at skipet gikk ut av transport konseptet i september 2013. Passasjerer og biler med Hurtigruten har en nedgang. Passasjerer med hurtigbåt har en nedgang sammenlignet med 2013, ligger på samme nivå som 2011. Passasjerer og personbilenheter på fergesambandet Melbu/Fiskebøl har en økning på ca 7000 personbilenheter og ca 14.200 passasjerer (inkl fører). Grunnlaget for de trafikale opplysninger er innhentet fra de forskjellige havneoperatører i Melbu (inklusive Norway Seafoods avd. Melbu) og Stokmarknes/Børøya, samt hos respektive konsesjonsholdere i passasjerfarten. Øvrige skipsanløp er summert fra vår havnedatabase, med opplysninger i henhold til kairapporter og egne registreringer. Side 15 av 19
Regnskapsrapporter Hadsel Havn KF Side 16 av 19
Side 17 av 19
Side 18 av 19
AVSLUTTENDE KOMMENTARER Hadsel havns aktivitet i år 2014 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer og innenfor havnekassens budsjettrammer. Året medbrakte imidlertid uforutsette reparasjon av kai. Havnestatistikken vitner om en fortsatt industriell og stabil utvikling, hvor både etablerte hjørnesteinsbedrifter og de mange nisjebedrifter bidrar. Hadsel havnekassens Regnskapsmessige merforbruk foreslås dekkes av driftsmidler i år 2015. Hjemmel: Vedtekt for Hadsel havnevesen KF 19 Innstilling til vedtak: Enstemmig vedtak, sålydende: Hadsel havnestyre vedtar årsberetning år 2014 for Hadsel Havn KF. Årsberetningen oversendes til revisor og Hadsel kommunestyre. Stokmarknes, den 26.03.2015 Line Anette Jakobsen havnesjef Side 19 av 19