FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 2 2015 September 2015 1
INNHOLDSFORTEGNELSE RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN.... 3 RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN.... 3 RESULTAT 2. TERTIAL.... 3 BANKINNSKUDD.... 4 LANGSIKTIG GJELD OG BETALTE GJELDSRENTER.... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ANSVARSOMRÅDET RÅDMANN... 6 RESULTATENHET PERSONAL, ØKONOMI OG FELLES FUNKSJONER... 8 RESULTATENHET OSK / SOSIALE TJENESTER... 10 RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN... 12 RESULTATENHET BARNEHAGE... 14 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG, FYSIOTERAPI... 18 RESULTATENHET HELSE... 20 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER... 22 2
RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN. Tertialrapport nr 2. 2015 er en funksjonell rapportering etter samme mal som tertialrapport nr 1. 2015. Rapporten er utarbeidet av enhetene i samarbeid med rådmann og økonomisjef. RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN. Forbruk relatert til postene for fast lønn (art 0), skal ut fra en periodisering ligge på 63,20 % av totalt lønnsbudsjett (årsbudsjett). Saldo 2. tertial viser et forbruk på 66,11%. Dette skyldes i hovedsak større lønnsøkning enn budsjettert. Ut fra en periodisering av årsbudsjettet skal forbruket av utgiftsartene, med unntak av lønn, ligge på 66,66 %, resultat etter 2. tertial er 72,94%. Hovedårsaken til en høyere prosent er at en del av utgiftene til det interkommunale samarbeidet er i sin helhet utgiftsført. I tillegg er det innkjøpt tjenester i pleie- og omsorg i størrelsesorden kr 285.000,- for å få avviklet ferien. Utgiften er ikke budsjettert. Prosentsatsen på inntektssiden skal også være på 66,66%. Resultatet etter andre tertial er på 66,27%. Inntekter vil i hovedsak innkomme som budsjettert. Den usikre inntekten er skatt på inntekt og formue. RESULTAT 2. TERTIAL. Det totale sykefraværet i Flå kommune er på 5,4% til og med 2. tertial. Dette er en positiv og gledelig utvikling. Sykefraværet var på 5,7% til og med 2. tertial i 2014. Det arbeides kontinuerlig med å holde nede sykefraværet i hele organisasjonen. I følge enhetene er faget i hovedsak utført som planlagt i 2. tertial. Driftsresultatet viser et merforbruk (underskudd) på kr 2.831.133,- til og med 2. tertial. I fjor på samme tidspunkt var merforbruket (underskuddet) kr 2.878.316,-. Driftsresultatet til og med 2. tertial viser at det er usikkert om den samlede budsjettrammen for alle ansvarsområder kan holdes. Momenter som vil påvirke resultatet for 2015: Som foran nevnt er lønnsutgiftene høyere enn budsjettert og det er påløpt utgifter til kjøp av tjenester som ikke er budsjettert. Oversikt fra Ustekveikja Energi viser at Flå kommune i gjennomsnitt januar-august har mottatt kr 412.000 i salgsinntekter på kraftrettighetene pr. måned. Gjennomsnittlig salgsinntekt pr. måned september desember vil bli kr 360.000,-. Skatteinngangen til og med august 2015 er kr 16.032.000,-. Beløpet er kr 148.000,- høyere enn på samme tidspunkt i 2014. Budsjettet for 2015 er kr 26.535.000,-. Skatteinngangen for 2014 ble kr 24.901.000,-. Skatteinngangen for november måned vil avgjøre om Flå kommune vil få skatteinntektene som er budsjettert. 3
Endelig inntektsutjevningen for 2015 vil foreligge i januar 2016. Inntektsutjevningen påvirkes av samlet skatteinngang i landet og skatteinngangen i Flå kommune pr 31.12.2015. Resultatet av denne fordelingen vil påvirke driftsresultatet for kommunen. For 2012 og 2013 ble det en utgift på henholdsvis kr 687.000,- og kr 203.000,-, mens det i 2014 ble en inntekt på kr 307.000,-. Periodisering av andre inntekter og kostnader vil påvirke resultatet positivt i størrelsesorden kr. 1.000.000,- Det vil innkomme en inntekt i størrelsesorden kr 1.000.000,- til Flå kommune som ikke er budsjettert. Flå kommune velger å føre reguleringspremien til KLP ved årets utgang. I tillegg vil det bli inntektsføring av premieavvik. Etter beregningene vil inntektsføringen på disse postene bli i størrelsesorden kr 2.000.000,-. Som tidligere varslet er 2015 et utfordrende år økonomisk på grunn av antall innbyggere 1.7.2014. Om resultatet blir negativt ved årsslutt avhenger mye av skatteinngangen i november. Den økonomiske situasjonen blir jevnlig gjennomgått i rådmannens ledergruppe. BANKINNSKUDD. Flå kommune hadde pr. 31.08.15 kr. 22.972.555,- i bankinnskudd i Skue Sparebank. LANGSIKTIG GJELD OG BETALTE GJELDSRENTER. Flå kommune hadde pr 31.08.15 kr 52.554.735,- i langsiktig gjeld. Lånebeløpet var innlånt hos Skue Sparebank, Husbanken, Kommunalbanken og Kommunekreditt. Det er pr. 31.08.15 betalt avdrag på gjeld med kr 1.955.267,-. Betalte gjeldsrenter til og med 2. tertial er kr 867.834,-. Flå den 17. september 2015 Odd Egil Stavn rådmann Erling Glesne økonomisjef 4
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 2.502.872,07 4.229.300,00 2.596.339,20 Andre salgs- og leieinntekter 12.197.056,11 16.695.000,00 12.807.867,86 Overføringer med krav til motytelse 5.663.700,23 6.896.600,00 6.260.451,79 Rammetilskudd 30.948.989,00 43.521.000,00 31.115.687,00 Andre statlige overføringer 3.104.734,00 4.420.000,00 442.636,00 Andre overføringer 0,00 187.000,00 0,00 Skatt på inntekt og formue 15.664.593,11 26.535.000,00 15.884.130,13 Eiendomsskatt 1.459.666,50 2.900.000,00 1.463.775,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 2.572.000,00 0,00 Sum driftsinntekter 71.541.611,02 107.955.900,00 70.570.886,98 Driftsutgifter Lønnsutgifter 34.769.453,07 54.623.800,00 32.738.485,15 Sosiale utgifter 9.965.403,27 13.202.600,00 9.470.408,07 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 8.712.032,44 13.280.700,00 8.127.559,59 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11.947.036,77 16.068.300,00 14.262.419,42 Overføringer 6.157.177,34 7.231.000,00 6.466.935,80 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter 71.551.102,89 104.406.400,00 71.065.808,03 Brutto driftsresultat -9.491,87 3.549.500,00-494.921,05 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 71.356,82 910.500,00 59.806,76 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 21.824,21 30.000,00 41.012,50 Sum eksterne finansinntekter 93.181,03 940.500,00 100.819,26 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 867.834,26 1.558.400,00 697.779,04 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 1.871.368,00 2.559.300,00 1.737.577,27 Utlån 1.091.672,62 40.000,00 60.858,00 Sum eksterne finansutgifter 3.830.874,88 4.157.700,00 2.496.214,31 Resultat eksterne finanstransaksjoner -3.737.693,85-3.217.200,00-2.395.395,05 Motpost avskrivninger 0,00 0,00 0,00 Netto driftsresultat -3.747.185,72 332.300,00-2.890.316,10 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 2.996.643,15 Bruk av disposisjonsfond 1.018.652,50 1.890.200,00 60.000,00 Bruk av bundne fond 50.000,00 4.468.000,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 1.068.652,50 6.358.200,00 3.056.643,15 Overført til investeringsregnskapet 0,00 3.440.000,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 2.996.643,15 Avsatt til bundne fond 152.599,89 3.250.500,00 48.000,00 Sum avsetninger 152.599,89 6.690.500,00 3.044.643,15 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -2.831.133,11 0,00-2.878.316,10 5
ANSVARSOMRÅDET RÅDMANN Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett Prognose tertial 2 avvik resultat 2015 2015 31.12.2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 3 428 581 5 274 402 65 0 5 274 402 Kjøp av varer og tjenester som inngår 1-2 1 962 018 2 707 700 72,46 0 2 707 700 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 3 3 361 779 4 307 900 78,04 0 4 307 900 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A 2 909 933 2 470 600 117,8 0 2 470 600 Samlede utgifter 11 662 311 14 760 602 79,01 0 14 760 602 Inntekter Salgsinntekter 6 5 225 515 6 645 400 78,63 0 6 645 400 Refusjoner 7 877 965 320 700 273,8 0 320 700 Overføringer 8 0 2 759 000 0 0 2 759 000 Samlede inntekter 6 103 480 9 725 100 62,76 0 9 725 100 Investering Regnskap tertial 2 Budsjett 2015 2015 1206 Andre fellesfunksjoner 584 350 557 179 1207 IKT-tjeneste 217 554 788 977 1.1 Økonomi - drift og investering Inntekter og utgifter: I perioden er det brukt 79,01% av totale driftsutgifter. Det forventes at utgiften vil bli større en budsjettert, men det vil dekkes av større inntekter. Inntektene er innkommet med 62,76% av budsjettet. Artsgruppe 4 og 7 er større enn budsjettert og det skyldes momsrefusjoner. På artsgruppe 8 overføringer vil inntektene komme inn i slutten av desember måned. Samlet sett vil budsjettrammen holdes. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 0,8 Langtidsfravær (fom17 dg): 0,0 6
Totalfravær: 0,8 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Fag/tjenesteproduksjon er utført som planlagt i 2. tertial. 7
RESULTATENHET PERSONAL, ØKONOMI OG FELLES FUNKSJONER Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 2 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 4 606 206 7 364 926 62,54 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår 1-2 811 504 1 193 600 67,99 0 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 3 649 174 468 200 138,65 0 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A 514 785 455 800 112,94 0 Samlede utgifter 6 581 669 9 482 526 69,41 0 Inntekter Salgsinntekter 6 255 934 60 700 0,00 0 Refusjoner 7 513 559 230 800 222,51 0 Overføringer 8 0 0 0,00 0 Samlede inntekter 769 493 291 500 263,98 0 Investeringer Regnskap Budsjett Prognose tertial 2 2015 resultat 1721 pensjon 271 380 271 380 271 380 3854 bygdebok gårds- og slektshis 140 000 0 140 000 1.1 Økonomi drift og investering Utgifter: I perioden er det brukt 69,41% av totale driftsutgifter. Avviksforklaring: I februar innkom det en utgift i størrelsesorden kr 120.000,- som gjelder 2014, denne utgiften var ikke budsjettert i 2015. Videre er det påløpt flere kostnader til flykningene enn budsjettert. Dette skyldes at det skal bosettes flere flykninger i året, enn det som ble hensyntatt i budsjettet. Flå kommune vil motta større tilskudd for flykningene enn budsjettert, men beløpene vil innkomme på et annet ansvarsområde. I 8
Inntekter: På inntektsartene er det totalt innkommet 263,98% av driftsinntektene. Refusjonsinntekter er større enn budsjett. Likeledes er salgsinntektene større. Samlet sett vil rammen holdes. Økonomi investering Utgifter: Gårds og slektshistorie kr 140.000,- er ikke budsjettert for 2015. Det vil bli fremmet en sak til kommunestyret om finansiering i løpet av året. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 0,9 Langtidsfravær (fom17 dg): 5,4 Totalfravær: 6,3 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 0,4 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/17 E. HMS arbeidet 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Fag/tjenesteproduksjon er utført som planlagt i 2. tertial. 9
RESULTATENHET OSK / SOSIALE TJENESTER Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 2 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og s os iale utgifter 0 503 616 980 026 51,39 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår 1-2 13 984 54 000 25,9 0 i kommunal tjenes teproduks jon 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter 3 382 331 539 900 70,82 0 kommunal egenproduks jon 0 Overføringer 4A 385 711 546 000 70,64 0 S amlede utgifter 1 285 642 2 119 926 60,65 0 Inntekter Salgs inntekter 6 0 0 0 0 Refus joner 7 281 711 421 400 66,85 0 Overføringer 8 0 80 000 0 0 S amlede inntek ter 281 711 501 400 56,18 0 1.1 Økonomi drift og investering Samlet resultat for drift NAV etter 8 måneder: 62,11%. Enheten holder seg foreløpig innen for total budsjettramme. Ingen store avvik som gjør det nødvendig å igangsette noen tiltak. Art 0: Ingen poster med forbruk over budsjettert for 8 mndr (63,20%) I tillegg har det ikke vært brukt av kvalifiseringsordningen. Resultatet 51,39%. Art 1-2: Regnskap viser at det er bare brukt 25,9% av budsjettet. Vil øke noe mer i siste tertial pga utgifter til utstyr mm som påløp i forbindelse med flytting og innredning av nytt kontor i Veksthuset. Det er ikke budsjettert ekstra til dette. Bruk av konto 12400 på sosialkontortjenester (serviceavtaler) faller derimot bort fordi leieavtale kopimaskin er sagt opp. Art 3: Litt høyere forbruk enn budsjett på 2331 Helseforebyggende tiltak (tilskudd krisesenter) og 2731 Kommunale sysselsettingstiltak (Vinn) fordi det er utbetalt tilskuddene for hele 2015 og tallene vil jevne seg ut. Ellers godt innenfor. Art 4: Kommunens utgifter til sosial stønad har gått ned i 2.tertial sammenlignet med 1.tertial. I januar april ble det utbetalt 195.000 og i 2.tertial 160.000. Størst nedgang i juni/juli/august. Art 7: Regnskap for refusjonsinntekter er nøyaktig ihht budsjett, 66,85%. Refusjon lønn til kommunal stilling er foreløpig mottatt for 1.halvår. Bostøtte fra Husbanken er 287% og vil fortsatt stige. Skal ses i sammenheng med utgifter til husleie utbetalt som sosial stønad. Art 8: Det blir avvik i 2015 fordi kommunen ikke har tilskuddsmidler i vente fra Husbanken. Tilskuddsmidler er knyttet opp mot kommunens opptak av startlånsmidler, og det har ikke vært behov for å søke om midler til videre utlån i 2015. 10
2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 0% Langtidsfravær (fom17 dg): 0% Totalfravær: 0% Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 0 Oppfølging av sykefravær: Ikke behov B. Personalsituasjonen Stabil i kommunal stilling. (Vikar har fungert i statlig veilederstilling siden 13.05) C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/1 E. HMS arbeidet Nye sikkerhetsrutiner tilpasset kontor i Veksthuset er under utarbeidelse. Sikkerheten er bedret. Ny branninstruks. Øvelse vold/trusler med politiet er planlagt og gjennomføres sammen med øvelse i andre NAV-kontor i Hallingdal, trolig januar -16. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Det har i juni/juli/august vært betydelig mindre utbetalinger. 98 søknader er behandlet hittil i år. Kontoret hadde pr 31.08 2 avtaler om frivillig forvaltning og 1 tvungen. 21 personer har mottatt stønad i 2.tertial. Foreløpig ingen klager på tjenester etter sosialtjenesteloven. Frist saksbehandlingstid innen 2 uker overholdt. 11
RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 2 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 8 540 220 13 437 801 63,55 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår 1-2 223 268 1 316 400 16,96 0 i kommunal tjenes teproduks jon 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter 3 639 636 1 173 300 54,52 0 kommunal egenproduks jon 0 Overføringer 4A 84 159 132 500 63,52 0 S amlede utgifter 9 487 283 16 060 001 59,07 0 Inntekter Salgs inntekter 6 119 275 446 000 26,74 0 Refus joner 7 379 031 642 500 58,99 0 Overføringer 8 0 0 0 S amlede inntek ter 498 306 1 088 500 45,78 0 1.1 Økonomi drift Utgiften lønnskostnader er noe høyere enn ønskelig med tanke på budsjettet. Ellers er avvikene ikke alarmerende, og noen av disse skyldes sannsynligvis periodisering. De samlede inntektene er lave, noe som også kan komme av det samme. Sykefravær er etter andre tertial noe høyere sammenlignet med rekordåret 2014. Salgsinntektene er svært lave, noe som kan komme av periodisering. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,3 Langtidsfravær (fom17 dg): 2,6 Totalfravær: 3,9 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1,0 Oppfølging av sykefravær: Det er gjennomført samtaler med de sykemeldte. B. Personalsituasjonen Den bemanningen vi har i dag sammen med dagens organisering betinger at fraværet er på et minimumsnivå. Fraværsprosenten ut andre kvartal er lav, men noen lengre fravær gjør at den er noe høyere enn ønskelig. C. Permisjon/kurs To lærere tar videreutdanning i matematikk i skoleåret 2015-2016, og en tar skolelederutdanning. 12
D. Utviklingssamtaler Medarbeidersamtaler med de ansatte er gjennomført med få unntak våren 2015. Vel så viktig er den daglige dialogen mellom ledelse og ansatte. Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet HMS-runde er gjennomført. Fraværet ved skolen har ligget på et svært høyt nivå (+/- 10 %) i flere år fram til første del av 2012. Etter dette har fraværet blitt redusert drastisk. Det er viktig å merke seg at sykefraværet ikke relatert til skolemiljøet. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Tilbudet om leksehjelp blir fortsatt benyttet av en stor del av elevene. Det viser seg at et fåtall kommuner tilbyr leksehjelp til 1.-4. trinn, og Flå skole vil også vurdere heller å prioritere leksehjelp oppover i klassene. Dette kan skje fra høsten 2016. Tilbudet om fysisk aktivitet og svømming gjør at de aller fleste av elevene har nådd kompetansemålene når det gjelder disse feltene. I andre tertial 2015 har skolen fortsatt hatt fokus på individuell vurdering av den enkelte elev, i tillegg til klasseledelse. Vurdering ut i fra den enkelte elevs ståsted ses på som svært vesentlig for elevens innlæring. Høyskolen i Vestfold er om ønskelig inne ved veiledning i forbindelse med «Vurdering for læring». Delen av prosjektet Tidlig innsats, felles løft som omhandler implementering i skole er i full gang. Dette er et prosjekt som hallingdalskommunene har gått inn for i samarbeid med StatPed, tidligere Øverby kompetansesenter. Plan for overgang barnehage-skole er lagt og denne skal følges opp av begge enheter, og sikre at barna får en trygg og god overgangsfase. «Språk- og leseplan i Hallingdal 0-16 år» vil fortsatt bli fulgt opp ved Flå skole. Samarbeidet med biblioteket er en naturlig del av oppfølgingen, og biblioteket blir hyppig brukt av Flå skole. Skolelederutdanningen med årlige samlinger er svært nyttig, og det gode samarbeidet med de andre kommunene i hallingdalsregionen vedvarer. 13
RESULTATENHET BARNEHAGE Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 2 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og s os iale utgifter 0 3 296 510 5 474 251 60,22 2177741 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår 1-2 211 509 281 100 75,24 60591 i kommunal tjenes teproduks jon 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter 3 117 619 182 000 64,63 64381 kommunal egenproduks jon 0 Overføringer 4A 36 188 22 600 160,1-13588 S amlede utgifter 3 661 826 5 959 951 61,44 0 Inntekter Salgs inntekter 6-718 630 1 090 000-65,9-371370 Refus joner 7-139 643-22 600 617,9 117043 Overføringer 8 0 0 0 0 S amlede inntek ter -858 273 1 067 400-80,4 0 1.1 Økonomi drift og investering Enheten har de 8 første månedene hatt god økonomistyring. Enheten har brukt 60,22 % av posten lønn og sosiale kostnader, mot 75,41 % på samme tid i fjor. Enheten har hatt lavt sykefravær, samt vært tiltaksarrangør gjennom nav. Fravær er hovedsakelig løst ved interne rulleringer av personell. Det er behov for oppgradering av inventar og utstyr, og enheten må vurdere innkjøp av interaktiv tavle og ipader til bruk i barnegruppene. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 3,2 % Langtidsfravær (fom17 dg): 2,1 % Totalfravær: 5,3 % Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 2,4 % Oppfølging av sykefravær: Rutiner er fulgt. God og nær kontakt i fraværsperiodene. B. Personalsituasjonen Stabil og god. Det ble i mai/juni gjennomført 3 fagprøver i barneog ungdomsarbeiderfaget. Barnehagen har i dag ansatt 4 pedagoger fast, samt 5 barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har styrer godkjent utdanning. Andelen fagutdannede er svært høy. C. Permisjon/kurs Utdanningspermisjon: 10 dager. Kurs, forbundsarbeid: 2 dager Enheten valgte å bruke store deler av årets opplæringsmidler til 14
studietur til Manchester i juni, og har derfor valgt bort dagkurs dette året. Det gjennomføres opplæring i Sikker Arbeidsflyt for styrer og ped.leder, samt deltakelse i felles KUPP-samlinger for pedagogisk personell. D. Utviklingssamtaler Gjennomført i februar / mars. Antall samtaler/antall ansatte: 12 / 12 E. HMS arbeidet Enheten har oppdatert alle rutiner og lagt alt inn elektronisk i Kvalitetssystemet. Det er god oversikt over gjeldende rutiner og beredskapsplaner. Enheten har mål om at sykefraværet skal ligge under 10 %. Etter august ligger fraværsprosenten på 5,3 %. Enheten er inne i sitt andre gode år når det gjelder nærvær, og arbeider aktivt med dette temaet på alle personalmøter. Det gjennomføres «gylne samtaler» med hver ansatt 3 ganger hvert år, i tillegg til medarbeidersamtalen, som et ledd i sykefraværsarbeidet. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Enheten arbeider systematisk etter målene satt i handlingsprogrammet for 2015. 1. Barna i Flå barnehage skal få gode og tilrettelagte aktiviteter i tråd med statlige føringer. Det arbeides med Rammeplanen i planleggingen av daglige aktiviteter. Pedagogene har samarbeidstid hver uke, dette sikrer informasjonsflyt og erfaringsog kompetanseutveksling. 2. La barna få mer innflytelse over egen barnehagedag, ved å legge stor vekt på barnas medvirkning. Barns medvirkning vurderes ut fra bl.a personalets kompetanse til å tolke barns signaler, som kroppsspråk, mimikk, følelsesutbrudd o.l. Enhetens personell fikk se ny side av barns medvirkning under studieturen til Manchester, og drar dette inn i vårt daglige arbeide. 3. Det bør legges til rette for minst 2 utedager hver uke. Det er lagt opp til uteaktivitetsdager på mandager og turdager på fredager. Dette gjennomføres fast hver uke. Uteaktiviteter prioriteres også utover dette. 4. Vi skal gjennom regelmessige MOT-samlinger legge vekt på barnas psykososiale miljø. Hver 5 uke blir det arrangert fellessamlinger hvor temaer innenfor MOT-brua blir valgt ut. Barnehagen har egne MOT-representanter som har ansvaret for å planlegge samlingene. 5. Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er ønskelig å få mer digitalt utstyr til barnehagen, som flere Ipad og Smartboard (interaktiv tavle). Enheten må vurdere innkjøp av dette i løpet av året. 15
6. Det skal etableres gapahuk på barnehagens nedre lekeområde, tilrettelagt for de minste. Arbeidet med den nye gapahuken er ferdig. Foreldrene har gjort en fantastisk innsats med å bygge gapahuken, mens personalet har innredet med benker, nytt ildsted m.m. 7. Vedlikeholde og pusse opp barnehagens innearealer, og skape spennende lekemiljøer. Barnehagen skal ha fokus på lekens betydning for barns læring. Avdelingene er opptatt av å skape spennende lekemiljøer innendørs. Dette må vi fokusere mer på i høst. Det trengs utskiftninger av møblement på alle avdelinger, og dette må prioriteres i nær framtid. 8. Legge større vekt på fagområdene «Natur, miljø og teknikk» og «Antall, rom og form», i tråd med statlig satsing. Dette barnehageåret har hver torsdag vært gruppedag. Vi har delt barna i smågrupper, og hatt fokus på temaer som kommer innunder disse fagområdene. 9. Implementere ny plan for overgang barnehage skole og bruke denne aktivt for å skape trygge rammer for barna når de skal begynne på skolen. Det er alltid en utfordring å implementere en ny plan, men både skolen og barnehagen har ønske om å fortsette det gode samarbeidet som er påbegynt. Planen skal være et levende dokument, og er gjort tilgjengelig for personell og foreldre, og er forpliktende for alle parter. Planen ble gjeldende fra 01.01.15, så vi er inne i første hele gjennomførings år. 10. Sykefraværet skal ikke overstige 10 %. Enheten arbeider systematisk for å holde fraværet nede. Etter årets 8 første måneder ligger vi innenfor målet, og håper at sykefraværsprosenten ikke skal overstige 2014-resultatet. Det ble i april gjennomført brukerundersøkelse for foreldrene. Resultatet viser at brukerne i Flå er godt fornøyde med barnehagen sin. Det er kun spørsmål vedrørende det fysiske miljøet innendørs at det gis lavere score enn landsgjennomsnittet. Svarprosenten var på 64 %. Snitt Flå Snitt Norge Resultat for brukerne 5,3 5,1 Trivsel 5,3 5,2 Brukermedvirkning 5,1 4,8 Respektfull behandling 5,6 5,4 Tilgjengelighet 5,7 5,4 Informasjon 5,3 4,8 Fysisk miljø 4,6 4,7 16
Helhetsvurdering 5,1 5,2 Snitt totalt 5,3 5,1 17
RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG, FYSIOTERAPI Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 2 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 16 467 121 24 201 900 68,04 7 734 779 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår 1-2 1 047 508 1 672 500 62,63 624 992 i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter 3 1 233 846 2 234 000 55,23 1 000 154 kommunal egenproduksjon Overføringer 4A 177 238 181 200 97,81 3 962 S amlede utgifter 18 925 713 28 289 600 66,9 9 363 887 Inntekter Salgs inntekter 6 1 996 819 3 439 300 58,06 1 442 481 Refus joner 7 869 465 2 072 400 41,95 1 202 935 Overføringer 8 0 0 0 Samlede inntekter 2 866 284 5 511 700 52 2 645 416 1.1 Økonomi drift og investering Rapporten viser et overforbruk i lønn. Dette er på grunn at vi har satt inn ekstra bemanning på ressurskrevende brukere. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,1% Langtidsfravær (fom17 dg): 5,0% Totalfravær: 7,6% Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1,5% Oppfølging av sykefravær: God kontakt i fraværsperiodene. B. Personalsituasjonen Stabil. Vi ansatte i februar en sykepleier i 90% stilling i hjemmetjenesten på dag og kveld. Det ble i mai gjennomført 1 fagprøve i helsefag. C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Gjennomført mars/ april Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet Sykefraværet andre tertial ligger på 7,6 %. Det er langtidsfravær (legemeldt) utgjør 5,0%. Korttidsfravær og egenmeldt fravær utgjør en beskjeden andel. Sykemeldte blir fulgt opp etter 18
kommunens retningslinjer og det er et godt samarbeid med NAV. I hovedsak fordeler langtidsfraværet seg på relativt få personer. Det er ikke avdekket forhold ved arbeidsplassen som årsak til fraværet. Det arbeides kontinuerlig med å få sykmeldte tilbake i arbeid. Sum stillingshjemler i enheten er 32,9årsverk. 0,4% saksbehandlerstilling står foreløpig ubesatt. Saksbehandlingen blir fordelt mellom seksjonsleder i institusjon og i hjemmetjenesten. Sykepleierdekningen er lagt opp til å gi døgndekning etter lovens krav. For å kunne klare å oppfylle krav om døgndekning ved fravær har det tidvis vært nødvendig å bruke overtid på sykepleierne. Enhetens ansatte berømmes for god innsats. Brukerne blir ivaretatt på en god og faglig forsvarlig måte. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Det har hittil i år vært overbelegg på institusjon. Vi har måttet benytte bad, korridor og tatt i bruk en omsorgsbolig til sykehjemsplass. Noe av grunnen til dette er samhandlingsreformen. Pasientene skrives raskere ut av sykehuset og skal tilbake i egen kommune. Vi har i år hatt pasienter på overliggende døgn på sykehuset på grunn av plassmangel. Enheten jobber etter målene i handlingsprogrammet 2015. Vi jobber med å heve kompetansen innen demensomsorgen. Fire ansatte tar Demensomsorgens ABC. Enhetsleder og seksjonsleder i institusjon tar videreutdanning i ledelse i helse og omsorg. 19
RESULTATENHET HELSE Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 2 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 2 911 107 4 401 144 66,14 1 490 037 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår 1-2 330 156 643 800 51,28 313 644 i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter 3 40 354 160 000 25,22 119 646 kommunal egenproduksjon Overføringer 4A 69 782 110 100 63,38 40 318 S amlede utgifter 3 351 399 5 315 044 63,05 1 963 645 Inntekter Salgs inntekter 6-232 273-372 000 62,44-139 727 Refus joner 7-726 264-653 600 111,1 72 664 Overføringer 8 0 0 0 S amlede inntek ter -958 537-1 025 600 93,46-67 063 1.1 Økonomi drift Enhet helse har ikke eget investeringsbudsjett. Investeringer i forbindelse med overflytting til veksthuset kommer frem under ansvarsområdet 1000 rådmann. Samlede utgifter ligger på nivå med tall fra 2014. Noe høyt forbruk på Art 0 henger sammen med videreføring og utvidelse av prosjekt «lavterskel arbeid og aktivitet» som ikke var lagt inn i budsjettet. Samlede inntekter ligger forholdsvis høyt, dette har sammenheng med overføring av tilskuddsmidler til drift av prosjekt «lavterskel arbeid og aktivitet» som ikke var budsjettert. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 0,2 Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 0,2 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 0,2 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs 0,5 D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 6/6 E. HMS arbeidet I rute 20
Det har vært et svært lavt fravær i enheten i 2015. Dette på tross av høyt arbeidspress og en travel vår med flytting over til Flå veksthus, konvertering av journalprogram og endring av legevaktdistrikt. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Det har vært mye fokus på flytteprosessen over til veksthuset dette året. Dagsenteret har fått nye lokaler med strengere krav i henhold til mattilsynet og det er gjort en jobb for å få på plass nødvendige rutiner/prosedyrer. Prosjekt «Lavterskel arbeid og aktivitet» ble videreført og utvidet med årets tilskuddsmidler. Aktivitetslederen utvidet til 60% stilling fra og med 1. juni. Legekontoret har skiftet journalprogram og kommunen har flyttet legevaktdistrikt. Helsestasjonen har fullført deltakelse i prosjekt «tidlig inn» og fått på plass gode rutiner og tiltakskjeder for å tilby tidlig hjelp ved utfordringer i forhold til psykisk helse, vold og rus. 21
RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 2 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 4 084 426 6 423 033 63,6 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår i kommunal tjenes teproduks jon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduks jon Overføringer 1-2 3 4A 3 033 687 2 503 819 615 970 5 301 000 3 382 100 948 200 57,2 74,0 65,0 0 0 0 S amlede utgifter 10 237 902 16 054 333 63,8 0 Inntekter Salgs inntekter 6-6 027 818-8 515 900 70,8 0 Refus joner 7-1 237 407-2 219 500 55,8 0 Overføringer 8 0 0 --- 0 S amlede inntek ter -7 265 225-10 735 400 67,7 0 Investering Regnskap Budsjett 2 015 2 015 2211 Barnehage 0 300 757 2221 Skole 0 73 892 2611 Institisjon 2 728 759 19 302 913 3151 Boligbygging og bomiljøtiltak 0 438 316 3202 Annen kommunal eiendom 0 500 000 3321 Kommunale veier 554 556 6 930 674 3351 Kommunale park- og grøntanlegg 5 647 1 000 000 3401 Vannverk 285 341 4 905 106 3451 Vann, ledningsanlegg 0 1 463 012 3811 Idrettsbygg 13 054 072 1 477 250 3931 Kirkegårder, gravlunder,.. 343 750 300 000 Regnskapstallene er inkludert mva. Vi får mva-refusjon og de reelle regnskapstallene vil derfor være lavere. 1.1 Økonomi drift og investering DRIFT: Utgifter: Lønn ligger vi på 63,6 % mot 60,4 % på samme tid i fjor. Dette er i rute. Art 1-2 ligger vi på 57,2 % mot 64,5 % på samme tid i fjor. Vi ligger her en del bedre an enn fjoråret. Vi holder fortsatt høy fokus på utgiftssiden fremover. Art 3 ligger vi på 74,0 % mot 87,8 % på samme tid i fjor og vi ligger bedre an i forhold til fjoråret. Det ligger allikevel noe høyt. Dette er tjenester som vi kjøper inn og erstatter kommunal egenproduksjon. 22
Art 4 ligger vi på 65,0 % mot 61,5 % på samme tid i fjor. Dette er mva og størrelsen er relatert til utgiftene. Total utgifter ligger på 63,8 % mot 68,2 % på samme tid i fjor som tilsier at vi ligger en god del bedre an enn på samme nivå som i fjor m.h.p. utgiftssiden. TILTAK: Ved en tilnærmet tilsvarende aktivitet og tiltak videre fremover vil vi kunne holde rammen. Inntekter: Art 6 (salgsinntekter) ligger vi på 70,8 % mot 60,3 % på samme tid i fjor og ligger dermed en god del bedre an enn fjoråret. Art 7 (refusjoner) ligger vi på 55,8 % mot 52,9 % på samme tid i fjor og ligger dermed noe bedre an enn på samme tid i fjor. Total inntekter ligger på 67,7 % mot 58,5 % på samme tid i fjor. Dette er en god del bedre situasjon enn på samme tid i fjor. TILTAK: Det er lite å gjøre på inntektssiden. INVESTERING: I tabellen er inkludert budsjettmidler fra 2014 som er overført. Tjeneste 2211: Avsatte midler er til vurdering av ulike løsninger. Tjeneste 2611: Dette er utvidelse av Flåheimen. Utbyggingen er i gang. Tjeneste 3151: Dette gjelder G/S-veg fra Flå St.- Gml. Bygdaheimen. Planarbeider og kulturminneundersøkelser er gjennomført. Grunnerverv må gjennomføres og deretter må det gjennomføres et forprosjekt med kostnadsoverslag. Tjeneste 3321: I budsjettbeløpet er det avsatt 500.000,- til skilting (i fbm. adresseringsprosjektet) samt 400.000,- til redskapsbærer. Redskapsbærer er innkjøpt. Det vil bli en egen sak for bruk av det resterende beløpet som skal brukes på veg. Dette vil bli brukt på oppgradering av resterende del av Flatsjøvegen. Tjeneste 3401: Dette gjelder ny vannkilde ved Gulsvik Vannverk. Påløpte kostnader er til konsulenthonorar. Tjeneste 3451: Avsatt midler til oppgradering av ledningsnett. Tjeneste 3811: Flerbrukshall. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,9 Langtidsfravær (fom17 dg): 0,6 Totalfravær: 2,4 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1,9 23
Oppfølging av sykefravær: OK B. Personalsituasjonen OK, se merknader C. Permisjon/kurs 2 dager D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/8 E. HMS arbeidet OK Vi ligger nå svært godt an m.h.p. sykefraværet og håper dette holder seg fremover. Ingen sykefravær skyldes arbeidsmiljøet. HMS-boken er i drift på avdelingene. Medarbeidersamtaler gjennomføres på høsten. Vaktmester (65% stilling) har sluttet. Det er engasjert en person i 80% stilling (3 mnd engasjement som kan forlenges). For å opprettholde tjenestenivået er det viktig at engasjementet forlenges og at utlysning av stilling skjer når engasjementet opphører. Selv med 3,5 stillinger (2,7 faste + 0,8) er kapasiteten slik at det må gjøres prioriteringer. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Med bakgrunn i pålegg fra Mattilsynet har Kommunestyret vedtatt å bygge ny vannkilde til Gulsvik Vannverk i Kårmovika med sjøledning over Krøderen. Dette anlegget vil bli etablert med marmorfilter for ph-justering og UV-filter som ekstra hygienisk barriere. Dette arbeidet er delt opp i 2 entrepriser. Konkurransen for arbeidene med adkomstveg, ledningsanlegg, grøfter og pumpehus er gjennomført og kontrakt tildelt. Dette arbeidet startet i disse dager. For den andre entreprisen som omhandler installasjoner, pumper, filter, etc. er konkurranse gjennomført og konsulent er i ferd med å evaluere anbudene. Videre er det ute en konkurranse for nytt driftsovervåkningssystem. Det eksisterende har nå sviktet totalt. Dette er gammelt, umoderne og svært dyrt å vedlikeholde. Når vi har pris for nytt anlegg vil dette bli tatt opp som egen sak for finansiering av dette. Det pågår arbeider med anbud for utbedring av resterende del av Flatsjøvegen (ut til Bårdsplassen). Dette vil bli tatt opp som egen sak i Kommunestyret. Her er vi også i dialog med Jernbaneverket da jernbanen og den kommunale vegen ligger side om side med felles grøft. Kommunen er av den oppfatning at Jernbaneverket også må ta sin del av disse kostnadene. Dette viser seg å være en tung prosess og kan føre til at vi ikke kommer i mål med utbedring i høst. Det er utført en del oppussingsarbeider rundt flerbrukshallen, men vi er ikke i mål med alt. Noe av dette må utsettes til neste år (tilsåing, etablering av park i lunden ved siden av hallen, m.m.). Videre er det en del ting som må gjøres med Flerbrukshallen. Vi har utført en egen befaring og venter nå på ett-års befaring med Thon Bygg AS. Vi har engasjert konsulent som er i gang med anbud for riving de to «gamle» kommunehusene og etablering av parkering til Kirken. Dette må ut på anbud. Vi håper dette kan være klart i løpet av en måneds tid. Det må arbeides noe mer med beredskapsplaner for alle trinn på enheten. 24
Det har vært og er svært mye arbeid i fbm. tilsyn ved avløpsanlegget i Skarsdalen. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår med dette. Vi ser ikke mulighet til å kunne starte tilsyn med flere anlegg før alle avvik på det gjennomførte tilsynet er lukket. Videre tilsyn må gjøres i tillegg til øvrige gjøremål på enheten, må vi regne med at dette vil pågå et par års tid før vi er igjennom alle anleggene hvor kommunen er tilsynsmyndighet. Det gjennomført planarbeider med ny G/S-veg langs fylkesvegen over Hildejordene samt at det er utført kulturminneundersøkelser. Det må arbeides mer med grunnerverv og en detaljert kostnadsoversikt før dette kan tas opp som egen sak i Kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt å gå over fra bringeordning til henteordning innenfor renovasjon. Kommunestyret har bedt om en plan for denne overgangen. Dette arbeidet skulle vært startet for et år siden, men det har ikke vært kapasitet til dette. Vi er nå i gang sammen med Hallingdal Renovasjon IKS med å lage en plan for dette arbeidet. Dette er et svært stort arbeid med mange befaringer. Vi er i gang med å gjennomføre en anbudsrunde for graveentreprenører og etablere en rammeavtale. Vi har gjennomført en anbudsrunde og etablert kontrakt med håndverkerfirma. Det er videre engasjert en konsulent som skal se på «mulighetsstudie» for barnehagen (tilbygg, nybygg, ombygging, plassering, etc.) Dette vil bli fremlagt før jul. 25