1020 1022 1023 1030 lønn vikarer sykevikarer ferievikarer ekstrahjelp

Sammenligning enkelte lønnsarter 2007-2008 1010 Fast lønn 1011 lønn lærere 1012 lønn ass 1017 T -trinnstil 1020 1022 1023 1030 lønn vikarer sykevikarer ferievikarer ekstrahjelp 1040 overtid 2008 Januar 13423 4822 1482 1310 440 845 211 172 131 Februar 13548 4910 1531 1926 327 914 107 186 147 Mars 14065 4967 1511 1292 429 931 38 220 197 April 13540 4865 1462 1250 411 768 51 262 255 Mai 13445 4857 1995 2124 483 804 122 326 127 Juni -651-722 -111 1063 400 830 79 431 271 Juli 14622 5239 1619 1686 502 722 342 421 314 August 14470 5190 1650 1521 127 304 1282 267 301 September Oktober November Desember TOTAL T 96462 34128 11139 12172 3119 6118 2232 2285 1743 Forbruk % 64,0% 62,3% 60,5% 69,1 % 137,3 % 120,3 % 45,6 % 148,3 % 160,3 % 2007 Januar 12758 4545 1377 1194 261 644 255 145 46 Februar 12929 4513 1353 1757 517 604 83 154 110 Mars 13100 4562 1317 1211 653 731 36 88 225 April 12928 4553 1295 1226 730 913 55 93 166 Mai 13602 4719 1515 2047 531 689 41 243 127 Juni -662-717 -65 458 338 665 79 161 72 Juli 13377 4615 1375 1845 531 631 73 153 121 August 12967 4854 1381 1185 281 464 739 202 150 September Oktober November Desember TOTAL T 90999 31644 9548 10923 3842 5341 1361 1239 1017 Forbruk % 62,5% 61,3 % 61,8 % 66,1 % 69,8 % 64,4 % 32,7 % 61,0 % 72,1 % Endring 5463 2484 1591 1249-723 777 871 1046 726 2007-2008 % 6,0% 7,8% 16,7% 11,4 % -18,8% 14,5% 64,0% 84,4 % 71,4 %

LØNNSOPPGJØRET 2008 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Årsvirkning 2008 Overheng 2007-2008 Anslag lønnsglidning i 2008 Særskilt lønnsjustering 1.1.08 høgskoleutd Generelt tillegg 2,5% virkn fra 1.5.08 Lokale forhandlinger 1,6% virkn fra 1.5.08 Fellesbestemmelser Minstelønnsendringer virkn fra 1.5.08 1,40 % 0,26% 0,16% 1,67 % 1,07 % 0,35 % 1,59 % TOTALT årsvirkning 2008 6,50% Innarbeidet i Budsjett 2008 Overheng 1,40 % Rest som må innarbeides 5,10% Lønn og sosiale utgifter budsjett 2008 327868 Beregnet økonomisk utslag 2008 20366 innarbeidet overheng innarbeidet kronebeløp opprinnelig budsjett innarbeidet budsjettregulering 4527 2900 7100 14527 Avvik i forhold til beregnet lønnsøkning 5839

I! Ant. ansatte Januar Februar Mars April Mai Juni SYKEFRAVÆR 1. HAVÁR2008 - FAUSKE KOMMUNE (i 0,1) (Fn, FT, FL, LÆ, PR) EM SM EM SM EM SM EM SM EM Totalt SF EM Totalt SF Adm. Fellestjenester 29 2,3 1,4 1,5 3,5 0,4 5,6 1,1 1,6 0,8 4,5 O 2,1 Servicetorget 8 O O O O O O 1,9 18,2 O 18,6 O 14,3 Bygg/eiendom 47 0,9 3,2 1,6 6,3 2 6,5 2,1 8 0,3 5 0,6 6,1 Kultur 21 3 2,3 0,3 7 0,2 9 O 6,5 1,5 2,4 0,2 4,4 Park/idrett 7 O 6 O 13,7 O 1,8 O O O 11,9 O 6,8 Plannæring 19 0,6 O L O 1,9 6 2,6 2,1 O 7,4 O 9,3 VVA 18 1,4 O 0,8 2,3 O 7,9 1,5 9,9 0,6 10,7 0,8 8,3 Parkering 3 5 20 O O Barne- og familieenheten Barnevern/psykiatri 22 2,8 12,8 0,2 5,4 0,8 2,5 L 2,1 O O O O Distrikt Sulitjelma 14 1,9 6,8 1,1 7,8 O 7,6 O 15,1 O 24,7 2,3 20,9 Distrikt V alnesfj ord 30 O 23,6 O 18,1 0,9 19,3 O io 0,1 19,7 O 22,6 Helse 35 0,2 5,1 0,4 4,9 0,7 7,5 l, L 7,1 1,9 5,6 0,2 7,2 Helsetunet L 39 2,5 4 1,1 5 L 9,1 1,4 12 0,2 11,3 L 9,2 Helsetunet 2 51 1,6 16,2 0,4 13,4 0,3 13,7 1,2 6,9 2,5 6,9 1,8 6,4 Hj emmetj ene sten nord/vest 36 2,7 13,4 1,5 14,4 1,3 18,7 1,6 18,6 0,6 13,7 1,4 16,3 Hjemmet ene sten sør/øst 41 2,6 7,9 2,4 5,7 L 5,5 0,7 4,1 0,6 3,4 L 6,4 Miljø og hab.tjenesten 37 2 4,3 1,9 6,9 1,9 7,3 3,5 12,3 1,6 7,9 0,9 8 NAV sosial 13 2,2 6,6 1,7 6,3 1,6 7,7 1,7 6 0,5 7,2 O 6,9 Erikstad Oppvekstsenter 28 2,9 14,6 1,1 14,1 0,8 7,5 2,4 10,4 1,9 14,5 0,8 13,9 Finneid Nærmiljøsenter 19 2 11,8 1,2 14,6 0,5 21,3 0,8 19 0,2 13,4 0,9 8,7 Hauan Oppvekstsenter 21 2,7 3,5 6 1,7 L 5,4 1,1 3,6 1,8 8,3 1,3 6,4 Kosmo Oppvekstsenter 11 1,4 1,4 1,3 O 0,9 0,7 0,6 8,3 2,9 10,3 0,4 5,3 Sulitjelma Oppvekstsenter 24 1,5 7,5 3,1 10,3 2,1 13,2 0,9 12,1 2,8 15,4 0,9 17,4 Valnesfjord Oppvekstsenter 37 2,5 6,5 1,6 11,9 0,3 6,3 2,1 11,9 0,4 11,7 0,7 8,6 Vestmyra Barnehage 24 1,7 9 1,4 9,5 1,5 6,8 2,3 9,6 L 14,4 1,2 12,9 Vestmyra Skolesenter 67 2,7 9 1,4 9,5 1,5 6,8 2,3 9,6 0,9 6,8 0,9 5,7 Voksenpedagogisk senter 6 1,3 4,3 O O O O O 2,6 O 5,6 0,9 7,8 Totalt i kommunen 707 1,7 7,0 1,3 7,4 0,9 7,8 1,3 8,8 1,0 8,6 0,7 9,0 j

SYKEFRVÆR 2. HALVÁR2008 - FAUSKE KOMMUNE (i %) (Fn, FT, FL, LÆ, PR) I Ant. ansatte Juli August September Oktober November Desem ber EM Totalt SF EM Totalt SF EM Totalt SF EM Totalt SF EM Totalt SF EM Totalt SF Adm. Fellestjenester 29 0,3 1 0,4 3 Servicetorget 8 O 1,2 0,7 7 Byggleiendom 47 O 7,4 0,4 4,8 Kultu 21 O 8,7 O 7,4 Park/idrett 7 O O O O Plannæring 19 0,2 3,3 O 3,6 VVA 18 O 12,8 O 11,6 Parkering 2 O O O O Bame- og familieenheten Må avvente til vi Ìar oversikt over ansvarskoder Barevernpsykiatri O 14,3 Distrikt Sulitjelma 14 O 16,9 O 14,7 Distrikt Valnesfjord 30 O 8,4 O 10,7 Helse 35 0,1 5,4 0,1 2,1 Helsetuet L 39 1 6 0,3 6,2 Helsetuet 2 51 0,5 11,2 0,9 4,3 Hjemmetjenesten nord/vest 36 0,9 5,3 0,9 8,5 Hjemmetjenesten sørløst 41 0,5 9,9 0,5 6,5 Miljø og hab.tjenesten 37 0,1 2 2,1 6,5 NA V sosial 13 O 1,7 O 4,3 Erikstad Oppvekstsenter 28 O 12,8 O 10,2 Fineid Nærmiljøsenter 19 O 12,6 O 3,6 Hauan Oppvekstsenter 21 O 4,9 0,5 6,2 Kosmo Oppvekstsenter 11 O O O 0,4 Sulitjelma Oppvekstsenter 24 O 17,5 O 6,9 Valnesfj ord Oppvekstsenter 37 0,1 6,1 O l, L Vestmyra Barehage 24 l, L 13,3 O 9,5 Vestmyra Skolesenter 67 O 2,5 0,5 3,8 Voksenpedagogisk senter 6 O O O O Totalt i kommunen 684 0,2 6,9 0,3 5,5 #DIV/O! #DIV LO! #DIV lo! #DIV/O! #DIV/O! #DIV LO! #DIV/O! #DIV/O! I

Status vakanse 01.09.08 der sakene har vært drøftet i SO Enhet Stilling Konsekvensvurdering Drøftet i Konklusjon Økonomi SO/dato JANUAR Sentraladmin Personalsj eflønn Lønn 1. til 21. januar (konstituert komm.sjef) 0konomisj eflønn Lønn fra og med 01.01.08 (konstituert komm.sjef) Deler av Y: stiling som Må leie inn på timebasis Deler av lønn lønnsmedarbeider i påvente av nyt dataprogram Helsetunet 1 Sykepleier 2 x 75 % arbeidstuus 29.01 Ikke vakant Helsetunet 2 Hj elpepleierel arbeidstuus 29.01 Ikke vakant omsorgsarbeidere FEBRUAR Barne-og Sekretær 100 % Andre overtar oppgavene 12.02 Vakant til 01.07.08 familenheten midlertidig Helse Psykiatrisk sykepleier 12.02 tilsettes 100 % Miljøterapeut 100 % 12.02 tilsettes Miljøarbeider 50 % Til vurdering 12.02 Miljø/habilit Hjelpepleier 50,9 % arbeidstuus 12.02 Ikke vakant Milj øterapeut 56 % arbeidstumus 12.02 Ikke vakant Bygg/eiendom Renhold 53 % F. Jfr. renholdsplan 26.02 Ikke vakant bygdeheim Renhold 63,97 % Jfr. renholdsplan 26.02 Ikke vakant rehabl storkj økken Vaktmestere: Må tilsette 26.02 Ikke vakant

Valnesfjord bh 50 % Valnesfjord skole 30 % Røvik bygdeheim 20 % Park/idrett Garer/idrettsoperatør 26.02 Ikke vakant Kultur enhetsleder vikariat Til vurdering enhetsleder mai til juli Mil;ø/habilit Faglig leder 100 % 26.02 Ike vakant Miljøterapeut 100 % 26.02 Ike vakant Miljøterapeut 80 % 26.02 Ike vakant Miljøterapeut 80 % 26.02 Ike vakant Milj øterapeut 5 O % 26.02 Ikke vakant Miljøarbeider 50 % 26.02 Ikke vakant Hjemmestjenesten Sykepleier arbeidstuus 26.02 Ikke vakant Sentrum/øst 38 % turus stiling Hjemmetjenesten Helgestiling natt 25,35 % arbeidstuus Ad hoc Ikke vakant Nord/vest vudert av rådman og HTV 28.02 Tiltak enkeltbruer Tiltak enkeltbruer Ad hoc Ikke vakant 8,27 % fra 28.04 vudert av 43 % fra 15.08.08 til rådman 15.05.09 og HTV 28.02 Kultur Bibliotekar Andre overtar oppgavene 10.03 vakant midlertidig Helsetunet 1 Hjelpepleierst 19 % arbeidstuus 10.03 Ikke vakant Hjelpepleierst 19 % arbeidstuus 10.03 Ikke vakant Hjelpepleierst 19 % arbeidsturus 10.03 Ikke vakant Hjelpepleierst 19,8 % arbeidstuus 10.03 Ike vakant Sykepleier 24,03 % arbeidstuus 10.03 Ike vakant Sykepleier 16,07 % arbeidsturus 10.03 Ike vakant

Sykepleier 50,7 % arbeidstuus 10.03 Ikke vakant Sykepleier 100 % arbeidstuus 10.03 Ikke vakant vikariat fra 4. jun til 18.september (evnt mai 09) Helsetunet 2 Sykepleier 68 % (til nov. arbeidstuus 10.03 Ike vakant 08) Sykepleier 80 % (til sep. arbeidstuus 10.03 Ike vakant 08) Sykepleier 68,06 % arbeidstuus 10.03 Ike vakant (vikarat H. MeissIer ) HjelpepVomsorg 20,19 % arbeidstuus 10.03 Ike vakant HjelpepVomsorg 13,26 % arbeidstuus 10.03 Ike vakant Hjelpepl/omsorg 22,71 % arbeidsturus 10.03 Ike vakant Hjelpepl/omsorg 46,48 % arbeidsturus 10.03 Ike vakant Hjelpepl/omsorg 50,7 % arbeidsturus 10.03 Ike vakant Hielpepl/omsorg 50,7 % arbeidstuus 10.03 Ike vakant Hjelpepl/omsorg 42,25 % arbeidstuus 10.03 Ikke vakant Hjelpepl/omsorg 25,35 % arbeidstuus 10.03 Ike vakant Hjelpepl/omsorg 20,20 % arbeidstuus 10.03 Ikke vakant Hjelpepl/omsorg 26,76 % arbeidsturus 10.03 Ike vakant Hjelpepl/omsorg 25,70 % arbeidstuus 10.03 Ike vakant Hjelpepl/omsorg 22,89 % arbeidstuus 10.03 Ike vakant HjelpepVomsorg 22,54 % arbeidsturus 10.03 Ike vakant Hjemmetjenesten Hjelpepl/omsorg 100 % arbeidsturus 10.03 Ike vakant Nord/vest Sentraladmin Personalkonsulent 100 % Oppgavene må fortløpende 10.03 Ike vakant utføres MA Kultur Rektor kulturskolen 26.05 Ikke vakant (stått 2 mnd vakant, mai/jun)

Lærer bildende kunst 26.05 Ikke vakant VVA 50 % Lager/50 % Oppgavene må fortløpende 26.05 Ikke vakant veksel drift utføres Valnesfjord kontorfllmektig Oppgavene må fortløpende 26.05 Ike vakant oppvekstsenter utføres Servicetorget 40 % generalist Oppgavene må fortløpende 26.05 Ike vakant utføres Sentraladm. 100 % infordrngskons Oppgavene må fortløpende 26.05 Ikke vakant utføres NAV Fagleder Oppgavene må fortløpende 06.08 Ikke vakant utføres Vi har ikke oversikt over vakanser som enhetene selv har vedtatt

Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Grete Gansmoe, 75 53 15 88 ggatifmno.no Vår dato 03.09.2008 Deres dato Vår referanse 2007/8260 Deres referanse Vår arkivkode 610 Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klassering ~ gc't\~ t~lj018 Revidert beregning av trekk i skjønnsmidier til barnehager - Tilbakebetaling til Fauske kommune Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 23,juli 2008, der det framgår at departementet har gjort en ny beregning av trekket i skjønnsmidier som ble foretatt ved første tildeling av skjønnsmidier tidligere i år. På bakgrunn av ny beregning, skal Fauske kommune ha tilbakebetalt kr. 882 305, Midlene, kr. 882 305 utbetales til Fauske kommune, konto nr. 4555 07 00348, Skjønnsmidlene skal i sin helhet nyttes til drift av barnehager, jf. rundskriv F-11108. RiiI~ Med hilsen ~~ (t~~nningsdirektør Grete Gansmoe rådgiver Kopi: Kommunekassereren i Fauske i; I I I; i I; I I i I i I i! L i I i i I i I I I I I li I I i i I i i l; L i I i Ill; i I; IL I i I i i I; I; L i l! I I; IL I t i; I l! I i I i i l i i i i I i I; I I i 11 i i i Statens hus Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 531500 Telefaks: 75 52 09 77 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Telefon: 75 53 1600 Telefaks: 75523502 E-post postmottaktifmno.no Internett ww.fylkesniannen.no/nordland

Anslag skatteinntekter og rammeovenøring Fauske kommune 2008 Basert på KS prognosemodell Budsjett 2008 KS prognose Avvik i forh korrigert aug.08 budsj 2008 I n n byggertilskudd 71553 Utgiftsutjevning 4643 Overgangsordninger -12 Utenfor overg ordning 1899 Nord Norge tilskott 13791 Tilleggsprop 6.11,2007 ------- Sum rammetilsk uten selsk,skatt 91874 Selskapsskatt 7883 Sum rammetilsk ekskl. innt. ut jevn 99757 Bykletrekket -28 Netto inntektsutjevning 24427 Sum rammetilskudd 123954 124156 202 O Skatt formue og inntekt 165940 165391-549 Økning anslag i fm budsj,behandl Skjønn fylkesmannen 4884 4884 O Sum skatt og rammetilskudd 294778 294431-347

Reduksjon i kjøp som inngår tjenesteproduksjon (Art 1100-1290) Beskrivelse Budsjett 2008 Andel Avrundet reduksjon Politisk virksomhet 1 753 000 36112 36000 Sentra ladministrasjon 7 033 000 144880 145000 Servicetorget 3 007 000 61944 62000 Adm, Skoler/barnehager 2437000 50202 50000 Finneid Nærmiljøsenter 1 057 000 21774 22000 Hauan oppvekstsenter 1 438 000 29623 30000 Kosmo oppvekstsenter 399000 8219 8000 Sulitjelma oppvekstsenter 706000 14544 14000 Valnesfjord oppvekstsenter 1 686 000 34732 35000 Vest myra barnehage 427 000 8796 9000 Vestmyra skolesenter 3 063 000 63098 63000 Voksenpedagogisk senter 349 000 7189 7000 Erikstad oppvekstsenter 1 868 000 38481 38000 Kultur 2 493 000 51356 51000 Helse 2 946 000 60688 61000 Kjøkkendrift 4 998 000 102959 103000 Miljø- og habiliteringstjenesten 1 145 000 23587 23000 Pleie/omsorg - felles 267 000 5500 5000 P/O-Distrikt Valnesfjord 2 936000 60482 60000 Helsetunet 1 3 726 000 76756 77000 Helsetunet 2 5 660 000 116596 117000 Hjemmetj. sentrum/øst 1 378 000 28387 28000 Hjemmet j, nord/vest 3 005 000 61903 62000 P/O-Distrikt Sulitjelma 884 000 18210 18000 Sosial 3 790 000 78074 78000 NAV 980000 20188 20000 VVA 7 601 000 156581 157000 Bygg/eiendom 18 819 000 387671 388000 Park/idrett 2 049 000 42209 42000 Brann/feiing 1 540 000 31724 32000 Plan/næring 1721000 35453 35000 Kirkelig Fellesråd O O Flyktn inge ko nto ret 1162 000 23937 24000 O 92 323 000 1901854 1900000

Fordeling reduksjon i kjøp som erstatter tjenesteproduksjon (art 1300-1399) Beskrivelse Budsjett 2008 Andel Avrundet reduksjon Sentra lad m inistrasjon 300 000 5910 6000 Servicetorget 50 000 985 1000 Adm, Skoler/barnehager 4 508 000 88808 89000 Finneid Nærmiljøsenter O O Hauan oppvekstsenter O O Kosmo oppvekstsenter O O Sulitjelma oppvekstsenter O O Valnesfjord oppvekstsenter O O Vestmyra barnehage O O Vestmyra skolesenter O O Voksenpedagogisk senter 120 000 2364 2000 Erikstad oppvekstsenter O O Kultur 150 000 2955 3000 Helse 6 528 000 128602 129000 Kjøkkendrift O O Miljø- og habiliteringstjenesten 3 993 000 78662 79000 Pleie/omsorg - felles 12000 236 P/O-Distrikt Valnesfjord O O Helsetunet 1 39 000 768 1000 Helsetunet 2 575 000 11328 11000 Hjemmet j, sentrum/øst 16 000 315 Hjemmet j, nord/vest O O P/O-Distrikt Sulitjelma O O Sosial 2 655 000 52304 52000 NAV 525 000 10343 10000 VVA 1 900 000 37430 37000 Bygg/eiendom O O Park/idrett 50 000 985 1000 Brann/feiing 1 394000 27462 28000 Plan/næring 5000 99 Kirkelig Fellesråd O O Flyktningekontoret 60 000 1182 1000 22 880 000 450736 450000 O

y UTGAVE PR, 17,09.08 0KONOMIBEREGNING PR: 10.SEPT. PGAREDUKSJON I STILLINGER FOR SKOLE OG SFO, HOVEDRESSURSTILDELINGEN, Gielder for 1.aue - 31.des. 08. (5/12) 1. Oversikt for perioden 2004/2005 til 200812009 Skoleår: Lærerstiline: Assistentstiline: Stiline SFO: 2004/2005 142,86 innkl No2 4,20 13,54 15,18 2005/2006 125,00 innkl No2 3,20 13,05 11,00 2006/2007 125,00 14,55 11,30 200712008 136,10 innkl NF 5,80 15,92 15,96 13,30 2008/2009 130 14,55 11,3.i Fordeling mellom skolene: (Det vises her til endelig fordeling mellom skolene 14.05,08), SKOLE: År: Lærer: Ass. skole Sfo Kosmo oppv.senter 07/08 3,69 0,8 1,4 08/09 3,4 0,6 1 Forskjell 07/08 OR 08/09-0,29-0,2-0,4 Kostnadsred./0kning -59000-32000 -63000 Valnesfiord oppv.senter 07/08 21 2,2 1 08/09 21,75 1,9 1,9 Forskjell 07 /08 o~ 08/09 +0,75-0,3-0,9 Kostnadsred./0kning + 154000-47000 -142000 Erikstad oppv.senter 07/08 15 2,4 1,6 08/09 14,15 2,2 1,5 Forskjell 07 /08 o~ 08/09-0,85-0,2-0,1 Kostnadsred./0kning -174000-32000 - 1 6000 Vestmyra skolesenter 07/08 58,16 3,96 2,85 08/09 55,7 2,85 2,3 Forskjell 07/08 og 08/09-2,46-1,1-0,55 Kostnadsred./0kning -504000-1 78000-111000 Hauan oppv.senter 07/08 8,36 2,1 3,4 08/09 7,7 1,4 2,6 Forskjell 07 /08 o~ 08/09-0,65-0,7-0,8 Kostnadsred./0kning -133060-111000 - 1 26000 Finneid skole 07/08 14,8 2,8 2,05 08/09 13,3 1,1 2 Forstjell 07/08 og 08/09-1,5-1,7-0,05 Kostnadsred./0kning -307060-268000 -8000 Sulitjelma oppv.senter 07/08 12 1,7 O 08/09 14 2,5 O Forskjell 07/08 o~ 08/09 +2 +0,8 O Kostnadsred./0kning +409412 + 126000 O Ressursene fra Røvika og VHHS er trukket fra, Beløpene rundet av til hele tusen. Fauske, 10.09.08