Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal
Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter = minst 10 % Lån i % av driftsinntekter = maks 50 %
Nøkkeltall 2018-2021 Nto driftsresultat i % av inntekter Disp. fond i % av inntekter Lån til inv. i % av inntekter Lindesnes Mandal Marnardal Anbefalt 1,2 1,5 2,0- minus 2,4 0,8 - minus 0,5 1,75 8,8 10,9 11,4 8,5 21,6 11,78 10 96 106 78,9 87,7 56,3 48,4 50
Definisjoner Driftsinntekter (rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, brukerbetaling) -Driftsutgifter (lønn, kjøp av varer og tjenester) = Brutto driftsresultat Finansinntekter (utbytte, renteinntekter bank) - Finansutgifter (renter og avdrag på lån) = Netto finansresultat Brutto driftsresultat netto finansresultat = Netto driftsresultat
Hovedtall drift 2018 tall i mill kr Lindesnes Mandal Marnardal Sum alle Sentrale inntekter 313,4 926,7 167 1 407,1 Utgifter rammeområdene 295,1 859,6 172 1 326,7 Brutto driftsresultat 18,3 67,1-5,0 80,4 Utbytte 9,3 13,1 12,7 35,1 Renteinntekter/gevinst 3,7 16,9 *) 3,2 23,8 Renter og avdrag lån 26,1 72,5 9,2 107,8 Finansresultat -13,1-42,5 6,7-48,9 Netto driftsresultat 5,2 24,6 **) 1,5 **) 31,5 Antall innbyggere 4 999 15 793 2 318 23 110 *) Mandal, herav kalkulatoriske renter og avdrag selvkost VA 10,9 mill. kr **) Mandal, herav netto positivt premieavvik 2018 på 21,9 mill. kr
Hovedtall drift 2021 tall i mill kr Lindesnes Mandal Marnardal Sum alle Sentrale inntekter 322,8 921,5 165 1 409,3 Utgifter rammeområdene 298,8 885,3 171 1 355,1 Brutto driftsresultat 24 36,2-6,0 54,2 Utbytte 9,3 13,0 12,7 35,0 Renteinntekter/gevinst 3,9 17,1 1,7 22,7 Renter og avdrag lån 30,4 96,0 9,5 135,9 Finansresultat -17,2-65,8 4,9-78,2 Netto driftsresultat *) 6,8-29,6-1,1-23,9 Antall innbyggere 5 157 16 191 2 383 23 731 **) Mandal, herav amortisering premieavvik 2021 med 13,9 mill. kr «årets premieavvik» er ukjent
2018 Utgifter rammeområdene i mill kr Mandal Lindesnes Marnardal Sum alle Helse og omsorg 384 139 73 596 Skole og barnehage 300 113 63 476 Adm og folkevalgte 84 27 20 131 Eiendomsdrift og forvaltning/byutvikling 90 14 17 121 Sum 858 293 173 1 324 Fellesområdet er ikke med i tallene over (lønns og pensjonsreserver)
2018 Utgifter rammeområdene i kr pr innbygger Mandal Lindesnes Marnardal Sum alle Helse og omsorg 24 315 27 806 31 493 25 790 Skole og barnehage 18 996 22 605 27 179 20 597 Adm 5 319 5 401 8 628 5 669 Eiendomsdrift og forvaltning/byutvikling 5 699 2 801 7 334 5 236 Sum 54 328 58 612 74 633 57 291
Utgifter rammeområdene i pst 100 % 90 % 80 % 10 10 5 9 10 12 70 % 60 % 35 39 36 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 45 47 42 0 % Mandal Lindesnes Marnardal Helse og omsorg Oppvekst Adm og folkevalgte Eiendomsdrift og forvaltning/bydrift
Brutto driftsresultat= inntekter-utgifter 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - -10 000 2017 2018 2019 2020 2021 Mandal 51 345 67 097 42 534 40 438 36 206 Lindesnes 17 321 18 273 21 178 23 138 23 948 Marnardal -4 682-5 142-4 311-3 724-5 916
Netto finansresultat= utbytte, renter og avdrag 20 000 10 000 - -10 000-20 000-30 000-40 000-50 000-60 000-70 000 2017 2018 2019 2020 2021 Mandal -49 185-42 451-44 995-45 535-65 829 Lindesnes -10 143-13 105-14 415-16 275-17 195 Marnardal 5 794 6 669 5 206 4 818 4 879
Netto driftsresultat= brutto driftsresultatfinansresultat 30 000 20 000 10 000 - -10 000-20 000-30 000-40 000 2017 2018 2019 2020 2021 Mandal 2 160 24 642-2 461-5 097-29 623 Lindesnes 7 178 5 158 6 763 6 863 6 753 Marnardal 1 112 1 527 895 1 094-1 037
Netto driftsresultat i pst av inntekter 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Regnskap Bud Øk plan Øk plan Øk plan Øk plan Mandal 1,9 0,2 2-0,2-0,4-2,4 Lindesnes 2,6 2,6 1,2 1,6 1,6 1,5 Marnardal 6,1 0,5 0,8 0,4 0,5-0,5 Anbefalt nivå 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Disposisjonsfond i pst av inntekter 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mandal 9,3 10,8 11,4 11,2 10,8 8,5 Lindesnes 6,4 8 8,8 10,3 10,6 10,9 Marnardal 35,3 36,6 21,6 15,5 13,3 11,8 Anbefalt nivå 10 10 10 10 10 10
Lån til investering i pst av inntekter 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mandal 77,3 81,6 78,9 92,0 102,6 87,7 Lindesnes 88,6 96 96 102 104 106 Marnardal 58,5 59,6 56,3 55,5 51,8 48,4 Anbefalt nivå 50 50 50 50 50 50
Fond og gjeld 2018 Disposisjonsfond (fratrukket premieavvik) Disposisjonsfond i kr per innbygger Lindesnes Mandal Marnardal 38 mill (18 mill) 118 mill. kr (70,3 mill.kr) 44 mill. kr 7 601 kr (3600 kr ) 7 586 kr (4 504 kr) 18 981 kr Lån til investering 433 mill 992 mill. kr 114 mill. kr Lån til inv i kr per innbygger Ubundet invest fond (AE fond) 86 617 kr 63 596 kr 49 180 kr 4,4 mill 16 mill 49,2 mill
Fond og gjeld 2021 Disposisjonsfond (fratrukket premieavvik) Disposisjonsfond i kr per innbygger Lindesnes Mandal Marnardal 48,3 (28,3) 105,8 mill. kr (74,7) 23,7 mill 9 662 kr 6 782 kr (4 791) 9 945 kr Lån til investering 489 mill 1 102,3 mill. kr 97,5 mill. kr Lån til inv i kr per innbygger Ubundet inv fond (AE fond) 97 820 kr 70 662 kr 40 914 kr 1,1 mill 4 mill 16,2 mill
Investeringer Lindesnes 2018-2021 Totale investeringer 258 mill inkl mva (herav finansiert med lån kr 144 mill) De største investeringene (uten mva): To flerbrukshaller. Kommunens andel 32 mill (2018 og 2019) Nytt helsehus lagt inn 75 mill u.mva og 37,5 mill i tilskudd. (2020 og 2021) Tall usikre. Rehabilitering kirkene kr 32 mill (2018-2020). Tall usikre. Utvide kirkegård kr 12,5 mill (2019 og 2020) Vann og avløp kr 22,3 mill Fortau 3,2 mill (2019 og 2020) Bolig for funksjonshemmede 2,5 mill. (2019) Utløser høye driftskostnader.
Investeringer Mandal 2018-2021 Totale investeringer 711 mill kr Økonomiplanen har disse større prosjektene: Kjøp leide lokaler i Amfi (23 mill. kr i 2019) Tilrettelagte boliger for utleieformål (25 mill. kr 2018-2021) Utbyggingsavtale Promenade Hotelltomt Malmø (15 mill. kr 2018-2021) Vann- og avløpsplan (39 mill. kr 2018-2021) Stor idrettshall på Frøysland (55 mill. kr totalt, 50 mill. kr i 2018) Helsebygg for heldøgns pleie- og omsorgstilbud (500 mill. kr 2018-2021 brutto) Utbygging og utvidelse av Vassmyra ungdomsskole til en brutto ramme på 130 mill. kr er ikke prioritert inn i økonomiplan 2018-2021
Investeringer Marnardal 2018-2021 Totale investeringer 62,5 mill. kr (herav finansiert med lån 5,0 mill) Største prosjekter: Opprustning vei 20 mill (2018 og 2019) Næringsområder 9,5 mill (2018 og 2019) Laudal skole 5 mill (2018) Høgtun 2 mill netto (2018 og 2019) Rehabilitering VAR 5,8 mill (2019) Vei/bro Mjåland 5 mill (2018)
Finansiering av investeringer 2018-2021 tall i mill kr Lindesnes Mandal Marnardal Sum investeringer 258,0 711,3 62,3 Låneopptak 144,1 376,3 *) 5,0 Bruk av fond 15 0,0 44,0 Tilskudd/refusjoner 55,5 193,7 0 Salg anleggsmidler 0 23,0 2,0 Mva kompensasjon 43,4 118,3 11,3 Sum finansiering 258 711,3 62,3 *) for Mandal er sum lånefinansiering investeringer 544,7 mill. kr. I netto beløpet over er ekstraordinære avdrag på 168,4 mill. kr trukket ut (gjelder blant annet investeringstilskudd heldøgns omsorgstilbud, forskutteringer og spillemidler fra idrettshaller).
Eiendomsskatt Mandal 2018 2019 2020 2021 Bolig/fritid 3,0 3,0 3,0 3,0 Verk og bruk/næring 3,0 3,0 3,0 3,0 Inntekt 52,1 mill 52,1 mill 52,1 mill 52,1 mill
Eiendomsskatt Lindesnes 2018 2019 2020 2021 Bolig/fritid 2,0 2,3 2,5 2,8 Verk og bruk/næring 5 5,5 5,5 6,0 Inntekt 23,5 mill 26,7 mill 28,2 mill 31,5 mill
Eiendomsskatt Marnardal 2018 2019 2020 2021 Bolig/fritid 0 0 2,0 2,0 Verk og bruk/næring 7,0 7,0 7,0 7,0 Inntekt 5,3 mill 5,3 mill 8,3 mill 8,3 mill
Eiendomsskatt samlet Mandal Lindesnes Marnardal Sum Samlet 2018 52,1 mill 23,5 mill 5,3 mill 80,9 mill Samlet 2021 52,1 mill 31,5 mill 8,3 mill 91,9 mill