Regionstyret 24.01 2018 Visit Valdres nå og framover Fokusoppgaver og ressursbruk Innspill fra regionstyret til handlingsplan 2018 Status i arbeid «Bærekraftig reisemål» Behov for supplerende informasjon fra Visit Valdres, ref. sak RS 91/17?
Visjon Valdres Norges mest attraktive besøks- og opplevelsesregion gjennom fire årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet i Valdres og omegn.
Styringsdokument
Utvikling ikke i henhold til mål/plan Kan ikke måles eller vurderes p.t. Under arbeid Utvikling i hht. mål/plan Utvikling ikke i henhold til mål/plan Ikke mulig å vurdere p.t Utvikling i hht. mål/plan Strategisk Plan 2017-2019 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøks- og oppevelsesregion gjennom fire årstider VIRKSOMHETSFORMÅL Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke 1 flere besøkende til Valdres Visit Valdres skal påvirke næringspolitisk for å skape gode rammebetingelser for sine 2 medlemmer Visit Valdres skal legge til rette for utviklingen av regionale opplevelsesprodukter i 3 samarbeid med medlemsbedriftene DETTE BETYR Antall kommersielle gjestedøgn (norske og utenlandske) skal fortsette å øke minimum på nivå med resten av fylket. Detaljhandel i Valdres skal øke > gjennomsnittet i andre bedrifter i Oppland og Norge. Sykkelsatsingen Mjølkevegen skal etableres som en av Norges topp 5 mest kjente opplevelsesruter på sykkel samt bidra til 5000 flere besøkende. Øke fiskekortsalget («Fisking i Valdres») med 50 % og bidra til 1000 flere gjestedøgn. Valdres skal ha synlige tiltak i NTP 2018-2029
Styreseminar 26. januar 2018 Vision: Valdres - Norges mest attraktive besøks- og opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet i Valdres og omegn. Mål: Visit Valdres skal arbeide mot en felles forståelse for, og utvikle Valdres som en sterk merkevare. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende til Valdres. Visit Valdres skal legge til rette for utviklingen av regionale opplevelsesprodukter i samarbeid med medlemsbedriftene. Visit Valdres skal påvirke næringspolitisk for å skape gode rammebetingelser for sine medlemmer Dette betyr: Antall kommersielle gjestedøgn (norske og utenlandske) skal fortsette å øke minimum på nivå med resten av fylket. Detaljhandel i Valdres skal øke > gjennomsnittet i andre bedrifter i Oppland og Norge. Sykkelsatsingen Mjølkevegen skal etableres som en av Norges topp 5 mest kjente opplevelsesruter på sykkel samt bidra til 5000 flere besøkende. Øke fiskekortsalget («Fisking i Valdres») med 50 % og bidra til 1000 flere gjestedøgn. Valdres skal ha synlige tiltak i NTP 2018-2029 Visit Valdres skal ha minimum 300 medlemsbedrifter i løpet av 2019 Det skal i perioden etableres et varig driftsgrunnlag for charterdrift på Fagernes Lufthavn Leirin. Visit Valdres skal understøtte Valdres Natur og Kulturpark sine strategiske satsningsområder og merkevarebygging innen Visit Valdres sitt operasjonelle arbeid. Spørsmålstillinger til dialog styreseminar: Hva tenker det enkelte område i forhold til betydningen av Valdres som region og felles innsatser Viktige felles innsatser Visit Valdres skal arbeide med som kommer alle områder til gode? Er det områder og temaer områdene savner fokus på Visit Valdres fra p.t Er det område dere mener Visit Valdres ikke behøver å legges ned innsats på (og som vi gjør i dag)? Rolleavklaring i forhold til medlemmer lokalt selskap vs. Visit Valdres som overbyggende selskap (rekruttering, oppfølging, forventning etc.)
Oppgaver og funksjon Markedsføring, informasjonsformidling og salg av Valdres som reisemål i inn- og utland Konseptutvikling og nettverksprosjekter Samhandling med andre destinasjoner og interessepartnere Koordinering på tvers av bransjer og næringsliv i Valdres Bindeledd mellom næringsliv og offentlig sektor 275 medlemmer
Ressursbruk Drift turistkontor Web/digital kommunikasjon Markedsføring og salg Medlemstiltak Næringsliv Temasatsninger (sykkel, ski, vandring, fiske, etc.)
Ressursbruk 1 DRIFT TURISTKONTOR Arbeid/Drift** Tiltak Sum ** Arbeid/Drift = lønnskostnader + husleie + andre kostnader til drift Fagernes kr 595 000 kr - kr 595 000 Fagernes: ekstra kr 20 000 bemanning Rakfiskfestivalen Beitostølen kr 630 000 kr - kr 630 000 Filefjell kr - kr 75 000 kr 75 000 Sum kr 1 225 000 kr 75 000 kr 1 300 000 2. WEB-SATSNING Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum Visit Valdres kr 400 000 kr 180 000 kr 580 000 Sum kr 400 000 kr 180 000 kr 580 000 3. MARKEDSFØRING OG SALG Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum Visit Valdres kr 300 000 kr 380 000 kr 680 000 Sum kr 300 000 kr 380 000 kr 680 000 *** Digitalt Oppland, WEB samarbeid VNK, Glittertind bildeavtale, Partner avtale Visit Norway, Digitale medier ***Inkl. Mountains of Norway, sykkel og vandrekampanje Innovasjon Norge, Valdresguide, messedeltagelse og arbeid med turoperatører 4. MEDLEMSTILTAK Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum ***Lokale handlingsplaner, CRM-system Visit Valdres kr 150 000 kr 500 000 kr 650 000 Sum kr 150 000 kr 500 000 kr 650 000 5. NÆRING ***ATP, møter, Valdreskonferansen Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum Visit Valdres kr 200 000 kr 25 000 kr 225 000 Sum kr 200 000 kr 25 000 kr 225 000
Ressursbruk 6. SYKKELSATSING Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum ***Prosjekt OFT (terrengsykling), cyclingnorway, egenandel Mjølkevegen Visit Valdres kr 60 000 kr 90 000 kr 150 000 **Lønn nettverksprosjekt Mjølkevegen er ikke med her (eget prosjekt) Sum kr 60 000 kr 90 000 kr 150 000 7. DRIFT/ADMINISTRASJON Adm lønn Drift Sum Visit Valdres kr 900 000 kr 750 000 kr 1 650 000 Sum kr 900 000 kr 750 000 kr 1 650 000 kr 5 235 000 kr -1 350 000 kr -125 000 kr -65 000 kr -50 000 kr -200 000 kr -890 000 kr 2 555 000 ***Husleie utover drift turiskontor, reiser, møtekostnader, lønn adm, lønn annet, pensjon, forsikringer, regnskap/revisjon telefon, kontorhold, ol Sum kostnader ordinær drift (utenom spesifiserte prosjekter) Medlemskontingenter næringsmedlemmer Overskudd salg av kart/kort og effekter turistkontor Inntekter IN kampanjer fra deltagende bedrifter Utleie av egne ressurser Annonseinntekter Tilskudd fra OFK Restsum Kostnader som tilkommer - Ikke hensyntatt kr 120 000 Kirkeguiding (Vang og Vestre Slidre) Kr XXXXXXX Nye satsninger, eks. bærekraftig reisemål kr YYYYYYY
Organisasjon pr. 01.01 2018 Daglig leder Erik Engelien (100%) Administrasjon/økonomi Organisasjon/personal Strategi- og næringsutvikling Finansieringsmodell Reiselivssjef Merete Hovi (100%) Prosjektansvar Oppstart/bistand alle prosjekt: Prosjektsøknad, prosjekt- regnskap, rapportering Int. samarbeid i fjellregionen Mjølkevegen (hoved) Bærekraftig reisemål Nye prosjekt Områdeansvar Vaset og Vestre Slidre, Vang, Tyin og Filefjell og Nord Aurdal Temaansvar Nyhetsbrev 6 x/år Styringsgrp./styrerep. «Mountains of Norway» STIN Organisasjonen Sykkelturisme i Norge Terrengsykkelprosjekt Hytteprogram Valdresvert Turistkontor ansvarlig Julia Helgesen (100%) Prosjektansvar Valdresguiden NTW og turoperatørarbeid Visnings- og presseturer Områdeansvar Generell medlemsoppfølging. Kontaktperson for nettverk/arb.grupper (kunst, festival, gard og støll) Temaansvar Turistinformasjonene (kontor og web) Grafisk: kataloger/produktark/ annonser Vandring Salg/turoperatørarbeid Koordinator for stavkirkeguiding i Vang og V. Slidre Markedsansvarlig Lene Dygd Kvisgaard (100%) Prosjektansvar Div. arr. i VV regi - Valdresdager - Messer/events i Norge - Visnings- presseturer Mjølkevegen prosjektet Områdeansvar Etnedal Utvikling (EU) Sør Aurdal Utvikling (SVU) Temaansvar Markedsansvarlig Markedskampanjer Sosiale Medier Sykkel Bistand Turistkontoret og web. Webansvarlig/ Prosjektmedarbeider Øystein Granhus (100%) Prosjektansvar Innlandsfiskeprosjektet (fiskeprosjekt i fjellområdet) Nye prosjekt i 2016 Områdeansvar Beitostølen Utvikling (BU) Temaansvar Web: valdres.no Fiske, turski Bistand turistkontoret, markedskampanjer og arrangementer T-info Beitostølen Alexandra Hendersson (70%) Lars H. Andersen Sissel Andersen (40%) Betjening av turistkontor Beitostølen Enkel web oppdatering
Utkast til organisasjonsskisse Visit Valdres AS feb. 2018 Næringspolitikk Kommunale dialoger Areal-/transport Vegforum Presentasjoner Presse Kompetanseforum/LUT Handlingsplan Strategisk Plan Daglig leder p.t 75% Erik Engelien (generell adm) Næringsliv Reiseliv Erik Engelien Merete Hovi Handlingsplan Strategisk Plan Interregionale prosjekt Nyhetsbrev Presentasjoner Presse Valdresrådsrepr. Kampanjer Messer Valdresvert WEB NN Adm./drift turistkontor NN Prosjekt med ekstern finansiering Merete Hovi Medlemsservice Erik Engelien WEB, struktur og innhold Sosiale medier, oppdateringer Kurs og kompetansetiltak WEB til medemmer Digitale synlighetspakker Områdekontakt SVU, EU og Vaset & Vestre Slidre reiselivslag Bemanning turistkontor Stavkirkeguider Innkjøp og varelager turistkontor Avregning/kasseoppgjør Trykksaker og brosjyrer WEB oversettelse Tysk Intern grafisk produksjon Områdekontakt BU, NAU og Vang, Tyin Filefjell Reiselivslag Økonomioppfølging prosjekter Søknader Definerte prosjekt: Fiskeprosjekt Mjølkevegen Bærekraftig reiseliv Mountains of Norway Opplysningskontoret for terrengsykling Kontingentprinsipp Medlemskontrakter
FINANSIERINGSMODELL Medlemskontingent Prosjekttilskudd Fylkeskommunalt tilskudd Kommunale tilskudd
Kommunale tilskudd
Utvikling i næringsbidrag 2016-2017 1950000 1750000 1550000 1350000 1292866 Årlige næringsbidrag 1150000 1181276 950000 750000 2016 2017
Valdres skal bli bærekraftig reisemål innen 2020
Sak RS 90/17 Bærekraftig reisemål. Kjell Berge Melbybråten fremma følgende forslag til vedtak: Regionstyret ber RU se på hvordan arbeidet kan følges opp, forankres og hvordan den offentlige finansieringa kan løses. Vedtak: Regionstyret ber rådmennene se på hvordan arbeidet kan følges opp, forankres og hvordan den offentlige finansieringa kan løses. Resultat etter RU-møte i november:
Gjensidige spørsmålsstillinger? Forventninger fra RS til Visit Valdres Handlingsplan 2018? Avklaringer rundt kommunalt engasjement og deltagelse i Valdres som «Bærekraftig Reisemål» sak RS 90/17 Behov for supplerende informasjon fra Visit Valdres, ref. sak RS 91/17?