SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik Frp sette fram følgjande framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen innhenta nødvendige opplysninger om konkurranseutsetjing av driften av sjukeheimen og så fremja konkrete forslag om ein tidsplan og prosess for konkurranseutsetjing av sjukeheimen. 2. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av heimehjelptenester / sykepleie og øvrige persnlige tenester og så fremme konkrete forslag om tidsplan og prosess for ein innføring av fritt brukervalg i kommunen. Sture Tveit H sette fram følgjande framlegg til vedtak: Skuleskyss for elevane i Samnanger slik den er vedteken for skuleåret 2010/2011 vert forlenga til å gjelda også for hausthalvåret 2011. Marit A. Aase Krf. ba om at Kommunestyret slutta seg til følgjande: Det som vedkjem skuleskyss vert trekt ut av budsjettsaka og handsama dette som ei eiga sak i kommunestyret i februar 2011. Brigt Olav Gåsdl Ap sette fram følgjande framlegg til vedtak: Framlegget om skuleskyss mm fremja av underteikna til budsjett 2011 vert trekt. K.styret får ei sak om skuleskyss til førehaving til møtet i februar 2011. Sture Tveit H trekte sitt framlegg om skuleskyss. Det vart røysta over framlegget frå Brigt Olav Gåsdal Ap om at han trekkjer framlegg om skuleskyss. Framlegget vart samrøystes vedteke. Sture Tveit H sette fram følgjande framlegg til vedtak: Samnanger kyrkjestyre får dekka kostnad med kartlegging av ulike løysingar for brannsikring med overrislingsanlegg i kyrkja på Ådland med inntil 40.000,, kostnaden vert dekka med inntil kr. 40.000,. Kostnaden vert dekka med ved bruk av disposiskjonsfondet. Det vart røysta: 13 røysta for 7 mot, og framlegget vart etter dette vedteke. Brigt Olav Gåsdal Ap sette fram følgjande framlegg til vedtak vedk. investeringsbudsjettet: Det vert tatt opp eit lån på 1 mill til vidare planlegging av utbygging av sjukeheim jfr. Notat frå rådmannen til ordførar dagsett 16.12.2010. Lånet skal nedbetalast over 40 år med 2 avdragsfrie år. Framlegget vart samrøystes vedteke. Driftsbudsjettet: Vedteke mot ei røyst.
Investeringsbudsjettet: vedeteke Heile budsjettet: Vedteke mot ei røyst. KS063/10 VEDTAK: Framlegget om skuleskyss mm fremja av underteikna til budsjett 2011 vert trekt. K.styret får ei sak om skuleskyss til førehaving til møtet i februar 2011. Samnanger kyrkjestyre får dekka kostnad med kartlegging av ulike løysingar for brannsikring med overrislingsanlegg i kyrkja på Ådland med inntil 40.000,, kostnaden vert dekka med inntil kr. 40.000,. Kostnaden vert dekka med ved bruk av disposiskjonsfondet. Det vert tatt opp eit lån på 1 mill til vidare planlegging av utbygging av sjukeheim jfr. Notat frå rådmannen til ordførar dagsett 16.12.2010. Samla låneopptak i 2011 skal nedbetalast over 40 år med 2 avdragsfrie år. Driftsbudsjettet for 2011 vert gjort gjeldande slik det framgår av tabellane under. Budsjettskjema 1 A Samnanger Skatt på inntekt og formue 52 087 611 52 078 000 48 702 000 Ordinært rammetilskudd 42 225 515 44 472 000 69 467 000 Skatt på eiendom 8 629 516 9 011 000 9 090 000 Andre direkte eller indirekte skatter 898 443 823 000 898 443 Andre generelle statstilskudd 4 902 366 4 682 500 3 217 633 frie disponible inntekter 108 743 451 111 066 500 131 375 076 Renteinntekter og utbytte 1 006 924 830 000 960 000 Gevinst på finansielle instrumenter 58 729 0 0 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 2 974 349 2 610 000 3 209 750 Tap på finansielle instrumenter 340 000 0 0 Avdrag på lån 2 934 901 6 318 800 4 616 700 finansinntekter/utgifter 5 183 597 8 098 800 6 866 450 Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 Til bundne avsetninger 5 890 445 885 210 922 443 Til ubundne avsetninger 4 624 699 0 625 000 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 2 476 867 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 3 900 375 1 008 643 2 023 845 Bruk av bundne avsetninger 2 461 216 2 857 500 1 302 886 avsetninger 1 676 686 2 980 933 1 779 288 Overført til investeringsbudsjettet 2 229 226 0 0 Til fordeling drift 99 653 942 105 948 633 126 287 914
Budsjettskjema 1 A fordelt drift 94 966 924 105 948 633 126 287 914 Merforbruk/mindreforbruk 4 687 018 0 0 Det inneber fylgjande rammer: 1100 Rådmann driftsutgifter 1 847 572 1 733 532 1 850 773 1 847 572 1 733 532 1 850 773 1103 Pedagogisk teneste driftsutgifter 516 648 527 627 570 275 516 648 527 627 570 275 1300 Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan driftsutgifter 2 345 236 2 273 500 2 615 600 finansutgifter 154 354 0 7 700 2 190 882 2 273 500 2 607 900 140x Næringsføremål driftsutgifter 7 935 864 5 472 950 7 032 393 finansutgifter 56 502 171 000 706 443 7 992 366 5 301 950 6 325 950 1200 Politisk nivå og revisjon (tidl.ansvar 1000 1001) driftsutgifter 1 578 002 1 530 080 2 208 666 1 578 002 1 530 080 2 208 666 1201 Eining for interne tenester (premieavvik overført finans i 2010) driftsutgifter 5 872 648 9 680 375 10 115 777 finansutgifter 73 500 0 0 5 946 148 9 680 375 10 115 777
1202 Diverse fellesutgifter (tidl. ansvar 1200) driftsutgifter 443 244 604 755 2 878 100 443 244 604 755 2 878 100 1150x Kultureining driftsutgifter 2 152 779 2 351 383 3 208 619 finansutgifter 12 677 35 000 350 000 2 140 102 2 316 383 2 858 619 160x Teknisk eining driftsutgifter 6 920 650 6 975 850 9 800 476 finansutgifter 9 781 680 8 038 528 8 805 181 16 702 330 15 014 378 18 605 657 2000 Skule og barnehage: felles driftsutgifter 1 164 442 1 791 695 4 196 056 finansutgifter 3 107 173 28 000 0 1 942 731 1 763 695 4 196 056 2030 Samnanger ungdomsskule driftsutgifter 10 007 238 10 190 903 10 480 327 finansutgifter 4 378 0 0 10 002 860 10 190 903 10 480 327 2210 Samnanger barneskule driftsutgifter 17 113 485 16 920 788 16 255 726 finansutgifter 93 381 0 0 17 020 104 16 920 788 16 255 726 2040 Barnehageeininga driftsutgifter 3 996 769 4 237 257 13 438 105
finansutgifter 31 538 1 469 568 30 432 3 965 231 2 767 689 13 468 537 300x / 320x Sosial og helseeininga driftsutgifter 11 043 724 11 759 050 14 592 639 finansutgifter 378 336 24 000 24 000 11 422 060 11 783 050 14 616 639 310x / 311x Pleie og omsorg driftsutgifter 37 931 524 38 925 611 40 872 387 finansutgifter 251 847 250 000 146 000 37 679 677 38 675 611 40 726 387 9000 Skatt og rammetilskot driftsutgifter 104 115 848 106 177 300 127 842 500 finansutgifter 1 009 435 0 0 103 106 413 106 177 300 127 842 500 9001 Renter og avdrag finansutgifter 5 183 597 8 098 800 6 866 450 5 183 597 8 098 800 6 866 450 9002 Interne finansieringstransaksjonar finansutgifter 3 146 970 1 008 643 1 431 845 3 146 970 1 008 643 1 431 845 9003 Avskriving finansutgifter 5 408 971 5 501 731 6 017 660 5 408 971 5 501 731 6 017 660 9004 Fordelte renteutgifter
finansutgifter 2 894 090 2 921 519 3 392 139 2 894 090 2 921 519 3 392 139 9005 Premieavvik driftsutgifter 2 326 292 2 970 023 3 295 795 2 326 292 2 970 023 3 295 795 Investeringsbudsjettet for 2011 vert gjort gjeldande slik det framgår av tabellane under. Budsjettskjema 2 A Samnanger Investeringer i anleggsmidler 10 278 884 2 230 000 30 300 000 Utlån og forskutteringer 37 615 0 0 Avdrag på lån 1 191 762 448 000 432 000 Avsetninger 831 771 520 000 600 000 Årets finansieringsbehov 12 340 032 3 198 000 31 332 000 Bruk av lånemidler 2 747 684 300 000 29 700 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 957 500 700 000 600 000 Tilskudd til investeringer 346 000 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 157 117 448 000 532 000 Andre inntekter 0 0 0 ekstern finansiering 6 208 301 1 448 000 30 832 000 Overført fra driftsregnskapet 2 229 226 0 0 Bruk av avsetninger 3 902 507 1 750 000 500 000 finansiering 12 340 034 3 198 000 31 332 000 Udekket/udisponert 0 0 0