Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0
Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2018 2021 inkludert årsbudsjettet for 2018 og forpliktande plan 2018-2019: Driftsbudsjettet for 2018 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr 403 987 985. Investeringsbudsjettet for 2018 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr 53 938 000. Kommunen sine skattar for 2018 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar. 2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2018 vert tatt opp rammelån på inntil kr 52 688 000 til investeringar og inntil kr 8 000 000 i Husbanken til vidare utlån. 3. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr. 4. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2018 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jf. kommunelova 50 nr. 7. 5. Giske kommunestyre gir: Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor. Giske kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å omdisponere lønsmidlar avsett på ansvar 1300 Felles drift til andre rammeområde/ansvar i budsjettet. 6. Eigedomsskatt: I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2018: 1. Faste eigedomar i heile kommunen 2. Eigedomsskattesatsen er 2 3. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar 4. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda. 5. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast for eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda. Forslaget frå Giske Ap vert oversendt til formannskapet. 1
skjema 1A Alle tal i 1000 kr skjema 1A Kommunestyret sitt vedtak 2017 2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue -212 533-223 006-223 006-223 006-223 006 Ordinært rammetilskudd -216 060-218 053-217 683-216 836-216 730 Skatt på eiendom -12 500-13 000-13 000-13 000-13 000 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -17 806-16 682-16 682-16 682-16 682 Sum frie disponible inntekter -458 899-470 741-470 371-469 524-469 418 Renteinntekter og utbytte -2 457-3 120-3 120-3 120-3 120 Gevinst på finansielle instrumenter -4 400-4 400-4 400-4 400-4 400 Renteutgifter provisjoner og andre 32 869 34 448 34 473 34 655 34 707 finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån 30 496 33 058 33 473 33 238 33 289 Netto finansinntekter/-utgifter 56 507 59 986 60 425 60 374 60 476 Dekning av tidl års regnskm 5 700 5 700 5 663 0 0 merforbruk Til bundne avsetninger 703 1 485 985 1 485 1 485 Til ubundne avsetninger 0 0 0 4 583 3 177 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger -1 697-1 668-1 668-1 668-1 668 Netto avsetninger 4 706 5 517 4 980 4 400 2 994 Overført til investeringsbudsjettet 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 Til fordeling drift -396 436-403 988-403 716-403 500-404 698 Sum fordelt til drift fra skjema 1B 396 436 403 988 403 716 403 500 404 698 Merforbruk/mindreforbruk 2
skjema 1B Alle tal i 1000 kr skjema 1B Kommunestyret sitt vedtak Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 2021 1 POLITISK STYRING skjema 1 B 1 POLITISK STYRING 3 919 3 645 3 861 3 645 3 861 3 919 3 645 3 861 3 645 3 861 2 KOMMUNE LEIING - STAB 15 488 16 769 16 769 16 769 16 769 skjema 1 B 2 KOMMUNE LEIING - STAB 15 488 16 769 16 769 16 769 16 769 3 FELLESUTGIFTER/F ELLESINNTEKTER 12 300 13 816 13 650 13 650 13 650 Korrigering, er teke 3 FELLESUTGIFTER/F med i skjema 1A ELLESINNTEKTER 57 - - - - skjema 1 B 3 FELLESUTGIFTER/F ELLESINNTEKTER 12 357 13 816 13 650 13 650 13 650 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 8 304 8 645 8 145 8 645 8 645 Korrigering, er teke 4 DIVERSE med i skjema 1A TENESTEOMRÅDE 185-315 185-315 -315 skjema 1 B 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 8 489 8 330 8 330 8 330 8 330 5 OPPVEKST skjema 1 B 5 OPPVEKST 173 310 183 914 183 914 183 914 183 914 173 310 183 914 183 914 183 914 183 914 6 BARN, FAMILIE, HELSE 47 018 40 336 39 934 39 934 40 356 skjema 1 B 6 BARN, FAMILIE, HELSE 47 018 40 336 39 934 39 934 40 356 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 113 093 118 197 118 197 118 197 118 197 Korrigering, er teke 7 PLEIE, OMSORG med i skjema 1A OG SOSIAL 406 6 6 6 6 skjema 1 B 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 113 499 118 203 118 203 118 203 118 203 3
8 MILJØ OG KULTUR skjema 1 B 8 MILJØ OG KULTUR 9 TEKNISK Korrigering, er teke 9 TEKNISK med i skjema 1A skjema 1 B 9 TEKNISK 7 726 7 966 7 981 7 981 7 981 7 726 7 966 7 981 7 981 7 981 45 285 42 711 42 776 42 776 43 336-2 457-2 768-2 768-2 768-2 768 42 828 39 943 40 008 40 008 40 568 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 4 928 4 850 4 850 4 850 4 850 skjema 1 B 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 4 928 4 850 4 850 4 850 4 850 Korrigering, er teke med i skjema 1A 12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS 12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS skjema 1 B 12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS - - - - -428 076 437 554 436 782 437 066 438 264-394 949-403 769-402 997-403 281-404 479-33 128-33 785-33 785-33 785-33 785 Sum fordelt til drift skjema 1B 396 436 403 988 403 716 403 500 404 698 Til fordeling drift - - - - jfr Skjema 1A -396 436 403 988 403 716 403 500 404 698 Avvik 4
Økonomisk oversikt drift Alle tal i 1000 kr 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomisk oversikt drift Kommunestyret sitt vedtak Brukerbetalinger -18 491-19 470-19 470-19 470-19 470 Andre salgs- og leieinntekter -51 702-56 721-56 721-56 721-56 721 Overføringer med krav til motytelse -45 460-52 849-52 868-52 851-52 446 Rammetilskudd -216 060-218 053-217 683-216 836-216 730 Andre statlige overføringer -17 806-16 682-16 682-16 682-16 682 Andre overføringer -16-16 -16-16 -16 Skatt på inntekt og formue -212 533-223 006-223 006-223 006-223 006 Eiendomsskatt -12 500-13 000-13 000-13 000-13 000 Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -574 568-599 797-599 446-598 581-598 071 Lønnsutgifter 270 360 282 865 282 694 282 614 283 254 Sosiale utgifter 72 154 78 890 78 823 78 812 78 823 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 45 989 46 683 46 790 46 690 46 790 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 106 070 107 381 107 240 107 215 107 240 Overføringer 18 575 18 256 18 275 18 257 18 275 Avskrivninger 33 141 33 873 33 873 33 873 33 873 Fordelte utgifter -1 036-1 036-1 036-1 036-1 036 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 545 253 566 911 566 659 566 425 567 219 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -29 315-32 886-32 787-32 156-30 852 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -2 457-3 120-3 120-3 120-3 120 Gevinst på finansielle instrumenter -4 400-4 400-4 400-4 400-4 400 Mottatte avdrag på utlån -33-20 -20-20 -20 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -6 890-7 540-7 540-7 540-7 540 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 32 869 34 448 34 473 34 655 34 707 Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån 30 496 33 058 33 473 33 238 33 289 Utlån 25 25 25 25 25 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 63 389 67 531 67 970 67 919 68 021 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 56 499 59 991 60 430 60 379 60 481 Motpost avskrivninger -33 141-33 873-33 873-33 873-33 873 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -5 956-6 767-6 230-5 650-4 244 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 5
Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond -1 697-1 668-1 668-1 668-1 668 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -1 697-1 668-1 668-1 668-1 668 Overført til investeringsregnskapet 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 Dekning av tidligere års merforbruk 5 700 5 700 5 663 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 4 583 3 177 Avsetninger til bundne fond 703 1 485 985 1 485 1 485 SUM AVSETNINGER (K) 7 653 8 435 7 897 7 318 5 911 REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) skjema 2A Alle tal i 1000 kr 2017 2018 2019 2020 2021 skjema 2 A Kommunestyret sitt vedtak Investeringer i anleggsmidler 62 940 66 574 55 674 20 250 34 275 Utlån og forskutteringer 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 250 1 250 1 300 1 350 1 400 Avdrag på lån 2 200 2 500 2 500 2 500 2 500 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov 74 390 78 324 67 474 32 100 46 175 Bruk av lånemidler -54 740-60 688-54 459-25 450-36 720 Inntekter fra salg av anleggsmidler -3 00 Tilskudd til investeringer -3 300-5 300-2 000 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -4 200-8 586-7 215-2 800-4 655 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 200-2 500-2 500-2 500-3 400 Andre inntekter Sum ekstern finansiering -67 440-77 074-66 174-30 750-44 775 Overført fra driftsregnskapet -1 250-1 250-1 300-1 350-1 400 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger -5 70 Sum finansiering -74 390-78 324-67 474-32 100-46 175 Udekket/udisponert 6
skjema 2B Alle tal i 1000 kr skjema 2B 1301 Inntekt 1301 Utgift 1301 Netto 1301 Kommunestyret sitt vedtak 2017 2018 2019 2020 2021 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI -4 000-800 -600-400 -400 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 4 000 4 000 3 000 2 000 2 000 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 0 3 200 2 400 1 600 1 600 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP Utgift 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 250 1 250 1 300 1 350 1 400 Netto 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 250 1 250 1 300 1 350 1 400 2302 Inntekt 2302 IKT-UTSTYR SKULAR -120-120 -120-120 -120 Utgift 2302 IKT-UTSTYR SKULAR 600 600 600 600 600 Netto 2302 IKT-UTSTYR SKULAR 480 480 480 480 480 3101 FORMIDLINGSLÅN Inntekt 3101 FORMIDLINGSLÅN -10 200-10 500-10 500-10 500-10 500 Utgift 3101 FORMIDLINGSLÅN 10 200 10 500 10 500 10 500 10 500 Netto 3101 FORMIDLINGSLÅN 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA Inntekt 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA -3 300-3 300 0 0 0 Netto 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA -3 300-3 300 0 0 0 4306 WC Gjerdesanden Inntekt 4306 WC Gjerdesanden 0 0-114 0 0 Utgift 4306 WC Gjerdesanden 0 0 624 0 0 Netto 4306 WC Gjerdesanden 0 0 510 0 0 4307 Parkeringsplass Gjerdesanden Inntekt 4307 Parkeringsplass Gjerdesanden 0 0-240 0 0 Utgift 4307 Parkeringsplass Gjerdesanden 0 0 1 200 0 0 Netto 4307 Parkeringsplass Gjerdesanden 0 0 960 0 0 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne Inntekt 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne 0-30 -30-30 -30 Utgift 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne 0 150 150 150 150 Netto 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne 0 120 120 120 120 7
4309 WC Vindsneset Inntekt 4309 WC Vindsneset 0 0-102 0 0 Utgift 4309 WC Vindsneset 0 0 510 0 0 Netto 4309 WC Vindsneset 0 0 408 0 0 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK Inntekt 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK -3 125-625 -625 0-625 Utgift 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK 3 125 3 125 3 125 0 3 125 Netto 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK 0 2 500 2 500 0 2 500 5130 NÆRMILJØTILTAK Inntekt 5130 NÆRMILJØTILTAK 0-40 0-320 -1 080 Utgift 5130 NÆRMILJØTILTAK 0 200 0 1 600 900 Netto 5130 NÆRMILJØTILTAK 0 160 0 1 280-180 5150 INVESTERING ADM.BYGG Inntekt 5150 INVESTERING ADM.BYGG -50-338 -518-100 -100 Utgift 5150 INVESTERING ADM.BYGG 250 1 688 2 588 500 500 Netto 5150 INVESTERING ADM.BYGG 200 1 350 2 070 400 400 5152 NVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG Inntekt 5152 NVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG -100-100 -100-100 0 Utgift 5152 NVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG 600 600 600 600 1 250 Netto 5152 NVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG 500 500 500 500 1 250 5153 NVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG Inntekt 5153 NVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG 0 0 0-75 -75 Utgift 5153 NVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG 0 0 0 375 375 Netto 5153 NVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG 0 0 0 300 300 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG Inntekt 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG -500-325 -50-100 -100 Utgift 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG 2 500 1 625 250 500 500 Netto 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG 2 000 1 300 200 400 400 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG Inntekt 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG -188-600 -188-375 -375 Utgift 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 938 3 000 938 1 875 1 875 Netto 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 750 2 400 750 1 500 1 500 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER Inntekt 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER 0 0-1 250 0 0 Utgift 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER 0 0 6 250 0 0 Netto 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER 0 0 5 000 0 0 8
5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg Inntekt 5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg 0-750 0 0 0 Utgift 5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg 0 3 750 0 0 0 Netto 5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg 0 3 000 0 0 0 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg Inntekt 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg 0 60 0 0-500 Utgift 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg 0 300 0 0 2 500 Netto 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg 0 240 0 0 2 000 5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam Inntekt 5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam 0-25 0 0 0 Utgift 5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam 0 125 0 0 0 Netto 5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam 0 100 0 0 0 5302 BRANNBIL Inntekt 5302 BRANNBIL 0-303 -1 125 0-1 125 Utgift 5302 BRANNBIL 0 1 513 5 825 0 5 625 Netto 5302 BRANNBIL 0 1 210 4 700 0 4 500 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN Inntekt 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN 0 0-50 -750 0 Utgift 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN 0 0 50 3 750 0 Netto 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN 0 0 0 3 000 0 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR Inntekt 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR -50-50 -50-50 -50 Utgift 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR 250 250 250 250 250 Netto 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR 200 200 200 200 200 5370 KARTLEGGING Inntekt 5370 KARTLEGGING -25 0-50 -125-50 Utgift 5370 KARTLEGGING 250 0 250 625 250 Netto 5370 KARTLEGGING 225 0 200 500 200 5372 KART PÅ NETT Inntekt 5372 KART PÅ NETT 0-100 0 0 0 Utgift 5372 KART PÅ NETT 0 500 0 0 0 Netto 5372 KART PÅ NETT 0 400 0 0 0 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR Inntekt 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR -30-30 -30-30 0 Utgift 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 590 150 150 150 150 Netto 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 560 120 120 120 150 9
5605 SKULEVEGEN GISKE Inntekt 5605 SKULEVEGEN GISKE -50-3 419-2 000 0 Utgift 5605 SKULEVEGEN GISKE 1 250 12 345 0 0 Netto 5605 SKULEVEGEN GISKE 1 200 8 926-2 000 0 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. Inntekt 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. 0-75 -75-75 0 Utgift 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. 375 375 375 375 0 Netto 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. 375 300 300 300 0 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES Inntekt 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES -3 00 Netto 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES -3 00 6017 YTTERLANDSNESET Utgift 6017 YTTERLANDSNESET 4 00 Netto 6017 YTTERLANDSNESET 4 00 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET Inntekt 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET 0 0 0 0-925 Utgift 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET 0 100 3 800 0 7 625 Netto 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET 0 100 3 800 0 6 700 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T Inntekt 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T -1 475-1 541-1 419 0 0 Utgift 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T 19 675 16 408 11 740 0 0 Netto 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T 18 200 14 867 10 321 0 0 6201 MINDRE VEGANLEGG Inntekt 6201 MINDRE VEGANLEGG -75-75 -75-75 0 Utgift 6201 MINDRE VEGANLEGG 425 425 425 425 425 Netto 6201 MINDRE VEGANLEGG 350 350 350 350 425 6202 GATELYS Inntekt 6202 GATELYS -38-38 -38-38 0 Utgift 6202 GATELYS 188 188 188 188 188 Netto 6202 GATELYS 150 150 150 150 188 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK Inntekt 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK -38-38 -38-38 0 Utgift 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 188 188 188 188 188 Netto 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 150 150 150 150 188 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR Inntekt 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR -13-13 -13 0 0 10
Utgift 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR 63 63 63 0 0 Netto 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR 50 50 50 0 0 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan Inntekt 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan 0-175 -263 0 0 Utgift 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan 0 875 1 313 0 0 Netto 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan 0 700 1 050 0 0 6251 Modernisering av vassverket Inntekt 6251 Modernisering av vassverket 0-331 -55 0 0 Utgift 6251 Modernisering av vassverket 0 1 656 275 0 0 Netto 6251 Modernisering av vassverket 0 1 325 220 0 0 6304 REINS/UTSLEPP NORDSTRAND Utgift 6304 REINS/UTSLEPP NORDSTRAND 1 00 Netto 6304 REINS/UTSLEPP NORDSTRAND 1 00 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES Inntekt 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES -25 0 0 0 0 Utgift 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES 5 375 0 0 0 0 Netto 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES 5 35 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSELPP KRINGKASTAR Utgift 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSELPP KRINGKASTAR 3 40 Netto 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSELPP KRINGKASTAR 3 40 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR Utgift 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR 3 00 Netto 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR 3 00 6343 LEIDN. ANLEGG V/GJERDEHAVNA Utgift 6343 LEIDN. ANLEGG V/GJERDEHAVNA 5 60 Netto 6343 LEIDN. ANLEGG V/GJERDEHAVNA 5 60 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST Utgift 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST 0 0 1 350 0 0 Netto 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST 0 0 1 350 0 0 6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES Utgift 6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES 2 00 Netto 6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES 2 00 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 11
Utgift 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 800 800 800 800 800 Netto 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 800 800 800 800 800 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG Utgift 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 Netto 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP Utgift 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 0 100 0 0 0 Netto 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 0 100 0 0 0 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning Inntekt 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 0-588 0 0 0 Utgift 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 0 2 938 0 0 0 Netto 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 0 2 350 0 0 0 6389 Kjøp av transportmiddel Avløp Utgift 6389 Kjøp av transportmiddel Avløp 0 540 0 0 0 Netto 6389 Kjøp av transportmiddel Avløp 0 540 0 0 0 7130 KYRKJELEGE FØREMÅL - UTBETRING Utgift 7130 KYRKJELEGE FØREMÅL - UTBETRING 0 0 0 300 0 Netto 7130 KYRKJELEGE FØREMÅL - UTBETRING 0 0 0 300 0 7300 VALDERØY KYRKJEGARD Utgift 7300 VALDERØY KYRKJEGARD 0 3 000 3 800 0 0 Netto 7300 VALDERØY KYRKJEGARD 0 3 000 3 800 0 0 Inntekt Sum Investeringsinntekter -26 400-24 266-19 715-13 300-16 055 Utgift Sum Investeringsutgifter 74 390 78 324 67 474 32 100 46 175 Netto Netto investeringsutgifter 47 990 53 938 47 759 18 800 30 120 8701 BRUK AV LÅN Inntekt 8701 BRUK AV LÅN -46 740-52 688-46 459-17 450-28 720 Netto 8701 BRUK AV LÅN -46 740-52 688-46 459-17 450-28 720 8801 INT. FINANSTRANS. Inntekt 8801 INT. FINANSTRANS. -1 250-1 250-1 300-1 350-1 400 Netto 8801 INT. FINANSTRANS. -1 250-1 250-1 300-1 350-1 400 Netto lån og int. finanstransaksjoner -47 990-53 938-47 759-18 800-30 120 Udekket/udisponert 12
Økonomisk oversikt investering Alle tal i 1000 kr Økonomisk oversikt investering 2017 2018 2019 2020 2021 Kommunestyret sitt vedtak Salg av driftsmidler og fast eiendom - 3 000 - - - - Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse 900 Kompensasjon for merverdiavgift - 4 200-8 586-7 215-2 800-4 655 Statlige overføringer Andre overføringer - 3 300-5 300-2 000 - - Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) - 10 500-13 886-9 215-2 800-5 555 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 58 640 54 388 44 509 16 850 29 190 Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod - 600 150 300 - Overføringer 4 300 11 586 11 015 3 100 5 085 Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) 62 940 66 574 55 674 20 250 34 275 Avdragsutgifter 2 200 2 500 2 500 2 500 2 500 Utlån 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 250 1 250 1 300 1 350 1 400 Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 11 450 11 750 11 800 11 850 11 900 FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 63 890 64 438 58 259 29 300 40 620 Bruk av lån - 54 740-60 688-54 459-25 450-36 720 Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån - 2 200-2 500-2 500-2 500-2 500 Overføringer fra driftsregnskapet - 1 250-1 250-1 300-1 350-1 400 Bruk av tidligere års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond - 5 700 - - - - Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING (R) - 63 890-64 438-58 259-29 300-40 620 UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) 13
Investering fordelt på ansvarsområde Alle tal i 1000 kr Investering fordelt på ansvar Ansvar Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 2021 1300 FELLES - DRIFT 5 250 5 250 4 300 3 350 3 400 2300 GRUNNSKULEN - UFORDELT 600 600 600 600 600 4300 MILJØ OG KULTUR -3 300-3 150 1 974 150 150 5100 EIGEDOMSAVDELING 7 413 14 413 14 260 5 130 10 125 5300 BRANNVERN 0 1 513 5 875 3 750 5 625 5400 KOMMUNALT KARTVERK 250 500 250 625 250 5500 REGULERING sjølvkost 3 825-1 095 2 100 300 300 OPPARBEIDING 6000 UTBYGGINGSOMRÅDER 375 375 375 375 0 6100 VEGANLEGG 5 388 15 762 8 059 900 5 525 6200 VASSFORSYNING 11 200 14 208 7 136 3 400 5 600 6300 AVLØP OG RENSING 26 890 11 150 6 246 2 400 3 200 7000 KYRKJELEGE FØREMÅL 0 3 000 3 800 300 0 Bruk av lån Kommunestyret sitt vedtak 2017 2018 2019 2020 2021 Bruk av lånemidler -54 740 000-60 688 000-54 459 000-25 450 000-36 720 000 Herav utlån og forskoteringar (startlån) 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 Bruk av lånemidler ekskl. Startlån -46 740 000-52 688 000-46 459 000-17 450 000-28 720 000 Herav VAR 38 090 000 25 357 750 13 381 500 5 800 000 8 800 000 Bruk av lån ekskl. VAR -8 650 000-27 330 250-33 077 500-11 650 000-19 920 000 AVDRAGSUTGIFTER PÅ LÅN 30 495 811 33 057 877 33 472 568 33 238 398 33 288 745 14