Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 for Balestrand kommune Rådmannen

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2017 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret. I samband med tertialrapporten skal ein vurdera trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det mynde og det høvet som administrasjonen har til å omdisponera gitt i økonomireglementet. 2. Samandrag Driftsrekneskapen: Årsbudsjett 2017 vart balansert med bruk av disposisjonsfond med kr 2.194.900. Førebels gjennomgang av rekneskapen ved 1. tertial viser eit ytterligare meirforbruk på kr 1.861.000 knytt til tenesteyting. I tillegg er det ynskje om å forskottera spelemidar finansiert frå disposisjonsfond med kr 115.000. Gjennomgang av rekneskapen viser at det store utfordringar innan fleire ansvarsområde for å finne balanse mellom løpande inntekter og utgifter. Rapporten må sjåast på som førebels då rådmann ikkje har fått føreteke ein god nok gjennomgang av tenestetilboda.. Dette gjeld spesielt ansvarsområda innan pleie og omsorg 276 278 som er svært utfordrande å få oversyn over i tillegg til ansvar 210 Sagatun skule. I tabell under er det sett opp ein tabell syner samla utfordring i høve til budsjett. I tillegg er det sett opp ein tabel med tilråding til budsjettendring no. Disposisjonsfond Pr. 1.1.2017 var kommunen sitt disposisjonsfond på vel 7,3 mill. kroner. Det er i året tilført rekneskapsmessig mindreforbruk 2016 med nær 3,2 mill. kroner. Budsjettert bruk av fondet til å saldere årsbudsjettet 2017 2,2 mill. kroner pluss kr 350.000 av avsette gåvemidlar til Fjortun skule. Disponibelt etter dette vel 7,6 mill. kroner Når det gjeld disposisjonsfondet gjer ein merksam på at om lag 4,0 mill. kroner her er unytta integreringstilskot. Investeringsrekneskapen: Under punkt 4 er det fremja framlegg til endringar i investeringsbudsjettet. Dette gjeld eitt nytt prosjekt Dagsturhytte Raudmelen med ei kostnadsrame på kr 390.000, auke i ramme for prosjekt Avløpsrenseanlegg Gamle Sagatun med kr 1.000.000 til totalt kr 2.500.000 og forskotering av spelemidelsøknader der ein ikkje har fått tilsegn med kr 455.000. I tillegg har kommunen selt ei leilegheit i Nedre Sande for kr 850.000, samt motteke tilsegn om tilskot på kjøp av bustad for vanskelegstilte med kr 409.000 som ikkje er budsjettert. Det er elles fleire prosjekt der unytta kostnadsramme frå tidlegare år må budsjetterast opp att.

Kraftfond 2 ubunde investeringsfond: Saldo på fondet per 01.01.17 kr 3.134.000. Bruk av fondet i samsvar med vedtak og dei endringar som er skissert frå rådmann utgjer kr 950.000. Bruk av lånemidlar til investeringsføremål: I investeringsbudsjettet 2017 er det vedteke bruk av lånemidlar med kr 9.780.000. I rådmannen sitt framlegg til budsjettendring er det føreslått redusert bruk av lånemidlar med kr 1.320.000. Trong for lånefinansiering etter dette kr 8.460.000. Frå 2016 har kommunen rest unytta lånemidlar frå tidlegare låneopptak på kr 6.090.000. Nytt låneopptak til finansiering av investeringar 2017 vert etter dette redusert til kr 2.400.000. Status driftsrekneskapen per 1. tertial 2017 Ansvar Teneste Rekneskap per 16.05.17 Budsjett Forbruk i % Meirutgift/ Mindreinntekt Meirinntekt7 Mindreutgift 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN 704 296 2 971 900 23,70 35 000 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 5 877 382 13 374 900 43,94 190 000,- overføre budsjettmidlar IKT til ans 210 270 000 122 NÆRINGSKONTORET 593 841 1 250 200 47,50 190 TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR 0 1 323 000 0,00 200 OPPVEKSTKONTORET 1 083 476 1 802 600 60,11 590 000 210 SAGATUN SKULE 7 443 750 14 940 700 49,82 710 000 Overført budsjettmidlar ikt frå ans 120 270 000 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER 1 085 282 1 784 900 60,80 212 NESSE OPPVEKSTSENTER 724 405 1 646 400 44,00 220 SAGATUN BARNEHAGE 2 505 067 4 765 700 52,56 580 000 230 PPT-KONTORET 264 948 642 300 41,25 250 KULTURSKULEN 224 754 624 700 35,98 260 BIBLIOTEKET 179 741 459 000 39,16 262 KULTUR 331 021 629 800 52,56 270 LEGE 1 733 924 3 914 000 44,30 271 HELSESTASJON 405 622 865 200 46,88 272 FYSIOTERAPEUT 268 100 605 600 44,27 275 PLEIE OG OMSORG 671 370 1 860 200 36,09 276 OMSORG/REHABILITERING 9 670 292 20 241 300 47,78 500 000 277 SPESIALOMSORG PU 11 971 592 28 804 300 41,56 1 100 000 278 HEIMETENESTE 8 142 274 14 340 800 56,78 1 600 000 Overførte budsjettmidlar frå ans 277 1 100 000 295 BARNEVERN 1 341 702 2 783 000 48,21 296 NAV 3 458 218 7 774 700 44,48 540 000 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 501 641 984 700 50,94 320 JORDBRUK 9 615 200 000 4,81 330 SKOGBRUK 701 710 300 500 233,51 350 TEKNISK DRIFT 3 425 081 6 478 500 52,87 200 000 Forskottering spelemidlar 115 000 360 BYGGESAK 69 379 78 500 88,38 370 OPPMÅLING 334 616 460 900 72,60 380 BRANNVERN 796 258 2 227 000 35,75 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON -659 085-1 250 800 52,69 799 AVSKRIVINGAR 0 0 0,00 800 SKATT, RAMMETILSKOT,FINANSIERING -60 448 992-136 884 500 44,16 Herav : Skatt på inntekt og formue 480 000 Rammetilskot 170 000 Eigedomsskatt 960 000 Ressurskrevjande tiltak 400 000 Integreringstilskot flykningar 2 123 000 Vertskommunetilskot 166 000 Forskottering spelemidalar Radmelstien - disposisjonsfond 52 000 Forskottering spelemidalar Garasje Saurdalen skiarena - disposisjonsfond 63 000 Meirforbruk utover budsjett 1 876 000 T O T A L T 3 411 279,06 0,00 7 045 000 7 045 000

Rådmann sitt framlegg til budsjettendring: Ansvar Teneste Rekneskap per 16.05.17 Budsjett Forbruk i % Meirutgift/ Mindreinntekt Meirinntekt7 Mindreutgift 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN 704 296 2 971 900 23,70 35 000 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 5 877 382 13 374 900 43,94 190 000,- overføre budsjettmidlar IKT til ans 210 270 000 190 TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR - 1 323 000 0,00 200 OPPVEKSTKONTORET 1 083 476 1 802 600 60,11 590 000 210 SAGATUN SKULE 7 443 750 14 940 700 49,82 280 000 Overført budsjettmidlar ikt frå ans 120 270 000 220 SAGATUN BARNEHAGE 2 505 067 4 765 700 52,56 580 000 276 OMSORG/REHABILITERING 9 670 292 20 241 300 47,78 500 000 277 SPESIALOMSORG PU 11 971 592 28 804 300 41,56 1 100 000 278 HEIMETENESTE 8 142 274 14 340 800 56,78 100 000 Overførte budsjettmidlar frå ans 277 1 100 000 296 NAV 3 458 218 7 774 700 44,48 540 000 350 TEKNISK DRIFT 3 425 081 6 478 500 52,87 200 000 Forskottering spelemidlar 115 000 800 SKATT, RAMMETILSKOT,FINANSIERING - 60 448 992-136 884 500 44,16 Herav Skatt på inntekt og formue 480 000 Rammetilskot 170 000 Eigedomsskatt 960 000 Ressurskrevjande tiltak 400 000 Integreringstilskot flykningar 2 123 000 Vertskommunetilskot 166 000 Forskottering spelemidalar Radmelstien - disposisjonsfond 52 000 Forskottering spelemidalar Garasje Saurdalen skiarena - disposisjonsfond 63 000 Disponibelt 54 000 T O T A L T - 6 167 565-20 066 100 5 169 000 5 169 000 3. Drift vurdering ansvarsområde Ansvar 800 Skatt/rammetilskot/finansiering Pensjonskostnader: Med bakgrunn i siste prognoser frå KLP og SPK vert bokført pensjonskostand i 2017 estimert til 12,7 mill. kroner som er i tråd med budsjettet. Den likvidmessige belastninga er større og er estimert til 4,2 mill. kroner (premieavvik) som må innarbeidast med 1/7 del kvart av dei komande budsjettåra. Rammetilskot og skatt på inntekt og formue: Sist oppdatert prognosemodell etter revidert nasjonalbudsjett, datert 15.05.17,viser samla estimert skatte- og rammetilskot til kommunen i 2017 på 93,741 mill. kr, ein reduksjon i høve årsbudsjett 2017 på kr 650.000. I det vesentlege skuldast dette forventa reduksjon i

skatteinngangen og inntektsutjamning med kr 617.000 som følgje av nedjustert estimat for lønsvekst, samt omlegging av skattesystemet på landsbasis. Eigedomsskatt: Det er for året 2017 budsjettert eigedomsskatt med kr 5.275.000. Kommunen har motteke endringsliste frå Sentralskattekontoret for storbedrifter for åra 2015 2016 som medfører auke i eigedomsskatt for desse åra på kr 960.000. Dette gjeld endring på skattegrunnlag Eiriksdal kraftverk og SFE Mel. Det er elles kome to klager på eigedomsskatt for 2017. Eventuell endring av skattegrunnlag her vil utgjer ein relativt mindre sum. Venta inntekt på eigedomsskatt for 2017 blir vurdert til kr 6.236.000, kr 960.000 meir enn budsjettert. Teneste 25411 Tilskot ressurskrevjande tiltak. Dersom ressursbruken blir som i dag, kan ein rekna samla refusjon for 2017 på 5,4 mill. kroner, kr 400.000 meir enn budsjettert. Integreringstilskot flykningar: Kommunen buset i dag om lag 70 flykningar. I 2017 får vi no tilskot for 14 personar busett i 2015, 26 personar busett i 2016 og 9 personar busett i 2017. Dette gir eit samla tilskot i 2017 på kr 10.083.000 inkl. barnehagetilskot på kr 100.000, ei meirinntekt i 2017 på kr 2.123.000 i høve til årsbudsjett. Vertskommunetilskot : Kommunen mottek i 2017 vertskommunetilskot for 11 busette som gir eit tilskot på kr 20.766.600, kr 166.000 meir enn budsjettert. Teneste 32111 Konsesjonskraft: Kommunen har 22,9 MWh konsesjonskraft for sal. Krafta blir solgt til fastpris 287 kr/mwh. Dette gir ein netto vinst på kr 3.270.000 som er om lag som budsjettert. Teneste 32113 Heimfall: Kommune sel 35 GWh til spot-pris med eit lite tillegg, budsjettert nettoinntekt i 2017 kr 1.108.000. Prisen på spot har så langt i 2017 vore bra. På dei 4 første månadene har kommunen ei nettoinntekt på kr 960.000. Dersom ein legg inn ein forsiktig gjennomsnittspris ut året på 2 kr/mwh, bør ein kunne venta ei meirinntekt her på kr 500.000.

Ansvar 100 Politiske organ og kontrollorgan Balestrand kommune vil få tilbakeført del av overskot 2016 frå SFrevisjon IKS med kr 35.000 som vil redusera revisjonskostnad i 2017. Det er elles ikkje venta vesentlege avvik på dette ansvarsområdet. Forventa mindreforbruk kr 35.000. Ansvar 120 Rådmann/fellestenester Teneste 12011 Administrativ leiing viser eit framskrive meirforbruk i 2017 på om lag kr 190.000. Meirkostnaden er kytt til IKT lisensar og avtale om drift som er underbudsjettert med kr 140.000. I tillegg er det venta ein meirkostand knytt til kjøp av bedriftshelseteneste på om lag kr 50.000. Meirkostnaden er ein konsekvens av gjennomført arbeidsmiljøkartlegging ved Balestrand helsetun med ein kostnad på kr 100.000 gjennomført av Stamina. Av IKT kostnader bør det overførast budsjett til 210 Sagatun skule kr 270.000 som vedkjem drift av IKT skuleavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dette for å få rett rapportering i KOSTRA. Teneste 13011 Balestrand Rådhus; Til orientering er det disens med utleigar om utgifter knytt til felleskostnader. Dersom kommune ikkje vinn fram, kan dette utgjera ca. kr 100.000 utover budsjett. Forventa meirforbruk kr 190.000 Ansvar 122 Næringskontoret Dersom det ikkje blir tilsett ny næringssjef/samfunnsutviklar med tilsetjing i 2017, er estimert innsparte lønsmidlar om lag kr 200.000 pluss sosiale kostanader i høve til opphaveleg budsjett. Til orientering er kostnad i budsjett administrativt auka med kr 488.000 knytt til utbygging av breiband i Lånefjorden finansiert med tilskot. Det er ikkje venta vesentlege avvik på ansvarsområdet. Ansvar 190 Tilleggsløyvingar Det er her avsett midlar til lønsoppgjeret 2017 kr 1.800.000 pluss kostnad med ein lærling kr 100.000. Det er ikkje venta vesentlege avvik på dette ansvarsområda. Ansvar 200 Oppvekstkontoret Teneste 12011 Skuleadministrasjon: Det er i 2017 betalt kr 140.000 i konsulenttenester knytt til skulebruksplan. Denne kostnaden er ikkje budsjettert. Teneste 20211 Grunnskule: På denne tenesta blir det kostnadsført utgifter knytt til grunnskuleopplæring for born gitt i andre kommunar. Kommunen har motteke melding om endra tiltak for barn i skuletida. Forventa meirkostand utover budsjett på kr 800.000 er vurdert til kr 300.000 500.000.

Teneste 20111 Barnehage: I sentral særavtale (SGS 1002) «er det føresett at arbeidstaker som hovedregel får utlevert arbeidstøy etter behov. I dei tilfelle det behov for arbeidstøy, men partane er einige om at det er mest hensiktsmessig at areidstakar sjølv skafffer arbeidstøy, skal det gis refusjon for de faktiskse utgiftene». Ordninga har vore drøfta og ein er samd i at det bør kjøpast inn arbeidstøy til tilsette i barnehagen og sfo. Kostnaden er førebels vurdert til om lag kr 240.000, fordelt med kr 150.000 i 2017 og kr 90.000 i 2018. Forventa meirforbruk kr 590.000. Ansvar 210 Sagatun skule Framskrive rekneskap for 2017 etter 1. tertial viser eit netto meirforbruk på kr 710.000. Av dette er det oppdaga at fleire lønstakarar har fått utbetalt forlite løn frå august 2016. Etterbetaling i 2017 er rekna til kr 280.000. Planlegging av hausthalvåret er under arbeid og vil ikkje vera klar i nær framtid. Det er spesielt utfordring knytt til ressurs framandspråklege. Om ein klarer å justera trong for personalressursar ned i hausthalvåret med om lag kr 400.000 er per no uvist. Varsla meirforbruk kr 710.000 Ansvar 211 Fjordtun oppvekstsenter Det er ikkje venta vesentlege avvik i høve budsjett. Det er førebels ikkje lagt inn drift av grunnskule for hausthalvåret 2017. Dersom drift må ein pårekna ei styrking av budsjettet. Ansvar 212 Nesse oppvekstsenter Det er ikkje venta vesentleg avvik i høve budsjettet. Det vil frå hausten av ikkje vera barn i sfo. Ansvar 220 Sagatun barnehage Det vert varsla om trong for styrking av personell i barnehagen frå hausen 2017 på grunn av fleire flykningeborn, nettokostnad tilsvarande kr 450.000 + sos. utgifter, tot. 580.000. Ressursen skal nyttast til morsmållærar arabisk 50 %, spesialpedagogisk hjelp med 30% samt generell styrking. Forventa meirforbruk kr 580.000. Ansvar 230 PPT kontoret, 250 Kulturskulen 260 Bibliotek og 262 Kultur Det er ikkje venta vesentlege avvik i høve budsjettet på desse ansvarsområda. Ansvar 270 Legekontoret, 271 Helsestasjon og 272 Fysioterapeut Det er ikkje venta vesentlege avvik på desse ansvarsområda Ansvar 275 Pleie og omsorg

Teneste 12011 Administrasjon: Det er ikkje vesentlege avvik i høve budsjett. Teneste 23311 Førebyggande arbeid (Folkehelsekoordinator) Det er ikkje venta vesentlege avvik i høve justert budsjett. Ansvar 276 Omsorg Helsetunet og 278 Heimeteneste/psykiatri For desse ansvarsområda er det varsla eit samla meirforbruk utover budsjett på 3, 0 mill. kr. Av dette skal det overførast lønsmidlar frå ansvar 277 tilsvarande 1,8 stilling som utgjer 1,1 mill. kroner. Meirforbruket blir forklart med trong for auke ressurs knytt til krevjande pasientar, demente /urolege. Dette for å hindra farlege og uforsvarlege situasjonar samt tiltak. Det har i tillegg vore ekstra kostnader knytt til tiltak i heimesjukepleien, blant anna tiltak med brukarstyrt personleg assistent kostandsrekna til kr 100.000. Denne framskrivinga er svært usikker då det ikkje har vore rom for ein grundig nok gjennomgang av områda og meirforbruket. Denne vil ikkje vera klar før kommunestyret skal handsama saka den 15.06.17. Varsla meirforbruk kr 2.100.000 Ansvar 277 Spesialomsorg PU Ressurs tilsvarande 1,8 årsverk blir å overføre til ansvar 278 Heimetenestene med kr 1,1 mill. kroner jf. kommentar over. Området har utfordringar i høve flytting frå Lerkehaugen der ein ikkje fekk flytta alle brukarane før i mai. I utgangspunktet ser det ut til at dette ansvarsområdet kan gå i balanse etter korrigering av budsjettet. Det vert vurdert som naudsynt å auke IKT ressurs innan området omsorg med 100% engasjement for å drifta dei mange iktprogram som vert nytta i tenesta. I tillegg kan det bli trong for fleire ressursar knytt til nye brukarar. Framskrivinga er difor svært usikker. Det vil her også bli gjennomført ein nærmare gjennomgang av budsjettet fram til kommunestyremøte i juni. Forventa mindreforbruk kr 1.100.000. Ansvar 295 Barnevern Rapport frå Sogn Barnevern viser ikkje vesentlege avvik i høve til budsjett 2017. Ansvar 296 NAV Det er i 2017 busett 9 flykningar. I budsjett 2017 er det ikkje teke omsyn til korkje utgifter eller tilskot for desse. På dette ansvaret blir berre utgiftene ført. Nye busette vil føra til ein auke i introduksjonsløn med kr 280.000. I tillegg vert det vurdert trong for auke i sosialhjelp i ein periode for dei som er ferdig med introduksjonsløn, vurdert til kr 300.000. På den andre sida er ikkje netto inntekt knytt til skjenkekontroll budsjettert, ei meirinntekt på kr 60.000. Utgifter knytt til evt. fleire busette i 2017 vil bli budsjettert når mottak av desse kjem. Forventa meirforbruk kr 540.000. Ansvar 300-390 Planområde tekniske tenester

350 FDV utleigebustader. Framskrivne leigeinntekter på omsorgsbustader kan sjå ut til å svikte med nær kr 300.000. På den andre sida vert det vurdert meirinntekter på kommunale utleigebustader med kr 100.000, netto svikt i leigeinntekter på kr 200.000. Svikt i leigeinntekter skriv seg i hovudsak av at det per 01.05.17 står ledige 10 omsorgsbustader som ikkje er leigd ut. Totalt har no kommune 42 omsorgsbustader for utleige når Lerkehaugen ikkje er rekna med. Lerkehaugen er no fråflytta og ein må ta stilling til om bustaden skal renoverast og nyttast av kommunen sjølv eller om den skal seljast. 350 FDV spelemiddelsøknad - Raudmelstien Balestrand kommune har søkt om spelemidlar til opprusting av Raudmelenstien. Prosjektet vart budsjettert i 2016 med ei ramme på kr 190.000. Finansiering er dels kommunal eigendel på kr 40.000 og spelemidlar på kr 95.000. Resten er dugnad. Delar av prosjektet vart gjennomført og dels forskottert i 2016. Kr 80.000 inkl. mva vart utgiftsført i drift. Spelemiddelsøknaden som vart fornya i 2017 er godkjent, og vert handsama av Sogn og Fjordane fylkeskommune, utval for næring og kultur 30.06.17. Det er tilrådd frå administrasjonen at prosjektet ikkje får spelemidlar dette året. Det er sannsynleg at prosjektet får spelemidlar ved fornya søknad kommande år. Det vert ut i frå dette lagt opp til å finansiere (forskottere) restkostnaden på kr 52.000 (eks mva) i 2017, for at prosjektet skal kunne gjennomførast som føresett dette året. Finansiering vert gjort ved bruk av disposisjonsfond. Forventa tilskot vert tilbakeført fondet når og om kommunen mottek dette. 350 FDV spelemiddelsøknad Garasje Saurdal skiarena Balestrand idrettslag har søkt om spelemidlar til opprusting av garasjebygget i Saurdal skiarena i 2017. Prosjektet er budsjettert med eit tilskot frå Balestrand kommune på kr 40.000. Finansiering utover dugnad er spelemidlar på kr 63.000. Spelemiddelsøknaden er godkjent, og vert handsama av Sogn og Fjordane fylkeskommune, utval for næring og kultur 30.06.17. Det er tilrådd frå administrasjonen at prosjektet ikkje får spelemidlar dette året. Det er sannsynleg at prosjektet får spelemidlar ved fornya søknad kommande år. Det vert ut i frå dette lagt opp til å finansiere denne søknaden og gje Balestand idrettslag eit tilskot på kr 63.000 i 2017 for at prosjektet skal kunne gjennomførast som føresett dette året. Det vi då bli stilt krav om at Balestrand idrettslag fornyer søknaden og betalar spelemidlane tilbake til Balestrand kommune om og når idrettslaget mottek desse. Finansiering vert gjort ved bruk av disposisjonsfond. Forventa tilskot vert tilbakeført fondet når og om kommunen mottek dette. Forventa meirforbruk kr 315.000 4. Investering vurdering investeringsprosjekt

Rådmann tilrår slik ending i investeringsbudsjettet 2017: 1 Nytt prosjekt 238 Dagsturhytte Raudemelen: Netto kostnadsramme eks. mva og dugnad kr 390.000. Finansiering Kraftfond 2 kr 280.000, bruk av unytta tidlegare løyvde tilskot kr 110.000. Det vert føresett at dersom ein får forventa spelemidlar på kr 280.000, så skal desse tilbakeført til Kraftfond 2 når og om desse blir utbetalt. 2 Nytt prosjekt 600 Sal av eigedom: Kommunen har inngått kontrakt om sal av leilegheit i Nedre Sande. Salsum kr 850.000 blir å nytta til redusert låneopptak i 2017. 3 Nytt prosjekt Kjøp av bustader for utleige: Kommunen kjøpte i 2016 bustadhus i Brattland for å busetja vanskelegstilte. Det er no motteke tilsegn frå Husbanken på tilskot på kr 409.000. Tilskot blir å avsetja til Kraftfond 2. 4 Endra finansiering prosjekt 235 Elektroniske skiver til miniatyrskytebane: Kommunen fullfinansierer prosjektet med å nytta kr 175.000 frå Kraftfond. Det vert føresett at forventa spelemidlar på kr 175.000 blir tilbakeført Kraftfond 2 når og om desse blir utbetalt. 5 Auka ramme prosjekt 391 Avløpsrenseanlegg Gamle Sagatun: Kostnadramme på prosjektet blir auka med 1,0 mill. kr til totalt 2,5 mill. kr finansiert med lånemidlar. Budsjettert kostnadsramme 4,4 mill. kr blir redusert med 1,9 mill. kr. Dette er andre budsjetterte prosjekt i Hovudplan for avløp og vassforsyning som ein no ikkje ser at ein har kapasitet til å gjennomføre i 2017 i samsvar oppsett plan. Desse prosjekta må budsjetterast oppatt seinare i økonomiplanen. 6 Oppattbudsjettering prosjekt 199 Fjortun skule avkøyring: Av budsjettert kostnadsramme tidlegare år på kr 120.000 blir det å budsjettera oppatt unytta midlar med kr 66.0000 finansiert frå Kraftfond 2. 7 Oppattbudsjettering prosjekt 229 Solavskjerming Sagatun skule: Kostnadsramme frå budsjett 2016 kr 640.000 blir oppattbudsjettert i 2017 med tilhøyrande lånefinansiering. 8 Oppattbudsjettering prosjekt 230 Toalett bygg A og C Sagatun skule: Av budsjettert kostnadsramme tidlegare år blir unytta midlar med kr 190.000 oppattbudsjettert med tilhøyrande lånefinansiering. Total kostnadsramme for prosjektet kr 360.000. 9 Oppattbudsjettering prosjekt AP Rådhuset Avløpspumpestasjon nytt overbygg: Unytta budsjett frå 2016 kr 600.000 blir oppattbudsjettert med tilhøyrande lånefinansiering. 10 Oppattbudsjettering prosjekt 418 Sentumsutvikling Gateløp Norsk reiselivsmuseum: Av budsjettert kostnadsramme tidlegare år blir unytta midlar oppattbudsjettert med kr 167.000. Total kostnadsramme for prosjektet kr 2.454.000. 11 Oppattbudsjettering prosjekt 713 Omsorgsbustader Eplehagen: Årsbudsjett 2017 kr 2.780.000. Budsjettet blir redusert til kr 888.000 som er unytta av ei total prosjektramme

på 30.977.000. Restløyløyving blir finansiert med kr 101.000 frå Kraftfond 2 og kr 787.000 lånemidlar. Nærare omtale prosjekta: Prosjekt 238 Dagsturhytte Raudmelen Fase 1 i prosjektet vart sett i gang ut i frå vedtak i eige kommunestyresak 21/17. Dette innebar bygging av hytta i BAS sine lokale i Bergen, samt frakt til Balestrand. I vedtaket vart det vidare føresett at ein innan 15.06.17 skulle avklare om det var mogeleg å fullfinansiere prosjektet, slik at prosjektet kan gjennomførast dette året. Hytta vert då etter planen ferdigstilt på Raudmelen i løpet av sommar/ettersommar slik at den er klar til bruk til Balestrand Opp. Det er utarbeida samla plan for prosjektet, som er gjeve idrettsfunksjonell godkjenning, slik at det kan søkjast om spelemidlar etter i 2018, jf. kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Prosjektet har ei brutto ramme inklusive dugnad og mva på kr 600.000. Netto kostnad utan mva og dugnad er 390.000. Av dette er kr 110.000 finansiert i F- sak 21/17, slik at trong for restfinansiering er kr 280.000. Av dette kan ein pårekne kr 200.000 i spelemidlar i 2018 eller seinare. Det vert ut i frå dette lagt opp til å finansiere/forskottere kr 280.000 i 2017 til prosjektet for å fullfinansiere dette. Finansiering vert gjort ved bruk av kraftfond 2. Forventa tilskot vert tilbakeført fondet når og om kommunen mottek dette. Prosjekt 235 Elektroniske skyteskiver miniatyrskytebane Belehalli Prosjektet er budsjettert i 2017 med ei ramme på kr 420.000. For gjennomføring er det inngått ein avtale med Balestrand skyttarlag som bidreg med tilskot og dugnad. Prosjektet er vidare føresett delfinansiert med spelemidlar på kr 175.000. Spelemiddelsøknaden er godkjent og vert handsama av Sogn og Fjordane fylkeskommune, utval for næring og kultur 30.06.17. Det er tilrådd frå administrasjonen at prosjektet ikkje får spelemidlar dette året. Det er sannsynleg at prosjektet får spelemidlar ved fornya søknad kommande år. Det vert ut i frå dette lagt opp til å finansiere (forskottere) kostnaden på kr 175.000 i 2017 for at prosjektet skal kunne gjennomførast som føresett. Finansiering vert gjort ved bruk av kraftfond 2. Forventa tilskot vert tilbakeført fondet når og om kommunen mottek dette. Prosjekt 391 Avløpsrenseanlegg Gamle Sagatun Prosjektet er budsjettert i 2017 med ei ramme på kr 1.500.000. Budsjettet er sett opp ut i frå godkjent Hovudplan for avlaup. Innhenta tilbod, og justert kostnadsoverslag på bakgrunn av dette, viser derimot at prosjektet vert vesentleg dyrare. Det må budsjetterast med ei kostnadsramme på kr 2.500.000 om prosjektet skal kunne bli gjennomført som føresett. Det vert tilrådd å budsjettere opp prosjektet med kr 1.000.000.