Østfold Det er foreslått bevilgninger til utbedring av råteskader og reparasjon av murene ved Fredriksten festning i Halden. Regjeringen foreslår å utvide Ravneberget fengsel med 15 nye plasser. Regjeringen foreslår å bevilge 134,5 millioner kroner til bygging av Halden fengsel. Det tas sikte på at fengselet skal stå ferdig i løpet av 2009. Det Norske Blåseensemble anno 1734 er foreslått med en økning på 0,85 millioner kroner i 2007. Til Østfold Teater foreslås det en økning på nærmere 0,3 millioner kroner. Museene får i budsjettforslaget en samlet økning på vel 1,2 millioner kroner. Dette er fordelt med 0,45 millioner kroner til Punkt Ø (Østfolds fylkesgalleri), 0,35 millioner kroner til Østfoldmuseet og henholdsvis 0,2 millioner kroner til Fredrikstad Museum og Halden Historiske Samlinger. Det foreslås et tilskudd til Medieparken i Fredrikstad på om lag samme nivå som for 2006, det vil si i overkant av 1,5 millioner kroner. Alle beløp i 1000-kroner Tiltak Vedtak 2006 Forslag 2007 Endring % Det Norske Blåseensemble anno 1734 9 298 10 151 9,2 Fredrikstad Museum 2 496 2 691 7,8 Halden Historiske Samlinger 3 726 3 968 6,5 Punkt Ø 6 734 7 190 6,8 Østfold Teater 1 013 1 301 28,4 Østfoldmuseet 6 584 6 934 5,3 Sum 29 851 32 235 8,0 Det foreslås en samlet bevilgning på 371,8 millioner kroner til Høgskolen i Østfold. Av dette foreslås det å bevilge 14,4 millioner kroner til å dekke økt husleie for Høgskolen i Østfold. I forbindelse med at ABIOK-utdanningene (anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreft- og barnesykepleie) blir endret fra oppdragsfinansierte utdanninger til ordinære høgskolestudier, er det foreslått å overføre 2,5 millioner kroner til Høgskolen i Østfold. Disse midlene er overført fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett kapittel 732. Videre er det lagt inn helårsvirkning av doktorgradsstillingen som ble opprettet i 2006-budsjettet. 141
Det foreslås en bevilgning til verneplan for Oslofjorden til gjennomføring av delplan Østfold og delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden. Til rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold foreslås det bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak for rovvilt økes. For hele landet til sammen økes budsjettet med 7 millioner kroner fra 37 millioner til 44 millioner kroner. Det foreslås en bevilgning til pilotprosjektene: Miljøvennlig byutvikling. Fredrikstad, byomforming og miljøvennlig transport. Arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø fortsetter i 2007. 52 millioner kroner er foreslått som statlige bevilgninger til arbeid på E18 på stamvegstrekningen Riksgrensen/Ørje - Oslo. I tillegg er det regnet med 225 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen er det satt av 167 millioner kroner til arbeid på prosjektet Momarken - Sekkelsten. Av dette beløpet forutsettes 130 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet Momarken - Sekkelsten omfatter bygging av 6,2 kilometer firefelts veg i ny trasé i kommunene Eidsberg, Trøgstad og Askim. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk. I tillegg omfatter prosjektet omlegging av riksveg 22 på en om lag 1,3 kilometer lang strekning. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2007. Til E18-prosjektet Sekkelsten - Krosby som nå er åpnet for trafikk er det for neste år satt av 52 millioner kroner som i sin helhet forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Det går frem av budsjettforslaget at ein etter at den eksterne kvalitetssikringen er fullført, vil komme tilbake til videreføringenav arbeidene på strekningen E18 Krosby-Knapstad. Til prosjektet E6 fra Svinesund og gjennom Sarpsborg (Svingenskogen - Åsgård) er det ført opp i alt 740 millioner kroner. Av dette forutsettes 525 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende E6 fra to- og trefelts veg til firefelts veg på en 34 kilometer lang strekning i kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Råde. I prosjektet inngår blant annet bygging av ny bru over Glomma parallelt med dagens bru. Den 3 kilometer lange strekningen fra Solli til Åsgård åpnes for trafikk i oktober i år, mens resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2008. For riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 60 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Østfold 142
får stilt til disposisjon 20 millioner kroner fra Østfoldpakka til sidevegstiltak knyttet til utbygging av E18 og til planlegging og grunnerverv. Innenfor den statlige rammen for riksveger utenom stamvegnettet prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og mindre utbedringer, medregnet midler til utbedring av Hvalertunnelen. I tillegg prioriteres midler til videre planlegging og grunnerverv for prosjektet Kråkerøyforbindelsen på riksveg 108. Arbeidet med ekstern kvalitetssikring av prosjektet har begynt. Samferdselsdepartementet vil eventuelt legge fram et eget forslag om utbygging og finansiering av prosjektet når det foreligger tilstrekkelige avklaringer. I forslaget blir det også vist til at det er lokalpolitisk tilslutning til å utvide eksisterende bompengeordning for fastlandssambandet til Kirkøy på riksveg 108 i Hvaler kommune for å finansiere tiltak på fylkesveg 472 til Utgårdskilen. - Samferdselsdepartementet vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med saken. Innenfor forslaget til Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det satt av midler til planlegging av dobbeltspor på Østfoldbanen, som omfatter strekningen Kolbotn - Ski i Akershus. Som en oppfølging av tidligere behandling i Stortinget er Østfold fylkeskommunes ønske om prioriteringsrekkefølge for utbygging av dobbeltsporparsellene lagt til grunn. Dette innebærer at strekningen Sandbukta - Moss skal bygges ut før parsellen Haug - Onsøy. Arbeidet med hovedplan for Sandbukta - Moss pågår og forventes ferdigstilt i 2007, med derpå følgende behov for oppdatering av reguleringsplanene.. Innenfor forslaget til bevilgning for kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet prioriteres blant annet utbygging av Berg kryssingsspor og Halden driftsbanegård på Østfoldbanen. Innenfor Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett er det avsatt midler til fornyelse av Rolvsøy jernbanebru ved Greåker på Østfoldbanen. Regjeringen vil gjeninnføre ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift fra og med 2007. Alle kommuner i Østfold vil som i 2003, tilhøre sone I hvor satsen for arbeidsgiveravgiften fortsatt vil være 14,1 prosent. Det er gjort framlegg om ei løyving på 17, 73 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Midla skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, utvikling av lokale og regionale næringsmiljø, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet og å utvikle attraktive regionar og sentra. Inkludert i løyvinga inngår skjønnstildelingar til å dekke den statlege løyvinga i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). 143
Inkludert i løyvinga til det enkelte fylke inngår skjønnstildelingar til å dekke den statlege løyvinga i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Fram til no har løyvingane til det grenseregionale samarbeidet gått til fylke med sekretariatsansvar for det enkelte program. Frå og med 2007 blir midlane likt fordelt mellom alle fylka som deltek i det enkelte program. Dei grenseregionale programma blir ferdigstilt hausten 2006 og deretter godkjent. Den endelege skjønnstildelinga vil skje på bakgrunn av dei innsendte og godkjente programma. Anslag på vekst i frie inntekter Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2006-2007 er på landsbasis 4,9 prosent (reelt 1,4 prosent). Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2006 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2006 (RNB-nivå). Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2006 økt med om lag 3 milliarder kroner. Tar en hensyn til denne skatteveksten, er vekstanslaget for sektorens frie inntekter i 2007 nominelt 3,1 prosent (anslag på regnskap). Isolert sett fører dermed den ekstra skatteinntekten i 2006 til at inntektsveksten fra 2006 til 2007 blir redusert når det regnes i forhold til anslag på regnskap. Inntektsnivået i 2007 er på linje med det som ble varslet i kommuneproposisjonen. Prisveksten i 2007 er anslått til 3,5 prosent. Fra og med 2004 skulle kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i ROBEK), ikke gis skjønn grunnet dårlig økonomi uten at dette ble knyttet til en forpliktende plan for omstilling. Fylkesmennene kan holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret, i påvente av at kommunen oppfyller de forpliktelsene som er satt i denne forpliktende planen. Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksten på fylkesnivå inkluderer ufordelte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner. Kommunene i Østfold Vekst i frie inntekter fra 2006-2007 Fra 2006-2007 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,8 prosent (RNB-nivå). Regnet fra anslag på regnskap i 2006 er veksten 2,9 prosent. Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent (RNB-nivå). Regnet ut fra anslag på regnskap blir veksten 2,9 prosent. Prisveksten i 2007 anslås til 3,5 prosent. 144
Blant de 18 kommunene i Østfold er det åtte kommuner som har lik eller høyere vekst enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent (RNB-nivå). Våler kommune er den kommunen med lavest vekst med 2,3 prosent, mens Hobøl kommune har høyest vekst med 6,0 prosent. Den relativt svake veksten i Våler kommune kan forklares med endringer i kriteriedata, samt en liten reduksjon i skjønnstilskuddet. Den relativt sterke veksten i Hobøl kommune kan forklares med endringer i kriteriedata, og dermed endringer i utgiftsbehovet. Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2005 utgiftskorrigerte frie inntekter på 94 prosent av landsgjennomsnittet. To av 18 kommuner i Østfold hadde utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Finansielle indikatorer Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier derfor noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. I følge TBU bør netto driftsresultat over tid ligge på minst 3 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Østfold hadde i 2005 et netto driftsresultat på 4,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 3,5 prosent. Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2005. Dette gjør at netto lånegjeld for 2005 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 25 321 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2005. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 24 654 kroner. Østfold fylkeskommune Vekst i frie inntekter fra 2006-2007 Fra 2006 til 2007 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 5,7 prosent (RNB-nivå). Regnet fra anslag på regnskap i 2006 er veksten 4,0 prosent. 145
Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,4 prosent (RNB-nivå), og har dermed en noe høyere vekst enn gjennomsnittet i landet. Regnet ut fra anslag på regnskap er veksten 4,5 prosent. Østfold fylkeskommune tjener noe på saker i tabell C, Enkeltsaker utenfor overgangsordningen. Finansielle indikatorer Østfold fylkeskommune hadde i 2005 et netto driftsresultat på 9,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,0 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 826 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 2 890 kroner. 146
Anslag på regnskap 2006 RNB Anslag på Anslag på Anslag på Vekst fra Vekst i kr. Vekst i Vekst i Utgiftskorr. Netto drifts- Netto Frie oppgave- frie 2006-2007 per innb. prosent prosent frie resultat i pst. Lånegjeld inntekter Korrigerte inntekter fra fra fra inntekter av drifts- Kommune 2006 frie inntekter 2007 2006-2007 2006-2007 2006-2007 2005 inntektene 2006 fra RNB (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (kr. per innb.) (i %) (i %) (i % av landsgj.) (i %) (kr. per innb.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0101 Halden 750 895 755 340 777 074 21 733 784 2,9 4,8 93 4,2 21 442 0104 Moss 733 999 741 558 764 766 23 208 823 3,1 5,2 94 4,6 2 871 0105 Sarpsborg 1 307 722 1 316 955 1 356 842 39 887 796 3,0 5,1 93 4,9 20 282 0106 Fredrikstad 1 865 557 1 878 679 1 939 710 61 031 862 3,2 5,3 93 5,4 36 282 0111 Hvaler 110 507 110 499 114 153 3 654 956 3,3 5,3 99 6,0 36 429 0118 Aremark 55 207 55 418 56 492 1 074 737 1,9 3,3 103-7,8 12 708 0119 Marker 107 821 108 369 112 282 3 914 1 117 3,6 5,3 94 7,1 35 842 0121 Rømskog 32 225 32 225 33 137 913 1 362 2,8 3,9 111 14,9 21 202 0122 Trøgstad 143 476 144 282 147 907 3 625 723 2,5 4,4 93 7,0 25 699 0123 Spydeberg 135 903 136 309 140 005 3 695 761 2,7 4,7 99 7,1 24 226 0124 Askim 361 658 366 261 374 400 8 139 574 2,2 4,2 95 6,4 25 792 0125 Eidsberg 284 136 285 876 293 226 7 350 716 2,6 4,5 90 2,6 35 462 0127 Skiptvet 94 032 94 747 96 119 1 372 404 1,4 3,3 93 7,1 7 360 0128 Rakkestad 219 411 220 674 226 657 5 983 812 2,7 4,5 95 4,5 41 084 0135 Råde 171 026 171 792 176 782 4 990 763 2,9 5,0 93 1,2 23 123 0136 Rygge 359 703 361 040 367 145 6 104 440 1,7 3,8 92-2,3 25 698 0137 Våler 111 082 111 650 112 104 454 112 0,4 2,3 95 3,7 22 695 0138 Hobøl 120 159 120 800 125 539 4 738 1 038 3,9 6,0 96-2,3 28 854 Fordeles gjennom året 5 553 5 553 7 800 Østfold 6 970 073 7 018 028 7 222 138 204 110 784 2,9 4,9 94 4,5 25 321