2010 VEDTATT BUD SJETT FOR STAVANGER KOMMTJNE 01.01.2010 3 1.12.2010 Vedtatt i bystyret 7.desember 2009 Stavanger kommune Râdmannen
Innholdsfortegnelse Side Drftsbudsjett: 1 Hovedoversikt 2010 1 Budsjettskjema 1A 2 Budsjettskjema lb 3 Detaijert prognose over frie inntekter 4 Investeringsbudsjett: 5 Hovedoversikt 2010 5 Budsjettskjema 2A 6 Budsjettskjema 2B 7 Vedlegg til budsjettskjema 2B 12 Netto driftsrammer: Rádmann ogpolitiske organer 20 Râdmann 20 økonomi 20 Personal og organisasjon 21 Konimunikasjonsavdeling 22 Nng 22 Kommuneadvokat 23 Politisk sekretariat 23 Oppvekst og levekâr 24 Direktør Oppvekst og levekâr 24 Barnehage 24 Grunnskole 24 Johannes lringssenter 25 Stavanger kulturskole 25 Pedagogisk - psykologisk tjeneste 25 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 26 Ungdom og fritid 26 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 26 Helse- og sosialkontor 27 Fysio - og ergoterapitjenesten 27 Barnevemtjenesten 27 Hjemmebaserte tjenester 28 Sykehjem 28 Akuttjenesten 28 Rehabiliteringsseksjonen 29 Arbeidstreningsseksjonen 29 Flyktningseksjonen 29 Dagsenter - og avlastningsseksjonen 30 Tekniske hjemmetjenester 30 Krisesenteret i Stavanger 30 Seritrale midler levekãr 31 Bymilfo og utbygging 32 Direktør Bymiljø og utbygging 32 Administrasjon 32 Brann- og feiervesen 32 Miljø og utbyggingsprosjekter 32 Stavanger eiendom 33 Vei, park og idrett 33 Vannverket 34 Avløpsverket 35 Renovasjon 35 Kultur og byutvikiing 36 Felles inntekter og utgifter 37
Side Netto driftsrammer per kostrafunksjon 39 Budsjettreglement 41 Tilskudd lag, organisasfoner ogprivate institusjoner 44 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 49 Bystyrets tekstvedtak 80
HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap 2008 Justert budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Drftsinntekter Brukerbetalinger 316 401 313 410 333 145 Andre saigs- og leieinntekter 568 973 546 971 571 397 Overferinger med krav til motytelse 1175 974 1 008 477 1 072 085 Rammetilskudd 145 200 116 891 57 300 Andre statlige overføringer 541 845 592 351 551 627 Andre overføringer 60740 73095 32126 Skatt pa inntekt og formue 3 630 046 3 991 800 4 227 300 Eiendomsskatt 149 370 148 000 153 000 Sum driftsinntekter 6 588 549 6 790 995 6 997 980 Driftsutgifter Lønnsutgifter 2 840 496 2 839 286 3 010 368 Sosiale utgifter 662 582 791 279 823 515 Kjøp av varer og tj som inngár tj.produksjon 791 978 1147 342 1 077 629 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1116 441 1109 610 1 088 400 Overføringer 770 653 833 175 921 671 Avskrivninger 323286 343110 312827 Fordelte utgifter -31 616-368 606-353 170 Sum driftsutgifter 6 473 820 6 695 196 6 881 240 Bruttodriftsresultat 114729 95799 116740 Fnansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 362 595 282 498 265 448 Mottatte avdrag pa utlán 1 035 1 036 961 Sum eksterne finansinntekter 363 630 283 534 266 409 Finansutgifter Renteutgifter, provisioner og andre fin.utg. 313 548 187 931 189 480 Avdragsutgifter 224 432 257 848 288 818 Utlán 1 781 820 820 Sum eksterne finansutgifter 539 761 446 599 479 118 Resultat eksterne finanstransaksjoner -176 131-163 065-212 709 Motpost avskrivninger 323 286 343 438 313 135 Netto driftsresultat 261 884 276 172 217 166 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere árs regnsk.m. mindreforbruk 206 432 77 340 0 Bruk av disposisjonsfond 66 670 21 020 0 Brukavbundnefond 119521 56907 19284 Bwk av Iikviditetsreserve 17 594 0 0 Sum bruk av avsetninger 410 217 155 267 19 284 Overført til investeringsregnskapet 297 438 316 796 236 450 Dekning av tidligere àrs regnsk.m. merforbruk 0 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 242 783 114 493 0 Avsetningertil bundrie fond 54540 150 0 Avsetninger til Iikviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 594 761 431 439 236 450 Regnskapsmessig mer-imindreforbruk 77 340 0 0
BUDSJETTSKJEMA IA - DRIFT Regnskap 2008 Justert budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Skatt pa nntekt og formue 3 630 046 3 991 800 4227 300 Ordinrt rammetilskudd 145 200 116 891 57 300 Skattpáeieridom 149370 148000 153000 Andre direkte eller ndirekte skatter 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 541 845 592 351 551 627 Sum frie disponible inntekter 4466 461 4 849 042 4 989 227 Renteinntekter og utbytte 362 595 282 498 265 448 Renteutg.provisjoner og andre fin.utg. 313 548 187 931 189 480 Avdragpálán 224432 257848 288818 Netto finansinntiutg. -175 385-163 281-212 850 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 242 783 114 493 0 Til bundne avsetninger 54 540 150 0 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 206 432 77 340 0 Bruk av ubundne avsetninger 84 264 21 020 0 Bruk av bundne avsetninger 119 521 56907 19284 Netto avsetninger 112 894 40624 19 284 Overlert til investeringsbudsjettet 297 438 316 796 236 450 Til fordeling drift 4 106 532 4409 589 4 559 211 Sum fordelt SI drift (fra skjema I B) 4 029 192 4 409 589 4 559 211 Mer-Imindreforbruk 77 340 0 0 2
BUDSJETTSKJEMA lb - NETTO DRIFT Vedtatt budsjett 2010 Justert budsjett 2009 Rádmann 09 politiske organer: Râdmann 3 552 3 775 økonomi 129785 117839 Personal og organisasjon 105 289 97 660 Kommunikasjonsavdeling 5 786 5 369 Nring 4719 6584 Kommuneadvokat 4 535 3 959 Politisk sekretariat 12453 11 618 Sum Ràdmann 09 politiske organer 266 119 246 804 Oppvekst 09 Ievekâr: Direktør Oppvekst og levekár 56 362 54 901 Barnehage 31136 58520 Grunnskole 1154608 1130922 Johannes ringssenter 78 196 75 586 Stavanger kulturskole 28 513 28 458 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 25 710 25 238 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 17 999 13 126 Ungdom og fritid 64 642 62 694 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 41 831 44 029 Helse og sosialkontor 1 409 693 1 376 905 Fysio- 09 ergoterapitjenesten 38 423 40 069 Barneverntjenesten 155 706 151 317 Hjemmebaserte tjenester 103 760 101 486 Sykehjem 45748 55461 Akuttjenesten 19 644 20633 Rehabiliteringsseksjonen 33 084 31 772 Arbeidstreningsseksjonen 13 346 12 501 Flyktningseksjonen 9 704 15495 Dagsenter- og avlastningsseksjonen 82 040 81 534 Tekniske hjemmetjenester 2 562 1 543 Krisesenteret Stavanger 587 0 Sentrale midler levekár -21 540-49 321 Sum Oppvekst og levekãr 3 391 754 3 332 869 Bymiljø 09 utbygging: Direktør Bymiljø 09 utbygging 4 762 3 894 Administrasjon 2 005 1 096 Brann- og feiervesen -5 690-5 690 MiIjø og uthyggingsprosjekter 8 598 8 057 Stavanger eiendom -207 123-158 789 Vei, park og idrett 171 225 167 662 Vannverket 0 0 Avlepsverket 0 0 Renovasjon 0 140 Sum BymiIJø 09 utbygglng -26 223 16 370 Sum Kultur 09 byutvikling 161 865 164 332 Sum Felles inntekter og utgifter -3 793 515-3 760 375 Totalsum D 0 3
DETALJERT PROGNOSE OVER FRIE INNTEKTER Skatt og rammetllskudd 2 009 2009 2010 2011 2012 2013 (tat! i 1000 kr) opprlrineltg revidert nomlnetle 2009 2009 2009 anslag tall priser priser pricer Formue- og inntektsskatt 3 991 800 3 991 800 4 227 300 4 321 900 4 417 000 4 516 800 Vekstfraàretfer 1000% 5,90% 2,00% 2,00% 2,00% %avlandsgjennomsnittet 143% 144% 144% 144% 144% 144% Antallinnbyggere 121956 121610 123477 125162 126711 128277 Gjertnomsnittlig skatt per innbygger pa Iandsbasis 22841 22516 23754 23959 24187 24431 Gjennomsnittiig skatt per innbygger I Stavanger 32732 32836 34236 34530 34859 35211 Duff. Stavanger og Iandsgj.snittet 9 891 10 320 10 482 10 571 10 672 10 780 Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (Iikt beløp pr innb) 1 146 589 1 146 589 1 252 151 1 262 678 1 265 481 1 268 425 Utgiftsutjevnung -397 473-397 473-447 440-460 960-475 391-492 128 Utenfor overgangsordningen 28 250 28 250 31 137 31 137 31 137 31 137 INGAR ( fra 2009) 31 586 31 586 30 366 Tiitakspakken 44 503 RNB 2009 20421 Vekstilskudd Sum ramrnetilsk. ekskl inntektsutj 808 952 873 875 866 214 632 855 821 227 807 434 Inntektsutjevning -722 333-743 364-808 753-840 077-858 570-877 964 Bykie trekk -341-150 -150-150 -150-150 Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning 86 278 130 361 57 311-7 372-37 493-70 680 Sum frie lnntekter (skatt 09 rammetsilkuddet) avrundet 4 078 100 4 122 200 4 284 600 4 314 500 4 379 500 4446 100 4
HOVEDOVERSIKT INVESTERING Regnskap 2008 Justert budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Inntekter Saig av driftsmidler og fast eiendom 75 239 86 450 130 300 Andre salgsinntekter 23 525 0 0 Overføringer med krav til motyteise 3457 512 0 Statlige overføringer 26 592 11 000 12 600 Andre overføringer 6 886 0 0 Renteinntekter, utbytte 09 eleruttak 0 0 0 Sum inntekter 135 698 97 962 142 900 Utgifter Lennsutgifter 25058 19064 0 Sosiale utgifter 5 423 4 431 0 Kjøp av varer og tj som inngr I tj.produksjon 1179 194 1 212 402 1139965 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 24 086 0 0 Overføringer 127882 2175 450 Renteutgifter, provisjoner 09 andre fin.utg. 898 0 0 Fordelte utgifter -177 494-26 414 0 Sum utgifter 1185 047 1 211 658 1140 435 Fnanstransaksjoner Avdragsutgifter 45 251 63 400 40 000 Utián 140159 250000 175000 Kjøp av aksjer og andeler 8 670 0 0 Dekning av hdiigere árs udekket 0 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 Avsetninger tii bundne fond 2 657 0 0 Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 196 737 313 400 215 000 Finansieringsbehov 1 246 086 1 427 096 1 212 535 Dekket silk: Brukavián 777743 823400 892485 Mottatte avdrag pa utián 100 821 107 000 83600 Saig av aksjer 09 andeler 2 0 0 Bruk av tidligere ãrs udisponert 0 0 0 Overføringerfra driftsregnskapet 297 438 316 796 236 450 Bruk av disposisjonsfond 70 082 179 900 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 Brukavbundnefond 0 0 0 Bruk av Iikviditetsreserve 0 0 0 Sum finansiering 1 246 086 1 427 096 1 212 535 Udekket/udisponert 0 0 0 5
BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING Regnskap 2008 Justert budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Investeringer i anleggsmidler 1185 047 1 211 658 1140435 Utlânogforskutteringer 148829 250000 175000 Avdrag pa lan 45 251 63 400 40 000 Avsetninger 2 657 0 0 Arets finansieringsbehov 1 381 784 1 525 058 1 355 435 Finansiert silk: Bruk av lanemidler 777 743 823 400 892 485 lnntekter fra salg av anleggsmidler 75 241 86 450 130 300 Tilskudd til investeringer 33 478 11 000 12 600 Mottatte avdrag pa Ian og refusjoner 104 278 107 512 83600 Andre inntekter 23 525 0 0 Sum ekstern finansiering 1 014 264 1 028 362 1118 985 Overført fra driftsbudsjettet 297 438 316 796 236 450 Bruk av avsetninger 70 082 179 900 0 Sum finansiering 1 381 784 1 525 058 1 355 435 Udekketludisponert 0 0 0
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING Râdmann og politiske organer Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 1008 It 0 8.282 1023 Nettutvikling 1.000 1.000 1027 MS Office 2007 0 116 1028 HR-system 8.500 0 3034 Inventarsykehjem 0 903 8019 Leasing utstyr 0 1.722 10053 Nøss-økonomi 0 125 Oppvekst og levekàr Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 1044 Inventar og utstyr 0 454 2000 Inventar/utstyr/uteanlegg 0 2.129 2001 It-investering, skoler 5.000 5.229 2004 It i barnehager 1.000 1.000 2005 Lundsvâgen naturskole 0 1.105 2015 Inventarog utstyr 0 1.079 2054 Kunnskapsleftet 0 564 2060 Fritid 0 1.494 3001 Utskiftning It pleie/omsorg 0 1.000 3002 Utstyr 4.000 1.907 3003 Biler Ievekár 800 997 3034 Inventar sykehjem 1.500 397 3036 It pleie og omsorg 1.000 0 3072 Nytt barnevern system 1.300 1.200 4813 Waisenhus-Iáven 0 115 8019 Leasing utstyr 0 595 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 126 Stavanger forum 51.000 15.800 141 Játtengravlund 10.500 22.000 148 Turvei ciobbeltspor 0 26.000 153 Emmaus 0 26.500 197 Infrastruktur Sørmarkveien 5.000 8.000 206 Ny utstillingshall Stavanger forum 0 5.500 207 Omrâdeutvikling Stavanger forum 5.000 7.900 1000 Kjøp/salg eiendommer 96.500 124.280 1134 Kaianlegg, nytt koriserthus 0 45.800 1135 Infrastrukturog vel 11.000 4.000 1137 Utenriksterminalen ombygging 0 500 1138 Bjergsted kai foran vgs 0 11.400 1350 Døveshuskjøp 12.000 0 1351 Folkebadet 700 0 4000 Kjøp boligervanskeligstilte 16.400 23.000 11.02.2010 7
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 4015 Kjøp av boliger Rosenberggt/Akragt 8.000 10.000 4016 Historiske bygg plani. midl 0 1.500 4017 Hinna skote reform 2006 20.700 8.000 4018 Bhg rehab planl.midler 0 1.500 4019 Bekkefaret bhg heis og solskjerming 0 2.600 4020 St Petri bhg rehab 0 10.000 4021 Bhg inventar og utstyr 2.000 2.000 4022 Ungkarshjemmet anneks Musegt 98 3.000 2.000 4111 Andel parkeringsanlegg 6.700 0 4220 Kannik skole tnpassing 500 0 4222 Kristianslyst rehabilitering 20.000 0 4223 MadlavoH skole ny ato-avd/ombygging 2.000 0 4224 Lenden skole ombygg Johannes 2.000 0 4225 Tasta barneh ny 4 avd 8.000 0 4226 Johannes skole ombygging 3 avd 5.000 0 4227 Vardeneset barneh rehab (innvendig) 4.000 0 4330 St. Petri aldershjem kjøp 2.200 0 4331 Ungkarshjemmet personatrom rehab 0 2.000 4332 Legevakten ombygging 500 0 4333 Haugàsveien 26/28 15 nye teiligh 5.000 0 4334 Oddahagen 13 8 nye leiligh 3.000 0 4336 Søra brâde bofellesskap 10.000 0 4337 Sykehjem østre bydel 3.000 0 4440 Revheim krke rehab 2.350 0 4441 Játtágravlunddriftsbygning 500 0 4700 Utbedring adm.bygg 5.000 3.000 4703 lnventar/utstyr./uteanlegg 8.000 10.483 4705 Uforutsett rehab bhg 3.000 3.000 4706 Uforutsett rehab. skoler 8.000 10.000 4708 Strakstiltak bydetshus 0 4.000 4709 Enøk div. bygg 2.000 2.000 4710 Rehab. eldre boliger 3.000 3.000 4711 Rehab. inst./bofel.. m.v. 4.000 5.000 4712 Rehab idrettshaller 2.000 2.000 4718 Haugtussa bhg rehab 0 900 4726 Várfrue kirke 0 8.100 4727 Heddevbhg 0 18.500 4729 Adm bygg OK 23 0 15.500 4734 Solvang bhg rehab 0 4.500 4736 Kjøp av eiendommer bhg 0 28.000 4738 Ullandhaug skole 26.500 17.500 4744 Bergástjern sykehjem 90.000 19.000 4747 Jàtten øst bhg 40.000 30.000 4750 Asen sonestasjon 0 10.000 4753 Hafrsfjord skole 16.000 14.200 4755 Skeie skole 25.000 29.000 4756 Gymsal Eiganes 0 800 4762 Madla, garderober 0 7.200 4763 Kulturskolen 60.000 7.000 4764 Gosen bhg 7.300 6.700 11.02.2010 8
4779 Forurensede masser 3.000 3.000 11.02.2010 4781 Nybarnehage I Bekkefaret 0 1.818 4791 IshaHen bamehage 7.800 19.000 4768 Hundvâg kapeil restaurering 0 1.000 4783 Emmaus barnehage 0 2.200 4785 Austbø skole 0 2.000 4787 St Johannes barnehage 8.000 7.000 4788 Søra brâde barnehage 0 9.400 4789 Noahs ark barnehage 9.500 19.000 2010 2009 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Just. budsj Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 4795 Garderober Sørmarka 6.200 6.000 4807 LegioneIa nytt 6.000 2.000 4808 Hundvàg graviund driftsbygning 620 0 4809 Domkirken restaurering 5.300 0 4793 Bjørn farmannsgate 10 0 2.200 4794 Husabøryggen bofellesskap 20.000 5.000 4816 Slátthaug bamehage rehab 15.500 2.000 4818 Sandvikveien 4 0 3.000 4819 Tou tilstandsanalyse 8.000 1.500 4820 Tou kjøp 0 60.000 4812 Heimly hybelhus 0 1.500 4815 Bamsefaret barnehage rehab 15.500 2.000 4844 Svømmehalt Kvemevik 3.000 0 4845 Svømmehall Hundvg 3.000 0 6015 Gatelys 8.000 8.000 6017 Gatetun/miljøgater 4.000 4.000 6019 Asfaltering 10.000 10.000 6003 SimulerIngsprogram, vann 200 100 6004 Transformasjonsomràder, vann 6.500 18.500 6029 Separering 15.500 15.500 6030 Fomyelse/renovering 25.000 26.000 6026 Vannledn. I utb.omrãder 4.500 4.500 6027 Fornyelse/renovering 10.000 10.000 6006 BiIer,vann 500 1.100 6007 Simuleringsprogram, avløp 200 100 4843 Rádhuset nytt ventilasjonsanlegg 4.500 0 5032 Kunst I offentlige rom (lekeplasser) 1.000 1.000 5021 Rehab.parkanlegg 1.000 1.000 5014 Rehab idr./anlegg 8.000 8.000 5003 LøkkerIbanerIskatbInrrn. 10.050 7.550 5019 Sikring av ekeptasser 1.000 2.000 6014 Trafikksikkerhet 13.000 13.000 6005 Nye spann 2.000 1.900 5023 Prosjekt friomrâde gj.før 8.000 11.000 6013 Nye veianlegg 2.100 3.100 6010 Sykke)prosjektet 2.500 2.500 6012 Servicebiler, avlep 0 4.150 6011 Transformasjonsomrâder, avlep 8.000 0 6021 Vannmlere 1.000 1.000 6028 Kloakkrammeplan 20.000 16.500 6024 Ringledn./forsterkn. 5.000 6.000 9
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 6036 Miljøstasjoner 275 250 6048 Strakstiltak 4.500 2.000 6049 Storbypakke 12.000 12.000 6052 Rehabilitering 2.000 2.000 6056 Rehab 5 deponier 0 1.000 6062 Andre tiltak i sentrum 6.000 6.000 6063 Intern planlegging 7.000 6.500 6068 Stvgr stadion, uteanlegg 3.000 5.000 6072 Nedgravde containere 500 500 6074 Aksjon Jrvassdrag 800 1.000 6078 Gjerder, port hundehold 300 300 6082 NedbørsmIere 300 300 6083 Sørmarka idrettspark 4.500 0 6084 Aksjon ferskvann 2.000 3.000 6614 Brutt vannforsyning 2.000 0 6910 Utearealer skoler 12.000 11.500 6911 Uforutsatt rehab bamehager 500 500 7013 Tjensvoll gravlund 1.640 2.100 7014 Eiganes gravlund 0 1.200 9990 Generell finansiering -117.300-46.950 49111 Roaldsøy skole - nybygg/rehab 30.000 2.000 49201 Kvernevikhallen - rehab. tak og fasader 0 15.000 49211 St Petri kirke - uteomráder 0 6.000 113501 Vei-plan 2205,2263 og 2291 0 4.720 473602 Internasjonalt hus bhg 0 14.500 473605 Kløvereng bhg Storhaug 11.200 0 473606 Kløvereng bhg Sunde 13.200 0 501206 Lassa stat 0 4.000 691019 Storhaug skolehage 0 500 5006959 Sifstadion 0 9.147 5006961 Lekeplasser stat 0 2.000 5006962 Turveier stat 0 2.000 5014130 Stavanger tumhall utstyr 2.000 0 42000401 Gosen skole 23.400 45.000 42030401 Vardeneset skole 25.900 0 42030402 Gausel skole 0 13.000 42050403 Auglend skole trinn 3 0 10.200 42990406 St. Svithun skole 0 2.426 44042401 Brannsikring gamle Stavanger 1.500 0 45044401 Kulturhuset rehab 0 1.700 45046402 Hinna kirke 6.900 2.000 11.02.2010 10
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Kultur og byutvikling Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 5017 Kunstnerisk utsmykking 300 550 Felles inntekter og utgifter Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 5015 Maskiner gravlundene 450 0 6020 Sentr./uterom 23.150 15.350 6060 BIá promenade 14.100 22.000 7022 Elganes umelund 0 2.300 8550 Renter/avdrag/utlân andre utlán -43.600-43.600 8606 Rød valgallianse 0 409 9990 Generell finansiering -953.935-1.077.096 9991 GenereU fin. saig av eiendom/rmark -20.000-39.500 11.02.2010 11
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 VEDLEGG TIL BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERING Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 Ràdmann og politiske organer: Tjeneste 12000 Administrasjon 1008 It 0 8.282 1023 Nettutvikling 1.000 1.000 1027 MS Office 2007 0 116 1028 HR-system 8.500 0 8019 Leasng utstyr 0 1.722 10053 Nøss - økonomi 0 125 Tjeneste 25300 Bistand, pleie og omsorg I institusjon for eldre og funksjonshemmede 3034 Inventar sykehjem 0 498 Tjeneste 25400 Bistand, plele 09 omsorg til hjemmeboende 3034 Inventar sykehjem 0 405 Oppvekst og Ievekâr: Tjeneste 12000 Administrasjon 2060 Fritid 0 183 3003 Bilerlevekár 0 289 Tjeneste 13000 Administrasjonslokaler 2060 Fritid 0 1.311 Tjeneste 20100 Barnehage 2004 It i bamehager 1.000 1.000 2015 Inventar 09 utstyr 0 470 4813 Waisenhus-Iáven 0 115 8019 Leasing utstyr 0 595 Tjeneste 20200 Grunnskole 2001 It-investeringer, skoler 5.000 5.229 2005 Lundsvâgen naturskole 0 1.105 2015 Inventarog utstyr 0 180 2054 Kunnskapsløftet 0 494 Tjeneste 20260 Spesialavdelinger 2054 Kunnskapsløftet 0 70 Tjeneste 21100 Styrket tilbud til førskolebarn 2000 lnventar/utstyr./uteanlegg 0 812 Tjeneste 21400 Speslalskoler 2000 Inventar/utstyr/uteanlegg 0 370 Tjeneste 22100 Rehabilitering barnehager 2000 Inventar/utstyr./utean(egg 0 493 Tjeneste 23168 Allaktivitetshus 2000 Inventar/utstyr./utean(egg 0 270 11.02.2010 12
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 Tjeneste 23200 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2015 Inventar og utstyr 0 429 Tjeneste 23300 Annet forebyggende helsearbeid 1044 Inventarog utstyr 0 454 Tjeneste 24100 Diagnose, behandling, re-ihabihtering 3003 Biter Ievekár 0 222 Tjeneste 24130 Legevaktllegetjeneste 3034 Inventarsykehjem 0 150 Tjeneste 24150 Fysioterapitjenester 3002 Utstyr 0 1.750 Tjeneste 24400 Barneverntjeneste 3072 Nytt bamevem system 1.300 1.200 Tjeneste 25300 Bistand, plele og omsorg I institusjon for eldre og funksjonshemmede 3001 Utskiftning It pleielomsorg 0 1.000 3002 Utstyr 4.000 12 3003 Biler Ievekár 800 289 3034 Inventar sykehjem 1.500-103 3036 It plete og omsorg 1.000 0 TJeneste 26100 Institusjonslokaler 3002 Utstyr 0 145 3034 Inventar sykehjem 0 350 Tjeneste 27341 Arbeidstrening ungdom 3003 Biter Ievekâr 0 197 Tjeneste 38300 Musikk- 09 kulturskoler 2000 Inventar/utstyr./uteanlegg 0 184 Bymiljø og utbygging: Tjeneste 13000 Administrasjonslokaler 4700 Utbedring adm. bygg 5.000 3.000 4729 Adm.byggOK23 0 15.500 4843 Râdhuset nytt ventilasjonsanlegg 4.500 0 Tjeneste 22100 Rehabilitering barnehager 4018 Bhg rehab plant. mictler 0 1.500 4019 Bekkefaret bhg heis og solskjerming 0 2.600 4020 St Petri bhg rehab 0 10.000 4021 Bhg inventar og utstyr 2.000 2.000 4225 Tasta bameh ny 4 avd 8.000 0 4226 Johannes skote ombygging 3 avd 5.000 0 4227 Vardeneset bameh rehab (innvendig) 4.000 0 4705 Uforutsett rehab bhg 3.000 3.000 4718 Haugtussa bhg rehab 0 900 4727 Heddevbhg 0 18.500 11.02.2010 13
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 4734 Solvang bhg rehab 0 4.500 4736 Kjøp av elendommer bhg 0 28.000 4747 Játten øst bhg 40.000 30.000 4764 Gosen bhg 7.300 6.700 4779 Forurensede masser 3.000 3.000 4781 Ny bamehage I bekkefaret 0 1.818 4783 Emmaus barnehage 0 2.200 4787 St Johannes barnehage 8.000 7.000 4788 Søra bráde barnehage 0 9.400 4789 Noah s ark barnehage 9.500 19.000 4791 Ishallen barnehage 7.800 19.000 4815 Bamsefaret barnehage rehab 15.500 2.000 4816 Slátthaug barnehage rehab 15.500 2.000 6911 Uforutsatt rehab bamehager 500 500 473602 Internasjonalt hus bhg 0 14.500 473605 Kløvereng bhg Storhaug 11.200 0 473606 Kløvereng bhg Sunde 13.200 0 Tjeneste 22200 Rehabilitering skoler 4017 Hinna skoe reform 2006 20.700 8.000 4220 Kannik skole tilpassing 500 0 4222 Kristianslyst rehabihtering 20.000 0 4223 MadlavoU skole fly ato-avd/ombyggiflg 2.000 0 4224 Lenden skole ombygg Johannes 2.000 0 4703 Inventar/utstyr./uteanlegg 8.000 10.483 4706 Uforutsett rehab. skoler 8.000 10.000 4709 Enøk dlv. bygg 2.000 2.000 4738 Ullandhaug skole 26.500 17.500 4753 Hafrsfjord skole 16.000 14.200 4755 Skeie skole 25.000 29.000 4756 Gymsal Elganes 0 800 4763 Kulturskolen 60.000 7.000 4785 Austbø skole 0 2.000 6910 Utearealer skoler 12.000 11.500 49111 Roaldsøy skole - nybygg/rehab 30.000 2.000 42000401 Gosen skole 23.400 45.000 42030401 Vardeneset skole 25.900 0 42030402 Gausel skole 0 13.000 42050403 Auglend skole tririn 3 0 10.200 42990406 St Svithun sko!e 0 2.426 Tjeneste 22210 Utearealer skoler 691019 Storhaugskolehage 0 500 Tjeneste 24130 Legevaktllegetjeneste 4332 Legevakten ombygging 500 0 Tjeneste 26100 Institusjonslokaler 1350 Døves hus kjøp 12.000 0 4022 Ungkarshjemmet anneks Musegt 98 3.000 0 11.02.2010 14
4330 St. Petri aldershjem kjøp 2.200 0 4334 Odciahagen 138 nye lehigh 3.000 0 4337 Sykehjem østre bydel 3.000 0 11.02.2010 Tjeneste 26500 Kommunalt disponerte boliger 4711 Rehab. Institusjoner/bofellesskap m.v. 4.000 5.000 4333 Haugásveien 26/28 15 nye lehigh 5.000 0 4336 Søra brde bofellesskap 10.000 0 2010 2009 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 1000 Kjøp/salg eiendommer 96.500 124.280 1134 Kaianlegg, nytt konserthus 0 45.800 1135 lnfrastruktur og vei 11.000 4.000 1137 Utenriksterminalen ombygging 0 500 1138 Bjergstedkaiforanvgs 0 11.400 126 Stavanger forum 0 500 148 Turvel dobbeltspor 0 26.000 6014 Trafikksikkerhet 13.000 13.000 6015 Gatelys 8.000 8.000 6010 Sykkelprosjektet 2.500 2.500 6013 Nye veianlegg 2.100 3.100 6017 Gatetunfmiljøgater 4.000 4.000 6019 Asfaltering 10.000 10.000 4000 Kjøp boliger vanskelhgstilte 16.400 23.000 4015 Kjøp av boliger RosenberggtlAkragt 8.000 10.000 4331 Ungkarshjemmet personairom rehab 0 2.000 4022 Ungkarshjemmet anneks Musegt 98 0 2.000 4710 Rehab. eldre boliger 3.000 3.000 4744 Bergstjern sykehjem 90.000 19.000 4793 Bjørn Farmannsgate 10 0 2.200 4794 Husabøryggen bofellesskap 20.000 5.000 Tjeneste 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 4818 Sandvhkveien 4 0 3.000 4812 Heimly hybelhus 0 1.500 207 Omrádeutvhkling Stavanger forum 5.000 0 4111 Andel parkeringsanlegg 6.700 0 Tjeneste 32500 Tilrettelegging & bistand for nringsilvet 9990 Generell finansiering -110.300-46.950 207 Omrdeutvikling Stavanger forum 0 7.900 206 Ny utstillingshall Stavanger forum 0 5.500 197 lnfrastruktur Sørmarkveien 5.000 8.000 153 Emmaus 0 26.500 Tjeneste 33300 Kommunale veier 113501 Vei-plan 22052263 og 2291 0 4.720 6062 Andre tiltak i sentrum 6.000 6.000 6052 Rehabiliterfng 2.000 2.000 126 Stavanger forum 51.000 15.300 15
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 Tjeneste 33500 Parker, plasser, torg m.v. 4016 Historiske bygg planl. midl 0 1.500 4750 Asen sonestasjon 0 10.000 5003 Løkker/baner/skatb/nrm. 10.050 0 5019 Sikring av lekeplasser 1.000 2.000 5021 Rehab.Parkanlegg 1.000 1.000 5032 Kunst I offentlige rom (lekeplasser) 1.000 1.000 5006961 Lekeplasser stat 0 2.000 5006962 Turveler stat 0 2.000 Tjeneste 33800 Forebygging av brann og andre ulykker 44042401 Brannsikring gamle Stavanger 1.500 0 Tjeneste 34500 Distribusjon av vann 6003 Simuleringsprogram, vann 200 100 6004 Transformasjonsomràder, vann 6.500 6.500 6006 BlIer, vann 500 1.100 6021 Vannmálere 1.000 1.000 6024 Ring Iedn./forsterkn. 5.000 6.000 6026 Vannledn. I utb.omrder 4.500 4.500 6027 Fornyelse/renovering 10.000 10.000 6048 Strakstiltak 2.000 2.000 6063 Intern planlegging 3.000 3.000 6074 Aksjon Jrvassdrag 800 0 Tjeneste 35300 Avløpsnettl,nnsamling av avløpsvann 6004 Transformasjonsomrâder, vann 0 12.000 6007 Simuleringsprogram, avløp 200 100 6011 Transformasjonsomráder, avløp 8.000 0 6012 Servicebiler, avløp 0 4.150 6028 Kloakkrammeplan 20.000 16.500 6029 SeparerIng 15.500 15.500 6030 Fornyelse/renovering 2 5.000 26.000 6048 Strakstiltak 2.500 0 6063 Intern planlegging 4.000 3.500 6074 Aksjon Jrvassd rag 0 1.000 6082 Nedbørsmálere 300 300 6084 Aksjon ferskvann 2.000 3.000 6614 BruIt vannforsyning 2.000 0 Tjeneste 35500 Innsamling av husholdningsavfall 6005 Nye spann 2.000 1.900 6036 Miljøstasjoner 275 250 6056 Rehab 5 deponier 0 1.000 6072 Nedgravde containere 500 500 Tjeneste 36000 Naturforvaltning & friluftsliv 5023 Prosjekt friomráde gj.før 8.000 11.000 6078 Gjerder, port hundehold 300 300 11.02.2010 16
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 Tjeneste 38000 Idrett og tflskudd til andres idrettsanlegg 4712 Rehab idrettshaher 2.000 2.000 4762 Madla, garderober 0 7.200 4795 Garderober Sørrnarka 6.200 6.000 4807 Legionella nytt 6.000 2.000 5003 Løkker/baner/skatb/nrm. 0 7.550 5014 Rehab idr./anlegg 0 8.000 6049 Storbypakke 0 12.000 6068 Stvgr stadion, uteanlegg 0 5.000 49201 Kvernevikhallen - rehab. tak og fasader 0 15.000 Tjeneste 38100 Kommunale idrettsbygg 09 idrettsanlegg 1351 Folkebadet 700 0 4844 Svømmehall Kvemevik 3.000 0 4845 Svømmehall Huridvâg 3.000 0 5014 Rehab idr./anlegg 8.000 0 6049 Storbypakke 12.000 0 6068 Stvgr stadion, uteanlegg 3.000 0 6083 Sørmarka idrettspark 4.500 0 9990 Generell finansiering -7.000 0 501206 Lassa stat 0 4.000 5006959 Sifstadion 0 9.147 5014130 Stavangerturnhall utstyr 2.000 0 Tjeneste 38500 Andre kulturaktiviteter 09 tilskudd til andres kulturbygg 4708 Strakstiltak bydelshus 0 4.000 Tjeneste 38600 Kommunale kulturbygg 4819 Tou tustaridsanalyse 8.000 1.500 4820 Tou kjøp 0 60.000 45044401 Kulturhuset rehab 0 1.700 Tjeneste 39000 Den norske kirke - Stavanger fellesràd 4440 Revheim kirke rehab 2.350 0 4441 Játtâ graviund driftsbygn 500 0 4726 Vârfruekirke 0 8.100 4768 Hundvágkapellrestaurering 0 1.000 4808 Hundvg graviund driftsbygning 620 0 4809 Domkirken restaurering 5.300 0 49211 St Petri kirke - uteomrâder 0 6.000 45046402 Hinna kirke 6.900 2.000 Tjeneste 39300 Kirkegârder, gravlunder 09 krematorier 141 Jàtten gravlund 10.500 22.000 7013 Tjensvoll gravlund 1.640 2.100 7014 Eiganes gravlund 0 1.200 11.02.2010 17
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 Kultur og byutvikling: Tjeneste 33500 Parker, plasser, torg m.v. 5017 Kunstnerisk utsmykkng 300 300 Tjeneste 37730 Visuell kunst 5017 Kunstnerisk utsmykking 0 250 Felles inntekter og utgifter: Tjeneste 10000 Politisk styring 8606 Rød valgallianse 0 409 9990 Generell firiansiering 0-409 Tjeneste 12000 Administrasjon 9990 GenereU finansiering 0-4.682 Tjeneste 13000 Administrasjonslokaler 9990 Generell finansiering 0-1.311 Tjeneste 18000 Diverse fellesutgifter 9990 Generell finansiering 0-55.943 9991 Generell fin. Saig av eiendom/rámark -20.000-39.500 Tjeneste 20100 Barnehage 9990 Generell flnansiering 0-1.180 Tjeneste 20200 Grunnskole 9990 Generell finansiering 0-1.433 Tjeneste 20260 Spesialavdelinger 9990 Generell finansiering 0-70 Tjeneste 21100 Styrket tilbud til ferskolebarn 9990 Generelltinansiering 0-812 Tjeneste 21400 Spesialskoler 9990 Generell finansiering 0-370 Tjeneste 22200 Rehabilitering skoler 9990 Generell finansiering 0-483 Tjeneste 22210 Utearealer skoler 9990 Generell finansiering 0-500 Tjeneste 23168 Allaktivitetshus 9990 Generell finansiering 0-270 Tjeneste 23200 Forebygglng, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 9990 Generell finansiering 0-429 Tjeneste 27341 Arbeidstrening ungdom 9990 Gerierell finansiering 0-197 11.02.2010 18
Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj 2010 2009 Tjeneste 33300 Kommunale veier 6060 BIà promenade 14.1 00 22.000 Tjeneste 33500 Parker, torg m.v. 6020 Sentr./uterom 23.150 15.350 Tjeneste plasser, 37730 Visuell 9990 Generell finansiering 0-250 Tjeneste kunst 38000 Iclrett og tilskudd til idrettsanlegg 9990 Generell finansiering 0-15.000 Tjeneste andres 38100 Kommunale og idrettsanlegg 9990 Generell finansiering 0-625 Tjeneste idrettsbygg 38300 Musikk- og kulturskoler 9990 Generell finansiering 0-184 Tjeneste 39000 Den kirke - Stavanger fellesrâd 9990 Generell finansiering 0-6.000 Tjeneste norske 39300 Kirkegárder, og krematorier 5015 Maskiner gravlundene 450 0 7022 Eiganes umelund 0 2.300 Tjeneste gravlunder 87000 Renterlutbytte og Ian 8550 Renter/avdrag/utlân andre utlân -43.600-43.600 9990 Generell finansiering -717 485-573.400 88000 Interne 9990 Generell flnansiering -236.450-41 3.548 Tjeneste flnansieringstransaksjoner Totalsum 0 0 11.02.2010 19
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Râdmann og politiske organer Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Ràdmann 10 Lønn 2.982 3.205-7,0 11 Forbruk 220 220 0,0 12 Drift 350 350 0,0 14 Overføringer 283 283 0,0 Sum utgifter 3.835 4.058-5,5 17 Refusjoner -283-283 0,0 Sum inntekter -283-283 0,0 Nettosum Ràdmann 3.552 3.775-5,9 økonomi 10 Lønn 19.327 18.325 5,5 11 Forbruk 3.439 2.372 45,0 12 Drift 1.512 1.482 2,0 14 Overføringer 547 547 0,0 15 Finansutgifter/flnanstransaksjoner 80 80 0,0 Sum utgifter 24.905 22.806 9,2 16 Salgsinntekter -21-21 0,0 17 Refusjoner -558-758 -26,4 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -80-80 0,0 Sum inntekter -659-859 -23,3 Nettosum økonomi 24.246 21.947 10,5 SK-Regnskap 10 Lønn 26.530 26.898-1,4 11 Forbruk 4.875 4.860 0,3 12 Drift 1.730 955 81,2 13 Kjøp av tjenester 20 20 0,0 14 Overføringer 2.486 2.486 0,0 Sum utgifter 35.641 35.219 1,2 16 Salgsinntekter -2.321-2.321 0,0 17 Refusjoner -5.522-5.831-5,3 Sum inntekter -7.843-8.152-3,8 Nettosum SK-Regnskap 27,798 27.067 2,7 11.02.2010 20
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Ràdmann og politiske organer Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 IT 10 Lønn 13.402 13.292 0,8 11 Forbruk 15.507 14.064 10,3 12 Drift 32.588 24.590 32,5 14 Overføringer 9.757 11.333-13,9 15 Finansutgifter/flnanstransaksjoner 800 800 0,0 Sum utgifter 72.054 64.079 12,5 16 Salgsinntekter -466-466 0,0 17 Refusjoner -11.370-11.370 0,0 18 Overløringer -204-204 0,0 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -800-800 0,0 Sum inntekter -1 2.840-12.840 0,0 Nettosum IT 59.214 51.239 15,6 Kern ner 10 Lønn 15.973 15.981-0,1 11 Forbruk 2.725 2.777-1,9 12 Drift 374 379-1,3 13 Kjøp av tjenester 15 15 0,0 14 Overføringer 576 576 0,0 15 Finansutgifter/flnanstransaksjoner 5 5 0,0 Sum utgifter 19.668 19.733-0,3 16 Salgsinntekter -510-510 0,0 17 Refusjoner -626-1.632-61,6 19 Finansinntekter/flnanstransaksjoner -5-5 0,0 Sum inntekter -1.141-2.147-46,9 Nettosum Kemner 18.527 17.586 5,4 Personal og organisasjon 10 Lønn 85.750 83.707 2,4 11 Forbruk 19.235 15.206 26,5 12 Drift 16.375 9.602 70,5 13 Kjøp av tjenester 90 90 0,0 14 Overføringer 3.332 3.371-1,2 Sum utgifter 124.782 111.976 11,4 16 Salgsinntekter -5.826-5.426 7,4 17 Refusjoner -13.667-8.890 53,7 Sum inntekter -19.493-14.316 36,2 Nettosum Personal og organisasjon 105.289 97.660 7,8 11.02.2010 21
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Ràdmann og politiske organer Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Kommunikasjonsavdeling 10 Lønn 4.578 3.064 49,4 11 Forbruk 1.052 997 5,5 12 Drift 286 686-58,3 14 Overføringer 117 739-84,2 Sum utgifter 6.033 5.486 10,0 17 Refusjoner -117-117 0,0 19 FinansirntekterIfirianstransaksjoner -130 0 0,0 Sum inntekter -247-117 111,1 Nettosum Kommunikasjonsavdeling 5.786 5.369 7,8 Nring 10 Lønn 1.685 3.363-49,9 11 Forbruk 364 303 20,1 12 Drift 684 822-16,8 13 Kjøpavtjenester 70 180-61,1 14 Overføringer 12 32-62,5 Sum utgifter 2.815 4.700-40,1 16 Salgsinntekter -70-70 0,0 17 Refusjoner -12-32 -62,5 Sum inntekter -82-102 -19,6 Nettosum Nring 2.733 4.598-40,6 Støtte til nringsutvikiing 12 Drift 1.986 1.986 0,0 14 Overfaringer 70 70 0,0 Sum utgifter 2.056 2.056 0,0 17 Refusjoner -70-70 0,0 Sum inntekter -70-70 0,0 Nettosum Støtte til nringsutvikiing 1.986 1.986 0,0 11.02.2010 22
11.02.2010 2010 2009 2009-2010 Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Ràdmann og politiske organer Kommuneadvokat Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 10 Lønn 8.463 8.651-2,2 11 Forbruk 3.172 2.427 30,7 12 Drift 818 540 51,5 14 Overføringer 341 341 0,0 Sum inntekter -125-85 47,1 Sum inntekter -341-341 0,0 Nettosum Kommuneadvokat 4.535 3.959 14,6 Sum utgifter 12.794 11.959 7,0 Nettosum Politisk sekretariat 12.453 11.618 7,2 10 Lønn 2.393 2.374 0,8 11 Forbruk 1.414 857 65,0 12 Drift 768 768 0,0 14 Overføringer 85 45 88,9 Politisk sekretariat Sum utgifter 4.660 4.044 15,2 Nettosum Ràdmann og politiske organer 266.119 246.804 7,8 16 Salgsinntekter -40-40 0,0 17 Refusjoner -85-45 88,9 17 Refusjoner -341-341 0,0 23
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Direktør Oppvekst og evekâr 10 Lønn 48.032 46.586 3,1 11 Forbruk 7.915 7.964-0,6 12 Drift 1.631 1.643-0,7 13 Kjøp av tjenester 420 420 0,0 14 Overføringer 1.163 1.138 2,2 Sum utgifter 59.161 57.751 2,4 16 Salgsirintekter -586-586 0,0 17 Refusjoner -2.213-1.438 53,9 19 Finansinntekter/flnaristransaksjoner 0-826 -100,0 Sum inntekter -2.799-2.850-1,8 Nettosum Direktør Oppvekst og Ievekr 56.362 54.901 2,7 Barnehage 10 Lønn 561.767 540.095 4,0 11 Forbruk 83.295 95.122-12,4 12 Drift 1.577 1.657-4,8 13 Kjøp av tjenester 103.169 75.724 36,2 14 Overføringer 216.656 188.599 14,9 Sum utgifter 966.464 901.197 7,2 16 Salgsinntekter -102.817-94.000 9,4 17 Refusjoner -386.866-342.809 12,9 18 Overføringer -445.645-405.402 9,9 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner 0-466 -100,0 Sum inntekter -935.328-842.677 11,0 Nettosum Bamehage 31.136 58.520-46,8 Gru nnskole 10 Lønn 991.051 934.680 6,0 11 Forbruk 262.212 294.083-10,8 12 Drift 2.530 21.094-88,0 13 Kjøp avtjeriester 35.444 35.044 1,1 14 Overføringer 19.079 20.697-7,8 Sum utgifter 1.310.316 1.305.598 0,4 16 Salgsinntekter -76.745-75.016 2,3 17 Refusjoner -78.963-79.351-0,5 18 Overføringer 0-14.866-1000 19 Finansirintekter/finanstransaksjoner 0-5.443-100,0 Sum inntekter -155.708-1 74.676-10,9 Nettosum Grunnskole 1.154.608 1.130.922 2,1 11.02.2010 24
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekâr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Johannes Iringssenter 10 Lønn 87.105 94.403-7,7 11 Forbruk 13.236 21.690-39,0 12 Drift 1.868 1.898-1,6 13 Kjøpavtjenester 1.786 1.786 0,0 14 Overføringer 4.904 4.248 15,4 Sum utgifter 108.899 124.025-12,2 16 Salgsinntekter -1.015-1.015 0,0 17 Refusjoner -29.688-47.055-36,9 18 Overføringer 0-369 -100,0 Sum inntekter -30.703-48.439-36,6 Nettosum Johannes Iringssenter 78.196 75.586 3,5 Stavanger kulturskole 10 Lønn 32.496 32.514-0,1 11 Forbruk 5.126 5.608-8,6 12 Drift 1.076 1.410-23,7 13 Kjøp av tjenester 64 64 0,0 14 Overføringer 636 636 0,0 Sum utgifter 39.398 40.232-2,1 16 Salgsinntekter -9.739-9.569 1,8 17 Refusjoner -1.146-1.214-5,6 18 Overføringer 0-76 -100,0 19 Finansinntekter!finanstrarisaksjoner 0-915 -100,0 Sum inntekter -10.885-11.774-7,6 Nettosum Stavanger kulturskole 28.513 28.458 0,2 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 10 Lønn 23.114 22.403 3,2 11 Forbruk 3.000 2.940 2,0 12 Drift 401 443-9,5 14 Overføringer 709 868-18,3 Sum utgifter 27.224 26.654 2,1 16 Salgsinntekter -275-275 0,0 17 Refusjoner -1.239-1.141 8,6 Sum inntekter -1.514-1.416 6,9 Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 25.710 25.238 1,9 11.02.2010 25
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekár Vedtattbudsj. Justertbudsj %Endr 2010 2009 2009-2010 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 10 Lønn 43.412 37.280 16,5 11 Forbruk 5.426 3.087 75,8 14 Overføringer 426 713-40,3 Sum utgifter 49264 41.080 19,9 17 Refusjoner -31.265-27.954 11,8 Sum inntekter -31.265-27.954 11,8 Nettosum Ressurssenter for styrket bamehagetilbud 17.999 13.126 37,1 Ungdom og fritid 10 Lønn 34.681 33.014 5,1 11 Forbruk 16.287 16.091 1,2 12 Drift 916 1.091-16,0 13 Kjøp av tjenester 2.714 3.262-16,8 14 Overføringer 18.071 17.916 0,9 15 Finansutgifterlfinanstransaksjoner 1.091 1.091 0,0 Sum utgifter 73.760 72.465 1,8 16 Salgsinntekter -2.723-2.723 0,0 17 Refusjoner -5.339-4.582 16,5 18 Overføringer 0-1.410-100,0 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1.056-1.056 0,0 Sum inntekter -9.118-9.771-6,7 Nettosum Ungdom og fritid 64.642 62.694 3,1 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 10 Lønn 34.926 35.652-2,0 11 Forbruk 5.802 5.722 1,4 12 Drift 194 641-69,7 13 Kjøp avtjenester 1.352 1.352 0,0 14 Overføringer 2.467 3.572-30,9 Sum utgifter 44.741 46.939-4,7 17 Refusjoner -2.910-2.910 0,0 Sum inntekter -2.910-2.910 0,0 Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 41.831 44.029-5,0 11.02.2010 26
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Helse- og sosialkontor 10 Lønn 136.132 108.572 25,4 11 Forbruk 25.684 30.670-16,3 12 Drift 1.141.191 1.076.630 6,0 13 Kjøp av tjenester 24.508 63.424-61,4 14 Overføringer 136.339 129.265 5,5 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 820 820 0,0 Sum utgifter 1.464.674 1.409.381 3,9 17 Refusjoner -54.020-30.727 75,8 18 Overføringer 0-34 -100,0 19 Finansnntekter/tmnanstransaksjoner -961-1.715-44,0 Sum inntekter -54.981-32.476 69,3 Nettosum Helse- og sosialkontor 1.409.693 1.376.905 2,4 Fysio- og ergoterapitjenesten 10 Lønn 29.135 28.804 1,2 11 Forbruk 2.974 3.891-23,6 12 Drift 606 718-15,6 13 Kjøpavtjenester 14.017 13.522 3,7 14 Overføringer 1.489 1.064 39,9 Sum utgifter 48.221 47.999 0,5 17 Refusjoner -9.798-7.930 23,6 Sum inntekter -9.798-7.930 23,6 Nettosum Fyslo- og ergoterapitjenesten 38.423 40.069-4,1 Barnevernstjenesten 10 Lønn 82.575 81.015 1,9 11 Forbruk 22.163 22.395-1,0 12 Drift 5.734 6.222-7,8 13 Kjøp avtjenester 39.841 39.841 0,0 14 Overføringer 10.725 7.979 34,4 Sum utgifter 161.038 157.452 2,3 17 Refusjoner -5.332-5.332 0,0 18 Overferinger 0-803 -100,0 Sum inntekter -5.332-6.135-13,1 Nettosum Barrrevernstjenesten 155.706 151.317 2,9 11.02.2010 27
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Hjemmebaserte tjenester 10 Lønn 543.802 520.324 4,5 11 Forbruk 32.832 32.787 0,1 12 DrIft 20.864 19.241 8,4 13 Kjøp avtjenester 1.231 1.132 8,8 14 Overføringer 6.875 9.999-31,2 Sum utgifter 605.604 583.483 3,8 16 Salgsinntekter -4.313-4.294 0,4 17 Refusjoner -497.531-464.091 7,2 18 Overføringer 0-9.962-100,0 19 Finansinritekter/finanstransaksjoner 0-3.650-100,0 Sum inntekter -501.844-481.997 4,1 Nettosum Hjemmebaserte tjenester 103.760 101.486 2,2 Sykehjem 10 Lønn 461.173 403.609 14,3 11 Forbruk 93.812 90.378 3,8 12 Drift 3.000 4.252-29,4 13 Kjøp av tjenester 299.878 335.033-10,5 14 Overføringer 21.372 21.705-1,5 Sum utgifter 879.235 854.977 2,8 16 Salgsinntekter -125.209-120.948 3,5 17 Refusjoner -708.278-669.221 5,8 18 Overføringer 0-9.347-100,0 Sum inntekter -833.487-799.516 4,3 Nettosum Sykehjem 45.748 55.461-17,5 Akuttjenesten 10 Lønn 28.986 27.850 4,1 11 Forbruk 6.795 7.060-3,8 12 Drift 1.933 1.241 55,8 13 Kjøpavtjenester 309 118 161,9 14 Overføririger 5.359 6.062-11,6 Sum utgifter 43.382 42.331 2,5 16 Salgsiriritekter -1 3.457-10.286 30,8 17 Refusjoner -9.861-10.483-5,9 18 Overferinger -420-929 -54,8 Sum inntekter -23.738-21.698 9,4 Nettosum Akuttjenesten 19.644 20.633-4,8 11.02.2010 28
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Rehabillteringsseksjonen 10 Lønn 31.785 26.973 17,8 11 Forbruk 6.926 9.160-24,4 12 Drift 463 295 57,0 13 Kjøp av tjenester 551 575-4,2 14 Overføringer 839 1.741-51,8 15 Finansutgifter/finanstrarisaksjoner 20 0 0,0 Sum utgifter 40.584 38.744 4,8 16 Salgsinntekter -4.201-5.697-26,3 17 Refusjoner -3.299-1.139 189,6 18 Overføringer 0-136 -100,0 Sum inntekter -7.500-6.972 7,6 Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 33.084 31.772 4,1 Arbeidstreningsseksjonen 10 Lønn 10.586 11.869-10,8 11 Forbruk 2.452 1.761 39,2 12 Drift 869 322 169,9 13 Kjepavtjenester 878 142 518,3 14 Overføringer 785 831-5,5 Sum utgifter 15.570 14.925 4,3 16 Salgsinntekter -15-47 -68,1 17 Refusjoner -2.209-2.377-7,1 Sum inntekter -2.224-2.424-8,3 Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 13.346 12.501 6,8 Flyktningseksjonen 10 Lønn 12.128 14.317-15,3 11 Forbruk 2.933 2.909 0,8 12 Drift 761 1.196-36,4 13 Kjøp av tjenester 192 192 0,0 14 Overferinger 2.698 5.739-53,0 15 Finarisutgifter/finanstransaksjoner 76 226-66,4 Sum utgifter 18.788 24.579-23,6 16 Salgsinntekter -707-707 0,0 17 Refusjoner -8.277-8.277 0,0 18 Overferinger -100-100 0,0 Sum inntekter -9.084-9.084 0,0 Nettosum Flyktningseksjonen 9.704 15.495-37,4 11.02.2010 29
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekár Vedtattbudsj. Justertbudsj %Endr 2010 2009 2009-2010 Dagsenter og avlastningsseksjonen 10 Lønn 104.130 104.823-0,7 11 Forbruk 8.399 8.639-2,8 12 Drift 1.453 1.524-4,7 13 Kjøp av tjenester 270 270 0,0 14 Overføringer 4.121 2.221 85,6 Sum utgifter 118.373 117.477 0,8 16 Salgsinntekter -548-548 0,0 17 Refusjoner -35.785-34.895 2,6 18 Overførrnger 0-500 -100,0 Sum inntekter -36.333-35.943 1,1 Nettosum Dagsenter og avastningsseksjonen 82.040 81.534 0,6 Tekniske hjemmetjenester 10 Lønn 3.601 3.411 5,6 11 Forbruk 1.050 1.164-9,8 12 Drift 1.831 874 109,5 13 Kjøpavtjenester 80 35 128,6 14 Overføringer 419 551-24,0 Sum utgifter 6.981 6.035 15,7 16 Salgsinntekter -4.000-4.000 0,0 17 Refusjoner -419-492 -14,8 Sum inntekter -4.419-4.492-1,6 Nettosum Tekniske hjemmetjenester 2.562 1.543 66,0 Krisesenteret i Stavanger 10 Lønn 6.966 0 0,0 11 Forbruk 1.106 0 0,0 12 Drift 255 0 0,0 Sum utgifter 8.327 0 0,0 18 OverIøringer -7.740 0 0,0 Sum inntekter -7.740 0 0,0 Nettosum Krisesenteret i Stavanger 587 0 0,0 11.02.2010 30
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtattbudsj. Justertbudsj %Endr 2010 2009 2009-2010 Sentrale midler Ievekàr 10 Lønn 3.879 4.617-16,0 11 Forbruk 9.955 2.287 335,3 12 Drift 3.840 1.708 124,8 13 Kjøp av tjenester 59.063 59.091-0,1 14 Overføringer 36.033 31.547 14,2 Sum utgifter 112.770 99.250 13,6 16 Salgsinntekter -150 0 0,0 17 Refusjoner -133.510-147.772-9,7 18 Overføringer -650 0 0,0 19 Finansinntekter/finanstrarisaksjoner 0-799 -100,0 Sum inntekter -1 34.310-148.571-9,6 Nettosum Sentrale midler Ievekár -21.540-49.321-56,3 Nettosum Oppvekst og Ievekàr 3.391.754 3.332.869 1,8 11.02.2010 31
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Direktør Bymiljø og utbygging 10 Lønn 4.100 4.393-6,7 11 Forbruk 582 543 7,2 12 Drift 80 119-32,8 14 Overføringer 111 111 0.0 Sum utgifter 4.873 5.166-5,7 17 Refusjoner -111-1.272-91,3 Sum irintekter -111-1.272-91,3 Nettosum Direktør Bymifjø og utbygging 4.762 3.894 22,3 Administrasjon 10 Lønn 655 0 0,0 11 Forbruk 1.781 667 167,0 12 Drift 0 200-100,0 13 Kjøpavtenester 100 0 0,0 14 Overføringer 630 770-18,2 Sum utgifter 3.166 1.637 93,4 17 Refusjoner -1.161-541 114,6 Sum inntekter -1.161-541 114,6 Nettosum Administrasjon 2.005 1.096 82,9 Brann- og feiervesen 13 Kjøp av tjenester 410 410 0,0 Sum utgifter 410 410 0,0 16 Salgsinntekter -6.100-6.100 0,0 Sum inntekter -6.100-6.100 0,0 Nettosum Brann- og feiervesen -5.690-5.690 0,0 Miljø og utbyggingsprosjekter 10 Lønn 5.326 3.520 51,3 11 Forbruk 3.038 4.337-30,0 12 Drift 234 0 0,0 14 Overløringer 78 278-71,9 Sum utgifter 8.676 8.135 6,7 17 Refusjoner -78-78 0,0 Sum inntekter -78-78 0,0 Nettosum MiIjø og utbyggingsprosjekter 8.598 8.057 6,7 11.02.2010 32
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Bymiljø og utbygging VedtattbudsJ. Justertbudsj %Endr 2010 2009 2009-2010 Stavanger Eiendom 10 Lønn 13.445 12.487 7,7 11 Forbruk 68.386 53.305 28,3 12 Drift 19.065 57.128-66,6 13 Kjøp av tjenester 37.089 42.519-12,8 14 Overføringer 8.463 9.516-11,1 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 47.880 47.880 0,0 Sum utgifter 194.328 222.835-12,8 16 Salgsirintekter -187.678-167.824 11,8 17 Refusjorier -11.565-11.592-0,2 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -202.208-202.208 0,0 Sum inntekter -401.451-381.624 5,2 Nettosum Stavanger Eiendom -207.123-1 58.789 30,4 Funksjon 190 - Stavanger Eiendom 10 Lønn 13.756 13.394 2,7 11 Forbruk 14.361 12.407 15,8 12 Drift 37.223 59.749-37,7 13 Kjøpavtjenester 121.212 117.227 3,4 14 Overføringer 6.300 5.800 8,6 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 154.328 154.328 0,0 Sum utgifter 347.180 362.905-4,3 16 Salgsinntekter -339.411-355.136-4,4 17 Refusjoner -7.769-7.769 0,0 Sum inntekter -347.180-362.905-4,3 Nettosum Stavanger Elendom 0 0 0,0 Vei, park og idrett 10 Lønn 12.571 12.324 2,0 11 Forbruk 49.737 49.111 1,3 12 Drift 25.150 24.148 4,2 13 Kjøpavtjenester 90.986 81.253 12,0 14 Overføringer 22.930 26.385-13,1 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 18.250 18.250 0,0 Sum utgifter 219.624 211.471 3,9 16 Salgsinntekter -14.073-13.013 8,2 17 Refusjoner -10.337-10.407-0,7 18 Overferinger -5.300-1.700 211,8 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -18.689-18.689 0,0 Sum inntekter -48.399-43.809 10,5 Nettosum Vei, park og idrett 171.225 167.662 2,1 11.02.2010 33
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Funksjon 190 - Vei, park og idrett 10 Lønn 10.309 9.241 11,6 11 Forbruk 202 202 0,0 12 Drift 108 108 0,0 14 Overføringer 55 55 0,0 Sum utgifter 10.674 9.606 11,1 16 Salgsinntekter -10.519-9.451 11,3 17 Refusjoner -155-155 0,0 Sum inntekter -10.674-9.606 11,1 Nettosum Vei, park og idrett 0 0 0,0 Vannverket 10 Lønri 5.879 5.659 3,9 11 Forbruk 3.740 3.420 9,4 12 Drift 14.020 14.345-2,3 13 Kjøp av tjenester 44.905 40.150 11,8 14 Overføringer 1.410 2.873-50,9 15 Finansutgifter/flnanstransaksjoner 26.533 36.370-27,1 Sum utgifter 96.487 102.817-6,2 16 Salgsirintekter -89.648-88.400 1,4 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -6.839-14.417-52,6 Sum inntekter -96.487-1 02.817-6,2 Nettosum Vannverket 0 0 0,0 Funksjon 190 - Vannverket 10 Lerin 14.500 15.530-6,6 Sum utgifter 14.500 15.530-6,6 16 Salgsinntekter -1 4.500-15.530-6,6 Sum inntekter -1 4.500-1 5.530-6,6 Nettosum Vannverket 0 0 0,0 11.02.2010 34
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Bymiljo og utbygging Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Avløpsverket 10 Lørin 4.900 4.205 16,5 11 Forbruk 8.582 8.103 5,9 12 Drift 12.645 13.575-6,9 13 Kjøpavtjenester 44.105 39.186 12,6 14 Overføringer 1.850 2.429-23,8 15 Finansutgifter!finanstransaksjoner 58.960 80.595-26,8 Sum utgifter 131.042 148.093-11,5 16 Salgsinntekter -119.515-121.615-1,7 17 Refusjoner -62-62 0,0 19 Finansinntekterltlnanstransaksjoner -11.465-26.416-56,6 Sum inntekter -131.042-148.093-11,5 Nettosum Avløpsverket 0 0 0,0 Renovasjon 10 Lønn 4.359 3.703 17,7 11 Forbruk 10.095 9.763 3,4 12 Drift 2.450 2.635-7,0 13 Kjøp av tjenester 74.726 72.266 3,4 14 Overføringer 300 627-52,2 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4.804 3.635 32,2 Sum utgifter 96.734 92.629 4,4 16 Salgsinntekter -95.884-89.493 7,1 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -850-2.996-71,6 Sum inntekter -96.734-92.489 4,6 Nettosum Renovasjon 0 14& -100,0 Nettosum Bymilje og utbygging -26.223 16.370-260,2 Gjelder ikke selvkostomrädet 11.02.2010 35
Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Kultur og byutvikling Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr 2010 2009 2009-2010 Kultur og byutvikling 10 Lønn 55.395 54.228 2,2 11 Forbruk 8.772 6.834 28,4 12 Drift 5.374 8.575-37,3 14 Overføringer 120.044 122.317-1,9 Sum utgifter 189.585 191.954-1,2 16 Salgsinntekter -24.026-23.428 2,6 17 Refusjoner -3.194-3.194 0,0 18 Overføringer -500-500 0,0 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner 0-500 -100,0 Sum inntekter -27.720-27.622 0,4 Nettosum Kultur og byutvikling 161.865 164.332-1,5 11.02.2010 36
Nettosum 39.145 36.437 7,4 Nettosum 5.100 4.909 3,9 2010 2009 2009-2010 Sum inntekter -420-10 4100,0 Sum utgifter 5.100 4.909 3,9 Sum utgifter 39.565 36.447 8,6 800000 FOLKEVALGTE 800010 REVISJON Vedtattbudsj. Justertbudsj %Endr Felles inntekter og utgifter 37 11.02.2010 Nettosum 280 280 0,0 Sum utgifter 280 280 0,0 800031 EIENDOMSDRIFT ANDRE KOMMUNER Nettosum 600 613-2,1 800029 DIVERSE TILSKUDD SAMFERDSEL Sum utgifter 600 613-2,1 Nettosum -15.000-15.000 0,0 Sum inntekter -1 5.000-1 5.000 0,0 800028 INNTEKT FRIKRAFT Nettosum 5.000 5.000 0,0 Sum utgifter 5.000 5.000 0,0 800025 LIVSSYNSSAMFUNN Nettosum -2.750-2.810-2,1 Sum inntekter -2.750-2.810-2,1 800022 ANDRE. N/ERINGSFORMAL. Sum utgifter 0 70-100,0 800019 FØRTIDSPENSJONERTE Nettosum 0 70-100,0 Nettosum 0 4.091-100,0 Sum utgifter 0 4.091-100,0 800017 VALG Nettosum 39.676 170.262-76,7 Sum inntekter -162.101-265.755-39,0 Sum utgifter 201.777 436.017-53,7 800015 FELLESUTGIFTER Nettosum 6.844 5.576 22,7 Sum utgifter 6.864 5.586 22,9 Sum inntekter -20-10 100,0 800014 HOVEDTILLITSVALGTE Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010