BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: 201216827-34 Saksbehandler: BBR Emnekode: BYST-1212 Til: Fra: Komite for Finans Bystyrets kontor Dato: 6. desember 2012 Hefte med enkeltstående forslag og merknader som ble behandlet i fagkomiteene i uke 49. Til KFIN-møte 12.12.12 Budsjett for 2013/Økonomiplan for 2013-2016: Enkeltstående forslag og merknader som ble behandlet i fagkomiteene i uke 49. Heftet inneholder alle enkeltstående forslag og merknader som ble behandlet i fagkomiteene i uke 49. Forslagene er strukturert komitevis og er fortløpende nummerert. Roar Kristiansen Bystyredirektør
Forslag fremsatt i Komite for helse og sosial Tabell 1: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. Tjeneste -område erbal beskrivelse av mål 1 3B Flere aktivitørstillinger på de kommunale sykehjemmene 2 5 Bedre legedekning på sykehjem Målemetode/- indikator ktivitør på alle kommunale sykehjem, økte ressurser på store sykehjem Flere legetimer på kommunens sykehjem Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiode n (2016) otering 3 3B Iverksetting av prøveprosjekt med økt grunnbemanning på 3 sykehjem i Bergen kommune. Økning i grunnbemanningen ift 2012 4 3C Oppstart prosjekt "gratis trygghetsalarm" Egenbetaling for trygghetsalarmer avskaffes 5 3B Øke kapasiteten i avlastningstjenesten Flere avlastningsdøgn, færre klager 6 3 Støttekontakt til utviklingshemmede som bor i egen bolig eller bofellesskap lle utviklingshemmede i egen bolig/bofelless kap får fortsatt beholde støttekontakt 2 av 22
Tabell 1 fortsetter: 7 4B Gjeninnføre 80 % -regelen 80 % -regelen gjeninnføres fom 2013 8 4B Innføre Opplevelseskortet for barn i familier som mottar sosialhjelp 9 4 Oppretting av sprøyterom i tilknytning til Strax-huset Iverksette arbeidet med å få kortet iverksatt Iverksette arbeidet med etablering av sprøyterom Kortet skal være tilgjengelig for alle barn av sosialhjelps mottakere Evaluere hvordan tiltaket har fungert 10 4 Styrke tjenestene ved Straxhuset 11 2 Styrke det kommunale barnevernet Utvidet overnattingskapasitet, samt utvidede vaktmestertjenester Økning antall årsverk 12 5 Utvide aktiviteten ved helsestasjoner for ungdom Økt aktivitet og åpningstider. 13 5B Styrke Utekontakten Økt utadrettet aktivitet 14 5 Prosjektstart "LHBT og smittsomme sykdommer" - forebygging og testing av HI/IDS og andre SOS. Prosjektet startes opp irkningen av tiltaket evalueres 3 av 22
Tabell 2: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. erbal beskrivelse av mål Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) otering 15 03C Beboere i bofellesskap får tilbud om personlig støttekontakt 16 17 Øke støtten til Barnas Fysioterapisenter "Turbo" ndelen beboere i bofellesskap som får tilbud om individuell støttekontakt. ktivitet ved Barnas Fysioterapisenter "Turbo". 30 % av beboere i bofellesskap får tilbud om individuell støttekontakt minst 6 timer i måneden. ktiviteten øker. 17 04 Styrking av helsestasjonen i Solheimsviken 18 02 Øke støtten til Utekontakten ntall gravide rus avhengige som får nødvendig hjelp og behandling ved helsestasjonen i Solheimsviken. ktivitetsnivå. ntall gravide rusavhengige som får nødvendig hjelp økes med 40 %. ktivitetsni vet øker. 19 17 Øke støtten til Kirkens Bymisjon 20 17 Øke støtten til Robin Hood-huset ktivitetsnivå. ktivitetsnivå. ktivitetsnivet øker. ktivitetsnivået øker. lle er snille mot hverandre og det er alltid mer melk igjen i kjøleskapet. 4 av 22
Tabell 2 fortsetter: 21 17 Øke støtten til Blå Kors ktivitetsnivå. ktivitetsnivået øker. 22 17 Støtte til Fontenehuset ktivitetsnivå. ktivitetsnivået øker. 23 02 Øke støtten til barnevernet ntall nye stillinger i barnevernet. Barnevernet i Bergen kan øke antall årsverk med 6. 24 04B Økt støtte til sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar for barn 25 04 Drift av brukerrom for rusavhengige 26 05B Prosjektet "urora" støttes av Bergen kommune i en periode på ett år fra 1.1.2013. 27 04 Drift av sanitæranlegg for bostedsløse 28 02 Øke støtten til Krisesenteret Kommunen oppretter en ordning for økt, målrettet støtte til de fattigste barnefamiliene. Kommunen oppretter en ordning for økt, målrettet støtte til de fattigste barnefamiliene. Brukerrom i drift. Det driftes et brukerrom for rusavhengige i tilknytning til Straxhuset. Fortsatt drift av prosjektet. ntall sanitæranlegg i drift. ktivitetsnivå. Prosjektet "urora" kan videreføres i 2013 i påvente av omstilling og alternativ finansiering. Minst ett sanitæranleg g driftes i 2013. ktivitetsniv ået øker. 5 av 22
Tabell 3: Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller Endringer i / ny Evt forslag til inndekning otering 29 09 2013 Etablere 50 flere kommunale boliger. 30 04 2013 Etablere et brukerrom for rusavhengige i tilknytning til Strax-huset 107.000.000 Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter 5.000.000 Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter Merknader fremsatt i komite for helse og sosial: Nr 31 «Bystyret finner grunn til å fremheve den positive satsingen på skolehelsetjenesten. Styrking av skolehelsetjenesten er et langsiktig helsefremmende tiltak som har vært etterspurt og som allerede nå er godt mottatt i målgruppen. Bystyret ønsker at det utarbeides materiell som informerer om tilbud, innhold og målgruppe for de ulike satsningene. I første omgang tenker en at informasjonen må være lett tilgjengelig på nett, men også som korte brosyrer og tema i f.eks en utgave av Bergenseren. Bystyret ser at slik informasjon kan være nyttig for barn og ungdom, men også for foresatte.» H, FrP Nr 32 «Bystyret beklager at regjeringen igangsetter prosjekter innen rusområdet og trekker seg ut av prosjekter etter få år. Dette skaper ressursutfordringene for kommunen og manglende forutsigbarhet.» H FrP Nr 33 «I forbindelse med samhandlingsreformen har institusjonene og hjemmesykepleien fått en økning i antall oppgaver. Flere sykepleiere og bedret legetilgang er viktige tiltak for å sikre at institusjonene er forberedt på utvidede oppgaver i forbindelse med reformen. Det er behov for bemanningsøkning for å møte samhandlingsreformens intensjon og dette må det gis rom for i budsjettene. Det er avgjørende at tjenestene er bemannet slik at de kan møte aktivitetsøkningen.» 6 av 22
Nr 34 «Kvalitet i eldreomsorgen handler også om livskvalitet. rbeiderpartiet vil ha aktivitører på alle sykehjem, og foreslår derfor at det skal ansettes en aktivitør i full stilling på samtlige av Bergen kommunes sykehjem.» Nr 35 «Legeressurser på byens sykehjem er viktig for å gi god beboerne god oppfølging. Legene må få bruke tiden sin til pasientbehandling, derfor må journalsystemet være både hensiktsmessig og brukervennlig. rbeiderpartiet vil at det igangsettes arbeid med å bytte ut journalsystemet ved samtlige sykehjem.» Nr 36 «Mange pleietrengende som får plass på sykehjem i dag er vesentlig mer pleietrengende enn for få år siden. rbeiderpartiet vil derfor at pleiepersonalets kompetanse og tid skal nyttes til deres kjerneoppgaver pleie og omsorg. Med bakgrunn i at mange som jobber innen pleie og omsorg peker på at det er for lav grunnbemanning på sykehjemmene, vil rbeiderpartiet sette i verk et forsøk grunnbemanningen økes på tre av byens sykehjem over tre år for å kartlegge virkningen dette vil ha for både kvaliteten på omsorgen for beboerne, de ansattes sykefravær og generelle trivsel på jobb. Omfanget av forsøket skal avklares i samarbeid med de ansatte på sykehjemmene som blir plukket ut, og i samarbeid med de ansattes fagorganisasjoner.» Nr 37 «Mange foreldre som har barn med særlige omsorgsbehov opplever at kommunens tilbud reduseres. rbeiderpartiet er opptatt av at tjenestene som gis barn med særlig omsorgsbehov og deres pårørende skal speile det faktiske behovet for hjelp og avlastning, og at foreldre blir møtt med respekt av saksbehandler. vlastningstjenesten må styrkes og forvaltningsenhetene må ha tilstrekkelig kompetanse slik at respekt og forståelse er gjennomgående i all kommunikasjon med brukerne.» Nr 38 «rbeiderpartiet vil øremerke penger til opplevelseskort for barn og unge i lavinntektsfamilier. Opplevelseskortet gir barn og unge tilgang på aktiviteter som for eksempel kino, bading og museumsbesøk med mer. Kortet skal realiseres gjennom en dugnad mellom kommunen og det lokale næringsliv.» 7 av 22
Nr 39 «Sosialtjenesten må være innrettet slik at de sosiale ytelsene som kommunen gir skal ha en tydelig aktivitetsrettet profil og være et steg på veien til å kunne delta aktivt i samfunnet. Samtidig må sosialtjenesten også brukes aktivt for å tjene det formål å utjevne levekårsforskjeller i byen vår.» Nr 40 «Forebyggende arbeid må starte tidlig. Det må settes inn lavterskeltiltak fra ung alder. Her gjør Bergen kommune mye, gjennom for eksempel Utekontakten, DUE og Tidlig Ute. Man må fortløpende vurdere om de forebyggende tiltakene som er iverksatt virker tilstrekkelig, og påfølgende, om det er andre tiltak som bør vurderes.» H, FrP Nr 41 «Skadereduksjon er et forsøk på å begrense skadene som bruk av rusmidler medfører, uten krav om at bruken skal opphøre. Sprøyterom er et av flere skadereduserende tiltak. Det må opprettes sprøyterom i tilknytning til Strax-huset.» Nr 42 «Rusavhengige som er motiverte for å komme seg ut av misbruket må gis mulighet til det når motivasjonen for dette er på sitt sterkeste. Da er det viktig at det er nok behandlingsplasser tilgjengelig. Det må være en smidig behandlingskjede og et godt samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.» Nr 43 «Når en rusavhengig har fått hjelp til å bli kvitt misbruket må kommunen ha tilstrekkelige og gode ettervernstiltak. Det er viktig at hver enkelt får en individuelt tilpasset plan. Å ha et sted å bo er avgjørende for å klare å holde seg rusfri. Derfor er det svært viktig at man skaffer boliger, også med oppfølging og bo-trening, til denne gruppen.» Nr 44 «Bergen kommune har store utfordringer omkring psykiatriske pasienter som må bo innen spesialisthelsetjenesten og på akuttposter i flere år fordi kommunen ikke har bygd ut tilstrekkelig med boliger/tjenester til denne gruppen. Det er viktig å se bolig, tiltak og behandling som helhetlige tilbud. Behandling må gis sammen med sosiale støttetiltak, bolig og arbeid.» 8 av 22
Nr 45 «rbeiderpartiet vil ha CT team aktivt oppsøkende behandlingsteam i alle bydeler. CTteam er et helhetlig behandlings- og oppfølgingstiltak som retter seg mot de tyngste brukerne, som ofte har dobbel-diagnoser.» Nr 46 «ntallet HI- og IDS-smittede i Bergen er på vei opp igjen. Selv om behandlingen for sykdommen er langt mer effektiv nå enn tidligere, er det fortsatt mye stigmatisering knyttet til diagnosen, spesielt i LHBT-samfunnet. rbeiderpartiet vil at det opprettes et prosjekt med en aktivt oppsøkende tjeneste som skal jobbe for å få LHBT-personer til å benytte seg av allerede eksisterende helsetilbud for testing og veiledning.» Nr 47 «Bystyret ber om at byrådet under arbeidet med boligmeldingen retter spesielt fokus på å kartlegge og dokumentere behovet for boliger til utviklingshemmede.» FrP H,, Forslag fremsatt i Komite for kultur, idrett og næring: Tabell 4: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. erbal beskrivelse av mål Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) otering 48 12D Etablering av bibliotekbuss Bibliotekbuss med digitalt bestillings system opp-rettes Bibliotekbussen er i drift. Bibliotekbussen er i drift 49 12D Søndagsåpen bibliotekfilial i Loddefjord Filialen holdes åpen på søndager Filalen holdes åpen på søndager Filialen holdes åpen på søndager 9 av 22
Tabell 4 fortsetter: 50 12D Opprettelse av bibliotekfilial på Indre Laksevåg- prosjektering Filialen opprettes Filialen i drift Filialen i drift 51 12F Ingen økte egenandeler i kulturskolen Egenbetalingen fryses Egenbetalingen fryses Egenbetalingen fryses 52 13/B/C Idrettspakken-drift Idretten gis økte driftsrammer Idretten gis økte driftsrammer Idretten gis økte driftsrammer 53 14 Etablering av Gründersenter Det opprettes et gründersenter i næringsavdelingen/brb Senteret i drift Senteret i drift 54 12C Tilskudd til spillefilmprosjekter Tilskuddene til disposisjon Tilskuddene til disposisjon Tilskuddene til disposisjon 55 12C Hordaland teater- støtte til flytting Tilskuddsmidler til flytting av teateret til Bergens sentrum stilles til disposisjon Flyttemidler til disposisjon Flytting gjennomført 56 12G Prosjektering av kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane Det stilles prosjekteringsmidler til disposisjon Posjekteringen starter Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane er i drift 57 12C tilskudd til "Kjapt svar"-prosjektet Prosjektet gis økt driftsrtilskudd 10 av 22
Tabell 4 fortsetter: 58 12E Gla`søndag. Gratis adgang til museene en søndag i måneden Prosjektet opprettes Prosjektet opprettes Prosjektet drives 59 12E Styrking av vedlikehold for museene Museene gis økte midler til vedlikehold Museene gis økte midler til vedlikehold Museene gis økte midler til vedlikehold 60 12C Utvikling av Slettebakken, koordinatorstilling,idrett og kultur. Halvårsvirkning. 61 12C "La de bli værende"- prosjektet, koordinatorstilling, halvårsvirkning. Bevilgning av midler til halvårlig koordinatorstilling for utvikling av Slettebakken Bevilgning av midler til halvårlig koordinatorstilling for prosjektet Stillingen opprettes. Stillingen opprettes Stillingsinnehaver vil ha bidrett med gode innspill til utviklingen av området. 62 12C Det kademiske kvarterøkte. Det akademiske kvarter gis økte 63 12C Hordaland Kunstsenter 64 12C KNIPSU-økte 65 12C 314-11 av 22
Tabell 4 fortsetter: 66 12C "Kom nærmere"- prosjektet, økte 67 12C Bergen Dansesenter 68 12B Kulturkontorene-økte Tabell 5: Tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller Endringer i / ny Evt forslag til inndekning otering 69 12G 2013 Brannmuseum-planlegging 2.000.000 70 12G 2013 Bygging av skatepark på Slettebakken 10.000.000 71 13C 2013-2016 Idrettsanlegg- styrking av idrettsplanens investeringsdel 200.000.000 12 av 22
Tabell 6: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. erbal beskrivelse av mål 72 17 Støtte til Det akademiske kvarter Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Økt utskiftingsgrad av lyd- og lysutstyr. Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Det akademiske kvarter når sine investeringsmål for budsjettåret Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en (2016) otering 73 17 "Kom nærmere"-prosjektet støttes ktivitetsnivå. ktivitetsnivået øker. 74 17 Øke overføringene til Bergen turlag sin folkehelsekoordinator ktivitetsnivå. ktivitetsnivået øker. 75 17 Økt aktivitets- og administrasjonstilskudd til barne - ungdomsorganisasjoner ntall innvilgede søknader. ntall innvilgede søknader øker med 50 %. 76 12D Søndagsåpne biblioteksfilialer en gang i måneden, med utvidet tilbud ntall filialer som holder søndagsåpent en gang i måneden. lle filialer holder søndagsåpent minst én gang i måneden. 77 12E Økt støtte til Bergens Sjøfartsmuseum ktivitetsnivå. ktivitetsnivået øker. 78 17 Øke støtten til Cinemateket ktivitetsnivå. ktivitetsnivået øker. 13 av 22
Tabell 6 fortsetter: 79 17 Øke støtten til Bergen Internasjonale Filmfestival ktivitetsnivå. Økt aktivitetsnivå. Tabell 7: Tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller Endringer i / ny Evt forslag til inndekning otering 80 12E 2013-2016 Ruste opp bygningsmassen til Kunstsmuseene i Bergen. 17.000.000 Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter 81 12E 2013 Etablere et brannvernmuseum i den gamle brannstasjonen. 2.000.000 Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter Merknader fremsatt i Komite for kultur, idrett og næring: Nr 82 «I løpet av 2013 må Landås Bibliotek ha rehabiliterte lokaler og sikker lokalisering.» Nr 83 «Bystyret innstiller til en nominell reduksjon i støttebeløpet til frivillige organisasjoner og kulturtiltak på vel 3 mill. Dette er en beklagelig saldering bl.a. i forhold til amatørkulturlivet i Bergen.» Nr 84 «Budsjettet er ikke pris- og lønnsjustert. Dette innebærer en ytterligere redusert kjøpekraft for kultur- og idrettsorganisasjoner på om lag 5 mill. Det er viktig å huske at selv mindre tilskudd til frivillig arbeid i disse organisasjonene har en meget stor betydning for driften.» 14 av 22
Forslag fremsatt i Komite for oppvekst Tabell 8: Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller Endringer i / ny Evt forslag til inndekning otering 85 1B 2013-2014 lvøen skole: fullfinansiere etablering av ny østfløy, opparbeidelse av uteområder og tilkomst prosjektkostnad 29,5 mill. +9.000.000 20,3 mill. tidligere budsjettert 86 1B 2013-2016 Garnes Ungdomsskule, Rehabilitere og bygge nytt. Prosjektkostnad 100 mill. +100.000.000 87 1B 2013 Bønes Flerbrukshall og BlackBox. Stramme inn økonomistyring og prosjektkostnad fra 74 mill til opprinnelig estimat 50 mill. -24.000.000 88 1B 2013 alheim skole kjøp og ombygging til barnehage. Stramme inn økonomistyring og prosjektkostnad fra 74,6 mill. til opprinnelig estimat 60,2 mill. -14.400.000 89 1B 2013-2015 Ny skole Tunesflaten første byggetrinn 1. - 4. klasse. Prosjektanslag 45 mill. kr. +45.000.000 90 1B 2013-2014 Ikke gjennomføre kapasitetsutvidelse Skeie skole. -35.500.000 91 1B 2013-2014 Ikke gjennomføre kapasitetsutvidelse Søråshøgda skole. -35.000.000 15 av 22
Tabell 8 fortsetter: 92 1 2015-2016 Ny sentrumsbarnehage gamle Tanks skole. Kjøp fra Fylkeskommunen 22,5 mill kr.prosjektkostnad for rehabilitering og tilpassing barnehage 17,5 mill kr.samlet prosjektkostnad kjøp, rehabilitering og nybygg 40 mill kr. 93 1 2013-2014 Ny barnehage Tunesflaten for 150 barnehageplasser. Prosjektanslag 20 mill. kr. +10.000.000 vsetning til nye barnehagepla sser (tidligere Skinstø) 30 mill. +20.000.000 94 1 2013-2014 Solheimslien barnehage. Stramme inn økonomistyring og prosjektkostnad fra 37 mill. til opprinnelig estimat 27 mill. -10.000.000 95 1 2014-2016 Barnehage Ulriken avlastningsskole. Barnehageprosjektet stoppes og Ulriken videreføres som avlastningsskole. -35.000.000 96 1 2013-2016 Prosjektering frilufts- og bussbarnehage i Årstad bydel for 120 barnehageplasser. +25.500.000 16 av 22
Tabell 9: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. erbal beskrivelse av mål Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) otering 97 01B nsette flere logopeder, spesialpedagoger og andre spesiallærere i skolen ntall nye årsverk Det opprettes minst 30 nye lærerårsverk enstre 98 01 Likestilling av private og offentlige barnehager Graden av likefinansierin g mellom private og offentlige barnehager. 99 01B Øke vedlikeholdet i skolen. Kroner per kvadratmeter til ordinært vedlikehold over driftsbudsjettet Private barnehager mottar 100 % finansiering. Det settes av minst 200 kroner kvadratmeter en. enstre enstre Merknader fremsatt i komite for oppvekst: Nr 100 «Det settes av penger til at alle skoler som nå har åpne dusjer kan bygge disse om til adskilte dusjer/skillevegger i fellesdusjer. På alle nye skoler som bygges skal dusjene bygges med adskilte dusjer/skillevegger i fellesdusjer.» H,, FrP,, KrF og R Samme (alle) Nr 101 «Komite for oppvekst ber om at friskolene i Bergen kommune blir invitert til å delta i kommunens fagseminar.» H,, FrP,, KrF og R Samme (alle) Nr 102 «Komite for oppvekst og ungdommens bystyre ber byrådet utrede mulighetene for en modell der elever på mellom- og ungdomstrinnet (5.-10.trinn) får et tilbud om leksehjelp med målbart læringsutbytte. R 17 av 22
Nr 103 Komite for oppvekst ber byrådet prioritere lvøen og Mjølkeråen skolers landskapsplan for opprusting av elevenes uteareal i forbindelse med «Barnas byrom handlingsplan 2012-2014». R Nr 104 Komite for oppvekst ber byrådet utrede en plan for gjennomføring av et kvalitetsløft i barnehagen med mål om at 50 % av de ansatte skal ha førskolelærerutdanning innen 2020. R Nr 105 Komite for oppvekst ber byrådet utrede hvilke muligheter kommunen har for å tilby lærere etterutdanning hvert femte år. R Nr 106 Komite for oppvekst mener at Bergen kommune vil trenge en avlastningsskole også i fremtiden for å kunne effektivt ruste opp og bygge nye skolebygg. Når nye Landås skole er realisert er planen at gamle Ulriken skole skal bygges om til barnehage. Komiteen ber byrådet vurdere å videreføre Landås skole som avlastningsskole eller utrede andre alternativer.» R 18 av 22
Forslag fremsatt i komite for miljø og byutvikling: Tabell 10: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. erbal beskrivelse av mål Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiode n (2016) otering 107 10C Opprustning av turveier på byfjellene gjennom Bergen Skogog Træplantingsselskap økte bevilgninger Ytterligere oppgradering av turveiene Ytterligere oppgradering av turveiene Ytterligere oppgradering av turveiene 108 10D idereføre panteordning for utfasing av gamle ovner i inversjonsområ der idereføre ordningen idereføre ordningen idereføre ordningen 109 10 Kulturminnevern økte bevilgninger Større mulighet til å ivareta flere kultuminner Større mulighet til å ivareta flere kultuminner Større mulighet til å ivareta flere kultuminner 110 10 Opprettelse av rådgiverstilling for universiell utforming. Stillingen opprettes Stillingen opprettes Kommunens interne kompetanse på området er styrket 111 10 Økt kommunal innsats i forbindelse med områdeplaner i bydeler som kommer dårlig ut på levekårsindeksen- økte rammetilskudd Rammetilskudd et økes Rammetilskuddet økesflere tiltak iverksettes vventer funn på virkning av nye tiltak 19 av 22
Tabell 10 fortsetter: 112 10B Økt kapasitet på behandling av plan/byggesak Planavdelingen får midler til å ansette flere saksbehandlere Flere saksbehandlere ansettes ntallet dager det i gjennomsnitt tar å behandle saker har gått ned. 113 10 Økt kapasitet hos byantikvaren knyttet til kulturminnevern Byantikvareen blir bedre rustet til å ivareta flere kulturminner Byantikvaren gis midler til å styrke arbeidet med kulturminnevern. Flere kulturminne vern blir tilstrekkelig ivaretatt 114 10 Etablering av eget sykkelveikontor Økt planleggingskapa sitet på gang- og sykkelveier Kontoret etableres Flere gangog sykkelveier er bygget eller er under etablering. Tabell 11: Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller 115 4 2013 Bygging av kommunale utleieboliger for rusavhengige og personer med psykiske lidelser Endringer i / ny Evt forslag til inndekning otering 20.000.000 116 10 2013 Oppstart bygging av offentlige toaletter i Bergen sentrum 1.500.000 20 av 22
Tabell 12: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. erbal beskrivelse av mål 117 17 Driftsstøtte til "Dyrenes hus" Tjenesteområde Målemetode/- indikator Drift av Dyrenes hus. Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Det driftes et Dyrenes hus med kommunels hjelp i løpet av 2013. Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiode n (2016) otering 118 08 Drift av Sykkelveikontor Drift av Sykkelveikontor. Bergen kommune kan drifte et "Sykkelveikontor" etter modell fra Bybanekontoret, i samarbeid med andre involverte aktører, i løpet av perioden. 119 10D Gjeninnføre panteordningen for vedovner og oljefyrer ntall ovner som pantes. Det pantes 200 ovner eller oljefyrer. 120 10C Bedre tilrettelegging for friluftsliv Intensivering av arbeidet med tilrettelegging og utviding av turstier og andre friluftlivstilbud. rbeidet intensiveres. 21 av 22
Tabell 13: Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller 121 10D 2013 Opprette målestasjoner for luftkvalitet. Endringer i / ny Evt forslag til inndekning 1.000.000 Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter. otering 122 10D Drift av informasjonstje neste for byluft Drift av informasjonstjen este. Det driftes en informasjonstjen este for byluft som kan gi sanntidsinformas jon om luftkvaliteten i Bergen. 123 17 2013 Støtte til etablering av et «Dyrenes hus» i Åsane. 2.000.000 Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter 22 av 22