Byrådets forslag til budsjett for 2017/økonomiplan for : Behandling av enkeltstående forslag ang. KFKNs fagfelt i KFKN-møte

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: Saksbehandler: BBRA Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Komite for finans, kultur og næring Bystyrets kontor Dato: 29. november 2016 Byrådets forslag til budsjett for 2017/økonomiplan for 2017-: Behandling av enkeltstående forslag ang. KFKNs fagfelt i KFKN-møte Dette hefte inneholder alle enkeltstående forslag til KFKNs egne fagområder som er fremmet inntil tirsdag kl Komite for finans, kultur og næring voterer over disse forslagene i møte den Birgitte Bratland - saksbehandler Frank Wessels - saksbehandler Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

2 Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator 1 16 Økologiske innkjøp Andelen økologiske matvarer i kommunale institusjone r Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 20 % 50 % 2 14 Tilrettelegge for grønt næringsliv Opprette grønn klynge 3 Redusert kjøttforbruk Mengde -20 % -50 % 4 16 Gå over til frie system og programvare Antall aktive lisenser i 80 % fritt Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ finansiering Gratis system og programvarer 6 12A 2017 Kulturhus Fyllingsdalen +4 mill Innsparing Bruk av videokonferans er fremfor reising +10 mill +40 mill +80 mill +63 mill Økt 7 10 D 2017 Forprosjekt miljøteknologisenter Økt 2 av 8

3 Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ finansiering 8 10D 2017 Energisparings-tiltak +20 mill 20 mill 20 mill 15 mill Økt Filming og publisering av faglige samlinger Økt Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning Styrke næringsseksjonen med grønn utvikling A +1 mill Økt 2017 Arrangementstøtte +1 mill Økt Fairtradebyen Økt Innsparing gratis progromvare -1 mill -2 mill -3 mill Redusere 20 % av politikerlønn - 5,7 mill Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling Økt Kutt HOG av 8

4 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning Redusert konsulentbruk -1 mill 18 12B 2017 Redusert kulturskolebetaling +2 mill Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren 19 01B 2017 Økologisk skolefrukt +9 mill Økt Makerspace Økt Støtteordninger for grønt næringsliv +1 mill Redusere konsulentbruk B 2017 Støtteordninger for urbant landbruk og en koordinator for arbeidet +1 mill Energisparing Innsparing energisparing -1 mill Innsparing bruk av videokonferanser fremfor reising Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren -5 mill -7 mill 4 av 8

5 Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 26 11A Fjerne kø til fagprøve Talet på personar som ventar på fagprøve B Bergen skal ha ein av dei beste kulturskulane i landet Rangering på Norsk Kulturindeks. For 2016 nr. 392 av kommunane Betre enn nr. 200 Betre enn nr Å sikre alle Bergensarar det same tenestetilbodet Måling av levekår og samanlikning av tenestetilbod i dei ulike levekårssonene/ bydelane Ved neste måling skal det vere reduserte skilnader Auke arbeidsnærveret Kvartalsvise målingar. Månadlege nærværstal >93% >93% Nr. Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ finansiering Investeringsstøtte Gestapomuseet Auka låneopptak Investeringsmidlar til prosjekt kontorfortetting Auka låneopptak 5 av 8

6 Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning 32 12A 2017 Stønad til lokale historielag etter søknad av 33 12B 2017 Støtte til Fana skoleteater B 2017 Styrke kulturskulen redusere ventelister og betre tilbodet C 2017 Driftsstøtte «Gestapomuseet i Bergen» C 2017 Driftsstøtte til Almåsgardane C 2017 Reversere kutt i tilskot til Tellevik kystfort (Teneste 37580) Generelt nedtrekk i administrasjon i byrådsavdeling i finans, konkurranse og eigarskap Reduserte eksterne konsulentkjøp 6 av 8

7 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning Effektivisering av innkjøp, og restriktiv innkjøpsaktivitet. Betre utnytting av Stryke auke i sentral avsetning til auka administrative ressursar i byrådsavdelingane Kontorfortetting gjennom mindre kontor, meir bruk felles møterom og opne kontorlandskap. Vil redusere behovet for ekstern innleie lokale i administrasjonen Redusert reiseaktivitet og auke bruk av alle reie innkjøpt utstyr for videokonferansar og Skype møte. Gjeld også internt i Bergen Dlogmøte i alle bydelar. Det skal arrangerast minst et dlogmøte i kvar bydel kvart år. Dette i regi forretningsutvalet i samarbeid med koordineringsgruppa for lokaldemokratireforma i samarbeid med lokaldemokratiutvalet av 8

8 45 Skillevegger i dusjene Det skal bygges skillevegger i dusjene på alle ungdomsskoler i Bergen kommune. UB 46 Økonomiske midler til Ungdommens bystyre Det skal settes av flere økonomiske midler til Ungdommens Bystyre i UB 8 av 8