Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 2 Møtedato: 19. mars 2014 Årsrapportering 2013, ref.nr. 2013/14950 Notat av 13. mars 2014 med bilag følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X Til orientering: Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar dekanens redegjørelse for virksomheten i 2013 til etterretning. Forside

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Dato: 12.03.2014 Saksnr..: 2013/1684 BAARDKJO Virksomhetsrapportering 2013 Fakultetsledelsen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet oppsummerer 2013 ved å peke på tre særlig viktige forhold: Fakultetet har i 2013 et historisk høyt antall utdannede doktorgradskandidater, med hele 27 disputaser. Fakultetet vil peke på både generelt systematisk arbeid med å heve kvaliteten i programmet, herunder mer systematisk erfaringsutveksling mellom veiledere, og effektene av den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED) som nå har vært i virksomhet i mer enn 5 år. Det har i forbindelse med overføringen av Lektorprogrammet til ILS vært gjennomført et omfattende og komplisert arbeid med tilpassing av programmet til ny rammeplan. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har ledet prosessen på en meget god måte. 2013 har vært UiOs innovasjonsår. Fakultetet har utarbeidet en innovasjonsplan som vil følges opp i 2014. I løpet av året er det dessuten igangsatt viktige arbeider med å gjennomgå og fornye fakultetets forskergruppeorganisering, og med å revidere fakultetets faglige prioriteringer. Disse prosessene vil fullføres i 2014 og 2015. Fakultetet har ved utgangen av 2013 en sunn økonomi og det kan vises til en god og stadig økende forskningsaktivitet, studietilbud med stabil søkning og gode resultater, samt en økende formidlingsaktivitet. Fakultetets største utfordringer er å øke omfanget av bidragsforskning med særlig vekt på EUfinansierte prosjekter, øke andelen publikasjoner på nivå 2, øke omfanget av internasjonalisering på utvalgte studieprogrammer og å rekruttere flere mannlige studenter og studenter med minoritetsspråklig bakgrunn. Det vises for øvrig til fakultetets årsplan for 2014-2016. 1. Gjennomføring av årsplanen Fakultetet har i det alt vesentligste evnet å gjennomføre de årsplantiltak man planla. I det etterfølgende gjøres det kort rede for de fem ulike hovedområdene i fakultetets årsplan. Det utdanningsvitenskapelige fakultet Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: 22 85 82 76 Telefaks: 22 85 82 41 postmottak@uv.uio.no www.uv.uio.no

2 a. Et grensesprengende universitet Resultater Mål 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Publ.poeng pr. vit. årsverk 0,82 1,2 1,24 1,28 * 1,28 1,33 NFR-omsetning 13 949 14 088 23 779 25 635 20 392 24 000 EU-omsetning 4 258 3 756 928 2 339-5 959 Gjennomføringstid, PhD 3,5 4,9 3,6 3,0 3,3 3,5 Det holdes et sterkt fokus på kvalitet i forskerutdanningen generelt og kvalitet i veiledningen spesielt. Fakultetet gjennomfører seminarer om veiledning samt at det er fokus på å implementere styrker fra NATED i fakultetets forskerutdanningsprogram. Fakultetet har fokusert særlig på arbeidet med å øke andelen eksterne midler fra EU. Det er bl.a. gjennomført flere seminarer for å gjøre nytt EU rammeprogram (Horisont 2020) kjent blant egne ansatte. Fakultetet har pr. i dag ingen midler knyttet til EU-prosjekter, men setter mye inn på at det sendes søknader til EU i løpet av 2014. I løpet av 2014 kjenner fakultetet til nå om 5 som enten har søkt/skal søke (hvor av en søknad knyttes til ERC starting grant). *Rapport om publiseringsdata blir kjørt 01.04 fra UiO sentralt. Fakultetet har derfor enda ikke sikre data på publiseringspoeng 2013. Fakultetet har imidlertid forsøkt å gjøre et anslag ut fra antall publiseringer i 2011, 2012 og 2013 samt manuell utregning ved ett av våre enheter. Fakultetets antall vitenskapelige ansatte har gått ned fra 2012 til 2013 (190 til 187). Dette betyr at vi anslår en opprettholdelse av antall publikasjons-poeng pr. vitenskapelig ansatte. b. Læringsuniversitetet Prosjektet «Strategi for bruk av IKT i undervisningen» har gjennomført erfaringsdeling med andre fakulteter, i tråd med UV og UiOs årsplaner. Ny organisering av Lektorprogrammet er vedtatt og implementert, og programplan er revidert i henhold til forskrift for rammeplan. Det har vært gjort forsøk med automatisk tilbakemelding på eksamen, arbeidet videreføres i ny årsplan. Arbeidet med kartlegging og kvalitetssikring av bacheloremner innen metodologi er igangsatt, men ikke sluttført enda. Resultater Mål 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Nye studiepoeng pr. heltidsekvivalent 40,2 41,7 45,3 45,1 44,6 47 Andel utvekslingsstudenter 3,60 % 3,80 % 3,20 % 2,90 % 2,80 % 4,70 % * Mål for 2014, hentet fra UVs årsplan 2014-2016 c. Et samfunnsengasjert universitet Viktige oppgaver som har vært gjennomført iht. Årsplanen på dette området har vært

3 Utarbeidelse av en innovasjonsplan Fullføre etableringen av Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte Etablere CEMO som et operativt senter i dialog med KD (som initiativtaker og finansiør) Gjennomføre det planlagte arbeidet med fakultetets kommunikasjonsstrategi Fakultetet har også meldt inn emner til UiO som passer inn i universiteteta Global Citizen-satsing. I tillegg er det vesentlig å peke på den sterke økningen i fakultetets generelle allmennrettede formidlingsvirksomhet, tilstedeværelse i medier, m.m. Dette viser at vi allerede høster frukter av det arbeidet som bl.a. skjer i dialog mellom fakultetets kommunikasjonsrådgiver og fakultetets vitenskapelig ansatte, og med støtte fra det øvrige administrative personalet. d. Et handlekraftig universitet Fakultetets arbeid med å evaluere forskergruppene har vært et viktig arbeid i 2013, som vil fullføres i 2014. Rådet for forskningssaker har et forslag til justerte retningslinjer til behandling, og saken vil legges fram for fakultetsstyret i juni 2014. Parallelt til arbeidet med forskergruppeorganiseringen er prosessen med å revidere fakultetets faglige prioriteringer i gang iht. planene. Dette arbeidet fullføres sommeren 2015. Fakultetet har foreløpig ikke klart å etablere en klar strategi for økt innhenting av eksterne midler fra NFR og EU, ut over at det er fastsatt måltall for omsetningen. Fakultetet har med virkning fra 2014 tatt i bruk en revidert budsjettmodell, er et viktig grep har vært å overføre rekrutteringsstillingene fullt og helt til enhetene. e. Det gode universitet Fakultetets arbeid med å tilpasse økonomifunksjonen til nye rammebetingelser har fokusert på å etablere seksjonen som organisatorisk enhet, samt på overordnede prosesser knyttet til budsjettering og prognosearbeid og til gode driftsrutiner. Det planlagte arbeidet med å utarbeide et rammeverk for kompetanse- og karriereutvikling er gjennomført, i samvirke med tjenestemannsorganisasjonene. Resultatet er gjort tilgjengelig på fakultetets websider. Den varslede arbeidsmiljøundersøkelsen i regi av UHR ARK-undersøkelsen er forsinket ved UiO. Fakultetet planlegger gjennomføring lokalt i løpet av høsten 2014. Fakultetets kampanjer for rekruttering av mannlige studenter og studenter med minoritetsspråklig bakgrunn har mottatt støtte fra UiO sentralt og har vært gjennomført iht. planene. Det er etablert et alumni-råd og det har for første gang vært gjennomført et alumni-arrangement ved fakultetet. Arrangementet var godt besøkt og ble karakterisert som svært vellykket av deltakerne.

4 2. Status for den økonomiske situasjonen Regnskapstallene viser et isolert årsresultat for basisøkonomien for 2013 på 14,7 MNOK (underforbruk) mot et budsjett på 0,4 MNOK (overforbruk). Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. Kommentarer til tallene fremgår av vedlagte virksomhetsrapport for 3. tertial 2013. ILS ISP IPED CEMO Felles Sum UV Inntekter -63 842-41 007-57 940 180-70 932-233 541 Overført fra i fjor -2 286-4 949 2 319 20-9 009-13 905 Sum disponible midler -66 128-45 956-55 621 200-79 941-247 446 Brutto personalkostnader 57 748 32 437 49 355 1 382 67 047 207 969 Netto frikjøp -24 840-1 837-8 949-1 094-2 442-39 162 Netto personalkostnader 32 908 30 600 40 406 288 64 605 168 807 Driftskostnader 14 482 10 372 13 550 3 11 630 50 037 Sum kostnader 47 390 40 972 53 956 291 76 235 218 844 Akkumulert årsresultat -18 738-4 984-1 665 491-3 706-28 602 Isolert årsresultat -16 452-35 -3 984 471 5 303-14 697 Tabell 1: Hovedtall 2013 - Basisøkonomi Den realøkonomiske situasjonen i basisregnskapet er fortsatt under kontroll til tross for den økte overføringen til neste budsjettår. Akkumulert underforbruk ved utgangen av 2013 var på 28,6 MNOK, hvilket utgjør 11,6 % av de totale midlene som var tilgjengelige for året. Eksklusive ILS er størrelsene for fakultetet imidlertid redusert til mer beskjedne 9,9 MNOK og 5,5 %. UV har en relativt solid prosjektportefølje som innebærer forhåndsinnbetalinger fra finansører. Denne porteføljen hadde vokst til -41,5 MNOK overført ved inngangen av året. Økt aktivitet i prosjektene og forsinkede innbetalinger har imidlertid redusert overføringene med 6,2 MNOK i løpet av året slik at disse nå utgjør en rimelig reserve på -35,3 MNOK eller 42 % av årets personal- og driftskostnader. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. ILS ISP IPED CEMO Felles Sum UV Inntekter -40 695-4 618-24 129-4 369-4 622-78 433 Overført fra i fjor -31 177-3 371-4 180 - -2 724-41 452 Sum disponible midler -71 872-7 989-28 309-4 369-7 346-119 885 Brutto personalkostnader 1 183 2 280 8 746 130 206 12 545 Netto frikjøp (kostnader) 23 356 1 037 7 676 1 094 1 991 35 154 Netto personalkostnader 24 539 3 317 16 422 1 224 2 197 47 699 Driftskostnader 18 101 1 529 13 278 665 3 353 36 926 Sum kostnader 42 640 4 846 29 700 1 889 5 550 84 625 Akkumulert årsresultat -29 232-3 143 1 391-2 480-1 796-35 260 Isolert årsresultat 1 945 228 5 571-2 480 928 6 192 Tabell 2: Hovedtall 2013 - Prosjektøkonomi

5 c. Prognose og vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer Inntektssituasjonen i langtidsprognosen er rimelig positiv: det forventes ingen betydelige inntektsfall, og det er heller ingen store økonomiske løft som forstyrrer det som i praksis er en framskriving av dagens økonomiske situasjon. Det har ikke inntruffet forhold i 2013 som i vesentlig grad har endret fakultetets vurderinger av vesentlige usikkerhetsfaktorer. Fakultetet opplever at inntektsgrunnlaget på basis er stabilt, med stabile søkertall og stabil studiepoengproduksjon. Forskningsaktiviteten er jevnt økende. Det vil være viktig for fakultetet å følge opp finansieringen av Lektorprogrammet under den nye forskriften, med økt krav til omfang av praksis. En viss risiko er knyttet til de eksterne oppdragsprosjektene ved ILS, som utgjør en stor andel av totaløkonomien. Instituttet har imidlertid god oversikt over disse inntektene i et 5-årig perspektiv. Fakultetets største risiko med hensyn til å ivareta og videreutvikle fagområdet er fortsatt den relativt store utskifting av seniorpersonell som vil finne sted de nærmeste årene. Et høyt antall utdannede doktorgradskandidater de senere årene, med en historisk bestenotering på 27 disputaser i 2013, gir imidlertid også grunn til å være optimistisk på dette punktet. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar dekanens redegjørelse for virksomheten i 2013 til etterretning. Med hilsen Berit Karseth dekan Bård Kjos fakultetsdirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering, UV-fakultetet 3. tertial 2013 Saksbehandler: Bård Kjos +4722858240, bard.kjos@uv.uio.no

Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: UV-fakultetet Rapportert av: Berit Karseth Bård Kjos Periode: T3-2013 Ledelsesvurdering 3. tertial 2013 1. Innledning Det utdanningsvitenskapelige fakultet oppsummerer 3. tertial ved å peke på tre særlig viktige forhold: Fakultetet har i 2013 et historisk høyt antall utdannede doktorgradskandidater, med hele 27 disputaser. Fakultetet vil peke på både generelt systematisk arbeid med å heve kvaliteten i programmet, herunder mer systematisk erfaringsutveksling mellom veiledere, og effektene av den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED) som nå har vært i virksomhet i mer enn 5 år. Det har i forbindelse med overføringen av Lektorprogrammet til ILS vært gjennomført et omfattende og komplisert arbeid med tilpassing av programmet til ny rammeplan. Alle de deltakende fakulteter har vist stor vilje til å jobbe konstruktivt fram mot løsninger som balanserer ulike og ikke alltid sammenfallende hensyn mot hverandre til et hele. 2013 har vært UiOs innovasjonsår. For HumSam-feltet generelt er det nyttig og viktig å klargjøre hva innovasjon betyr, og vi valgte derfor å la innovasjon være tema for årets fakultetsseminar der også instituttstyrene var invitert. Fakultetet har utarbeidet en innovasjonsplan som vi følges opp i 2014. Fakultetet har ved utgangen av 2013 en sunn økonomi og det kan vises til en god og stadig økende forskningsaktivitet, studietilbud med stabil søkning og gode resultater, samt en økende formidlingsaktivitet. Fakultetets største utfordringer er å øke omfanget av bidragsforskning med særlig vekt på EUfinansierte prosjekter, øke andelen publikasjoner på nivå 2, øke omfanget av internasjonalisering på utvalgte studieprogrammer og å rekruttere flere mannlige studenter og studenter med minoritetsspråklig bakgrunn. Det vises for øvrig til fakultetets årsplan for 2014-2016. 2. Vurdering av status a. Studiekvalitet Fakultetet har i 2013 innført et oppdatert og forenklet kvalitetssystem. Det er også arbeidet spesielt med alumniordningen, der det ble registrert meget stor interesse fra tidligere studenter på høstsamlingen. 1. Potensiell studiekapasitetsøkning UV-fakultetet har kapasitet til følgende endringer i opptaksrammer for studieåret 2014/15: Institutt for spesialpedagogikk kan doble antallet studenter på Årsenhet i spesialpedagogikk (fra 30 til 60). Mal for ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 3. tertial

Studiet er allerede svært ettertraktet, med mer enn 10 søkere pr. studieplass. Studiet retter seg primært mot førskolelærere som trenger et års etterutdanning for å kvalifisere seg for mastergradsstudier og svarer på en stadig økende etterspørsel etter spesialpedagogisk kompetanse, jfr. prinsippet om tidlig innsats overfor barn med lærevansker. Økt opptak vil hovedsakelig trekke veksler på allerede eksisterende ressurser. 2 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har kapasitet til å ta opp inntil 15 ekstra studenter på PPU heltid (oppstart høst 2014), og inntil 15 ekstra studenter på PPU deltid (oppstart vår 2015). Økt opptak vil hovedsakelig trekke veksler på allerede eksisterende ressurser. Institutt for pedagogikk har mulighet til å øke studenttall på alle sine studieprogrammer forutsatt samtidig tildeling av nye studieplasser. Instituttet vil fortrinnsvis prioritere masterprogrammene Higher Education og Comparative and International Education, deretter Master i pedagogikk. Det er i tillegg tatt initiativ med tanke på å etablere et nytt masterstudium («Læring og mediedesign i kultursektoren»), men dette er ikke aktuelt for opptaket 2014. 2. Klager og varslinger Fakultetet har fått inn 11 saker i Si fra-systemet fra det ble lansert i september 2013. Av disse sakene er en grønn, og de resterende er gule. Per i dag har vi ikke mottatt noen røde saker. Saker i gul linje: Fakultetet har fått inn 10 saker i gul linje. Fem av disse sakene har gått direkte på det fysiske læringsmiljøet og kunne etter vår vurdering like gjerne vært sendt inn via nettskjemaet til Eiendomsavdelingen, nedre Blindern. Sakene det vises til handler om: - Renhold på toaletter og lesesaler - Manglende lys - Kulde i auditorium - Vannkran som er i ustand De resterende fem sakene går mer direkte på dårlig læringsmiljø. Kort oppsummert handler sakene om: - Høyt antall eksamensavviklinger på lesesalene i Helga Engs hus går ut over de som har fast lesesalsplass - Forstyrrende spising på lesesalene - En dårlig projektor i et undervisningsrom - En klage på en seminarlærer som i følge klageren gjør en dårlig jobb i seminarundervisningen Fakultetet vurderer ikke noe av dette som alvorlige forhold, men følger selvsagt opp. Grønne saker: Vi har mottatt én grønn sak i Si fra-systemet. Saken ble videresendt fra SV-fakultetet, da den kom fra en student som tok eksamener ved flere fakulteter. Saken var en generell

3 tilbakemelding på at undervisningen og det sosiale og åpne miljøet fungerer svært godt. Gode forelesninger trekkes spesielt frem. Utenom Si-fra-systemet: Et av våre institutter (ISP) har også mottatt en klage fra studenter på et masterprogram. Klagen gikk både på det faglige nivået på studiet og på undervisningsopplegg og informasjon, og er blitt håndtert lokalt på instituttet. Vurdering av Si-fra-systemet: Fakultetets erfaringer som mottaker av saker er at systemet fungerer bra, og at det er bra at sakene samles på et sted. Dette gir enklere oversikt over læringsmiljøsakene man får inn på ulike områder. I tillegg er det bra at det er få mottakere, noe som sikrer likebehandling. En problemstilling er at systemet ser ut til å være lite kjent blant studentene, vi arbeider derfor med å synliggjøre Si-fra-systemet bedre på UVs nettsider. Vi har også fått tilbakemeldinger på at studenter vil ha færrest mulig skjemaer å forholde seg til. Det er ikke så oversiktlig å skille hvilke saker som skal gå direkte til eiendomsavdelingen sitt nettskjema (fysiske mangler), og hvilke som skal meldes inn via Si fra-systemet. Studentene klarer ikke nødvendigvis å skille hva som skal varsles som en gul sak i varslingssystemet, i forhold til hva som skal varsles inn via nettskjemaet til Eiendomsavdelingen. Det hadde etter vårt syn vært nyttig om nettskjemaet til Eiendomsavdelingen ble koblet til Si fra-systemet, slik at studentene slipper å ha flere varslingssystemer å forholde seg til. 3. Bruk av FUP FUP har i alle år hatt en fast representant i Studieutvalget ved fakultetet, og har dermed alltid vært en del av fakultetets arbeid med utvikling av studietilbud. UV-fakultetet har nok blant annet av den grunn i mindre grad brukt de 300 timene alle fakulteter har fått tildelt, men kommer til å benytte disse i større grad fremover. Fagmiljøene er svært fornøyd med FUPs innsats der FUP har vært inne, og ser at de besitter verdifull kompetanse i studiekvalitetsarbeidet. FUP har ut over det som allerede er nevnt deltatt i programrådsmøte for Utdanningsledelse ved ILS i 2013, og har medvirket under gjennomføring av prøveforelesninger og intervjuer av søkere til en fast stilling ved ISP. FUP deltok også høsten 2013 i kursing av seminarledere for UVEXFAC, og ble invitert inn i et LAMU-prosjekt som konkret skal vurdere hvordan kolleger samarbeider om utdanningsprogrammer ved UV-fakultetet. b. Status for den økonomiske situasjonen Basisøkonomien Fakultetet viser et isolert årsresultat i basis for 2013 på 14,7 MNOK (underforbruk) mot et budsjett på 0,4 MNOK (overforbruk). Avviket på 15,1 MNOK underforbruk ift budsjett utgjør 6,3 % av basisinntektene for året, og fordeler seg primært på: -5,1 MNOK positivt inntektsavvik som oppstår i hovedsak grunnet ekstraordinære inntekter ved ILS (-6,3 MNOK) i tillegg til effekter av justering av egenandeler i prosjektkonverteringen og sentrale justeringer av internhusleie (4,5 MNOK) og

4 inntektsføring for avskrivninger (-3,3 MNOK). -2,3 MNOK positivt kostnadsavvik på personalkostnader som primært oppstår gjennom en kombinasjon av justeringer i refusjoner ifm prosjektkonverteringen i 2013 og dobbeltbudsjettering ifm flytting av personale mellom enheter (LeP). -7,7 MNOK positivt kostnadsavvik på driftskostnader som oppstår primært på ubudsjetterte avskrivninger (2,8 MNOK), overbudsjetterte tjenestekjøp (-1,5 MNOK), sentrale justeringer av internhusleie (-4,2 MNOK) og lavere forbrukstakt på øvrige driftskostnader (-3,9 MNOK). Den realøkonomiske situasjonen i basisregnskapet er fortsatt under kontroll til tross for den økte overføringen til neste budsjettår. Akkumulert underforbruk ved utgangen av 2013 var på 28,6 MNOK, hvilket utgjør 11,6 % av de totale midlene som var tilgjengelige for året. Eksklusive ILS er størrelsene for fakultetet imidlertid redusert til mer beskjedne 9,9 MNOK og 5,5 %. Det isolerte underforbruket til ILS ved utgangen av året på -18,7 MNOK (mot budsjett på -6,8 MNOK) er i hovedsak et resultat av suksess i krav om refusjon av MVA på avsluttede prosjekter på -2,9 MNOK, underestimerte prosjektavslutninger på -1,9 MNOK, samt driftsinnsparinger på -4,7 MNOK. ILS har vært gjennom en turbulent periode med store akkumulerte underskudd på begynnelsen av 2000-tallet og etterfølgende satsing på EFV. Den mangeårige innsatsen som er lagt ned i å forbedre instituttets økonomi gir seg nå utslag i resultater som instituttet arbeider med å omsette i mer stabil drift, med støtte fra fakultetet. Det isolerte underforbruket til iped på -2,3 MNOK kan ses i sammenheng med en ekstratildeling fra 2012 på -1,8 MNOK fra fakultetet, og bidrar til å bringe instituttet i balanse ved utgangen av 2013. ISP viderefører sin økonomiske snuoperasjon og har økt aktivitetsnivået og oppnådd et isolert nullresultat i 2013. Handlingsrommet på -5,0 MNOK videreføres i 2014. Fakultetets fellesaktiviteter viser et netto overforbruk på 5,0 MNOK som reduserer overførte midler fra -9,4 til -4,4 MNOK ved utgangen av året. Prosjektøkonomien (EFV) UV har en relativt solid prosjektportefølje som innebærer forhåndsinnbetalinger fra finansører. Denne porteføljen hadde vokst til -41,5 MNOK overført ved inngangen av året. Økt aktivitet i prosjektene og forsinkede innbetalinger har imidlertid redusert overføringene med 6,2 MNOK i løpet av året slik at disse nå utgjør en rimelig reserve på -35,3 MNOK eller 42 % av årets personal- og driftskostnader. Fakultetets femårige prognose Alle fakultetets enheter gjennomgår til dels store tilpasningsprosesser i perioden, som innbefatter faglig konsolidering, store personalutskiftninger grunnet aldersavgang og skiftende økonomiske virkeligheter.

5 UV styrer mot en ambisjon om å ha størst mulig andel av bevilgnings- og prosjektinntekter i aktivitet, og forventer en gradvis igangsetting av utsatt aktivitet ned mot en ambisjon om tilnærmet balanse i 2018. Inntektssituasjonen i langtidsprognosen er rimelig positiv: det forventes ingen betydelige inntektsfall, og det er heller ingen store økonomiske løft som forstyrrer det som i praksis er en framskriving av dagens økonomiske situasjon. Fakultetets prosess-/ rutineforbedring rundt prognosearbeidet er imidlertid ikke fullført før i 1. tertial 2014, slik at vi allerede nå ser vil resultere i endringer i neste prognose. c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer Det har ikke inntruffet forhold i 2013 som i vesentlig grad har endret fakultetets vurderinger av vesentlige usikkerhetsfaktorer. Fakultetet opplever at inntektsgrunnlaget på basis er stabilt, med stabile søkertall og stabil studiepoengproduksjon. Forskningsaktiviteten er jevnt økende. Det vil være viktig for fakultetet å følge opp finansieringen av Lektorprogrammet under den nye forskriften, med økt krav til omfang av praksis. En viss risiko er knyttet til de eksterne oppdragsprosjektene ved ILS, som utgjør en stor andel av totaløkonomien. Instituttet har imidlertid god oversikt over disse inntektene i et 5-årig perspektiv. Fakultetets største risiko med hensyn til å ivareta og videreutvikle fagområdet er fortsatt den relativt store utskifting av seniorpersonell som vil finne sted de nærmeste årene. Et høyt antall utdannede doktorgradskandidater de senere årene, med en historisk bestenotering på 27 disputaser i 2013, gir imidlertid også grunn til å være optimistisk på dette punktet. Dato: 30. januar 2013 Berit Karseth dekan Bård Kjos fakultetsdirektør