Årsbudsjett 2011 Vedtatt Sortland kommune
INNHOLD Innledning...3 1 Budsjettvedtaket...4 2 Statsbudsjettet...31 3 Priser på avgifter og tjenester...32 3.1 Vannavgift...32 3.2 Avløpsavgift...32 3.3 Tilkoblingsavgift vann og avløp...32 3.4 Avfallsavgifter...33 3.5 Gebyr etter plan- og bygningsloven, Matrikkelloven, Lov om eierseksjoner, Konsesjonsloven, Forurensningsloven og Jordloven...33 3.6 Gebyr etter Viltloven, Rettsgebyrloven og Brann- og eksplosjonsvernloven...33 3.7 Feiing...33 3.8 Omsorg...33 3.9 Kulturskolen...34 4 Startlån...35 5 Investeringer 2011 kommentarer...36 6 Enhetene...39 6.1 Eiendom...39 6.2 Helse og familie...42 6.3 Kommunalteknikk...45 6.4 Kultur...47 6.5 Myndighet...48 6.6 NAV Sortland...49 6.7 Oppvekst...51 6.7.1 Barnehage...51 6.7.2 Skole...52 6.8 Omsorg...55 6.9 Stab...57 7 Tabeller...59 7.1 Tabell 1 Budsjett 2011...59 7.2 Tabell 2 Investeringer...61
Innledning Behandling av årsbudsjettet følger bestemmelsene i økonomireglementet justert i KS 028/09 den 24.09.09. Årsbudsjett 2011 er en detaljering av det første året i økonomiplanen for 2011-2014. Dokumentet har fokus på de mål som kan oppnås i 2010, og hvilke utfordringer vi ser i det neste år. Endringer innenfor rammene er også vektlagt. Årsbudsjettet må sees i sammenheng med vedtatt økonomiplan, slik at de forutsetninger som ligger til grunn for økonomiplanen, ikke er gjentatt i dette dokumentet. Helhetlig styringssystem og kostra-tall er heller ikke repetert i årsbudsjettet. Endringer i forutsetningene vil bli fremmet gjennom budsjettreguleringer i løpet av budsjettåret, og økonomiplanen korrigeres ved neste rullering. Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2011 medførte imidlertid en såpass stor endring i forutsetningene at årsbudsjettet allerede nå bør korrigeres. Rådmannen foreslår i budsjettvedtaket at endringene innarbeides i økonomiplanen. Som tidligere er det lagt opp til at kommunestyret vedtar driftsbudsjettet med nettobeløp på utvalgsnivå, og investeringsbudsjettet pr ansvarsnivå, som beskrevet i økonomireglementet.
1 Budsjettvedtaket SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 10/1428 Dok.nr: 4 Arkiv: FE-151 Saksbehandler: Tommy Løveng Hansen Dato: 11.11.2010 ÅRSBUDSJETT 2011 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 007/10 Administrasjonsutvalget 24.11.2010 020/10 Helse/sosial/omsorg 29.11.2010 025/10 Oppvekst/kultur/fritid 30.11.2010 032/10 Næring/infrastruktur 01.12.2010 090/10 Formannskapet 02.12.2010 050/10 Kommunestyret 16.12.2010 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 16.12.10: Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2) Eiendomsskatt skrives ut med skattesats 3,5 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr. 200 000,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.11: a. Vannavgift øker med 2,8 %. a. Avløpsavgift holdes uendret b. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret c. Gebyr etter følgende lovverk øker med 18 % Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Forurensningsloven d. Gebyr etter følgende lovverk øker med indeks:
Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven e. Feieavgiften øker med 3 %. f. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G øker med 5 kroner 2 3G øker med 25 kroner 3 4G øker med 50 kroner 4 5G øker med 75 kroner over 5G øker med 85 kroner g. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 13 kroner pr time h. Middag pr. porsjon inklusive utkjøring øker med 3 kroner pr. porsjon i. Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 150 kroner pr måned j. Trygghetsalarm øker med 3 kr pr måned k. Installering av trygghetsalarm øker med 5 kr l. Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 5 kr m. Kulturskolens semesteravgift holdes uendret 4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2011 i samsvar med tabell 2. 5) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: a. Veier (Næring/infrastruktur) b. Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) c. Vannverk (Næring/infrastruktur) d. Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) e. Tomtefelt (Næring/infrastruktur) f. Næringsformål (Næring/infrastruktur) 6) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsposter/ investeringsrammer: a. Universell utforming kommunale bygg b. Sentrumsutvikling c. Nærmiljøanlegg d. IKT - ramme e. Ny ungdomsskole 7) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 8) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 85,945 mill. kroner til investeringer. 9) Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 5 mill. kroner til videreutlån. 10) Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4, 418 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 11) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1,340 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg.
12) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2011 på utvalgsnivå i henhold til rådmannens forslag del 1 og tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. a. Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. b. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 13) Garantirammen for Utvalg for helse, sosial og omsorg etter lov om sosial omsorg settes til 100 000 kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 14) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 15) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12 %. 16) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for 2011. 17) Med bakgrunn i de beskrevne budsjettmessige tiltak på rammenivå, justeres økonomiplanen tilsvarende. Med følgende endring : (i formannskapet): -Vurdering av eventuell flytting av ungdomstrinnet Holmstad skole sees i sammenheng ved vurdering av helhetlig skolestruktur. - Evaluering av personalbanken hvordan den virker og erfaringer med tiltaket. - Nytt kulepunkt under 6.5: Planlegging av tilrettelegging for videre arealutvikling til næringsformål. - Dekning av bygdebokprosjekt med 150.000. Inndekning redusert rentenivå på kommunale innlån pga bedret rentesituasjon de siste måneder. Beløpet 21.643.000 reduseres til 21.493.000. Tildeles på ramme. (i kommunestyre) -I løpet av 2011 skal de økonomiske og eventuelle andre økonomiske konsekvenser ved å ha gratis inngang ved offentlig bading i Sortlandshallen for unge under 18 år, utredes. -For å følge opp det arbeidet som allerede er startet for å redusere deltidsproblematikken ber vi om en tilbakemelding om status i arbeidet til kommunestyret våren 2011. Dette skal igjen danne bakgrunn for politisk oppfølging med sikte på konkrete tiltak 2. halvår 2011. -1. Vi ber rådmannen redegjøre for hvordan Sortland kommune ivaretar forskrift for sosial dumping og lov om offentlige anskaffelser. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede om Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift mot sosial dumping også gjelder eller kan gjelde for kommunalt eide selskaper,
selskap/virksomheter som er oppretta av kommunen eller der kommunen eier 50% eller mer. -1. Det skal settes i gang arbeid med å lage oversikt over tilstanden over de kommunale veiene i Sortland. 2. Med denne bakgrunnen skal det fremmes forslag til kommunestyret til en plan (veiplan) i løpet av 2011 med prioritet for utbedring, vedlikehold og eventuelle nyanlegg. INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2) Eiendomsskatt skrives ut med skattesats 3,5 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a) Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b) Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter c) For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr. 200 000,-. d) Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.11: a) Vannavgift øker med 2,8 %. b) Avløpsavgift holdes uendret c) Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret d) Gebyr etter følgende lovverk øker med 18 % Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonsloven Forurensningsloven Jordloven e) Gebyr etter følgende lovverk øker med indeks: Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven f) Feieavgiften øker med 3 %. g) Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G øker med 5 kroner 2 3G øker med 25 kroner 3 4G øker med 50 kroner 4 5G øker med 75 kroner over 5G øker med 85 kroner
h) Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 13 kroner pr time i) Middag pr. porsjon inklusive utkjøring øker med 3 kroner pr. porsjon j) Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 150 kroner pr måned k) Trygghetsalarm øker med 3 kr pr måned l) Installering av trygghetsalarm øker med 5 kr m) Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 5 kr n) Kulturskolens semesteravgift holdes uendret 4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2011 i samsvar med tabell 2. 5) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: a) Veier (Næring/infrastruktur) b) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) c) Vannverk (Næring/infrastruktur) d) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) e) Tomtefelt (Næring/infrastruktur) f) Næringsformål (Næring/infrastruktur) 6) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsposter/ investeringsrammer: a) Universell utforming kommunale bygg b) Sentrumsutvikling c) Nærmiljøanlegg d) IKT - ramme e) Ny ungdomsskole 7) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 8) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 85 945 mill. kroner til investeringer. 9) Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 5 mill. kroner til videreutlån. 10) Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4 418 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 11) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1 340 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 12) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2011 på utvalgsnivå i henhold til rådmannens forslag del 1 og tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. a) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 13) Garantirammen for Utvalg for helse, sosial og omsorg etter lov om sosial omsorg settes til 100 000 kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 14) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger.
15) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12 %. 16) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for 2011. 17) Med bakgrunn i de beskrevne budsjettmessige tiltak på rammenivå, justeres økonomiplanen tilsvarende. 22.11.2010 ARBEIDSMILJØUTVALGET AM-010/10 BEHANDLING I MØTE Økonomisjef Tommy L. Hansen opplyser om skrivefeil i innstilling i punkt 11. Den skal være som følgende Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1 340 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. AMU uttrykker økt bekymring over kalkulert nedgang i sykefraværet, og legger fram følgende tillegg til vedtaket: AMU er positiv til økt fokus på nærvær som fremkommer i Årsbudsjett 2011, samtidig som AMU er opptatt av at det rettes oppmerksomhet på prosess og medvirkning i gjennomføringen Med ovennevnte endring og tillegg ble rådmannens innstilling vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2) Eiendomsskatt skrives ut med skattesats 3,5 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a) Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b) Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter c) For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr. 200 000,-. d) Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.11: a) Vannavgift øker med 2,8 %. b) Avløpsavgift holdes uendret c) Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret d) Gebyr etter følgende lovverk øker med 18 % Plan og bygningsloven
Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonsloven Forurensningsloven Jordloven e) Gebyr etter følgende lovverk øker med indeks: Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven f) Feieavgiften øker med 3 %. g) Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G øker med 5 kroner 2 3G øker med 25 kroner 3 4G øker med 50 kroner 4 5G øker med 75 kroner over 5G øker med 85 kroner h) Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 13 kroner pr time i) Middag pr. porsjon inklusive utkjøring øker med 3 kroner pr. porsjon j) Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 150 kroner pr måned k) Trygghetsalarm øker med 3 kr pr måned l) Installering av trygghetsalarm øker med 5 kr m) Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 5 kr n) Kulturskolens semesteravgift holdes uendret 4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2011 i samsvar med tabell 2. 5) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: a) Veier (Næring/infrastruktur) b) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) c) Vannverk (Næring/infrastruktur) d) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) e) Tomtefelt (Næring/infrastruktur) f) Næringsformål (Næring/infrastruktur) 6) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsposter/ investeringsrammer: a) Universell utforming kommunale bygg b) Sentrumsutvikling c) Nærmiljøanlegg d) IKT ramme e) Ny ungdomsskole 7) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 8) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 85 945 mill. kroner til investeringer.
9) Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 5 mill. kroner til videreutlån. 10) Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4 418 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 11) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1 340 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 12) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2011 på utvalgsnivå i henhold til rådmannens forslag del 1 og tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. a) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 13) Garantirammen for Utvalg for helse, sosial og omsorg etter lov om sosial omsorg settes til 100 000 kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 14) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 15) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12 %. 16) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for 2011. 17) Med bakgrunn i de beskrevne budsjettmessige tiltak på rammenivå, justeres økonomiplanen tilsvarende. 24.11.2010 ADMINISTRASJONSUTVALGET AD-007/10 BEHANDLING I MØTE Rådmannen orienterte om korrigeringa av beløp i punkt 11 i den utsendte papirutgaven, samt tegnsetting i dokumentet. Med ovennevnte orientering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats.
2) Eiendomsskatt skrives ut med skattesats 3,5 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr. 200 000,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.11: a. Vannavgift øker med 2,8 %. b. Avløpsavgift holdes uendret c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret d. Gebyr etter følgende lovverk øker med 18 % Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonsloven Forurensningsloven Jordloven e. Gebyr etter følgende lovverk øker med indeks: Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven f. Feieavgiften øker med 3 %. g. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G øker med 5 kroner 2 3G øker med 25 kroner 3 4G øker med 50 kroner 4 5G øker med 75 kroner over 5G øker med 85 kroner h. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 13 kroner pr time i. Middag pr. porsjon inklusive utkjøring øker med 3 kroner pr. porsjon j. Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 150 kroner pr måned k. Trygghetsalarm øker med 3 kr pr måned l. Installering av trygghetsalarm øker med 5 kr m. Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 5 kr n. Kulturskolens semesteravgift holdes uendret 4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2011 i samsvar med tabell 2. 5) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: a. Veier (Næring/infrastruktur) b. Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur)
c. Vannverk (Næring/infrastruktur) d. Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) e. Tomtefelt (Næring/infrastruktur) f. Næringsformål (Næring/infrastruktur) 6) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsposter/ investeringsrammer: a. Universell utforming kommunale bygg b. Sentrumsutvikling c. Nærmiljøanlegg d. IKT - ramme e. Ny ungdomsskole 7) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 8) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 85, 945 mill. kroner til investeringer. 9) Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 5 mill. kroner til videreutlån. 10) Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4, 418 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 11) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1, 340 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 12) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2011 på utvalgsnivå i henhold til rådmannens forslag del 1 og tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. a. Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. b. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 13) Garantirammen for Utvalg for helse, sosial og omsorg etter lov om sosial omsorg settes til 100 000 kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 14) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 15) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12 %. 16) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for 2011. 17) Med bakgrunn i de beskrevne budsjettmessige tiltak på rammenivå, justeres økonomiplanen tilsvarende. 30.11.2010 OPPVEKST/KULTUR/FRITID OKF-025/10 BEHANDLING I MØTE
Forslag fra Høyre, v/tor Hov Jacobsen: Personalbank reduseres kr 500.000 Ramme OKF Økes med kr 500.000 anvendes slik: læremidler kr 350.000 kulturformål kr 100.000 Idrettspris kr 25.000 Kulturpris kr 25.000 Forslag fra SV, v/astrid Andreassen: Flytting av ungdomstrinnet på Holmstad: SVs forslag: Punktet tas ut av budsjettet. Begrunnelse: I 2011 skal det gjøres en helhetlig gjennomgang av skolestrukturen i Sortland kommune. En eventuell flytting av ungdomstrinnet på Holmstad må sees i sammenheng med denne. Forslag fra Rødt, v/ove Eirik Jensen: Bevilgningene til kulturfabrikken tas ut av budsjettet. Votering: -Forslag fra Rødt falt med 6 mot 1 stemme. -Forslag fra SV ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. -Forslag fra Høyre falt med 5 mot 2 stemmer. -Det ble til slutt votert over rådmannens innstilling: OKF slutter seg til de elementer i budsjettet som gjelder oppvekst/kultur/fritid, de andre elementene ble det ikke tatt stilling til. VEDTAK: OKF slutter seg til de elementer i budsjettet som gjelder oppvekst/kultur/fritid, de andre elementene ble det ikke tatt stilling til, med følgende endring: Flytting av ungdomstrinnet på Holmstad: Punktet tas ut av budsjettet. Begrunnelse: I 2011 skal det gjøres en helhetlig gjennomgang av skolestrukturen i Sortland kommune. En eventuell flytting av ungdomstrinnet på Holmstad må sees i sammenheng med denne. 29.11.2010 HELSE/SOSIAL/OMSORG HO-020/10 BEHANDLING I MØTE HSO behandlet kun det som angikk Helse og familie, NAV og Omsorg. Økonomisjefen gjør oppmerksom på følgende feil i innstillinga:
Pkt. 3: ordene konsesjonsloven og jordloven skal fjernes, prisen reguleres av statlige direktiver, ikke av kommunestyret. Pkt. 8, 10 og 11: det er glemt komma i tallene. Med ovennevnte opplysninger ble rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: HSO slutter seg til de elementene i budsjettet som angår helse/sosial/omsorg. De andre elementene ble det ikke tatt stilling til. 01.12.2010 NÆRING/INFRASTRUKTUR NI-032/10 BEHANDLING I MØTE Forslag fra Rødt, v/christoffer Ellingsen: Årsbudsjett 2011: 1 NI behandler forslaget til årsbudsjett for 2011 som omfatter planer, drifts- og investeringsbudsjettet for enheten kommunalteknikk og eiendom. 2 Til pkt 2 c): Bunnfradraget endres til kr. 250.000 for boligdelen som et ledd i å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten på boliger. Dette vil tilnærma gi 1 millioner mindre i inntekt for 2011 1nn budsjettetforslaget. 3 Til pkt 3 d): Samtlige gebyrer under dette punktet økes tilnærma beregna prisstigning med 3% (ikke 18% som rådmannens forslag). 4 NI går inn for at prosjektering og bygging av heis til kommunestyresalen flyttes fra første til siste prioritert for investering for 2011 (årsbudsjett side 9). 5 Et budsjett som forutsetter lavere sjukefravær og dermed lavere reduserte rammer til vikarbruk, føre til økt press for redusert vikarbruk. NI ber om at dette overvåkes nøye for å unngå ytterligere arbeidspress på ansatte og redusert kvalitet på tjenestene. 6 NI er kjent med at det er installert og planlegges/vurderes nye steder med kameraovervåkning på innendørs og utendørs i og ved kommunale bygg der det er stor menneskelig aktivitet. Utvalget ber om at det tas opp politisk på et prinsipielt grunnlag hvilket forhold Sortland kommune skal ha til slik overvåking. 7 NI ber kommunestyret vedta uttalelse som retter seg til regjering og Storting og som har 1 innhold som krever mer generell tilbakeføring til kommunene (styrke kommuneøkonomien). Dette vil også styrke kommunenes mulighet til å vedlikehold eiendommer og infrastruktur samt drive mer aktiv tilrettelegging for næringsutvikling. 2 krav om endring av kriteriene for tilbakeføring til kommunene. NI er særlig opptatt av at andel av befolkningen med høyere utdanning har fått så større
vekting i forhold til tidligere. Dette disfavorisere regioner som Vesterålen som på grunn av høy næringsvirkomhet i primærnæringene naturlig har en relativt lavere andel akademikere. En svakere kommuneøkonomi i slike områder gir dermed også redusert mulighet til nettopp å utvikle næringslivet, mens store utdannings-, finans- og administrasjonssentra vil tjene på dette. Effekten av dette vil sannsynligvis styrke sentraliseringa av samfunnet. 8 NI går inn for at det ved alle anbudsinnbydelser over kr. 1,65 mill fra kommunen, kommunalt eide selskaper/virksomheter eller der kommunen eier 50% eller mer skal ligge krav om å følge Forskrift mot sosial dumping. Forslag fra SP, v/inger Grethe Hansen: Vanntilførsel til bygden Eidbukt tas opp i Hovedplan vann. NI behandlet kun det som angitt Kommunalteknikk og Eiendom. Votering: -Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling pkt. 2 c og forslag fra Rødt pkt. 2, ble rådmannens innstilling pkt. 2 c vedtatt med 3 mot 2 stemmer. -Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling pkt. 3 d og forslag fra Rødt pkt. 3, ble rådmannens innstilling pkt. 3 d vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Forslag fra Rødt: -Pkt. 1 falt med 4 mot 1 stemme -Pkt. 4 falt med 4 mot 1 stemme -Pkt. 5 falt med 4 mot 1 stemme -Pkt. 6 falt med 4 mot 1 stemme -Pkt. 7 falt med 4 mot 1 stemme -Pkt. 8 falt med 3 mot 2 stemmer -Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. -Forslag fra SP ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: NI vedtar rådmannens innstilling når det gjelder Eiendom og Kommunalteknikk med følgende endringer: Vanntilførsel til bygden Eidbukt tas opp i Hovedplan vann. 02.12.2010 FORMANNSKAPET FS-090/10 BEHANDLING I MØTE Rådmannen endret innstillingen i pkt. 3, kulepunkt 4 og 6 Konsesjonsloven og Jordloven tas ut. Forslag fra Høyre, v/grete Ellingsen: Budsjett 2011 1.
a. Diverse. Personalbank reduseres kr 500.000 b. Ramme OKF Økes med kr 500.000 Anvendes slik: Læremidler 350.000 Kulturformål 100.000 Idrettspris 25.000 Kulturpris 25.000 2. Finansutgifter/-inntekter: a. Aksjeutbytte Vesterålskraft kr 400.000 Overføres til Næringsfond kr 400.000 b. Inndekning kr 500.000,- gjennom reduksjon i sykefravær fordelt på enhetene etter lønnsandel. INVESTERING 1. Ramme IKT reduseres med kr 500.000 inntil ny IKT plan foreligger. 2. Det settes av kr 500.000 til trafikksikkerhetstiltak med hovedfokus å sikre trygge skoleveier. Fellesforslag fra Ap, Sv, Krf og SP, v/svein Roar Jacobsen: 1) Nytt kulepunkt under 6.5: Planlegging av tilrettelegging for videre arealutvikling til næringsformål. 2) Dekning av bygdebokprosjekt med 150.000. Inndekning redusert rentenivå på kommunale innlån pga bedret rentesituasjon de siste måneder. Beløpet 21.643.000 reduseres til 21.493.000. Tildeles på ramme. Forslag fra Rødt, v/christoffer Ellingsen: (Punktene fra 1 til og med 4 referer seg direkte til rådmannens innstilling) Til pkt 2 c): 1 Bunnfradraget endres til kr. 250.000 for boligdelen som et ledd i å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten på boliger. 2 Til pkt 3 d): Samtlige gebyrer under dette punktet økes tilnærma beregna prisstigning med 3% (ikke 18% som rådmannens forslag). 3 Til pkt 4: Investering til videreføring av Kulturfabrikken kr. 600.000 fjernes. 4 Til pkt. 4 (inndekning): Overføring fra driftsbudsjettet til investering reduseres med kr. 1 450.000 til 3.350 som medfører økning av ekstern finansiering med kr. 850.000 (pga lavere investeringsbehov ved at Kulturfabrikkbevilgningen fjernes). Kr. 850.000 skal dekke finansiering av opprettholdelse av søskenmoderasjon i barnehagesatsene (450.000) og redusert økning av gebyrer fra 18% til 3% (jamfør punkt 2 overfor). Resterende ledige driftsmidler (kr. 600.000) dekker redusert eiendomsskatt (jamfør punkt 1 overfor).
5 Prosjektering og bygging av heis til kommunestyresalen flyttes fra første til siste prioritert for investering (gjeldende økonomiplan) for Rådhus bygg I og II (årsbudsjett side 9). (Rødt forutsetter for øvrig at 1.priorit for investering for disse byggene i 2010 var prosjektering av heis til kommunestyresalen og at dette sjølsagt er gjennomført?) 6 Et budsjett som forutsetter lavere sjukefravær og dermed lavere reduserte rammer til vikarbruk, kan føre til økt press for redusert vikarbruk. Dette bør overvåkes nøye for å unngå ytterligere arbeidspress på ansatte og redusert kvalitet på tjenestene. Tiltak bør eventuelt vurderes i løpet av året. 7 Det er installert og planlegges/vurderes nye steder med kameraovervåkning innendørs og utendørs i og ved kommunale bygg der det er stor menneskelig aktivitet. Utvalget ber om at det tas opp politisk på et prinsipielt grunnlag hvilket forhold Sortland kommune skal ha til slik overvåking. Det bør vurderes retningslinjer i tillegg til konsesjonsbetingelser som i alle tilfeller legges på slike installasjoner. 8 Kommunestyret bør vedta uttalelse som retter seg til regjering og Storting og som har innhold 1. som krever mer generell tilbakeføring til kommunene (styrke kommuneøkonomien). Dette vil også styrke kommunens mulighet til å følge opp de pålagte oppgavene som ligger i lover, forskrifter og retningslinjer generelt og særegent på tjenesteområder som i dag sliter med manglende rammer. Det vil også gi større muligheter for innsats for bedre vedlikehold av eiendommer og infrastruktur samt drive mer aktiv tilrettelegging for næringsutvikling. 2. krav om endring av kriteriene for tilbakeføring til kommunene. Det må særlig legges vekt på å oppnå redusert vekting av kriteriet som angår andel av befolkningen med høyere utdanning. Dette disfavorisere regioner som Vesterålen som blant annet på grunn av høy næringsvirksomhet i primærnæringene naturlig har en relativt lavere andel akademikere. En svakere kommuneøkonomi i slike områder gir dermed også redusert mulighet til nettopp å utvikle næringslivet, mens store utdannings-, finans- og administrasjonssentra vil tjene på stor vekting av dette kriteriet. Effekten vil sannsynligvis styrke sentraliseringa av samfunnet. 9 Sortland kommune går inn for at det ved alle anbudsinnbydelser over kr. 1,65 mill (jamfør nevnte forskrift) fra kommunen, kommunalt eide eller oppretta selskaper/virksomheter eller der kommunen eier 50% eller mer skal ligge krav om å følge Forskrift mot sosial dumping. 10 Søskenmoderasjon i barnehager på 50% opprettholdes. 11 Det skal ikke tas opp ny behandling av skole- og barnehagestrukturen i Sortland kommune i 2011. 12 Ungdomstrinnet ved Holmstad skole skal ikke overføres til Sortland ungdomsskole i 2011. 13 I løpet av 2011 skal de økonomiske og eventuelle andre økonomiske konsekvenser ved å ha gratis inngang ved offentlig bading i Sortlandshallen for unge under 18 år, utredes. (jamfør at bruk av salene til trening allerede er gratis for unge). 14 Deltidsproblematikken (her: særlig ufrivillig deltid innafor tradisjonelle kvinnedominerte yrker) er definert som Sortland kommunes største arbeidsmiljøutfordring. Rådmannen legger fram for kommunestyret status i arbeid med å løse dette i løpet av 1.halvår 2011. Dette skal danne bakgrunn for politisk oppfølging med sikte på konkrete tiltak 2. halvår 2011. Fellesforslag fra Ap, Sv, Krf og Sp, v/gunhild Stoltz: Vurdering av eventuell flytting av ungdomstrinnet Holmstad skole sees i sammenheng ved vurdering av helhetlig skolestruktur. Evaluering av personalbanken hvordan den virker og erfaringer med tiltaket.
Votering: -Forslaget fra Rødt falt enstemmig. -Forslaget fra Høyre falt med 6 mot 3 stemmer. -Fellesforslaget fra Ap, Sv, Krf og Sp, v/synnøve Skauge: Vedr. ungdomstrinne ved Holmstad skole - vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Vedr. personalbanken - enstemmig vedtatt. -Fellesforslaget fra Ap, Sv, Krf og Sp, v/svein Roar Jacobsen ble enstemmig vedtatt. - Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. VEDTAK: Kommunestyret vedtar: 2) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 3) Eiendomsskatt skrives ut med skattesats 3,5 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr. 200 000,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 4) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.11: a. Vannavgift øker med 2,8 %. b. Avløpsavgift holdes uendret c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret d. Gebyr etter følgende lovverk øker med 18 % Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Forurensningsloven e. Gebyr etter følgende lovverk øker med indeks: Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven f. Feieavgiften øker med 3 %. g. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G øker med 5 kroner 2 3G øker med 25 kroner 3 4G øker med 50 kroner 4 5G øker med 75 kroner over 5G øker med 85 kroner h. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 13 kroner pr time i. Middag pr. porsjon inklusive utkjøring øker med 3 kroner pr. porsjon j. Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 150 kroner pr måned
k. Trygghetsalarm øker med 3 kr pr måned l. Installering av trygghetsalarm øker med 5 kr m. Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 5 kr n. Kulturskolens semesteravgift holdes uendret 5) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2011 i samsvar med tabell 2. 6) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: a. Veier (Næring/infrastruktur) b. Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) c. Vannverk (Næring/infrastruktur) d. Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) e. Tomtefelt (Næring/infrastruktur) f. Næringsformål (Næring/infrastruktur) 7) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsposter/ investeringsrammer: a. Universell utforming kommunale bygg b. Sentrumsutvikling c. Nærmiljøanlegg d. IKT - ramme e. Ny ungdomsskole 8) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 9) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 85,945 mill. kroner til investeringer. 10) Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 5 mill. kroner til videreutlån. 11) Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4, 418 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 12) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1,340 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 13) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2011 på utvalgsnivå i henhold til rådmannens forslag del 1 og tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. a. Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. b. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 14) Garantirammen for Utvalg for helse, sosial og omsorg etter lov om sosial omsorg settes til 100 000 kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 15) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 16) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12 %.
17) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for 2011. 18) Med bakgrunn i de beskrevne budsjettmessige tiltak på rammenivå, justeres økonomiplanen tilsvarende. Med følgende endring: -Vurdering av eventuell flytting av ungdomstrinnet Holmstad skole sees i sammenheng ved vurdering av helhetlig skolestruktur. - Evaluering av personalbanken hvordan den virker og erfaringer med tiltaket. - Nytt kulepunkt under 6.5: Planlegging av tilrettelegging for videre arealutvikling til næringsformål. - Dekning av bygdebokprosjekt med 150.000. Inndekning redusert rentenivå på kommunale innlån pga bedret rentesituasjon de siste måneder. Beløpet 21.643.000 reduseres til 21.493.000. Tildeles på ramme. 16.12.2010 KOMMUNESTYRET KS-050/10 BEHANDLING I MØTE Fellesforslag fra SV, Kfr, SP, Rødt og Ap, v/gunhild Stoltz: For å følge opp det arbeidet som allerede er startet for å redusere deltidsproblematikken ber vi om en tilbakemelding om status i arbeidet til kommunestyret våren 2011. Dette skal igjen danne bakgrunn for politisk oppfølging med sikte på konkrete tiltak 2. halvår 2011. Fellesforslag fra SV, Kfr, SP, Rødt og Ap, v/gunhild Stoltz: 1. Vi ber rådmannen redegjøre for hvordan Sortland kommune ivaretar Forskrift for sosial dumping og Lov om offentlig anskaffelse. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede om Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift mot sosial dumping også gjelder eller kan gjelde for kommunalt eide selskaper, selskap/virksomheter som er oppretta av kommunen eller der kommunen eier 50% eller mer. Forslag fra Frp, v/john Hempel Eiendomsskatten reduseres med 3.5 mill. En eiendomsskatt som tilsvarer 2.85 0/00 Inndekning: Reduksjon personalbanken kr 500.000,- Sortland Menighetsråd kr 300.000,- Forholdsmessig fordelt på enhetene kr 2.700.000,- Sum inndekning kr 3.500.000,-
Fordeling Eiendom/kommunalteknikk kr 288.000,- Barnehage/kultur/utdanning kr 1.089.000,- Helse og familie/omsorg/nav kr 1.046.000,- Myndighet/stab kr 252.00,- Oversendelsesforslag fra Frp, v/john Hempel: Ad. Konkurranseutsetting av sykehjem. Kommunestyret ber Rådmannen/administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkurranseutsetting av kommunens sykehjem. Ad. Fritt brukerutvalg for brukere av hjemmehjelpstjenester. Kommunestyret ber rådmannen/administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukerutvalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen Ad. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester. Kommunestyret ber Rådmannen/administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forslag fra Høyre, v/grete Ellingsen: Ungdomsskoletrinnet ved Holmstad flyttes til Sortland. Diverse Personalbank reduseres kr 500.000 b. Ramme OKF Økes med kr 500.000 Anvendes slik: Læremidler 350.000 Kulturformål 100.000 Idrettspris 25.000 Kulturpris 25.000 2. Finansutgifter/-inntekter a. Aksjeutbygg Vesterålskraft kr 400.000 Overføres til Næringsfond kr 400.000 b. Inndekning kr 500.000 gjennom reduksjon i sykefravær fordelt på enhetene etter lønnsandel. INVESTERING 1. Ramme IKT reduseres med kr 500.000 inntil ny IKT plan foreligger. 2. Det settes av kr 500.000 til trafikksikkerhetstiltak med hovedfokus å sikre trygge skoleveier.
Forslag fra Rødt, v/christoffer Ellingsen: Endring eller tillegg til rådmannens budsjettforslag: Forslag 1 Til pkt 4 i formannskapets innstilling, tabell 2, kultur: Følgende strykes: Kulturfabrikken planlegging kr. 600.000 Forslag 2 Til pkt 2 c) i formannskapets innstilling: Bunnfradraget for eiendomsskatt på boliger økes fra kr. 200.000 til 250.000 som et ledd i på sikt å fjerne eiendomsskatt på boliger. Inndekning: Redusert overføring fra driftsbudsjettet til investering (totalt kr. 4.8 mill) tilsvarende beløp foreslåtte investering til planlegging av kulturfabrikken kr. 600.000. (se forslag Rødt forslag 1) Forslag 3 Til pkt 3 d) i formannskapets innstilling: Gebyrer etter følgende lovverk øker med 3% (ca. beregna generell prisstigning formannskapets forslag er 18%): Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjon Forurensingsloven Inndekning: Redusert overføring fra driftsbudsjettet med kr. 450.000 til investering (totalt kr. 4.8 mill). Tilsvarende økt låneopptak til investering. Forslag 4 (Budsjettforslaget side 24/25) Søskenmoderasjon i barnehager opprettholdes på 50% også for barn nr 2. Jamfør budsjett 2011 del 1 side 24/25. Inndekning. Redusert overføring fra driftsbudsjettet med kr. 425.000 til investering (totalt kr. 4.8 mill). Tilsvarende økt låneopptak til investering. Forslag 5 (Jamfør gjeldende økonomiplan for Rådhus bygg I og II og årsbudsjett 2011 side 9). Prosjektering og bygging av heis til kommunestyresalen (investering) flyttes fra første til siste prioritert. Forslag 6 Et budsjett som forutsetter lavere sjukefravær og dermed reduserte rammer til vikarer (uten refusjon), kan føre til økt press for redusert vikarbruk dersom ikke forutsetningene innfris. Dette bør overvåkes nøye for å unngå ytterligere arbeidspress på ansatte og redusert kvalitet på tjenestene. Tiltak bør eventuelt vurderes i løpet av året. Forslag 7 Ungdomstrinnet ved Holmstad skole skal ikke overføres til Sortland ungdomsskole i 2011.
Forslag 8 Det skal ikke tas opp ny behandling av skole- og barnehagestrukturen i Sortland kommune i 2011. Forslag 9 I løpet av 2011 skal de økonomiske og eventuelle andre økonomiske konsekvenser ved å ha gratis inngang ved offentlig bading i Sortlandshallen for unge under 18 år, utredes. Forslag 10 (Samordnet med forslag fra posisjonen.) Forslag 11 1 Det skal settes i gang arbeid med å lage oversikt over tilstanden over de kommunale veiene i Sortland. 2 Med denne bakgrunnen skal det fremmes forslag til kommunestyret til en plan (veiplan) i løpet av 2011 med prioritet for utbedring, vedlikehold og eventuelle nyanlegg. Forslag 12 (Samordnet med forslag fra posisjonen) Forslag 13 1 Kommunestyret ber rådmannen fremme sak til kommunestyret som vurderer prinsipielle sider ved kameraovervåkning i og ved kommunale bygg der det er aktivitet fra personer (barna, voksne, ansatte). 2 Rådmannen bes også vurdere behovet for at det lages egne retningslinjer - i tillegg til tiltak som er meldings-/konsesjonspliktig - for kommunen. Disse skal i så fall legges til grunn ved eventuelle forslag om slik kameraovervåkning på kommunalt område. Forslag 14 Sortland kommunestyre uttaler følgende i forbindelse med behandling av budsjett 2011: 1 Sortland kommunestyre er bekymra for den økonomiske situasjonen i kommune- Norge generelt der mange kommuner må fortsette en langvarig reduksjon på mange av tjenesteområdene. Underskuddet samla for kommunene har økt sterkt de siste årene og gjør det lokale handlingsrommet for investeringer innen infrastruktur, vedlikehold og nyinvesteringer på fast eiendom mindre. Dette fører blant annet til at kommunen ikke kan gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å redusere energibruk og iverksette påkrevd lokale klimatiltak. 2 Sortland kommunestyre markerer en spesiell sterk bekymring for regjeringens reduserte bevilgninger til Kvalifiseringsprogrammet for 2011. Dette vil gi færre deltakere på arbeidstiltak som erfaringsmessig gir en god start på tilbakeføring til ordinært arbeidsliv. Dette gir følgelig både en dårligere oppfølging av vår innbyggere som har det vanskelig, færre i ordinært arbeid og vil med stor sannsynlighet også føre til betydelige økte utgifter på sosialhjelpsbudsjettet. 3 Sortland kommunestyre ber regjeringen gjøre endringer på vekting av kriteriet for tilbakeføring av økonomi til kommunene. De nylig innførte endringene som legger tyngre vekt på andel av befolkningen med høyere utdanning, gir vår kommune flere millioner kroner mindre å rutte med. Generelt disfavorisere de nye kriteriene våre region Vesterålen som blant annet på grunn av høy næringsvirksomhet i primærnæringene naturlig har en relativt lavere andel akademikere. En svakere kommuneøkonomi i slike områder gir dermed også redusert mulighet til nettopp å utvikle næringslivet, mens store utdannings-, finans- og administrasjonssentra vil tjene på stor vekting av dette kriteriet. Effekten vil sannsynligvis styrke sentraliseringa av samfunnet.
4 Sortland kommune har lagt mye inn på å gjøre sjøtransport attraktiv for transportører særlig av gods. Siden regionen ikke har jernbane og veinettet både internt i regionen og ut av regionen er lite tilfredsstillende, er det derfor beklagelig at sjøtransporten er pålagt en ikke ubetydelig avgift knyttet til krav i forbindelse med ISPS (terrorberedskap i havner og i havneanlegg). Dette virker konkurransevridende på en negativ måte i forhold til landtransport og er heller ikke positivt i forhold til trafikksikkert, miljø- og klimaproblematikk. Sortland kommunestyret ber derfor regjeringen løfte kostnadene ved den særegne økonomiske belastningen på sjøtransport over på statsbudsjettet og dermed lette avgiftskravet til sjøtransport. Votering: Forslag fra Rødt: Forslag 1 - falt med 31 mot 3 stemmer Forslag 2 - falt med 32 mot 2 stemmer Forslag 3 - falt med 31 mot 3 stemmer Forslag 4 - falt med 31 mot 3 stemmer Forslag 5 - falt med 26 mot 8 stemmer Forslag 6 - falt med 28 mot 6 stemmer Forslag 7 - falt med 32 mot 2 stemmer Forslag 8 - falt med 32 mot 2 stemmer Forslag 9 - vedtatt med 27 mot 7 stemmer Forslag 10 samordnet med forslag fra posisjonen - - ble enstemmig vedtatt Forslag 11 - vedtatt med 21 mot 13 stemmer Forslag 12 samordnet med forslag fra posisonen - - ble enstemmig vedtatt. Forslag 13 - falt med 32 mot 2 stemmer Forslag 14 1) - falt med 28 mot 6 stemmer 2) - falt med 26 mot 8 stemmer 3) - falt med 29 mot 5 stemmer 4) - falt med 29 mot 5 stemmer Forslag fra Høyre: Pkt. 1 (personalbank/ramme OKF) - falt med 21 mot 13 stemmer Pkt. 2 a (finansutgifter/inntekter) - falt med 21 mot 13 stemmer Pkt. 2 b (investering) - falt med 21 mot 13 stemmer Investering - falt med 21 mot 13 stemmer Ungdomstrinnet Holmstad skole - falt med 21 mot 13 stemmer Oversendelsesforslag: Fra Frp Konkurranseutsetting av sykehjem falt med 21 mot 13 stemmer Fritt brukervalg for brukere av hjemmetjenester falt med 21 mot 13 stemmer Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester falt med 21 mot 13 stemmer Ved alternativ votering mellom pkt. 2 i formannskapet innstilling og forslag fra Frp vedr. eiendomsskatten, ble formannskapets innstilling pkt. 2 vedtatt med 28 mot 6 stemmer.
Formannskapets innstilling til budsjett 2011 med vedtatte endringer ble til slutt enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2) Eiendomsskatt skrives ut med skattesats 3,5 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr. 200 000,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.11: a. Vannavgift øker med 2,8 %. n. Avløpsavgift holdes uendret o. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret p. Gebyr etter følgende lovverk øker med 18 % Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Forurensningsloven q. Gebyr etter følgende lovverk øker med indeks: Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven r. Feieavgiften øker med 3 %. s. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G øker med 5 kroner 2 3G øker med 25 kroner 3 4G øker med 50 kroner 4 5G øker med 75 kroner over 5G øker med 85 kroner t. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 13 kroner pr time u. Middag pr. porsjon inklusive utkjøring øker med 3 kroner pr. porsjon v. Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 150 kroner pr måned w. Trygghetsalarm øker med 3 kr pr måned x. Installering av trygghetsalarm øker med 5 kr y. Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 5 kr z. Kulturskolens semesteravgift holdes uendret
4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2011 i samsvar med tabell 2. 5) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: a. Veier (Næring/infrastruktur) b. Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) c. Vannverk (Næring/infrastruktur) d. Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) e. Tomtefelt (Næring/infrastruktur) f. Næringsformål (Næring/infrastruktur) 6) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsposter/ investeringsrammer: a. Universell utforming kommunale bygg b. Sentrumsutvikling c. Nærmiljøanlegg d. IKT - ramme e. Ny ungdomsskole 7) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 8) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 85,945 mill. kroner til investeringer. 9) Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 5 mill. kroner til videreutlån. 10) Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4, 418 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 11) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1,340 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 12) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2011 på utvalgsnivå i henhold til rådmannens forslag del 1 og tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. a. Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. b. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 13) Garantirammen for Utvalg for helse, sosial og omsorg etter lov om sosial omsorg settes til 100 000 kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 14) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 15) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12 %. 16) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for 2011.