HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møtedato: Tid: Kl

Møtested: Møtedato: 23.06.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Konstituert rådmann Are H. Solvang Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0067/05 05/00248 Unntatt offentlighet KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM STARTLÅN 0068/05 05/00140 SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE FOR SJØFLY PÅ LANGVATN 0069/05 04/00427 MELDING OM TILTAK - SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE I BØRFJORD PÅ EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 35 FRA BØRRE GAMST 0070/05 05/00206 ENDRING AV AVGIFTSREGULATIV FOR HASVIK HAVNEDISTRIKT 0071/05 04/00346 ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT 2005 0072/05 04/00346 ØKONOMIPLAN FOR 2005-2008

TILLEGGSSAKER: 0073/05 05/00275 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV HYTTE I DØNNESFJORD PÅ GNR.8 BNR.9 FNR.1 0074/05 05/00333 HASVIK LUFTHAVN. TILBYGG SANDLAGER. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 0075/05 05/00174 OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÈ TV-AKSJON 2005

MØTEBOK Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: K20 Arkivsaksnr.: 05/00140 Sak 0068/05: SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE FOR SJØFLY PÅ LANGVATN I PERIODEN 1. SEPTEMBER 31. OKTOBER Faglig tilråding: Formannskapet vedtar: Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark : 6 at NIVA innvilges landingstillatelse for sjøfly på Langvatn én gang i perioden 1. september - 31. oktober. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Dokumenter: 1. Søknaden om landingstillatelse Saksutredning: NIVA søker om landingstillatelse en gang på Langvatnet i perioden 1.september -31. oktober. Dette er i forbindelse med et overvåkningsprosjekt over forurenset luft og nedbørs virkning på landets vannresurser. Dette prosjektet er et periodisk prosjekt som før har vært gjennomført i 1985/86 og 1995/96. Denne undersøkelsen, (som er grunnen til denne landingssøknaden), vil sammenholdt med de foregående undersøkelsene kunne si noe om hvordan nivået av forurensning i norske innsjøer har utviklet seg gjennom de to siste tiåra. NIVA ønsker å bruke sjøfly til dette registreringsarbeidet, da dette er den eneste aktuelle muligheten til å gjennomføre en omfattende undersøkelse som dette over et stort geografisk område. Hasvik kommune teknisk etat har ingen innvendinger til denne søknaden, men ser det derimot som særdeles viktig at slike undersøkelser gjøres med jevne mellomrom. Rett utskrift: Anne Olsen-Ryum

MØTEBOK Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 04/00427 Sak 0069/05: MELDING OM TILTAK - SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE I BØRFJORD PÅ EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 35 FRA BØRRE GAMST Faglig tilråding: I medhold av plan- og bygningslovens 93, 95a og 98 gis det byggetillatelse for oppføring av hytte/fritidshus på eiendommen gnr. 10 bnr. 35 til Børre Gamst, Breivikbotn. Dette i henhold til innsendte tegninger, situasjonsplan og søknader. En forutsetning er at avløpsvann føres frem til septikløsninger som kan godkjennes. Videre godkjennes Arnold Haugstvedt som ansvarshavende for bygget. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Søknad om byggetillatelse for oppføring av hytte Tegninger av hytta Situasjonsplan Søknad om ansvarsrett fra Arnold Haugstvedt Kvittering for utsendt nabovarsel Det er tidligere gitt tillatelse til fradeling for oppføring av hytte på eiendommen. Hytta er på 68 m2 og er av en tradisjonell type m/hems og altan i tillegg til stue, bad, hems, 2 soverom og vindfang/gang. Såfremt at det skal installeres klossett/wc og buk av vanlig gråvann fra kjøkkenbenk må det monteres septiktankløsninger som kan godkjennes. Arnold Haugstvedt, Breivikbotn har planmyndighetene kjennskap til og har tidligere hatt ansvarsrett for andre bygg i kommunen. Vedkommende vil vi kunne anbefale. Rett utskrift: Anne Olsen-Ryum

MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 05/00206 Sak 0070/05: ENDRING AV AVGIFTSREGULATIV FOR HASVIK HAVNEDISTRIKT Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret følgende endring av avgiftsregulativ for Hasvik havnedistrikt: 7.3 Prioritet 1. For fast plass i faste kommunale kaier skal større fiskefartøy registrert i Hasvik ha førsteretten. Andre fiskebåter med fast plass i flytebryggene kan også tildeles tilleggsplass ved faste kaier når det er rom for det - da uten tillegg i leie. Den ytre halvparten av 40- metringen (på utsiden) på Hasvik havn merkes og forbeholdes ambulansetrafikk. Fiskebåter har fortrinnsrett ved denne brygga. 2. Innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune har fortrinnsrett til å få tildelt fast liggeplass for båt. Folkeregistrerte bosatte i Hasvik kommune kan fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik. Ved sist nevnte forutsettes at det ikke foretas justeringer av båtplassens bredde. 3. Ved tildeling av fast ledig båtplass har næringsutøvere for båtutleie firmaregistrert i Hasvik kommune fortrinnsrett for tildeling av båtplass foran innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune. Sist nevnte næringsgruppe kan også fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik kommune. 4. Videreutleie av liggeplass for båt er ikke tillatt. 5. Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass må ny eier som ønsker båtplass søke på ordinært vis og må undergis prioriteringsbestemmelsene. Bestemmelsene gjøres gjeldende fra og med 01.07.05. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Det er til tider ventelister på flytebryggene for fritidsbåter i kommunen. Mange innbyggere i Hasvik kommune synes det er urettferdig at de ikke får tildelt liggeplass for båt ved flytebryggene på bakgrunn av at plasser er tildelt til brukere bosatt utenfor

kommunen. Det vil være hensiktsmessig å gi innbyggerne i Hasvik prioritert foran andre ved tildeling av båtplasser i kommunale flytebrygger. Sist nevnt vil ikke være i strid med lov. Avgiftsregulativ for Hasvik havnedistrikt har følgende bestemmelser: 7.3 Prioritet For fast plass i faste kommunale kaier skal større fiskefartøy registrert i Hasvik ha førsteretten. Andre fiskebåter med fast plass i flytebryggene kan også tildeles tilleggsplass ved faste kaier når det er rom for det - da uten tillegg i leie. Den ytre halvparten av 40- metringen (på utsiden) på Hasvik havn merkes og forbeholdes ambulansetrafikk. Fiskebåter har fortrinnsrett ved denne brygga. Følgende tillegges teksten i punkt 7.3: Eksisterende tekst blir punkt 1. 2. Innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune har fortrinnsrett til å få tildelt liggeplass for båt. Folkeregistrerte bosatte i Hasvik kommune kan fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik. Ved sist nevnte forutsettes at det ikke foretas justeringer av båtplassens bredde. 3. Ved tildeling av ledig båtplass har næringsutøvere for båtutleie firmaregistrert i Hasvik kommune fortrinnsrett for tildeling av båtplass foran innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune. Sist nevnte næringsgruppe kan også fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik kommune. 4. Videreutleie av liggeplass for båt er ikke tillatt. 5. Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass må ny eier som ønsker båtplass søke på ordinært vis og må undergis prioriteringsbestemmelsene. Bestemmelsene gjøres gjeldende fra og med 01.07.05. Rett utskrift: Anne Olsen-Ryum

MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00346 Sak 0071/05: ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Det foretas følgende endringer i årsbudsjett for 2005: Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red. 1.8010.8002.840 Skjønn fra Fylkesmannen 1) 1.500.000 0 1.500.000 1.2171.0100.201 Lønn faste stillinger 2) 915.000 635.000 280.000 1.2171.0188.201 Avsetning feriepenger 2) 110.000 77.000 30.000 1.2171.0900.201 KLP 2) 196.000 139.000 57.000 1.2172.0100.201 Lønn faste stillinger 2) 1.331.800 1.081.800 250.000 1.2172.0188.201 Avsetning feriepenger 2) 160.000 130.000 30.000 1.2172.0900.201 KLP 2) 275.000 224.000 51.000 1.2311.0100.232 Lønn faste stillinger 2) 143.000 52.000 91.000 1.2311.0188.232 Avsetning feriepenger 2) 17.000 6.000 11.000 1.2311.0900.232 KLP 2) 33.500 12.500 21.000 1.2340.7120.253 Refusjon sykelønn 3) 0-50.000 50.000 1.2341.0200.254 Vikar sykefravær 4) 15.300 5.300 10.000 1.2341.0220.254 Ferievikar 4) 68.300 48.300 20.000 1.2100.0100.202 Lønn i faste stillinger 4) 281.000 231.000 50.000 1.2100.0188.202 Avsetning feriepenger 4) 34.000 28.000 6.000 1.2100.0900.202 KLP 4) 57.000 47.000 10.000 1.2008.0100.340 Lønn i faste stillinger 2) 255.000 205.000 50.000 1.2008.0188.340 Avsetning feriepenger 2) 34.000 28.000 6.000 1.2008.0900.265 KLP 2) 235.000 225.000 10.000 1.2342.0220.253 Ferievikarer 4) 477.400 427.400 50.000 1.2342.0900.253 KLP 4) 1.201.000 1.181.000 20.000 1.2348.0100.253 Lønn i faste stillinger 2) 705.000 680.000 25.000 1.2348.0188.253 Avsetning feriepenger 2) 86.000 83.000 3.000 1.2348.0900.253 KLP 2) 175.000 170.000 5.000 1.2522.0100.222 Lønn i faste stillinger 5) 424.000 349.000 75.000 1.2522.0188.222 Avsetning feriepenger 5) 51.000 42.000 9.000 1.2522.0900.222 KLP 5) 86.000 71.000 15.000 1.2533.0100.221 Lønn faste stillinger 2) 114.000 74.000 40.000 1.2533.0188.221 Avsetning feriepenger 2) 14.000 9.000 5.000 1.2533.0900.221 KLP 2) 23.000 15.000 8.000 1.2123.0100.215 Lønn faste stillinger 2) 135.000 95.000 40.000 1.2123.0188.215 Avsetning feriepenger 2) 16.000 11.000 5.000 1.2123.0900.215 KLP 2) 27.300 19.300 8.000 1.2112.7120.202 Refusjon sykelønn 3) 0 100.000 100.000 1.2112.0210.202 Vikar sykefravær 3) 0 100.000 100.000 1.1001.0199.190 Avsetning lønnsreserve 4) 500.000 300.000 200.000

1.8155.5100.870 Avdrag på lån 6) 2.100.000 2.141.000 41.000 SUM 141.000 1.491.000 150.000 1.500.000 NOTER: 1) Budsjettert ekstramidler fra Fylkesmannen, jfr. KOS 0050/05 2) Ledige lønnsmidler som følge av vakante stillinger/vedtatt reduksjon i stillinger 3) Ikke-budsjettert sykelønn. 4) For høyt anslått i opprinnelig budsjett 5) Ledig stilling dekkes av ordning med Aetat 6) Økning av avdragsbetaling med ledige midler Det vises for øvrig til kommentarer i kommunestyrets tidligere saker om årsbudsjett for 2005: 0101/04 av 15.12.04 og 0031/05 av 12.05.05. Etter dette legges følgende til grunn for budsjettet 2005: BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT PÅ OVERORDNET ANSVARSNIVÅ VEDTATT REGULERT ÅRSREGNSKAP ÅRSBUDSJETT BUDSJETT 2 005 2004 2003 0.100- FELLESUTGIFTER 0.100-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-232 000-231 727 0.100-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 290 000,00 232 000 231 727 NETTO 290 000,00 0 0 0.110- FOLKEVALGTE ORGANER 0.110-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-39 000-39 000 0.110-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 39 000 39 000 0.150- NÆRINGSADMINISTRASJON 0.150-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -66 000,00 0 0 0.150-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 66 000,00 0 14 600 NETTO 0 0 14 600 0.250- KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER/LEI 0.250-.DI DRIFTSINNTEKTER 0-61 457 0 0.250-.DU DRIFTSUTGIFTER 9 226 000,00 761 457 474 731 0.250-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -9 226 000,00-700 000-474 731 0.251- KOMMUNALE UTLEIEBYGG 0.251-.DI DRIFTSINNTEKTER -365 000,00 0-610 500 0.251-.DU DRIFTSUTGIFTER 627 200,00 0 0 0.251-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -552 200,00 0 0 NETTO -290 000,00 0-610 500

0.252- UNDERVISNINGSBYGG 0.252-.DI DRIFTSINNTEKTER -1 500 000,00-1 500 000 0 0.252-.DU DRIFTSUTGIFTER 2 331 000,00 5 700 000 3 368 988 0.252-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -831 000,00-4 200 000-3 368 988 0.259- PROSJEKT BYGG OG EIENDOM 0.274- TILRETTELEGG. BOLIG/IND.OMR 0.274-.DI DRIFTSINNTEKTER 0 0-7 743 NETTO 0 0-7 743 0.815- AVDRAG 0.815-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 679 000,00-1 159 282-1 206 170 0.815-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 1 679 000,00 1 159 282 1 264 844 NETTO 0 0 58 674 0.830- DISPONERING AV NETTO DRIFTS 0.830-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0 0-351 330 0.830-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 351 330 0.890- ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES. 0.890-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 544 968 NETTO 0 0 544 968 0.---- TOTALER 0.----.DI DRIFTSINNTEKTER -1 865 000,00-1 561 457-618 243 0.----.DU DRIFTSUTGIFTER 12 184 200,00 6 461 457 3 843 719 0.----.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -12 354 200,00-6 330 282-5 671 945 0.----.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 2 035 000,00 1 430 282 2 446 469 0.1--- SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRI 0.1---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -66 000,00-271 000-270 727 0.1---.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 356 000,00 271 000 285 327 NETTO 290 000,00 0 14 600 0.2--- EKSTERN DRIFT

0.2---.DI DRIFTSINNTEKTER -1 865 000,00-1 561 457-618 243 0.2---.DU DRIFTSUTGIFTER 12 184 200,00 6 461 457 3 843 719 0.2---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -10 609 200,00-4 900 000-3 843 719 NETTO -290 000,00 0-618 243 0.8--- SKATT,R.TILSKUDD,R/A,RESULT 0.8---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 679 000,00-1 159 282-1 557 499 0.8---.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 1 679 000,00 1 159 282 2 161 142 NETTO 0 0 603 643 BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PÅ OVERORDNET ANSVARSNIVÅ VEDTATT REGULERT ÅRSREGNSKAP ÅRSBUDSJETT BUDSJETT 2 005 2004 2003 Til fordeling drift, fra budsjettskjema 1A 50 088 434 48 530 752 55 784 258 Fordelt slik: 1.100- FELLESUTGIFTER 1.100-.DI DRIFTSINNTEKTER -897 200,00-752 000-887 910 1.100-.DU DRIFTSUTGIFTER 3 405 700,00 2 765 000 2 495 900 NETTO 2 508 500,00 2 013 000 1 607 990 1.110- FOLKEVALGTE ORGANER 1.110-.DI DRIFTSINNTEKTER -120 200,00-136 200-131 294 1.110-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 550 900,00 1 355 800 1 582 157 1.110-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 39 000 39 000 NETTO 1 430 700,00 1 258 600 1 489 863 1.113- TILLEGGSBEVILGNINGER 1.113-.DI DRIFTSINNTEKTER 0-30 000-103 919 1.113-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 000 000,00 1 102 500 1 187 544 NETTO 1 000 000,00 1 072 500 1 083 625 1.120- SENTRALE STØTTEFUNKSJONER 1.120-.DI DRIFTSINNTEKTER -273 500,00-209 970-399 578 1.120-.DU DRIFTSUTGIFTER 4 783 500,00 4 496 989 4 656 003 1.120-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -50 000,00-50 000-50 000 NETTO 4 460 000,00 4 237 019 4 206 425 1.150- NÆRINGSADMINISTRASJON 1.150-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 53 051,00 0 0

NETTO 53 051,00 0 0 1.200- ADMINISTRASJON EKSTERN DRIF 1.200-.DI DRIFTSINNTEKTER -10 900,00-2 030-265 052 1.200-.DU DRIFTSUTGIFTER 2 753 150,00 3 306 046 2 653 991 NETTO 2 742 250,00 3 304 016 2 388 939 1.210- PP-TJENESTEN 1.210-.DI DRIFTSINNTEKTER -5 700,00-890 -10 046 1.210-.DU DRIFTSUTGIFTER 531 550,00 501 500 470 944 1.210-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -33 000,00 0 0 NETTO 492 850,00 500 610 460 898 1.211- GRUNNSKOLE 1.211-.DI DRIFTSINNTEKTER -1 001 600,00-668 200-1 230 847 1.211-.DU DRIFTSUTGIFTER 12 141 027,00 11 520 583 11 161 774 1.211-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -124 327,00-10 027-10 027 1.211-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 6 975 NETTO 11 015 100,00 10 842 356 9 927 875 1.212- SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1.212-.DI DRIFTSINNTEKTER -438 300,00-333 810-389 559 1.212-.DU DRIFTSUTGIFTER 881 400,00 735 277 819 543 NETTO 443 100,00 401 467 429 984 1.214- VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1.214-.DI DRIFTSINNTEKTER -100 000,00-100 000-585 599 1.214-.DU DRIFTSUTGIFTER 100 000,00 103 000 438 364 1.214-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 18 689 NETTO 0 3 000-128 546 1.217- KOMMUNALE BARNEHAGER 1.217-.DI DRIFTSINNTEKTER -3 509 100,00-3 590 540-4 207 459 1.217-.DU DRIFTSUTGIFTER 3 664 330,00 4 966 529 4 748 257 1.217-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -40 000,00 0 0 1.217-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 61 016,00 0 82 333 NETTO 176 246,00 1 375 989 623 131 1.219- PROSJEKTER UNDERVISNING 1.219-.DI DRIFTSINNTEKTER -131 700,00 0 0

1.219-.DU DRIFTSUTGIFTER 178 600,00 0 0 1.219-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -54 000,00 0 0 NETTO -7 100,00 0 0 1.220- KULTUR OG FRITID 1.220-.DI DRIFTSINNTEKTER -22 900,00-110 530-103 531 1.220-.DU DRIFTSUTGIFTER 383 000,00 347 200 272 196 1.220-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 54 352 NETTO 360 100,00 236 670 223 017 1.221- UNGDOMSTILTAK 1.221-.DI DRIFTSINNTEKTER -17 800,00-75 800-165 339 1.221-.DU DRIFTSUTGIFTER 454 300,00 614 017 545 935 1.221-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -100 000,00-83 517-83 517 1.221-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 50 000 NETTO 336 500,00 454 700 347 079 1.222- TILSKUDDSORDNINGER KULTUR 1.222-.DI DRIFTSINNTEKTER 0-1 180-1 175 1.222-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 385 000,00 1 395 000 1 367 579 NETTO 1 385 000,00 1 393 820 1 366 404 1.225- FOLKEBIBLIOTEK 1.225-.DI DRIFTSINNTEKTER -22 400,00-16 300-89 804 1.225-.DU DRIFTSUTGIFTER 605 000,00 523 725 575 633 1.225-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -10 000,00 0 0 1.225-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 10 000 NETTO 572 600,00 507 425 495 829 1.230- FELLESUTGIFTER HELSE OG OMS 1.230-.DI DRIFTSINNTEKTER -59 900,00-41 000-70 030 1.230-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 272 300,00 1 254 697 1 224 405 NETTO 1 212 400,00 1 213 697 1 154 375 1.231- FOREBYGGENDE HELSETILTAK 1.231-.DI DRIFTSINNTEKTER -2 600,00-3 910-8 562 1.231-.DU DRIFTSUTGIFTER 305 900,00 555 654 367 475 NETTO 303 300,00 551 744 358 913 1.232- LEGESTASJON OG FYSIOTERAPI

1.232-.DI DRIFTSINNTEKTER -1 265 800,00-973 470-1 143 437 1.232-.DU DRIFTSUTGIFTER 4 203 350,00 3 887 627 3 964 163 1.232-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -122 390,00 0 0 NETTO 2 815 160,00 2 914 157 2 820 726 1.233- PSYKISK HELSEVERN 1.233-.DI DRIFTSINNTEKTER -11 900,00-41 260-11 480 1.233-.DU DRIFTSUTGIFTER 398 100,00 619 901 621 854 NETTO 386 200,00 578 641 610 374 1.234- PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN 1.234-.DI DRIFTSINNTEKTER -3 299 155,00-3 567 904-4 269 084 1.234-.DU DRIFTSUTGIFTER 15 617 900,00 15 634 501 16 095 603 1.234-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -70 000,00-50 000-50 000 NETTO 12 248 745,00 12 016 597 11 776 519 1.239- PROSJEKTER HELSE-OG OMSORG 1.240- SOSIALKONTOR-OG BARNEVERNTJ 1.240-.DI DRIFTSINNTEKTER -186 900,00-305 540-1 034 835 1.240-.DU DRIFTSUTGIFTER 2 796 400,00 2 834 200 3 983 244 1.240-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-40 000-160 288 1.240-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 16 000,00 56 000 135 985 NETTO 2 625 500,00 2 544 660 2 924 106 1.247- FLYKTNINGSADMINISTRASJON 1.249- PROSJEKT SOSIALE TJENESTER 1.249-.DI DRIFTSINNTEKTER 0-260 -2 613 1.249-.DU DRIFTSUTGIFTER 100 000,00 128 000 128 633 1.249-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -100 000,00 0 0 NETTO 0 127 740 126 020 1.250- KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER/LEI 1.250-.DI DRIFTSINNTEKTER -2 202 500,00-2 077 615-1 591 449 1.250-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 288 400,00 999 800 1 014 799 1.250-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -395 000,00 0 0 NETTO -1 309 100,00-1 077 815-576 650 1.251- KOMMUNALE UTLEIEBYGG 1.251-.DI DRIFTSINNTEKTER -425 000,00-263 020-243 490 1.251-.DU DRIFTSUTGIFTER 408 500,00 260 700 390 921

NETTO -16 500,00-2 320 147 431 1.252- UNDERVISNINGSBYGG 1.252-.DI DRIFTSINNTEKTER -514 500,00-588 000-1 219 921 1.252-.DU DRIFTSUTGIFTER 3 858 900,00 3 702 097 4 781 335 NETTO 3 344 400,00 3 114 097 3 561 414 1.253- BARNEHAGEBYGG 1.253-.DI DRIFTSINNTEKTER -23 200,00-33 700-53 881 1.253-.DU DRIFTSUTGIFTER 658 900,00 767 034 891 700 NETTO 635 700,00 733 334 837 819 1.254- HELSEINSTITUSJONER BYGG 1.254-.DI DRIFTSINNTEKTER -151 100,00-118 000-135 619 1.254-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 623 900,00 1 405 600 1 580 198 NETTO 1 472 800,00 1 287 600 1 444 579 1.260- MILJØ OG FRILUFTSTILTAK 1.260-.DI DRIFTSINNTEKTER -9 100,00-570 -25 058 1.260-.DU DRIFTSUTGIFTER 138 300,00 165 700 131 314 NETTO 129 200,00 165 130 106 256 1.270- VANN, AVLØP OG RENOVASJON 1.270-.DI DRIFTSINNTEKTER -5 555 218,00-5 727 000-5 189 724 1.270-.DU DRIFTSUTGIFTER 2 820 000,00 2 690 824 2 493 310 NETTO -2 735 218,00-3 036 176-2 696 414 1.271- FOREBYGGING OG BEREDSKAP 1.271-.DI DRIFTSINNTEKTER -104 900,00-76 400-97 099 1.271-.DU DRIFTSUTGIFTER 778 100,00 708 810 696 781 NETTO 673 200,00 632 410 599 682 1.274- TILRETTELEGG. BOLIG/IND.OMR 1.274-.DI DRIFTSINNTEKTER -206 100,00-340 000-365 072 1.274-.DU DRIFTSUTGIFTER 187 900,00 229 200 392 533 NETTO -18 200,00-110 800 27 461 1.281- KOMMUNALE HAVNER OG KAIER

1.281-.DI DRIFTSINNTEKTER -491 800,00-433 300-507 617 1.281-.DU DRIFTSUTGIFTER 264 600,00 267 100 265 594 NETTO -227 200,00-166 200-242 023 1.282- KOMMUNALE VEIER 1.282-.DI DRIFTSINNTEKTER -52 300,00-35 500-78 812 1.282-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 919 800,00 2 013 000 1 984 302 NETTO 1 867 500,00 1 977 500 1 905 490 1.800- SKATT OG AVGIFTER 1.800-.DI DRIFTSINNTEKTER -13 020 000,00-17 530 000-13 920 090 1.800-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0 0-175 NETTO -13 020 000,00-17 530 000-13 920 265 1.801- STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER 1.801-.DI DRIFTSINNTEKTER -41 264 400,00-37 571 960-40 837 259 NETTO -41 264 400,00-37 571 960-40 837 259 1.805- GEN.STATSTILSKUDD FLYKTNING 1.810- RENTER OG UTBYTTE 1.810-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 300 000,00-1 257 000-1 223 853 1.810-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 2 572 000,00 2 769 510 2 486 873 NETTO 1 272 000,00 1 512 510 1 263 020 1.815- AVDRAG 1.815-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 2 141 000,00 2 410 000 2 497 324 NETTO 2 141 000,00 2 410 000 2 497 324 1.830- DISPONERING AV NETTO DRIFTS 1.830-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 474 300,00 0 0 1.830-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 1 319 916,00 0 0 NETTO -154 384,00 0 0 1.870- LIKVIDITETSRESERVEN 1.880- OVERFØRING TIL KAPITALREGNS 1.880-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 649 000,00 114 282 114 282 NETTO 649 000,00 114 282 114 282

1.890- ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES. 1.890-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 0 0 1 474 307 NETTO 0 0 1 474 307 1.999- AVSKRIVNINGER 1.999-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0 0-3 178 636 1.999-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 0 0 3 178 636 Oppsummert for driftsområdene 1.---- TOTALER 1.----.DI DRIFTSINNTEKTER -75 397 673,00-75 755 859-79 376 245 1.----.DU DRIFTSUTGIFTER 72 458 707,00 71 857 611 73 983 985 1.----.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -3 873 017,00-1 490 544-4 756 496 1.----.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 6 811 983,00 5 388 792 10 148 756 1.1--- SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRI 1.1---.DI DRIFTSINNTEKTER -1 290 900,00-1 128 170-1 522 701 1.1---.DU DRIFTSUTGIFTER 10 740 100,00 9 720 289 9 921 604 1.1---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -50 000,00-50 000-50 000 1.1---.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 53 051,00 39 000 39 000 NETTO 9 452 251,00 8 581 119 8 387 903 1.2--- EKSTERN DRIFT 1.2---.DI DRIFTSINNTEKTER -19 822 373,00-19 525 729-23 096 194 1.2---.DU DRIFTSUTGIFTER 61 718 607,00 62 137 322 64 062 381 1.2---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 048 717,00-183 544-303 832 1.2---.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 77 016,00 56 000 358 334 NETTO 40 924 533,00 42 484 049 41 020 689 1.8--- SKATT,R.TILSKUDD,R/A,RESULT 1.8---.DI DRIFTSINNTEKTER -54 284 400,00-55 101 960-54 757 349 1.8---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -2 774 300,00-1 257 000-1 224 028 1.8---.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 6 681 916,00 5 293 792 6 572 786 NETTO -50 376 784,00-51 065 168-49 408 591 1.9--- AVSKRIVNINGER 1.9---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0 0-3 178 636 1.9---.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 0 0 3 178 636

Fordelt til intern drift og styringsorganer 9 452 251 Fordelt til ekstern drift 40 924 533 Fordeles med generelle statstilskudd (område 1.8) (1 317 000) Fordeles med alkoholavgift (område 1.8) (20 000) Boligtilskudd netto på 1240-80 000 Nettovirkning fondsbevegelser 968 650 SUM FORDELT 50 088 434 Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Det foretas følgende endringer i årsbudsjett for 2005: Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red. 1.8010.8002.840 Skjønn fra Fylkesmannen 1) 1.500.000 0 1.500.000 1.2171.0100.201 Lønn faste stillinger 2) 915.000 635.000 280.000 1.2171.0188.201 Avsetning feriepenger 2) 110.000 77.000 30.000 1.2171.0900.201 KLP 2) 196.000 139.000 57.000 1.2172.0100.201 Lønn faste stillinger 2) 1.331.800 1.081.800 250.000 1.2172.0188.201 Avsetning feriepenger 2) 160.000 130.000 30.000 1.2172.0900.201 KLP 2) 275.000 224.000 51.000 1.2311.0100.232 Lønn faste stillinger 2) 143.000 52.000 91.000 1.2311.0188.232 Avsetning feriepenger 2) 17.000 6.000 11.000 1.2311.0900.232 KLP 2) 33.500 12.500 21.000 1.2340.7120.253 Refusjon sykelønn 3) 0-50.000 50.000 1.2341.0200.254 Vikar sykefravær 4) 15.300 5.300 10.000 1.2341.0220.254 Ferievikar 4) 68.300 48.300 20.000 1.2100.0100.202 Lønn i faste stillinger 4) 281.000 231.000 50.000 1.2100.0188.202 Avsetning feriepenger 4) 34.000 28.000 6.000 1.2100.0900.202 KLP 4) 57.000 47.000 10.000 1.2008.0100.340 Lønn i faste stillinger 2) 255.000 205.000 50.000 1.2008.0188.340 Avsetning feriepenger 2) 34.000 28.000 6.000 1.2008.0900.265 KLP 2) 235.000 225.000 10.000 1.2342.0220.253 Ferievikarer 4) 477.400 427.400 50.000 1.2342.0900.253 KLP 4) 1.201.000 1.181.000 20.000 1.2348.0100.253 Lønn i faste stillinger 2) 705.000 680.000 25.000 1.2348.0188.253 Avsetning feriepenger 2) 86.000 83.000 3.000 1.2348.0900.253 KLP 2) 175.000 170.000 5.000 1.2522.0100.222 Lønn i faste stillinger 5) 424.000 349.000 75.000 1.2522.0188.222 Avsetning feriepenger 5) 51.000 42.000 9.000 1.2522.0900.222 KLP 5) 86.000 71.000 15.000 1.2533.0100.221 Lønn faste stillinger 2) 114.000 74.000 40.000 1.2533.0188.221 Avsetning feriepenger 2) 14.000 9.000 5.000 1.2533.0900.221 KLP 2) 23.000 15.000 8.000

1.2123.0100.215 Lønn faste stillinger 2) 135.000 95.000 40.000 1.2123.0188.215 Avsetning feriepenger 2) 16.000 11.000 5.000 1.2123.0900.215 KLP 2) 27.300 19.300 8.000 1.2112.7120.202 Refusjon sykelønn 3) 0 100.000 100.000 1.2112.0210.202 Vikar sykefravær 3) 0 100.000 100.000 1.1001.0199.190 Avsetning lønnsreserve 4) 500.000 300.000 200.000 1.8155.5100.870 Avdrag på lån 6) 2.100.000 2.141.000 41.000 SUM 141.000 1.491.000 150.000 1.500.000 NOTER: 7) Budsjettert ekstramidler fra Fylkesmannen, jfr. KOS 0050/05 8) Ledige lønnsmidler som følge av vakante stillinger/vedtatt reduksjon i stillinger 9) Ikke-budsjettert sykelønn. 10) For høyt anslått i opprinnelig budsjett 11) Ledig stilling dekkes av ordning med Aetat 12) Økning av avdragsbetaling med ledige midler Det vises for øvrig til kommentarer i kommunestyrets tidligere saker om årsbudsjett for 2005: 0101/04 av 15.12.04 og 0031/05 av 12.05.05. Etter dette legges følgende til grunn for budsjettet 2005: BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT PÅ OVERORDNET ANSVARSNIVÅ VEDTATT REGULERT ÅRSREGNSKAP ÅRSBUDSJETT BUDSJETT 2 005 2004 2003 0.100- FELLESUTGIFTER 0.100-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-232 000-231 727 0.100-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 290 000,00 232 000 231 727 NETTO 290 000,00 0 0 0.110- FOLKEVALGTE ORGANER 0.110-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-39 000-39 000 0.110-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 39 000 39 000 0.150- NÆRINGSADMINISTRASJON 0.150-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -66 000,00 0 0 0.150-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 66 000,00 0 14 600 NETTO 0 0 14 600 0.250- KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER/LEI 0.250-.DI DRIFTSINNTEKTER 0-61 457 0 0.250-.DU DRIFTSUTGIFTER 9 226 000,00 761 457 474 731

0.250-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -9 226 000,00-700 000-474 731 0.251- KOMMUNALE UTLEIEBYGG 0.251-.DI DRIFTSINNTEKTER -365 000,00 0-610 500 0.251-.DU DRIFTSUTGIFTER 627 200,00 0 0 0.251-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -552 200,00 0 0 NETTO -290 000,00 0-610 500 0.252- UNDERVISNINGSBYGG 0.252-.DI DRIFTSINNTEKTER -1 500 000,00-1 500 000 0 0.252-.DU DRIFTSUTGIFTER 2 331 000,00 5 700 000 3 368 988 0.252-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -831 000,00-4 200 000-3 368 988 0.259- PROSJEKT BYGG OG EIENDOM 0.274- TILRETTELEGG. BOLIG/IND.OMR 0.274-.DI DRIFTSINNTEKTER 0 0-7 743 NETTO 0 0-7 743 0.815- AVDRAG 0.815-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 679 000,00-1 159 282-1 206 170 0.815-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 1 679 000,00 1 159 282 1 264 844 NETTO 0 0 58 674 0.830- DISPONERING AV NETTO DRIFTS 0.830-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0 0-351 330 0.830-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 351 330 0.890- ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES. 0.890-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 544 968 NETTO 0 0 544 968 0.---- TOTALER 0.----.DI DRIFTSINNTEKTER -1 865 000,00-1 561 457-618 243 0.----.DU DRIFTSUTGIFTER 12 184 200,00 6 461 457 3 843 719 0.----.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -12 354 200,00-6 330 282-5 671 945 0.----.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 2 035 000,00 1 430 282 2 446 469

0.1--- SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRI 0.1---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -66 000,00-271 000-270 727 0.1---.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 356 000,00 271 000 285 327 NETTO 290 000,00 0 14 600 0.2--- EKSTERN DRIFT 0.2---.DI DRIFTSINNTEKTER -1 865 000,00-1 561 457-618 243 0.2---.DU DRIFTSUTGIFTER 12 184 200,00 6 461 457 3 843 719 0.2---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -10 609 200,00-4 900 000-3 843 719 NETTO -290 000,00 0-618 243 0.8--- SKATT,R.TILSKUDD,R/A,RESULT 0.8---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 679 000,00-1 159 282-1 557 499 0.8---.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 1 679 000,00 1 159 282 2 161 142 NETTO 0 0 603 643 BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PÅ OVERORDNET ANSVARSNIVÅ VEDTATT REGULERT ÅRSREGNSKAP ÅRSBUDSJETT BUDSJETT 2 005 2004 2003 Til fordeling drift, fra budsjettskjema 1A 50 088 434 48 530 752 55 784 258 Fordelt slik: 1.100- FELLESUTGIFTER 1.100-.DI DRIFTSINNTEKTER -897 200,00-752 000-887 910 1.100-.DU DRIFTSUTGIFTER 3 405 700,00 2 765 000 2 495 900 NETTO 2 508 500,00 2 013 000 1 607 990 1.110- FOLKEVALGTE ORGANER 1.110-.DI DRIFTSINNTEKTER -120 200,00-136 200-131 294 1.110-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 550 900,00 1 355 800 1 582 157 1.110-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 39 000 39 000 NETTO 1 430 700,00 1 258 600 1 489 863 1.113- TILLEGGSBEVILGNINGER 1.113-.DI DRIFTSINNTEKTER 0-30 000-103 919 1.113-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 000 000,00 1 102 500 1 187 544 NETTO 1 000 000,00 1 072 500 1 083 625

1.120- SENTRALE STØTTEFUNKSJONER 1.120-.DI DRIFTSINNTEKTER -273 500,00-209 970-399 578 1.120-.DU DRIFTSUTGIFTER 4 783 500,00 4 496 989 4 656 003 1.120-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -50 000,00-50 000-50 000 NETTO 4 460 000,00 4 237 019 4 206 425 1.150- NÆRINGSADMINISTRASJON 1.150-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 53 051,00 0 0 NETTO 53 051,00 0 0 1.200- ADMINISTRASJON EKSTERN DRIF 1.200-.DI DRIFTSINNTEKTER -10 900,00-2 030-265 052 1.200-.DU DRIFTSUTGIFTER 2 753 150,00 3 306 046 2 653 991 NETTO 2 742 250,00 3 304 016 2 388 939 1.210- PP-TJENESTEN 1.210-.DI DRIFTSINNTEKTER -5 700,00-890 -10 046 1.210-.DU DRIFTSUTGIFTER 531 550,00 501 500 470 944 1.210-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -33 000,00 0 0 NETTO 492 850,00 500 610 460 898 1.211- GRUNNSKOLE 1.211-.DI DRIFTSINNTEKTER -1 001 600,00-668 200-1 230 847 1.211-.DU DRIFTSUTGIFTER 12 141 027,00 11 520 583 11 161 774 1.211-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -124 327,00-10 027-10 027 1.211-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 6 975 NETTO 11 015 100,00 10 842 356 9 927 875 1.212- SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1.212-.DI DRIFTSINNTEKTER -438 300,00-333 810-389 559 1.212-.DU DRIFTSUTGIFTER 881 400,00 735 277 819 543 NETTO 443 100,00 401 467 429 984 1.214- VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1.214-.DI DRIFTSINNTEKTER -100 000,00-100 000-585 599 1.214-.DU DRIFTSUTGIFTER 100 000,00 103 000 438 364 1.214-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 18 689 NETTO 0 3 000-128 546 1.217- KOMMUNALE BARNEHAGER

1.217-.DI DRIFTSINNTEKTER -3 509 100,00-3 590 540-4 207 459 1.217-.DU DRIFTSUTGIFTER 3 664 330,00 4 966 529 4 748 257 1.217-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -40 000,00 0 0 1.217-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 61 016,00 0 82 333 NETTO 176 246,00 1 375 989 623 131 1.219- PROSJEKTER UNDERVISNING 1.219-.DI DRIFTSINNTEKTER -131 700,00 0 0 1.219-.DU DRIFTSUTGIFTER 178 600,00 0 0 1.219-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -54 000,00 0 0 NETTO -7 100,00 0 0 1.220- KULTUR OG FRITID 1.220-.DI DRIFTSINNTEKTER -22 900,00-110 530-103 531 1.220-.DU DRIFTSUTGIFTER 383 000,00 347 200 272 196 1.220-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 54 352 NETTO 360 100,00 236 670 223 017 1.221- UNGDOMSTILTAK 1.221-.DI DRIFTSINNTEKTER -17 800,00-75 800-165 339 1.221-.DU DRIFTSUTGIFTER 454 300,00 614 017 545 935 1.221-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -100 000,00-83 517-83 517 1.221-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 50 000 NETTO 336 500,00 454 700 347 079 1.222- TILSKUDDSORDNINGER KULTUR 1.222-.DI DRIFTSINNTEKTER 0-1 180-1 175 1.222-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 385 000,00 1 395 000 1 367 579 NETTO 1 385 000,00 1 393 820 1 366 404 1.225- FOLKEBIBLIOTEK 1.225-.DI DRIFTSINNTEKTER -22 400,00-16 300-89 804 1.225-.DU DRIFTSUTGIFTER 605 000,00 523 725 575 633 1.225-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -10 000,00 0 0 1.225-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 0 0 10 000 NETTO 572 600,00 507 425 495 829 1.230- FELLESUTGIFTER HELSE OG OMS 1.230-.DI DRIFTSINNTEKTER -59 900,00-41 000-70 030 1.230-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 272 300,00 1 254 697 1 224 405 NETTO 1 212 400,00 1 213 697 1 154 375

1.231- FOREBYGGENDE HELSETILTAK 1.231-.DI DRIFTSINNTEKTER -2 600,00-3 910-8 562 1.231-.DU DRIFTSUTGIFTER 305 900,00 555 654 367 475 NETTO 303 300,00 551 744 358 913 1.232- LEGESTASJON OG FYSIOTERAPI 1.232-.DI DRIFTSINNTEKTER -1 265 800,00-973 470-1 143 437 1.232-.DU DRIFTSUTGIFTER 4 203 350,00 3 887 627 3 964 163 1.232-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -122 390,00 0 0 NETTO 2 815 160,00 2 914 157 2 820 726 1.233- PSYKISK HELSEVERN 1.233-.DI DRIFTSINNTEKTER -11 900,00-41 260-11 480 1.233-.DU DRIFTSUTGIFTER 398 100,00 619 901 621 854 NETTO 386 200,00 578 641 610 374 1.234- PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN 1.234-.DI DRIFTSINNTEKTER -3 299 155,00-3 567 904-4 269 084 1.234-.DU DRIFTSUTGIFTER 15 617 900,00 15 634 501 16 095 603 1.234-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -70 000,00-50 000-50 000 NETTO 12 248 745,00 12 016 597 11 776 519 1.239- PROSJEKTER HELSE-OG OMSORG 1.240- SOSIALKONTOR-OG BARNEVERNTJ 1.240-.DI DRIFTSINNTEKTER -186 900,00-305 540-1 034 835 1.240-.DU DRIFTSUTGIFTER 2 796 400,00 2 834 200 3 983 244 1.240-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-40 000-160 288 1.240-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 16 000,00 56 000 135 985 NETTO 2 625 500,00 2 544 660 2 924 106 1.247- FLYKTNINGSADMINISTRASJON 1.249- PROSJEKT SOSIALE TJENESTER 1.249-.DI DRIFTSINNTEKTER 0-260 -2 613 1.249-.DU DRIFTSUTGIFTER 100 000,00 128 000 128 633 1.249-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -100 000,00 0 0 NETTO 0 127 740 126 020 1.250- KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER/LEI

1.250-.DI DRIFTSINNTEKTER -2 202 500,00-2 077 615-1 591 449 1.250-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 288 400,00 999 800 1 014 799 1.250-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -395 000,00 0 0 NETTO -1 309 100,00-1 077 815-576 650 1.251- KOMMUNALE UTLEIEBYGG 1.251-.DI DRIFTSINNTEKTER -425 000,00-263 020-243 490 1.251-.DU DRIFTSUTGIFTER 408 500,00 260 700 390 921 NETTO -16 500,00-2 320 147 431 1.252- UNDERVISNINGSBYGG 1.252-.DI DRIFTSINNTEKTER -514 500,00-588 000-1 219 921 1.252-.DU DRIFTSUTGIFTER 3 858 900,00 3 702 097 4 781 335 NETTO 3 344 400,00 3 114 097 3 561 414 1.253- BARNEHAGEBYGG 1.253-.DI DRIFTSINNTEKTER -23 200,00-33 700-53 881 1.253-.DU DRIFTSUTGIFTER 658 900,00 767 034 891 700 NETTO 635 700,00 733 334 837 819 1.254- HELSEINSTITUSJONER BYGG 1.254-.DI DRIFTSINNTEKTER -151 100,00-118 000-135 619 1.254-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 623 900,00 1 405 600 1 580 198 NETTO 1 472 800,00 1 287 600 1 444 579 1.260- MILJØ OG FRILUFTSTILTAK 1.260-.DI DRIFTSINNTEKTER -9 100,00-570 -25 058 1.260-.DU DRIFTSUTGIFTER 138 300,00 165 700 131 314 NETTO 129 200,00 165 130 106 256 1.270- VANN, AVLØP OG RENOVASJON 1.270-.DI DRIFTSINNTEKTER -5 555 218,00-5 727 000-5 189 724 1.270-.DU DRIFTSUTGIFTER 2 820 000,00 2 690 824 2 493 310 NETTO -2 735 218,00-3 036 176-2 696 414 1.271- FOREBYGGING OG BEREDSKAP 1.271-.DI DRIFTSINNTEKTER -104 900,00-76 400-97 099 1.271-.DU DRIFTSUTGIFTER 778 100,00 708 810 696 781 NETTO 673 200,00 632 410 599 682

1.274- TILRETTELEGG. BOLIG/IND.OMR 1.274-.DI DRIFTSINNTEKTER -206 100,00-340 000-365 072 1.274-.DU DRIFTSUTGIFTER 187 900,00 229 200 392 533 NETTO -18 200,00-110 800 27 461 1.281- KOMMUNALE HAVNER OG KAIER 1.281-.DI DRIFTSINNTEKTER -491 800,00-433 300-507 617 1.281-.DU DRIFTSUTGIFTER 264 600,00 267 100 265 594 NETTO -227 200,00-166 200-242 023 1.282- KOMMUNALE VEIER 1.282-.DI DRIFTSINNTEKTER -52 300,00-35 500-78 812 1.282-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 919 800,00 2 013 000 1 984 302 NETTO 1 867 500,00 1 977 500 1 905 490 1.800- SKATT OG AVGIFTER 1.800-.DI DRIFTSINNTEKTER -13 020 000,00-17 530 000-13 920 090 1.800-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0 0-175 NETTO -13 020 000,00-17 530 000-13 920 265 1.801- STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER 1.801-.DI DRIFTSINNTEKTER -41 264 400,00-37 571 960-40 837 259 NETTO -41 264 400,00-37 571 960-40 837 259 1.805- GEN.STATSTILSKUDD FLYKTNING 1.810- RENTER OG UTBYTTE 1.810-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 300 000,00-1 257 000-1 223 853 1.810-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 2 572 000,00 2 769 510 2 486 873 NETTO 1 272 000,00 1 512 510 1 263 020 1.815- AVDRAG 1.815-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 2 141 000,00 2 410 000 2 497 324 NETTO 2 141 000,00 2 410 000 2 497 324 1.830- DISPONERING AV NETTO DRIFTS

1.830-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 474 300,00 0 0 1.830-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 1 319 916,00 0 0 NETTO -154 384,00 0 0 1.870- LIKVIDITETSRESERVEN 1.880- OVERFØRING TIL KAPITALREGNS 1.880-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 649 000,00 114 282 114 282 NETTO 649 000,00 114 282 114 282 1.890- ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES. 1.890-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 0 0 1 474 307 NETTO 0 0 1 474 307 1.999- AVSKRIVNINGER 1.999-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0 0-3 178 636 1.999-.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 0 0 3 178 636 Oppsummert for driftsområdene 1.---- TOTALER 1.----.DI DRIFTSINNTEKTER -75 397 673,00-75 755 859-79 376 245 1.----.DU DRIFTSUTGIFTER 72 458 707,00 71 857 611 73 983 985 1.----.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -3 873 017,00-1 490 544-4 756 496 1.----.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 6 811 983,00 5 388 792 10 148 756 1.1--- SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRI 1.1---.DI DRIFTSINNTEKTER -1 290 900,00-1 128 170-1 522 701 1.1---.DU DRIFTSUTGIFTER 10 740 100,00 9 720 289 9 921 604 1.1---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -50 000,00-50 000-50 000 1.1---.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 53 051,00 39 000 39 000 NETTO 9 452 251,00 8 581 119 8 387 903 1.2--- EKSTERN DRIFT 1.2---.DI DRIFTSINNTEKTER -19 822 373,00-19 525 729-23 096 194 1.2---.DU DRIFTSUTGIFTER 61 718 607,00 62 137 322 64 062 381 1.2---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -1 048 717,00-183 544-303 832 1.2---.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 77 016,00 56 000 358 334 NETTO 40 924 533,00 42 484 049 41 020 689 1.8--- SKATT,R.TILSKUDD,R/A,RESULT

1.8---.DI DRIFTSINNTEKTER -54 284 400,00-55 101 960-54 757 349 1.8---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -2 774 300,00-1 257 000-1 224 028 1.8---.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 6 681 916,00 5 293 792 6 572 786 NETTO -50 376 784,00-51 065 168-49 408 591 1.9--- AVSKRIVNINGER 1.9---.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0 0-3 178 636 1.9---.FU FINANSIARINGSUTGIFTER 0 0 3 178 636 Fordelt til intern drift og styringsorganer 9 452 251 Fordelt til ekstern drift 40 924 533 Fordeles med generelle statstilskudd (område 1.8) (1 317 000) Fordeles med alkoholavgift (område 1.8) (20 000) Boligtilskudd netto på 1240-80 000 Nettovirkning fondsbevegelser 968 650 SUM FORDELT 50 088 434 Rett utskrift: Anne Olsen-Ryum

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00346 Sak 0072/05: ØKONOMIPLAN FOR 2005-2008 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Følgende stillinger legges ned pr. omgående, slik at økonomiplan for 2005-2008 og budsjett for 2006 kommer i økonomisk balanse: overordnet ansvarsnivå 1254- Helseinstitusjoner bygg med 30 % stilling teknisk personell stillingshjemmelsnr. 138. overordnet ansvarsnivå 1252- Skolebygg med 75 % stillinger, herav 50 teknisk personell og 25 % renholdsstilling stillingshjemmelsnr. 193. overordnet ansvarsnivå 1200 Fellesutgifter med 120 % teknisk personell. overordnet ansvarsnivå 1200 - Fellesutgifter med 100 % servicemedarbeider stillingshjemmelsnr. 72 ikke budsjettert med lønn for 2004 og 2005. overordnet ansvarsnivå 1120 - Sentrale støttefunksjoner 100 % personalrådgiver stillingshjemmelsnr. 77 ledig stilling. Rådmannen får myndighet til å fastsette hvilke stillingshjemler som skal reduseres nevnt ovenfor. For øvrig vedtas økonomiplan for 2005-2008: Investeringsdel: Det er lagt inn følgende investeringer i 2005 1. Videreføring/avslutning av renovering av skolebygg. Låneopptak foretatt i 2004. Budsjettet er på 2.331.000 og er finansiert med tilskudd på kr. 1,5 mill. og bruk av ubrukte lånemidler på kr. 831.000 2. Overtakelse av bolig-/byggemasse fra Hasvik Boligselskap AS og Sørvær Servicebygg AS, ved debitorskifte/ny opptak av lån, beregnet på til sammen kr 9.778,000 inkludert offentlige avgifter. Bakgrunnen for overtakelse er at begge selskaper pr. i dag er 100 % eiet av kommunen, og sliter

med likviditetsproblem/dårlig økonomi. Uten overtakelse og ved evt. konkurs i selskapene vil kommunen likevel stå 100 % ansvarlig for opparbeidet gjeld. Kommunen garanterer i dag for lån til Sørvær Servicebygg AS. Overfor Hasvik Boligselskap AS har kommunen utlån på til sammen 7,6 mill. som ville være mulig tapt ved en konkurs. I tillegg kommer lån som selskapet har i Husbanken ca. 1,7 mill. Investeringer i 2008: 1. Det er lagt inn grunnlagsinvestering i kai på Sørvær med 3 millioner kroner som er tenkt lånefinansiert i sin helhet. Låneopptaket forutsettes gjennomført i slutten av året slik at låneutgiftene ikke gir virkning før i 2009. Det vil foreligge investeringsbehov innenfor tilrettelegging av nærings- og stedutvikling på områdene havn, samferdsel, reguleringsplan og andre næringsrelaterte formål som kommunen ikke kan realisere tidligst før det er skapt økonomisk rom i driftsbudsjettet. Driftsdel: Kortsiktig del i økonomiplanen: Det vises til årsbudsjett- og tidligere endring av årsbudsjett for 2005. Stillingsreduksjoner og stillingsendringer: Personalrådgiver stillingen legges ned pr. 01.01.06. I formannskapet den 16.juni 2005 ble det vedtatt å utrede økonomisk stillingskutt inntil 3 årsverk på områdene tekniske tjenester og pleie- og omsorg. Bakgrunnen er kommunens kortsiktige behov for å komme i økonomisk balanse fra 2006. I løpet av april/mai har det vært foretatt en kartlegging av fordeling av arbeidsoppgaver innenfor teknisk sektor. Denne bygger på en steds vis fordeling av tjenester/oppgaver. Ansatte har vært med i kartleggingsprosessen. I henhold til denne ser rådmannen at det er rom for omfordeling av oppgaver og reduksjon av stillinger i størrelsesorden 2 årsverk. Reduksjonen får konsekvenser, da oppgavene ikke forsvinner. Ved færre årsverk må oppgavene prioriteres og organisers på en mest mulig effektiv måte. I tillegg er det en renholdsstilling som har mistet arbeidsoppgaven. Dette vil berøre: overordnet ansvarsnivå 1254- Helseinstitusjoner bygg med 30 %

overordnet ansvarsnivå 1252- Skolebygg med 75 %, herav 25% renholdsstilling overordnet ansvarsnivå 1200- Fellesutgifter med 120 % I tillegg kan 100 % stilling som ikke har vært budsjettert med lønn for 2004 og 2005 under overordnet ansvarsnivå 1200- Fellesutgifter legges ned. Innenfor pleie- og omsorgsadministrasjon kan det reduseres med 25 %. Dette begrunnes med at planlagte reduksjon i forbindelse med naturlig avgang i 2003 og samordning av lege- og pleie-/omsorgsadministrasjon ikke har vært mulig å gjennomføre tidligere. Stillingsreduksjonene forventes å få full årsvirkning fra 2006. Til sammen utgjør dette totale stillingsreduksjoner for teknisk/helse med 2,5 årsverk, med beregnet årsvirkning på kr. 685.000. Overnevnte områder helseadministrasjon og teknisk påregnes å bli vurdert strukturelt i moderniseringsprosjektet. Det må startes prosess om Breivikbotn og Hasvik barnehage skal ha en felles barnehagestyrer fra barnehageåret 2006/2007. For øvrig vil alle ledige stillinger bli fortløpende vurdert nedlagt, stilt vakant eller redusert i stillingsandel for perioden 2005-2006. Det kan være behov for opprettelse av stillinger innenfor nye satsingsområder. Dette gjelder bl.a. helse - psykiatri og stedsutvikling ungdom og kultur. Dette anses tidligst å kunne realiseres fra 2008. Andre økonomiske disposisjoner: Det vil være behov for å avhende ikke økonomiske lønnsomme bygninger som ikke er knyttet opp produksjon av lovpålagte tjenester. Eventuell salgssum av eiendommer og bygninger i 2005 og 2006 skal gå til ekstraordinær gjeldsnedbetaling. Eventuell overskudd i regnskapet for 2005 skal anvendes til dekning av rest underskudd fra 2003 i årsbudsjettet for 2006. Dette vil medføre at avdragplanen for gjeldsnedbetaling forbedres i 2006. Eventuell ekstraordinære skjønnsmidler anvendes til raskere inndekning av underskuddet fra 2003, slik at opprinnelig avdragsplan om mulig opprettholdes. Kommunen må basere seg på å komme ut av ROBEK senest i løpet av juni 2006. Denne økonomiplan perioden inneholder siste år 2008, hvor Hasvik i Utvikling er med som næringsutvikler. Neste økonomiplan 2006-2009 må det tas hensyn til driftsutgifter for næringsutvikling.

Foruten om lønn og pensjonspremie legges det ikke noe økning i økonomiplanen for kompensasjon av prisstigninger. Kommunen har budsjettert med lave renteutgifter iht. prognoser fra SSB. Inntekter: Kommunen er veldig sårbar ved store reduksjoner i folketallet, da dette får konsekvenser for kommunens rammetilskudd fra staten. I tillegg har det gjennom mange år vært en omlegging av inntektssystemet ved at små kommuner får mindre rammeoverføringer. Nye omlegginger i inntektssystemet vil sannsynligvis føre til en forverring for Hasvik kommune ved at større omfordelinger til større bykommuner. Befolkningsutviklingen til kommunen dekkes ikke av statens prognosesystem. Kommunen må under moderniseringsprosjektet estimere egen demografisk befolkningsutvikling for å kunne beregne inntekter ut i fra folketallet pr. 1.1. hvert år og befolkningssammensetningen. Dette vil bli gjort i økonomiplan for 2006-2009. Skatteinntektene er forventet å være på et lavt nivå. Skatteplikten regnes ut i fra bosetting pr. 01.11. hvert år. Kommunen må i budsjettprosessen for 2006 se på mulighetene ved prising av tjenester. Befolkningsutvikling: Følgende befolkningsutvikling har vært før denne økonomiplanperioden: År pr. 01.01.: Antall innbyggere: 2001 2002 2003 2004 1204 1184 1107 1095 Det er tatt hensyn til befolkningsuttynning. Det er pr. tiden fødselsunderskudd og netto utflytting.

Estimert folketall: Folketallet kan øke eller reduseres avhengig av sysselsetting i og utenfor kommunen. År pr. 01.01.: Antall innbyggere: 2005 2006 2007 2008 2009 1049 1017 997 980 960 Nivået på det totale rammetilskuddet forventes å gå opp fra 2006, men samtidig vil redusert folketall i kommunen ikke gi økning av økonomisk overføring for Hasvik. Pr 1.1.2006 gir dette beregnede årsverk i kommunen slik: Overordnet ansvarsnivå: Vedtatt KOS 15.12.04: Antall årsverk 2005 Vedtatt av KOS 12.05.05: Antall årsverk pr. 1.100 Fellesutgifter 0,5 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) 1.120 Sentrale støttefunksjoner 1.200 Administrasjon ekstern drift (inkl. 4,8 årsverk teknisk driftspersonell) 01.09.05 og 31.12.05. 0,3 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) 10,8 10 9 Vedtas av KOS 30.06.05 Antall årsverk pr. 2006 0,3 7,8 7,8 6,6 1.210 PP-tjenesten 1 1 1 1.211 Grunnskole 27,23 Rammetimetallet skal beregnes for perioden 1.8.05 31.12.05 + 0,7 årsverk samisk som refunderes. 25,5 skoler, herav en del midlertidige. 2,7 assistenter + Ressurs samisk og finsk som refunderes. 1.212 Skolefritidsordning 2,35 1,74 1,74 1.214 Videregående Årsverk iht. refunderbar Årsverk iht. refunderbar opplæring bevilling. bevilling. 25,5 skoler, herav en del midlertidige. 2,7 assistenter + Ressurs samisk og finsk som refunderes Årsverk iht. refunderbar bevilling.

1.217 Kommunale barnehager 11,56 (10,42 pr.20.08.05) 9,24, herav 0,69 midlertidig stilling 9,24, herav 0,69 midlertidig stilling 1.219 Kulturelle 0 0,1 0,1 skolesekken 1.220 Kultur og fritid 0,7 0,7 0,7 1.221 Ungdomstiltak 0,6 0,6 0,6 1.225 Folkebibliotek 1,02 1,02 1,02 1.230 Fellesutgifter helse og omsorg 3 (Ble økt ved sluttbehandlingen pr. 15.12.04) 3 2,75 1.231 Forebyggende helsetiltak 1 herav 0,5 settes vakant 1 Herav minst 0,5 settes vakant 1.232 Legestasjon, 5,2 5,2 5,2 fysioterapi og ergoterapi 1.233 Psykisk helsevern 0,5 0,5 1 1.234 Pleie- og omsorgstjenester 27,95 27,95, herav 2,5 midlertidig og herav 0,3 vakant stilling kjøkkenet 1.240 Sosialkontor og 2 2 2 barnevern 1.252 Undervisningsbygg 6,85, herav 6,85, herav 6,1 0,25 renholdsstilling vakant til 1.7.05 0,4 vakant stilling grunnet frikjøp 0,4 vakant stilling grunnet frikjøp 1.253 Barnehagebygg 1,57 1,47 1,47 1.254 2,46 2,46 2,16 Helseinstitusjonsbygg 1.271 Forebyggende og 0,1 0,1 0,1 beredskap Sum stillinger 2005 Sum stillinger pr. 20.8.05 114,19 113,05 Sum stillinger pr. 31.12.05 Sum stillinger pr. 01.01.06 111,23 108,23 1 27,95, herav 2,5 midlertidig og herav 0,3 vakant stilling kjøkkenet

Sum vakante stillinger 1,15 1,20 0,30 Oversikten ovenfor inneholder ikke midlertidig stillinger av kortere varighet eller ferie- og sykevikariater. Langsiktig del i økonomiplanen: Moderniseringsprosjektet: Moderniseringsprosjektet er vedtatt iverksatt fra høsten 2005. Det vil foretas utredninger på strukturelle endringer i kommunen i henhold til vedtatte tiltaksoversikt i plandokumentet. Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å fastsette tiltakene og effekten av disse strukturelle endringene på overordnet ansvarsnivå i økonomiplanen. Det som imidlertid synes som opplagt, er at en endring i skolestrukturen vil gi størst økonomisk effekt og vil være vanskelig å komme utenom å vedta. Økonomisk effekt av større strukturelle endringer vil tidligst gi resultat fra 2007. I foreliggende økonomiplan er det lagt inn på overordnet ansvarsnivå 1.299- laveste forventede økonomiske effekt av moderniseringstiltaket for årene 2007 og 2008. Det som imidlertid er viktig å poengtere er at kommunens drift må omstilles i større grad en dette for å kunne gi tilstrekkelig økonomisk handlefrihet og robusthet i årene framover. I økonomiplanen er det lagt inn avdragsutsettelse i størrelsesorden maksimum 3,2 mill i 2006. Tabellarisk oversikt over økonomiplanen: Oversikt over investeringsprosjekter med finansiering (Tall i 1000 kr.) R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Regn.2003 Regn.2004 2 005 2 006 2 007 2 008 Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Levetid Rammeområde / Prosjekt- andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. i år Investeringsprosjekt omkostn. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. lån lån lån lån lån lån 1.1 Intern drift 0 IT-rådhus 0 1.2. Ekstern drift

1.21 Pedagogisk virksomhet 0 EDB i skolene 0 1.22 Kultur og fritid 0 Idrettens anleggsplan 0 Rep. kirkebygg 0 1.23 Helse og omsorg 0 EDB på legestasjon 0 Tiltak eldreplan 0 Bil hjemmetjeneste 0 1.25 Bygg og eiendommer 17 022 Rehab.bygg Br.botn skole 5 930 230 3 369 0 831 1 500 Hasvik skole 275 275 Ombygging bo-og dagsenter 475 475 Boligselskap + Servicebygg 9 778 9 778 Korsvikveien 6 Hasvik 564 564 1.27 Tekniske formål 207 Vannverk Breivikbotn 0 Vannverk Hasvik 0 Vannverk Sørvær 0 Vannledning Sørvær 0 Avløp Br.botn 0 Avløp Hasvik 0 Kloalkkspylevogn 207 207 Alarmsentraler 0 1.28 Samferdsel 3 000 Tiltak havneplan 0 Utbedring havner 0 Sørvær ind.kai 3 000 3 000 Trafikksikkerhetstiltak Flypl 0 1.29 Tiltak og næring 0 Br.botn Fiskeriservice 0 B.botn F.service - kai 0 Aksjer/andeler 0 Næringsfond/aktivitet 0 SUM INVESTERING/ FINANSIERING M.V. 40 457 1 276 0 3 844 0 10 609 1 500 0 0 0 0 3 000 0 Herav lånefinansiert 230 3 844 11 009 0 0 3 000