Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg:

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Pleie og omsorg: Kriterium Landet Molde Ålesund KristiansundHerøy (M. og R. Hareid Ørsta Stranda Stordal Skodje Giske Haram Innbyggere -66 år,1419,1396,143,1397,1395,148,1381,1332,1372,1456,1444,1381 Innbyggere 67-79 år Ca. 56%,194,119,12,1227,1146,144,1159,1336,1149,913,956,1174 Innbyggere 8-89 år,213,2256,2125,2128,2526,2438,2819,3343,331,1795,1966,2693 Innbyggere 9 år og over,16,1154,1123,98,1183,1569,154,23,1862,836,94,161 Dødelighet,135,1119,1214,1465,1177,12,188,1144,193,95,998,1114 Andel ikke gifte over 67 år,135,1342,1195,1435,1339,1388,1379,1596,1562,14,991,136 PU 16 år og over,1398,116,156,1773,1327,1336,1327,749,1527,1742,184,952 Sone,111,86,49,41,123,72,242,281,53,116,129,212 Nabo,111,13,85,67,12,7,122,382,216,196,87,22 Basiskriteriet,183,84,48,91,249,432,29,485,2223,483,274,241 SUM 1,,9861,9327 1,534 1,586 1,777 1,123 1,2651 1,489,949,8833 1,929 Store forskjeller i objektivt utgiftsbehov, og dette bør kommunen ha kunnskap om

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Pleie og omsorg: Kriterium Landet Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Averøy Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Innbyggere -66 år,1419,1338,1349,133,1385,147,1388,135,1314,1367,1343,1311 Innbyggere 67-79 år,194,136,1265,1283,1216,1174,1262,1419,1552,123,1477,1472 Innbyggere 8-89 år,213,325,3245,3678,2522,1973,291,2458,2858,317,2497,3639 Innbyggere 9 år og over,16,1558,18,268,1159,1126,1257,1584,1843,1663,1335,136 Dødelighet,135,126,951,1214,99,1285,1238,1183,127,1479,1323,188 Andel ikke gifte over 67 år,135,1891,1411,1834,113,1286,1448,167,1964,1678,1574,1666 PU 16 år og over,1398,246,229,1211,864,1811,1376,1771,2957,183,2374,171 Sone,111,33,15,19,377,21,19,348,338,253,226,15 Nabo,111,236,213,197,143,24,19,347,232,156,171,216 Basiskriteriet,183,754,174,1763,629,229,382,859,717,313,374,117 SUM 1, 1,4365 1,3486 1,4687 1,414 1,74 1,822 1,2988 1,547 1,2959 1,2693 1,3719

Utgiftsdrivere: 1. Profil på tjenesten; hjemmebasert omsorg vs institusjonstung kommune 2. Omfanget av tjenester til psykisk utviklingshemmede/funksjonshemmede 3. Tilgjengelighet til tjenestene; mange institusjonsplasser og/eller en snill hjemmetjeneste som gir litt til mange 4. Hjemmetjenesten; lav direkte brukerrettet tid 5. Bemanningsfaktor og lønnsansiennitet

Hvilken kommune prioriterer høyest? 16 37,5 4 14 35,2 34,2 31,9 31,4 34,6 34,2 33 31,4 33,9 31,2 35 12 1 26,2 3 25 8 2 6 4 2 Stordal: Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen (67 år+) uttrykker prioritering mest presist 15 1 5 11294 12226 1215 1114 18256 113579 92996 152927 14273 16354 1564 112247 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 67 + Andel nto dr.utg. til plo Skodje: Lavt utgiftsbehov, men veldig høy ressursbruk..hvorfor?

16 45 14 38,1 37,5 36,9 4,2 4 12 33,6 32,9 33,2 32 33,8 32,9 31,2 35 1 8 6 4 2 26,1 Tingvoll har meget høyt utgiftsbehov, hva kan forklare den lave ressursbruken hos dere? 131348 115967 12993 129817 11932 17446 11722 12782 15171 12174 132556 112247 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ 3 25 2 15 1 5 Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 67 + Andel nto dr.utg. til plo

Hva utgjør forskjellen i ressursbruk? 16 Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 67 + 15171 14 12 1 131348 115967 12993 129817 11932 17446 11722 12782 12174 132556 112247 8 6 4 2 Hva utgjør forskjellen i ressursbruk mellom Gjemnes og Sunndal? 19,4 mill. kroner. Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/

Vurdering av ressursbruk og «tjenesteprofil» 16 14 12 1 8 6 4 2 Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO 11713 5779 2195 7789 1856 287 5356 3432 6877 257 74635 75262 64519 4329 77545 81587 61142 6413 44268 53589 5463 5949 49838 Hvilke kommuner har «prioritert» hjemmetjenesten? 7348 5759 63823 536 5632 4975 537 57147 53288 5646 45441 46149 Fræna og Averøy Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Aktivisering og støttetjenester (f. 234) Institusjoner (f. 253/261) Hjemmetjenester (f. 254)

Vurdering av ressursbruk og «tjenesteprofil» Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO 16 14 11317 1371 12 1 8 581 52613 778 6318 56986 49694 45 147 53695 2612 51451? 34874 81663 5436 6381 2112 49951 5949 49838 6 62171 95825 4 2 5521 57962 65489 33939 53154 59515 654 59947 78566 53436 5646 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Aktivisering og støttetjenester (f. 234) Institusjoner (f. 253/261) Hjemmetjenester (f. 254) Hjemmetjenesteorientert: Molde, Ålesund, Kr.sund, Ørsta, Stranda, Skodje, Giske!! og Haram

65 6 55 5 45 4 35 3 Utgift pr plo-mottaker «produktivitet»: 51666 437563 456764 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker Er utgift pr mottaker et godt uttrykk for produktivitet? 369777 348467 37353 43277 63288 61652 522162 412645 48115 25 2 15 1 «Utgifter pr mottaker» er et lite presist uttrykk for «produktivitet» da vi ikke vet noe om objektivt behov eller dekningsgrader 5 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker 6 56292 55 5 5571 52637 45 4 452486 432228 439 4192 431929 433296 48115 35 3 25 2 15 1 31469 Dette var store forskjeller 258518 Kan disse forskjellene forskjellene kun forklares ved ulikheter i behov og/eller dekningsgrader? 5 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/

6 Sjekk om årsverk er rapportert riktig:,78,8 5,68,7,57,57,57,6 4,48,48,52,5,5 3,41,34,4 2 1 Vi ser at årsverk pr mottaker følger utgift pr mottaker, og at variasjonene mellom dere er STORE 452486 56292 432228 5571 439 31469 4192 258518 431929 52637 433296 48115 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker,29,3,2,1

65 6 55 5 45 4 35,61,51,52,44,38,44,59,6?,67,64,46,5,7,6,5,4 3 25 2 15 Hvem kan ha uriktige tall?,3,2 1 5 51666 437563 456764 369777 348467 37353 43277 63288 61652 522162 412645 48115 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker,1

Tjenesteprofil innbyggere 8 år+: Fordeling av eldre 8 år+ i % Land 28,6 3,8 13, 54,6 Haram 31,6 1,3 14, 53,1 Giske 16,6 2,6 2,5 6,3 Skodje 22,9 4,2 12, 6,9 Stordal Hva 28,8 kan forklare, 22,7 forskjellene? 48,5 Stranda 23,9 18, 11,8 46,3 Ørs 29,2 8, 14,7 48,1 Hareid 31,7, 16,2 52,1 Herøy 32,9, 16,8 5,3 Kr.s. 3,5 1,2 11, 57,3 Åle 27,8 3, 13,9 55,3 Mol 28,9 1,1 12,9 57,1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Mottar hjemmetjenester i opprinnelig hjem Bor i omsorgbolig med heldøgns omsorg Bor i institusjon Har ikke tjeneste Terskler for å gi tjenester? Tildelingspraksis? Tjenesteinnretning? Kultur? Brukerbehov?

Tjenesteprofil innbyggere 8 år+: Fordeling av eldre 8 år+ i % Land 28,6 3,8 13, 54,6 Rindal 39,, 17,8 43,2 Surnadal 36,6,7 17, 45,7 Sunndal 34,8, 17,6 47,6 Tingv. 35,9, 15,1 49, Gjemnes 39,1, 15,8 45,1 Averøy 37,5 5,2 14,2 43,1 Fræ. 34,2 5, 12,7 48,1 Auk. 31,9, 17, 51,1 Sandøy 37,8 1,1 11,6 49,5 Mids. 4,8 21,4 1,3 63,5 Nesset 34,2, 2,8 45, % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Mottar hjemmetjenester i opprinnelig hjem Bor i omsorgbolig med heldøgns omsorg Bor i institusjon Har ikke tjeneste

Vi kan «korrigere» ressursbruken for yngre brukere i hjemmetjenesten: 5 4 3 2 451786 4621 43127 415691 49586 395577 379738 388589 389746 354385 337 31431 313469 316615 28896 295864 28918 288111 25675 25996 27848 249962 226382 258 1 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 8 år + Netto driftsutgifter hele plo pr. innbygger 8 år + korrigert for brukere hjemmetj. -66 år 5 455394 494687 4 3 2 382859 386171 24853 257834 397 368 31638 231534 18587 327995 21686 252926 184968 41121 26113 264375 34726 3995 19345 23531 389746 249962 1 Blir det nok ressurser igjen til de eldste? Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 8 år + Netto driftsutgifter hele plo pr. innbygger 8 år + korrigert for brukere hjemmetj. -66 år

Fordeling av brukere etter bistandsbehov: 1 Fordeling av brukere på bistandsbehov i % 9 8 7 29,7 28,5 18,9 13,3 23,6 28,8 32,5 29,8 2 25,8 39,1 41,1 29,7 24,4 6 5 4 3 2 1 25,1 45,2 37,5 34 67,8 35,8 29,6 34,2 Stemmer dette? 4,6 41,6 33,3 25,2 45 54,2 28,7 32,2 32,9 26 37,1 33,2 32,8 42,8 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov Andel av alle brukere som har middels bistandsbehov Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov Hva kan disse forskjellene bety i fht forventet ressursbruk?

1 9 8 7 6 5 Fordeling av brukere etter bistandsbehov: Fordeling av brukere på bistandsbehov i % 14,3 22,6 24,7 22,9 23,3 25,9 22,1 3,6 25,9 29,6 26,1 24,4 22,4 2,3 26,9 28,2 37,8 31,8 35 34,8 32,1 26,1 33,8 32,8 4 3 2 37,6 39,6 63,3 Bør undersøkes? 48,4 48,9 41,7 39,3 57,6 42 44,3 4,1 42,8 1 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov Andel av alle brukere som har middels bistandsbehov Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov

9 8 7 6 5 4 3 2 1 Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning: 83 85 84 79 78 8 78 74 72 74 75 Sier noe om kvalitet? 75 9 8 7 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ 75 76 78 75 69 74 72 75 67 82 75 75 6 5 4 3 2 1 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/

Vi drøfter.. 1. Hvordan vurderes objektivt utgiftsbehov, og er det andre lokale forhold som påvirker utgiftsbehovet hos oss? 2. Hvordan vurderes samlet ressursbruk sett i lys av behov?

24 Forholdet mellom tilgjengelighet og bruk av plasser: 28,8 3 2 21,2 25 16 18,3 18,3 16 18,1 17,3 16,3 17 18 2 12 15 12,4 8 4 Vi ser at bruksraten følger tilgjengeligheten, dvs. man bruker de plassene man har. 2,5 1 5 12,9 13,9 11, 16,8 16,2 14,7 11,8 22,7 12, 2,5 14, 13, Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Andel 8 år + som bor i institusjon Plasser i institusjon i % av innb.8 år+

22 2 18 Forholdet mellom tilgjengelighet og bruk av plasser: Mange innb. under 8 år i institusjon? 26,7 26,7 25,6 24 23 3 25 16 14 12 1 2 13,7 2,2 2,2 19,5 18,2 18 2 15 8 1 6 4 5 2 2,8 1,3 11,6 17, 12,7 14,2 15,8 15,1 17,6 17, 17,8 13, Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Andel 8 år + som bor i institusjon Plasser i institusjon i % av innb.8 år+ OBS! «Plasser i institusjon i % av innb. 8 år+» er INKL. boform med heldøgns omsorg, og de har Midsund mange av...

Dekningsgrad og utgift pr plass: 22, 2, 1688462 Stemmer dette? 18 16 18, 16, 14, 12, 989732 1131 186643 918318 97519 971618 1158829 112355 119543 999795 111656 14 12 1 1, 8 8, 6, 4, 2,, 2,8 1,3 11,6 17, 12,7 14,2 15,8 15,1 17,6 17, 17,8 13, Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Andel 8 år + som bor i institusjon Normalt: Høy dekningsgrad = lave kostnader pr plass Lav dekningsgrad = høye kostnader pr plass Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 6 4 2

Dekningsgrad og utgift pr plass: 24, 14 2, 16, 117558 188716 1213497 11166 179143 117398 928786 886842 163 99575 976156 111656 12 1 8 12, 6 8, 4 4, 2, 12,9 13,9 11, 16,8 16,2 14,7 11,8 22,7 12, 2,5 14, 13, Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Andel 8 år + som bor i institusjon Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

Utgifter pr plass til pleie og til drift (bygninger) 14 12 1 8 6 4 Vi ser at utgifter til drift av bygninger betyr lite 2 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Strand a Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Korr. bto driftsutg til drift (f. 261) institusjon pr. 9875 8565 11779 115323 16519 85461 6515 69174 149883 99575 7892 1281 kommunal plass Korr.bto.driftsutg, pleie (f. 253), institusjon pr. 17635318151195788 896283 91434 931937 863771 817668 913117 896175 89864 981575 kommunal plass

Utgifter pr plass til pleie og til drift (bygninger) 18 16 14 12 1 8 6 Hva er «handlingsrommet» på f. 261? 4 2 Hva er hovedkomponenten i f. 253? Korr. bto driftsutg til drift (f. 261) institusjon pr. kommunal plass Korr.bto.driftsutg, pleie (f. 253), institusjon pr. kommunal plass Nesset Mids. Sandø y Auk. Fræ. Averøy Gjemn es Tingv. Sunnd al Surnad al Rindal Land u/ 12932 15827 18442 119531 71629 116462 11764 15876 1223 14768 139971 1281 8868 84313 15442 967112 846689 85457 86854 169 912132 185775 859824 981575

Drøft med sidemannen: Hva er mulige «forklaringer» forskjeller i utgift pr institusjonsplass?

Hovedårsakene til utgiftsforskjeller pr plass: Forskjeller i dekningsgrad 8 år + Lav dekningsgrad i institusjon gir høyere gjennomsnittlig bistandsbehov som igjen påvirker Bemanningsbehovet Høyt bistandsbehov = høyt bemanningsbehov Gjennomsnittlig størrelse på institusjonene Store institusjoner gir stordriftsfordeler og små gir smådriftsulemper Utdanningsnivå/lønnsansiennitet pr årsverk Avskrivninger av bygningsmassen Skal man sammenlikne med andre må man også vite: 1. Fordeling mellom ulike type plasser 2. Endringer i plassantallet i løpet av året

Planlagt bruk av plasser: 1 Fordeling av plasser i % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 63, 55,7 21,5 7,1 48,5 54,9 53,3 61,8 61,6 71, 69,2 Lysegul og blå = Sum korttidsplasser 1,9 6,7 57,1 7,8 9,8 11,8 12,8 5,3 17,1 11,5 48,6,, 27,8 29,6 33,3 15,8 2,6 15,4 26,4 2,5 23,2 14,3 18,2 5,5 4,3 7,9 11,1 3,9 5,8 2,9 5,1 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Øvrige plasser Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold eks rehab/hab

Planlagt bruk av plasser: 1 Fordeling av plasser i % 9 8 7 6 79,4 74,9 54,8 59,2 64,8 46,5 68,4 67, 53,3 5 4 3 2 1 11,6 1, 7,7 7,8 6,8 1,9 4,4 24,4, 3,7 2,4 37,2 27,8 3,4 16,5 33 31,6 19,3 25,9 17,2 13,1, 6 12,9 12,1 11,1 2,1 1 2 4,7 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Øvrige plasser Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold eks rehab/hab Litt få plasser satt av til tidsbegrenset opphold?

Faktiske oppholdsdøgn korttid og langtid: 1, 8, 6, 4, 81,9 76,8 83,3 87,3 87,5 85, 87, Faktisk bruk av korttidsplasser er ganske høyt 94,2 87,9 1, 76, 82,3 2,, 23,2 24, 18,1 16,7 12,7 12,5 15, 17,7 13, 12,1 5,8, Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Andel oppholdsdøgn langtid i % av oppholdsdøgn totalt Andel oppholdsdøgn korttid i % av oppholdsdøgn totalt

Faktiske oppholdsdøgn korttid og langtid: 1, 8, Ganske store forskjeller i faktisk bruk av korttidsplasser 6, 9, 84,4 9,6 87,8 76, 86,1 92,2 87,8 85,2 86,4 87,3 82,3 4, 2,, 1, 15,6 9,4 12,2 24, 13,9 7,8 12,2 14,8 13,6 12,7 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Andel oppholdsdøgn langtid i % av oppholdsdøgn totalt Andel oppholdsdøgn korttid i % av oppholdsdøgn totalt 17,7 Hvilke «konsekvenser» kan oppstå hvis man har for liten kapasitet på korttidsplasser/døgn?

Gjennomstrømning - korttid: 45 42,4 4 37,9 35 33,9 3 28,2 25 2 15 13 16,1 2,7 19,7 17,1 16,6 16,4 13,1 12,9 21,2 14,3 21,6 23,2 18,3 19,6 1 5 7,3 8,2 5,1 5,5 8,4 8,1 8,5 8,5 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på tidsbegrenset opphold i institusjon Gjennomstrømning personer pr plass 31.12. på tidsbegr. opphold i institusjon Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegr. opphold i institusjon Legg merke til forskjellene mellom Kr.sund og Ørsta

7 6 Gjennomstrømning - korttid: Stemmer dette? 65,4 5 4 3 2 1 22,5 29 27,4 7,9 5,1 25,6 31,3 28,9 13,8 12,5 11,2 1,3 23 26,4 18,7 8,8 18,9 2,2 11,1 23 19,6 18,3 11,8 8 8,5 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på tidsbegrenset opphold i institusjon Gjennomstrømning personer pr plass 31.12. på tidsbegr. opphold i institusjon Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegr. opphold i institusjon

Belegg på institusjon målt ved oppholdsdøgn ekskl. avlastning: 12 Beleggsprosent 1 8 6 4 97,4 82,7 116,5 95,2 82,9 15,8 85,9 15,3 93,1 16,2 9,2 97,5 2 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Teller: Antall oppholdsdøgn gjennom året i institusjon, ekskl. avlastninginst/365* 1 Nevner: Antall plasser i institusjon lokalisert i kommunen (KOSTRA skjema 5 spml 2), ekskl. avlastningsinst.

Belegg på institusjon målt ved oppholdsdøgn ekskl. avlastning: 12 Beleggsprosent Høyt belegg! 1 8 6 12,2 4 12,9 98,8 94,3 1,7 98 12 84,4 96,7 97,7 94,4 97,5 2 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/

Utgift pr plass og utgift pr oppholdsdøgn 14 3797 4 12 1 3176 3222 2882 317 2766 296 3479 286 2991 3295 35 3 8 6 4 2 Vi ser at utgift pr døgn og utgift pr plass «følger hverandre», men hva er mest presist å bruke for å uttrykke enhetskostnad? Det er mest presist å bruke å bruke «utgifter pr døgn» fordi: 117558 188716 1213497 11166 179143 117398 928786 886842 163 99575 976156 111656 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Br.utgifter per oppholdsdøgn i institusjon 2125 25 2 15 1 5 Ved endring i plasstall i løpet av året er det ikke samsvar mellom plassrapportering og utgiftsrapportering, og det kan være avvik mellom «planlagte» plasser og faktisk under-/overbelegg

Utgift pr plass og utgift pr oppholdsdøgn 18 16 4248 Hvordan vurderes dette? 45 4 14 12 2895 332 3463 3188 2585 3124 327 362 3121 342 3295 35 3 1 25 8 6 4 2 «Utgift pr døgn» kan brukes som et mål på «produktivitet», men hver obs på at IPLOSregistreringen av antall døgn da må være riktig 989732 1131 1688462 186643 918318 97519 971618 1158829 112355 119543 999795 111656 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Br.utgifter per oppholdsdøgn i institusjon 2 15 1 5

4 F.256 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold: 388 4 35 3 35 35 3 25 249 24 29 236 25 2 2 15 151 145 15 1 5 122 15 24 29 236 71 35 388 123 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Netto dr.utg. f. 256 kr pr innb. 71 Brutto dr.utg. f. 256 kr pr innb. 1 5 Nesset, Averøy og Sunndal.ingen utgifter til «Øyeblikkelig hjelp døgnopphold»?

F.256 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold: 4 4 3 274 3 2 178 145 2 1-1 -2-3 -4 169 24-317 178 123 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Mange av dere som ikke har registrert noe på f. 256 1-1 -2-3 -4 Netto dr.utg. f. 256 kr pr innb. Brutto dr.utg. f. 256 kr pr innb.

«Kvalitet»: Lege- og fysioterapi på institusjon: 2, 1,75 Stemmer dette? 1,94 1,5 1,25 1, De fleste av dere ligger under landssnittet 1,75,5,25,46,42,54,4,67,37,4,38,35,4,33,22,15,14,59,31,4,26,41,15,56,41, Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

«Kvalitet»: Lege- og fysioterapi på institusjon:,8,75 Hvordan vurderes dette?,7,64,65,6,54,56,5,4,3,38,35,32,43,37,25,24,42,42,29,3,36,23,29,41,2,1,1,12,3,14, Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

Langtidsbeboere og vurdering av lege og tannhelsepersonell: 1 9 Alle beboere skal vurderes 8 7 6 72,2 72,2 69,2 58,7 59,4 62,2 69,2 5 4 42,6 46,2 5 43,5 45,8 46,9 47,6 38,5 5,3 33,5 3 23,4 2 1 1,4 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år Hva skyldes mangelfull registrering og hva skyldes «ikke utført»?

Langtidsbeboere og vurdering av lege og tannhelsepersonell: 1 9 92,1 87,5 85,7 1 91,7 89 8 79,2 7 6 5 4 3 6,6 56 4,9 4,8 66,7 31,1 67,4 51,2 31,7 64,5 37,6 27,1 68,5 5,3 33,5 2 1 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år Bra! Over landssnittet, men

Diskuter med sidemannen: Hva slags «tjenesteprofil» har min kommune for institusjonstjenesten? Vurder forhold som: Tilgjengelighet og bruksrate (dekningsgrader) Utgift pr plass og pr døgn Bruk av korttidsplasser Belegg i % «Kvalitet»

Hjemmetjenesten: 45 4 35 Hva ser vi? 44865 443577 467525 5 45 4 3 25 289754 255551 296383 23271 322686 258773 24765 35 3 25 2 16538 195314 2 15 1 5 Veldig store forskjeller i dekningsgrad og utgift pr mottaker 3, 3,8 31,7 32,9 31,7 37,2 41,9 28,8 27,1 37,2 32,9 32,4 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Andel innb. 8 år + som mottar hjemmetj. Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 15 1 5

Hjemmetjenesten: 45 374896 4 4 323211 35 35 289373 292312 3 3 245798 23448 231885 24765 25 25 232253 2 2 15 16424 1811 15 1 121498 1 5 34,2 26,2 38,9 31,9 39,2 42,7 39,1 35,9 34,8 37,3 39, 32,4 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Andel innb. 8 år + som mottar hjemmetj. Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 5 Hva kan forklare forskjeller i dekningsgrad og utgift pr mottaker?

Er «Korrigert brutto driftsutgifter pr mottaker» godt uttrykk for produktivitet? Nei, korrigerte brutto driftsutgifter er IKKE et godt uttrykk for produktivitet fordi: Utgiftsnivået er i betydelig grad påvirket av behovet for/utgiftene til PU/funksjonshemmede. Vi har ikke indikator for dette i KOSTRA. I tillegg til PU vil «korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker» til hjemmeboende variere med: Andel netto direkte brukerrettet tid Andelen ressurskrevende brukere Tilgjengelighet/aldersfordeling/pleietyngde Årsverk pr bruker Utdanningsnivå/lønnsansiennitet

Mottakere av hjemmetjenester fordelt etter alder: 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Nes set Mid s. San døy Andel innb. under 67 år som mottar hjemmetj. 2, 1,6 1,7 1,9 2,4 3, 2,5 5,6 2,9 1,5 1,9 2,1 Andel innb. 67-79 år som mottar hjemmetj. 9,9 4,8 7,8 6,3 7,9 8, 7, 7,7 9,2 7,2 9,2 6,7 Andel innb. 8 år + som mottar hjemmetj. 34,2 26,2 38,9 31,9 39,2 42,7 39,1 35,9 34,8 37,3 39, 32,4 Auk. Fræ. Ave røy Gje mn es Her var det store forskjeller Tin gv. Sun nda l Sur nad al Rin dal Lan d u/ Osl o

Mottakere av hjemmetjenester fordelt etter alder: 45 4 35 3 25 Vi må huske på dekningsgrad i institusjon 2 Hva mer 15trenger vi å vite for å vurdere om dere har «tilstrekkelige/gode» tjenester? 1 5 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Land u/ Haram Andel innb. under 67 år som mottar hjemmetj. 1,7 2, 2,6 1,8 2,6 2,1,7 1,7 1,6 1,3 1,7 2,1 Andel innb. 67-79 år som mottar hjemmetj. 5,1 6,2 5,6 7,8 8,3 8, 6,7 6,3 3,4 5,7 6,1 6,7 Andel innb. 8 år + som mottar hjemmetj. 3, 3,8 31,7 32,9 31,7 37,2 41,9 28,8 27,1 37,2 32,9 32,4 Vi trenger informasjon om brukerbehov, tildelte timer og kvalitet

25, Andel hjemmeboere med høy timeinnsats (35,5 timer eller mer pr uke) Tidligere vertskommune for HVPU-institusjon 23,6 2, 17,1 15, 1, 5, 1,2 7, 8,3 7,1 8,3 5,2 3,4 12,5 7,2 7,3, Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ 14, 12, 13, Andel hjemmeboere med høy timeinnsats (35,5 timer eller mer pr uke) Få i institusjon og mange i omsorgsboliger 1, 8, 6, 4,5 6,3 8,8 4,7 8,3 8,9 6,2 7,3 4, 2,9 2,,, Mange i institusjon og få i omsorgsboliger Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/,

Hvor mange (tildelte) timer gis pr uke pr bruker? 35 34,6 31 3 25 2 2 Veldig høyt gjennomsnittlig antall timer til «praktisk bistand», stemmer dette? 2 16,2 15 12,5 1 5 3,9 3,4 8,5 6,6 7,7 2,9 3,4 5,6 4,6 3,5 6,2 2,2 4,3 1 8,5 9,8 4,9 4,9 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Gjennomsnittlig antall timer pr uke som brukere av praktisk bistand får Gjennomsnittlig antall timer pr uke som brukere av hjemmesykepleie får

Hvor mange timer gis pr uke pr bruker? 28 26,3 24 2 16,8 16 13,7 12 1,4 1,6 11,6 9,8 8 4 3,3 5,5 5,3 1 3,7 3,8 6,2 2,3 2 5,1 4,3 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Gjennomsnittlig antall timer pr uke som brukere av praktisk bistand får 4 2,3 4,4 1,9 3,5 4,9 Gjennomsnittlig antall timer pr uke som brukere av hjemmesykepleie får Veldig lave gjennomsnittlig antall timer er det fordi dere gir til veldig mange (høye dekningsgrader 67 år?)

Fordeling av brukere etter bistandsbehov (-66 år): Fordeling av brukere -66 år bistandsbehov i %, hjemmetjenesten 1 9 8 7 6 39 4 48 5 24 18 21 32 24 11 17 25 44 39 21 39 5 45 4 3 2 1 52 61 5 6 55 5 76 72 3 56 61 4 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ noe/avgrenset bistandsbehov middels bistandsbehov omfattende bistandsbehov Flere av dere har «prikkede» tall for brukere med omfattende bistandsbehov

Fordeling av brukere etter bistandsbehov (-66 år): 1 Fordeling av brukere -66 år bistandsbehov i %, hjemmetjenesten 9 8 3 23 2 19 3 3 43 29 21 7 6 5 4 32 45 33 48 5 37 64 1 6 39 44 39 3 2 1 37 32 46 33 2 33 36 4 18 27 4 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ noe/avgrenset bistandsbehov middels bistandsbehov omfattende bistandsbehov Høyere andel med omfattende bistandsbehov = flere brukere med høyt timevedtak?

Fordeling av brukere etter bistandsbehov (67 år+): Fordeling av brukere 67 år + bistandsbehov i %, hjemmetjenesten 1 9 12 18 12 1 17 19 25 14 14 8 45 7 6 41 45 51 43 34 45 58 47 43 5 1 4 75 33 3 2 47 37 37 47 48 36 42 38 43 1 23 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ noe/avgrenset bistandsbehov middels bistandsbehov omfattende bistandsbehov Lavere andel eldre med omfattende bistandsbehov

Fordeling av brukere etter bistandsbehov (67 år+): Fordeling av brukere 67 år + bistandsbehov i %, hjemmetjenesten 1 9 13 11 17 9 14 8 7 6 36 54 35 4 37 35 57 37 34 42 58 43 5 4 3 2 64 46 65 6 5 54 43 46 57 58 42 43 1 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ noe/avgrenset bistandsbehov middels bistandsbehov omfattende bistandsbehov

3, Bistandsbehov og tildelte timer fordelt etter alder (fra IPLOS) -66 år: 49 Stemmer dette? 5 45 2,5 Hva kan forklare disse store forskjellene i tildelte timer? 37 4 35 2, 1,5 21 14 11 14 18 14 24 26 19 15 3 25 2 15 1 1, 1,9 1,9 1,7 1,9 2,1 2, 2,3 2, 1,8 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ 5 Bistandsbehov -66 år (1=lavt, 3=høyt) Tildelte timer pr. uke pr mottaker -66 år

Bistandsbehov og tildelte timer fordelt etter alder (fra IPLOS) -66 år: 3, 6 51 2,5 Veldig store forskjeller mellom dere, bør gå igjennom IPLOS-registrering av timer? 5 4 2, 29 25 3 1,5 1, 14 3 14 2 9 6 4 1,7 1,7 1,4 2, 1,8 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Bistandsbehov -66 år (1=lavt, 3=høyt) 17 Tildelte timer pr. uke pr mottaker -66 år 15 2 1

3, Bistandsbehov og tildelte timer fordelt etter alder (fra IPLOS) 67 år+: 6, 4,9 4,6 5, 5,1 5, 2,5 4,2 3,7 3,8 3,8 3,6 3,7 4, 2, 3, 3, 3, 2, 1,5 1, 1, 1,6 1,6 1,7 1,5 1,7 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Bistandsbehov 67 år + (1=lavt, 3=høyt) Tildelte timer pr. uke pr mottaker 67 år +, Mindre forskjeller mellom kommunene, og betraktelig færre timer som gis i fht -66 år

3, Bistandsbehov og tildelte timer fordelt etter alder (fra IPLOS) 67 år+: 15,5 16, 14, 2,5 12, 1, 2, 8, 7,5 8, 4,8 5,3 4,4 4,9 5,1 5,1 6, 1,5 3,1 3, 2,1 4, 2, 1, 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 2,2 1,8 1,7 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Bistandsbehov 67 år + (1=lavt, 3=høyt) Tildelte timer pr. uke pr mottaker 67 år +,

Hvor stor andel av timene går til eldre 67 år+? Fordeling av tildelte timer i hjemmetjensten på aldersgrupper 1 9 8 7 24 3 4 28 16 35 59 7 16 51 32 29 6 5 4 3 2 76 7 6 72 84 65 41 93 84 49 68 71 1 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Andel timer hjemmetjeneste -66 år Andel timer hjemmetjeneste 67 år + Har man en «profil» som avviker mye fra landsgjennomsnittet så bør man «undre seg».hvorfor?

Hvor stor andel av timene går til eldre 67 år+? 1 9 8 7 6 38 Fordeling av tildelte timer i hjemmetjensten på aldersgrupper 2 16 12 22 35 33 36 41 53 Blir det 8 igjen noen timer til brukere over 67 år? 29 5 4 3 2 62 8 65 84 67 47 59 78 88 64 71 1 2 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Andel timer hjemmetjeneste -66 år Andel timer hjemmetjeneste 67 år +

Fordelingen mellom yngre og eldre i kroner: 9 Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper 88673 75 6 45 3 15 72514 597371 531759 468176 421556 328942 36561 337159 313145 3171 289336 269125 21426 1897 1712 124528 11496 12189 113155 114634 59592 52191 318 Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Nettoutgift pr. mottaker -66 år Nettoutgift pr. mottaker 67 år og over Har dere en «eldreomsorg» i hjemmetjenesten?

Fordelingen mellom yngre og eldre i kroner: 8 Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper 785967 7 6 582742 Store forskjeller 5 45425 488991 4 39151 42276 363534 337159 3 253882 237793 2 1 13111 76359 18493 131495 14797 68131 17195 18238 131449 11835 79122 46233 97798 114634 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Nettoutgift pr. mottaker -66 år Nettoutgift pr. mottaker 67 år og over

9 Utgift pr. tildelte vedtakstime hjemmetjeneste. Kroner 85 75 71 6 45 3 429 517 452 564 56 64 37 486 335 419 52 58 276 466 31 388 393 473 497 427 432 535 15 Hvilke kommuner kan ha gale tall? Mol Åle Kr.s. Herøy Hareid Ørs Stranda Stordal Skodje Giske Haram Land u/ Nettoutgift pr. planlagt vedtakstime Bruttoutgift pr. planlagt vedtakstime

Utgift pr. tildelte vedtakstime hjemmetjeneste. Kroner 1 926 843 857 8 762 661 664 656 622 632646 6 536 553 555 542 514 535 4 386 437 411 373 376 433 432 296 2 Nesset Mids. Sandøy Auk. Fræ. Averøy Gjemnes Tingv. Sunndal Surnadal Rindal Land u/ Nettoutgift pr. planlagt vedtakstime Bruttoutgift pr. planlagt vedtakstime

Drøft med sidemannen: 1. Har min kommune en «yngre» eller «eldre» omsorgstjeneste i hjemmetjenesten? 2. Hva kan være forklaringer til vår «profil» i hjemmetjenesten? Dekningsgrader (tilgjengelighet) Bistandsbehov Tildelte timer