Saksframlegg Arkivnr. 251 Saksnr. 2016/3345-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Etablering av storkjøkken - Midtre Gauldal sykehjem Dokumenter i saken: 1 S Midtre Gauldal sykehjem - Nytt storkjøkken 2 X Særutskrift - Midtre Gauldal sykehjem - Nytt storkjøkken 3 S Etablering av storkjøkken - Midtre Gauldal sykehjem Ingress Denne saken skal avklare hvorledes nytt storkjøkken skal etableres. Saksopplysninger Faktiske opplysninger Kommunestyret har behandlet bygging av nytt storkjøkken flere ganger. I sak 19/15 ble følgende vedtak ift kjøkken fattet : 1. Det bygges nytt kjøkken for Midtre Gauldal sykehjem. Kjøkken oppføres som frittstående bygg eller tilbygg til Midtre Gauldal helsesenter, på eiendommen Gnr 45 Bnr 119 (Den gamle «Statoiltomta») 2. Rådmannen engasjerer arkitekt og rådgivere og igangsetter plan og prosjekteringsarbeid så snart som mulig. Prosjekteringskostnad dekkes innenfor overførte investeringsmidler. Ramme kr.1.000.000,-. Det tas sikte på at anbudsinnhenting for utførelse av nybygget skjer i løpet av 2015, slik at byggearbeidene kan igangsettes tidlig i 2016. Etter gjennomført prosess med anbudsinnhenting, som klargjorde at kostnadsrammen ville bli økt så fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 79/16: 1. Med henvisning til K-sak 19/15 vedtar Midtre Gauldal kommunestyre en kostnadsramme på kr 25,9 mill kroner til utbygging av nytt storkjøkken ved Midtre Gauldal sykehjem. 2. Prosjektet finansieres ved låneopptak.
I sammenheng med gjennomgang og behandling av investeringsprosjekter fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 4/17: «Planen for nytt kjøkken ønskes stoppet inntil vi får utredet hvilke muligheter kommunen har for å utbedre det eksisterende kjøkkenet. I forhold til utvidelse ta i bruk lokalene til hjemmetjenesten, vurdere nytt varemottak og lukke avvikene fra Mattilsynet, eventuelt lage en avviksplan (HACCP). Kommunens økonomiske situasjon tillater ikke denne investeringen på mange år. Forslaget til SP er å utsette budsjettreguleringen i forhold til nytt kjøkken til neste kommunestyremøte inntil denne vurderingen foreligger.» Vurdering a.generelt Kjøkkenet ble bygget i 1978 og skulle tilberede mat for ca 60 personer. Dette tallet er økt, og det stilles sterkere og sterkere krav fra Mattilsynet ift oppbevaring og tilberedning av mat. Kjøkkenet ved Midtre Gauldal kommunes sykehjem har nå plassmangel i forhold til generell lagerplass, og kjøle og frysekapasitet er ikke tilfredsstillende i henhold til krav pålagt fra Mattilsynet. Det er og store utfordringer i å skille urene og rene soner fra hverandre i eksisterende bygningsmasse. Ved eventuelle utbedringer av eksisterende kjøkken blir det utfordringer ift hvor kjøkkenet skal etableres i ombyggingsfasen. GSK har vært vurdert, men der er det ikke plass for å kunne drive det forsvarlig i henhold til krav fra mattilsynet. På utstyrsfronten blir det store utfordringer da det mangler utstyr som konveksjonsovner, pakkemaskin, mixere, strømforsyning osv. GSK er et skolekjøkken og ikke dimensjonert for storhusholdning. Det er og vurdert å kunne inngå avtale med Trondheim Storkjøkken men de leverer bare kald mat. For å ta imot den må alle postkjøkkenene opprustes, i forhold til kjølekapasitet, lagerplass, og vaskesoner. Kommunestyret har og vedtatt at hjemmeboende skal få varm mat hver dag, og hvordan dette kan løses på en god måte blir utfordrende. Kjøkkenet i Soknedal har ikke stor nok kapasitet. Vareleveringa er til tider veldig utfordrende for de som skal levere varer. Det er ikke tilrettelagt på en god måte for varebiler eller varemottak. I dag lager kjøkkenet middag til ca. 200 pr dag. Med ett nytt eksternt kjøkken blir det ikke noe problem å tilberede 350-400 middagsporsjoner pr dag. Dette poenget bør vektlegges når en hensyntar befolkningsutviklingen i kommunen fremover. b.nytt storkjøkken Mulig plassering av kjøkken i bestående arealer på Sykehjemmet Praktiske hensyn ved lokalisering av storkjøkken Da forholdene omkring bygging av nytt storkjøkken/rehabilitering av bestående kjøkken ble vurdert, var flere faktorer inne i bildet. De viktigste var: 1.Adkomstforhold for varelevering, utkjøring av mat, avfallsfjerning. Alle disse aktivitetene skjer i dagens situasjon i bakgården mellom sykehjemmet og alderspensjonatet på nedre plan (samme plan som parkeringsområdet rundt
rådhuset, legekontoret etc.). Her er parkerings- og trafikkforholdene til dels ganske kaotiske, det er trangt og det er vanskelig og trafikkfarlig for store skapbiler å komme seg inn til det aktuelle området for varelevering/avfallshenting. En mulig forbedring av trafikk- og adkomstforholdene ved varelevering etc. ville vært å anordne varemottak, avfallshenting etc. i gavlende av kjøkkenfløya (i retning mot rådhuset). Dette ville uansett ikke vært noen fullgod løsning på adkomstproblemet all den tid store biler allikevel måtte ha tilgang til stor nok plass for å kunne snu/rygge inn til området. 2.Arealbehov for nødvendige funksjoner/tilpasning til Mattilsynets retningslinjer Dagens kjøkken disponerer et areal på ca. 150 m2. Her inngår produksjonsrom, 2 lagerrom, 1 kjølerom på ca. 4,5 m2, 1 fryserom på ca. 4,5 m2 og kontor for kjøkken-leder på ca. 4,5 m2. I dagens løsning mangler: -areal for mottak/utpakking av innkommende varer -nødvendige arealer for skille mellom rene og urene soner -avfallsrom for kjølt og tørt avfall -1 stk. fryserom -3 stk. kjølerom -lagrings- og oppstillingsplass for transportvogner ut til avdelingene, kasser for uttransport av varm mat -nødvendige garderober og spiserom/pauserom for ansatte -areal for nødvendige tekniske installasjoner I planlagt nybygg på Statoiltomta er alle disse behovene tilfredsstilt innenfor et samlet golvareal på ca. 470 m2. I tillegg kommer areal i forbindelsesgang mot sykehjemmet med ca. 25 m2. Samlet golvareal i fløya der dagens kjøkken er lokalisert er på ca. 460 m2 inkludert arealene som i dag benyttes av Hjemmetjenesten i kommunen. Dette betyr at en for å tilfredsstille overstående rombehov må ha tilgang til hele denne fløya noe som igjen medfører at det må etableres nye lokaler til Hjemmetjenesten. I dagens situasjon disponerer Hjemmetjenesten et areal på ca. 320 m2, og nye lokaler må således dekke opp minst tilsvarende areal. noe Et annet moment som må vurderes ved evt. ny kjøkkenløsning i bestående fløy er tilgjengelige arealers utforming. Fløya er relativt lang og smal (bredde = 12,0 m) som vanskeliggjør en effektiv og god planløsning, spesielt dersom varemottak/avfalls-fjerning må legges til gavl i sørende av fløya som antydet under pkt. 1 ovenfor. Økonomiske konsekvenser av lokalisering av storkjøkken De økonomiske konsekvensene av bygging av nytt storkjøkken på Statoiltomta er redegjort for i tidligere saksfremlegg. I tillegg er det utarbeidet egen og mer detaljert oversikt over hvordan totale kostnader for dette prosjektet fremkommer:
Detaljert kostnadsoversikt: Etterfølgende kostnadsoversikt viser hvordan beregnet investeringssum på 25.9 mill. kroner for prosjektet fremkommer. Merk at alle rivingskostnader for den gamle Statoilstasjonen, kostnader med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for området «Fredheim sør med Fredheim park» og alle nødvendige forsterkningsarbeider for bygging av en evt. 2. etg. på bygget er medregnet i kostnadene. 1.Anbud 1.1 Anbud «Generalentreprise» omfattende følgende fagområder: -Landskapsarbeider (utomhusanlegg): Kr. 3.399.804,- -Grunnarbeider for bygg: Kr. 303.095,- -Betongarbeider, inkl. forsterkning for evt. 2. etg.: Kr. 2.729.526,- -Utvendige VVA-arbeider: Kr. 1.289.536,- -Tømmer- og snekkerarbeider: Kr. 3.376.971,- -Maler- og golvleggerarbeider: Kr. 668.892,- -Mur-, puss- og flisarbeider: Kr. 188.816,- -Felles rigg og drift: Kr. 1.357.716,- -Rørtekniske arbeider inkl. varmeanlegg (fjernvarme): Kr. 1.562.993,- -Ventilasjon/luftbehandling: Kr. 1.005.458,- -Elektrotekniske anlegg: Kr. 1.513.965,- -Tilbudt fast lønns- og prisstigning i byggeperioden: Kr. 130.000,- -Sum anbud, eks. mva.: Kr. 17.526.772,- 1.2 Innsparinger i prosjektet som følge av kostnadsreduserende tiltak: -Landskapsarbeider (utomhusanlegg): Kr. 1.531.869,- -Grunnarbeider: Kr. 158.815,- -Betongarbeider: Kr. 104.726,- -Utvendige VVA-arbeider: Kr. 245.707,- -Maler- og golvleggerarbeider: Kr. 110.040,- -VVS-installasjoner: Kr. 96.743,- -Elektroarbeider: Kr. 47.970,- -Rigg og drift: Kr. 220.000,- -Sum innsparinger eks. mva.: Kr. 2.515.870,- 1.3 Justert anbudssum etter kostnadsreduserende tiltak, eks. mva.: Kr. 15.010.902,- Kr. 15.010.902,- 2.Tidligere påløpte kostnader i prosjektet, mva-pliktig:
-Rivingskostnader Statoilstasjonen: Kr. 377.205,- -Kostnader vedr. detaljregulering «Fredheim sør med Fredheim Park»: Kr. 104.391,- -Prosjekteringskostnader (utarbeidelse av skisseprosjekt, detaljprosjektering inkl. utarbeidelse av anbudsgrunnlag): Kr. 1.357.489,- -Sum tidligere påløpte prosjektkostnader, eks. mva.: Kr. 1.839.085,- Kr. 1.839.085,- 3.Forventede prosjektkostnader utover anbudsarbeider: -Fremføring strøm, anleggsbidrag Gauldal Energi, møbler kontor/møterom etc., eks. mva. Kr. 170.000,- 4. Anbud storkjøkkenleveranse inkl. kjøle- og fryserom og kuldetekniske anlegg, eks. mva.: Kr. 2.696.163,- 5.Uforutsette kostnader/reserve, eks. mva.: Kr. 750.000,- 6.Ikke mva. pliktige kostnader: -Gebyrer, intern prosjektledelse 2016 og 2017 etc.: Kr. 301.184,- 7. 25% mva. av overstående poster 1-5: Kr. 5.116.538,- 10.872.970 -Sum beregnede prosjektkostnader, inkl. mva.: Kr. 25.883.872,- Lokalisering i eksisterende arealer: Dersom kjøkkenet fremdeles skal lokaliseres i bestående fløy i Sykehjemmet og samtidig oppgraderes til rombehov/funksjoner som beskrevet i overstående pkt. 2, medfører dette anslagsvise kostnader som følger: -Riving og ombygging av bestående fløy på ca. 460 m2. Dette innebærer arbeider og tilhørende kostnader som er sammenlignbare med allerede utførte ombyggings- og rehabiliteringsarbeider på Blå og Rød avdeling på Sykehjemmet. Disse arbeidene ble utført med totale kostnader på ca. kr. 24.150,- pr. m2 inkl. mva. fremskrevet til dagens prisnivå. -Kostnad ombygging av bestående fløy for nytt kjøkken: 460 m2 a kr. 24.150,- = Kr. 11.109.000,- -Tillegg for storkjøkkeninnredning og tilhørende kjøleog fryserom med tilsvarende funksjon som inntatt i nytt storkjøkken på Statoiltomta, prisstigning hensyntatt: Kr. 3.470.000,- -Overstående medfører at det må etableres nye lokaler for Hjemmetjenesten. Dersom dette må løses med etablering av nybygg, vil dette kostnadsmessig kunne utføres til omtrent samme pris pr. m2 golvareal som for Soknedal barnehage som ble oppført for ca. 1,5 år siden. Her var totale byggekostnader ca. kr. 30.500,- pr. m2 inkl. mva.
fremskrevet til dagens prisnivå. Som det fremgår av overstående pkt. 2 disponerer Hjemmetjenesten i dag arealer på ca. 320 m2. Gitt at Hjemmetjenesten kan dekke sine arealbehov innenfor tilsvarende areal vil dette medføre kostnader på: 320 m2 a kr. 30.500,- = Kr. 9.760.000,- Antatte kostnader for overstående løsning, inkl. mva.: Kr. 24.339.000,- I tillegg kommer kostnader forbundet med kjøkkendrift etc. i byggeperioden som ikke er medtatt i denne kostnadsoversikten. Oppsummering: Basert på faktorene som er omhandlet i vurderingene tegner følgende bilde seg: - Kostnadene ved å bygge nytt kjøkken i tilknytning til eksisterende areal vil kunne bli dyrere enn å opprettholde alternativet ved å bygge nytt kjøkken på Statoiltomta - En byggefase som utføres i tilknytning til eksisterende lokaler innebærer store utfordringer ift å opprettholde kjøkkenets funksjoner, og en må videre finne og etablere egnede lokaler for hjemmetjensten. (Som vil gi utgifter) - Et frittstående alternativ gir bedre logistikkløsninger enn ved å bygge i tilknytning til eksisterende lokaler. - Det vil og kunne bli kostnader, som en på sikt ikke vil kunne ha noe igjen for, for å følge opp Mattilsynets pålegg. Disse forholdene leder til at rådmannen anbefaler kommunestyret å opprettholde vedtak i sak 19/15 og 79/16 Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre opprettholder vedtar å opprettholde vedtak fattet i k- sak 19/15 og 79/16 og bygger nytt kjøkken på eiendommen Gnr 45 Bnr 119 med en kostnadsramme på 25,9 mill kr. Finansieres ved låneopptak.