Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2018 og økonomiplan drift 2018-2021, tekst: Budsjettet for 2018 er en videreføring av kursen som ble vedtatt i 2015. Målet er fortsatt å legge til rette for en langsiktig, bærekraftig utvikling i hele kommunen. Innbyggerne skal sikres forsvarlige helse- og omsorgstjenester, et kvalitativt godt skole- og barnehagetilbud og et kulturliv, som er basert på omfattende dugnad og frivillighet, skal fortsatt oppleve kommunen som en aktiv støttespiller. Basert på dette har formannskapet følgende endringer til rådmannens forslag alternativ 1: a) Driften videreføres på 2017-nivå uten nedskjæringer, og dekkes inn ved hjelp av oppsparte fondsmidler senere år og økt skatteanslag. b) Det gis et bunnfradrag på eiendomsverdien på boliger og fritidseiendommer med kroner 100.000. c) Tidlig innsats, spesialundervisning og enkeltvedtak særskilt norskopplæring styrkes med kr 300.000 d) Styrke bemanningen på omsorgssenteret ved å forlenge A4- til A2-vakter. e) Handlingsplanen for frivillighet og frivillig arbeid generelt styrkes med kr 150.000 f) Digitalisering i kommunen styrkes ved å opprette en egen IKT-stilling i sentraladministrasjonen i løpet av 2018 for å kunne administrere og bistå bl.a. skolene med innføringen av Chrome book til alle elevene i økonomiplanperioden. Hjemmetjenesten tar i bruk nettbrett til dokumentasjon og rapportskriving i 2018. g) Midler til reguleringsplan for nytt kommunalt boligfelt på Lundestranda er medtatt i 2018. h) Styrke vedlikeholdet på veier som krever særlig omfattende og kostbar oppgradering i) I økonomiplanperioden vil Ap, KrF, Sp og V avsette inntil 5 mill i året til et næringsfond (bundet investeringsfond) med sikte på å få opparbeidet nye næringsarealer, gjerne i et samarbeid med eksterne, private aktører. j) Utvidelse av Kielllands Minde skole gjennomføres i 2018-2019 i henhold til gjeldende økonomiplan. k) Innenfor tildelt etatsramme drift i 2018 og i økonomiplanperioden vil formannskapet omprioritere med sikte på å styrke følgende: * Utvikle tiltak som kan bidra til å ta vare på innflyttere og som samtidig kan øke kommunens attraktivitet for nye innbyggere generelt og familier/ eldre ungdom spesielt
* Bidra sammen med eksterne aktører for å få tilfredsstillende mobil-, fiber- og bredbåndsdekning i hele kommunen * 100 % stilling egen jordbrukssjef og skogbrukssjef i et samarbeid med andre kommuner i Dalane * Innføre nye virkemidler som kan bidra til å oppfylle mål i næringsplanen når denne blir vedtatt * Lovpålagt psykologstilling fra senest 2019 * Følge opp lovpålagt, ny bemanningsnorm for pedagoger i barnehagene * Oppgradere Lundetun med bl.a. bedre lydutstyr
DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2018 godkjennes med en netto ramme på 219,340 millioner kroner fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen 17,612 millioner kroner OK-etaten 104,525 millioner kroner HO-etaten 93,053 millioner kroner PNM-etaten 4,151 millioner kroner 2. Skatt på formue og inntekt utskrives med maksimalsatsen (uendret fra i fjor) 11, 8 % for 2018. 3. Eiendomsskatten forblir uendret med 2,0 promille. I 2018 gis det et bunnfradrag på eiendomsverdien av boliger / fritidseiendommer med kr 100.000 per enhet, med mål om videreføring og opptrapping i økonomiplanperioden. 4. Vann- og kloakkavgifter økes ikke. Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris. 5. Avsatte midler på bundne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 6. Det nedbetales i 2018 8,5 millioner på eksisterende lån, noe som ligger innenfor rammen av bestemmelsene om minsteavdrag. 7. Husleie på kommunale boliger økes ikke.
INVESTERING 1. Årsbudsjettet for investeringer i 2018 på 29,370 millioner utenfor VAR-sektoren og 6,2 millioner innenfor VAR-sektoren godkjennes. 2. Det opptas lån på 19,883 millioner kroner til dekning av investeringene i 2018 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 3. Det opptas Startlån til videre formidling på inntil 3,0 mill. i 2018 etter behov. 4. Friidrettsanlegg / kunstgressbane på Moi og fotballbane i Hovsherad oversendes OK utvalget for videre behandling. ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for 2018 2021 for drift og investeringer godkjennes i henhold til forslaget fra formannskapet.
Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2018 og økonomiplan drift 2018-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Skatteinntekter 71 529 88 212 93 403 94 403 95 403 99 772 2 Eiendomsskatt ( netto ) 5 496 5 480 6 230 6 055 6 155 6 255 3 Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning 117 295 100 088 100 775 100 775 100 775 100 775 Sum rammetilskudd og skatt 194 320 193 780 200 408 201 233 202 333 206 802 4 Momskompensasjon fra DRIFT 5 102 4 970 4 879 5 077 5 176 5 278 5 Amortiseringstilskudd fra Husbanken 1 447 1 622 2 336 2 306 2 276 2 246 6 Integreringstilskudd for flyktninger/asyl. 9 832 9 000 7 500 7 600 7 600 7 600 6.1 Vertskommunetilskudd, refusjon asylanter 1 800 1 800 1 800 1 800 7 Premieavvik pensjon/reguleringspremie 677 4 600 4 498 4 700 4 700 4 700 8 Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt. 1 234 1 100 1 235 1 235 1 235 1 235 Sum andre inntekter 18 292 21 292 22 248 22 718 22 787 22 859 Sum disponible driftsinntekter 212 612 215 072 222 656 223 951 225 120 229 661 9 Utgifter til håndtering eiendomskatt -84 10 Renteinntekter 2 611 1 369 1 822 2 117 2 117 2 117 11 Utbytte fra energiselskapene 4 211 4 300 5 211 5 001 5 000 5 000 12 Renteutgifter mv. -3 989-3 816-3 865-4 609-6 208-6 683 13 Avdrag på lån til investeringer -7 923-6 557-8 500-8 800-9 000-9 200 NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -5 174-4 704-5 332-6 292-8 091-8 766 14 Overført til ubundne fond -10 529-1 000-2 000-1 800 15 Overført til bundne fond -2 642-1 000 16 Dekning av tidligere merforforbruk - 17 Bruk at tidligere års mindreforbruk 10 029 18 Bruk av fri disponibel avsetning 3 208 1 815 3 300 3 063 3 968 19 Bruk av bundne avsetninger 1 095 400 NETTO AVSETNINGER 1 161 2 215 2 300 2 063 1 968-1 800 20 Overført til investeringsregnskapet - - Til fordeling drift Inntekt 208 599 212 583 219 624 219 722 218 997 219 095 Sum fordelt til drift Utgift -195 390-212 582-219 341-219 722-218 997-219 096 Etatens bruk av og avsetning til fond -1 160 REGNSKAPMESSIG RESULTAT: 12 049 0 283 0 0 0 Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift -17 057-17 329-17 715-18 040-17 665-17 765 Inntekt 1 440 100 103 103 103 103 Nettoutgift -15 617-17 229-17 612-17 938-17 563-17 663 2 Oppvekst og kultur Utgift -113 191-112 301-115 688-115 688-115 688-115 688 Inntekt 20 579 10 838 11 163 11 163 11 163 11 163 Nettoutgift -92 612-101 463-104 525-104 525-104 525-104 524 3 Helse og omsorg Utgift -107 912-111 454-114 866-115 071-115 071-115 071 Inntekt 24 141 21 178 21 813 21 813 21 813 21 813 Nettoutgift -83 771-90 276-93 053-93 258-93 258-93 258 4 Plan, næring og miljø Utgift -34 034-32 130-33 404-33 254-32 904-32 904 Inntekt 30 644 28 517 29 253 29 253 29 253 29 253 Nettoutgift -3 390-3 613-4 151-4 001-3 651-3 651 Disposisjonsfondet 31.12. 7 201 17 631 14 331 12 268 10 301 12 101 Sum driftsinntekter 289 417 275 704 284 989 286 283 287 453 291 994 Sum driftsutgifter -272 194-273 215-281 673-282 053-281 328-281 428 Brutto driftsresultat 17 223 2 489 3 315 4 230 6 125 10 565 Netto finansutgifter -5 174-4 704-5 332-6 292-8 091-8 766 Netto driftsresultat 12 049-2 215-2 017-2 062-1 966 1 800 Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2018 og økonomiplan investering 2018 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Sum (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Investeringer i anleggsmidler -19 945-29 370-15 210-13 380-100 -58 060 Investeringer i VAR-sektoren -7 200-6 200-6 200 0 0-12 400 Utlån av midler fra Husbanken -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-12 000 Kapitalinnskudd KLP -500-500 -500-500 -500-2 000 Avdrag på utlån fra Husbanken -1 958-1 141-1 262-1 384-1 505-5 292 Årets finansieringsbehov -32 603-40 211-26 172-18 264-5 105-89 752 Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer 16 200 19 883 11 955 5 491 37 329 Bruk av lånemidler til VAR-sektoren 5 340 6 200 6 200 0 0 12 400 Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Refusjon fra Fylkeskommunen (ny vei Holamoen) 5 000 Overført fra driftsregnskapet 1 000 Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån 713 713 713 713 713 2 852 Tilskudd Husbanken 2 400 2 400 2 400 Bruk av ubundet investeringsfond Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken 1 958 1 141 1 262 1 384 1 505 5 292 Sum ekstern finansiering 29 611 34 337 23 130 15 588 5 218 78 273 Momskompensasjon 2 992 5 874 3 042 2 676 20 11 612 Sum finansiering 32 603 40 211 26 172 18 264 5 238 89 885 Udekket/udisponert - - - - 133 133 Investeringsprosjekt: 2017 2018 2019 2020 2021 Sum SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Lund kirkegård -100 Lund kirkegårdsmur -200-200 Heskestad gamle kyrkegard -200-250 -450 Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd -100-400 -250 0 0-650 1153 IKT-investeringer - administrative -200-300 -300-600 Sum -300-700 -550 0 0-1 250 OPPVEKST OG KULTUR Lekeplasser -100-100 -100-100 -400 2302 Heskestad barnehage/usikkert beløp -8 200-8 200 Inventar Heskestad barnehage -350-350 2790 Nye skolebøker -500-500 -500-500 -1 500 Renovering av svømmebasseng LU -1 500-1 500 Renovering av gymsal/garderober LU -2 000-2 000 2785 Data i skolen -300-200 -200-200 -600 Utbygging av Kiellands Minde skole -5 800-4 200-10 000 Friluftsmidler/kulturmidler -egenandeler -400-400 -400-400 -1 200 Chrome book (bør fordeles over to budsjettperioder) -1 000-1 000-1 000-3 000 Utstyr Lundetun -1 180-1 180-2 360 Nytt dekke i ballbinge Kiellands Minde skole -230-230 Nytt tak på museet -300-300 Nytt dekke i ballbinge Heskestad skule -230-230 Utvidelse Nygård barneskole -10 000-10 000 Sum -1 200-16 850-11 540-13 380-100 -41 870
2017 2018 2019 2020 2021 Sum HELSE OG OMSORG Sykehjem: Nye senger, madrasser og medisinsk utstyr -150-250 -100-350 Kjøkken: Utskifting kjøkkenmaskiner -130-100 -230 Samhandlingsrom/Dagsenter bytter lokale - tilbud innhentet -100-100 Sykehjem: Møbler og inventar -150-100 -250 Sykhjem: 4 takheiser -120-120 -240 Velferdsteknologi -200-300 -500 Hagestuå; Utvide for å ta mot flere brukere- tilbud innhentes -120-120 Sum -150-1 070-720 0 0-1 790 PLAN-, NÆRING OG MILJØ Større opprustninger av kommunale veier -500 4108 Asfalt kom. Veger - etterslep -1 500-1 000-2 500 4110 Gatelys/trafikksikring utfasing av kvikksølv -400-400 -400-800 Ny vei Holamoen -6 000 Ny gravemaskin til kirkegårdene -350-350 Nytt snekkerverksted Malånå -500-500 Oppgradering av boliger i omsorgsetaten ved utflytting -300-300 Ny klippemaskin gress -150-150 Utskifting av PickUP -450-450 Oppgradering Heskestad og KM skule/sykkelskur/lekebod/tak ing. -900-900 Pleie og omsor: Nye terrasser - råtten gammel -100-100 Utskifting av Massey traktor til lett hjullaster -500-500 Ferdigstilling av jentehytta - Gursli gruver -100-100 Sum -400-10 750-2 400 0 0-13 150 Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren -2 050-29 370-15 210-13 380-100 -58 060 2017 2018 2019 2020 2021 Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan VAR-sektoren Skår/Hamre renovering -5 000-5 000 Moi vannverk -5 000-5 000 4106 VA-Moi -1 200-1 200-1 200-2 400 Sum investeringer VAR-sektoren -1 200-6 200-6 200 0 0-12 400 Note: Friidrettsanlegg / kunsgressbane på Moi og fotballbane i Hovsherad oversendes OK utvalget for videre behandling.
Formannskapets forslag til etatsrammer 2018-2021 2017 2018 2019 2020 2021 (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen -15 846-17 329-17 715-18 040-17 665 Lønns- og prisstigning -393-436 Videreføring av dagens drift Økt premieutbet. Pensjon -290 KLP pensjon ordfører 150-150 Opplæring IKT -200 200 Utredning av utbygging fiber og bredbånd -50 50 Næringsutvikler økning (vedtatt i 2015) -250 250 250 Til formannskapets disp. -200 100 Tilskudd til flerkulturell gruppe -50 Valg -200 200-200 200-200 Sentrumsutvikling (Ikke godkjent KS kr 253) -100 100 Kirken Økning av kommunale rammer -100 Lund Kirke: Nye benkeputer -75 75 Lund Kirke: Kirkeorgel -50 50 Lund Kirkegård: Godkjenning av ny parsell -50 50 Ny IT stilling (eks. personvern og digitalisering) -300-300 Utgift -17 329-17 715-18 040-17 665-17 765 Prisstigning inntekter 3 Inntekt 100 103 103 103 103 Netto utgift -17 229-17 612-17 937-17 562-17 662 Oppvekst- og kulturetaten -106 130-112 460-115 688-115 688-115 688 Lønns- og prisstigning -2 753-2 778 Videreføring av dagens drift Økt premieutbet. Pensjon -2 427 Utvidelse av gratis kjernetid i b.hage for 3 åringer -100 Økt tilrådning SU timer og enkeltvedtak norsk -300 Barnevernplassering, barn i andre kommuner, grunnskoleopplæring -300 En time naturfag, helårsvirkning -150 Tidlig innsats, varige midler -200 IKT lærling grunnskole -200 Til frivillig arbeid -200 Innsparing 100-100 Tilstandsrapport idrettsbanen -100 100 Styrking av frivilligheten/frivillighetsplanen -150 Utgift -112 460-115 688-115 688-115 688-115 688 Prisstigning inntekter 325 Inntekt 10 838 11 163 11 163 11 163 11 163 Netto utgift -101 622-104 525-104 525-104 525-104 525
2017 2018 2019 2020 2021 Helse- og omsorgsetaten -104 179-110 682-114 866-115 071-115 071 Lønns- og prisstigning -2 670-2 719 Videreføring av dagens drift Økt premieutbet. Pensjon -2 705 Barnevern tiltak -800 Barnevern drift -128 Økt kapasitet sykehjemmet -400 Styrking helsestasjon og skolehelsetjeneste -531 Økning overføring til frivilligsentralen -244 Dekning utgifter for HTV for sykepleierforbundet -40 Folkehelse, partnerskap fylkeskommunen -105 Bo og avlasting: Økt etterspørsel, økt tjenestenivå -100 Hjemmetjenesten: Innkjøp av nettbrett i for dokumentasjon+opplæring -100 Sykehjem: Forlenge A4-vakter til A2-vakter -350 Innsparing 200-200 Utgift -110 682-114 866-115 071-115 071-115 071 - - - Prisstigning inntekter 635 Inntekt 21 178 21 813 21 813 21 813 21 813 Netto utgift -89 504-93 053-93 258-93 258-93 258 Plan, næring og miljøetaten -30 051-32 131-33 404-33 254-32 904 Lønns- og prisstigning -752-773 Videreføring av dagens drift Økt premieutbet. Pensjon -578 KOMTEK -300 Lund rådhus - løfteplattform slitasje på skruer og mutter -350 350 Planarbeid - Nytt byggefelt Lundestranda -500 500 Økt vedlikehold, vei og bygning -300 Opplæring i deltidsreformen - brann -150 Utgift -32 131-33 404-33 254-32 904-32 904 Prisstigning inntekter 736 Inntekt 28 517 29 253 29 253 29 253 29 253 Netto utgift -3 614-4 151-4 001-3 651-3 651