Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Stule Lund 73 19 92 37 21.01.2016 2015/5122-331.2 Kommunal- og samordningsstaben Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Skjønnsmidler 2016 - tildeling av grunnskjønn og søknadsskjønn Sør-Trøndelag er tildelt 115,3 mill. kr av den fylkesvise fordelingen av skjønnsrammen til kommunene for 2016. Av disse er 53,9 mill. kr fordelt som grunnskjønn i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2016 i oktober (jf. grønt hefte) og 13,9 mill. kr fordelt som søknadsskjønn i desember. Kommunene er blitt orientert om fordelingen på fylkesmannens statsbudsjettkonferanse og i egen e-post datert 11.12.2015. Gjenværende beløp på 47,5 mill. kr er holdt tilbake for fordeling gjennom året. Dette brevet redegjør for den samlede fordeling av skjønnsmidlene for 2016 pr. dato, samt en beskrivelse av hvordan de resterende midlene vil bli fordelt gjennom året. Fylkesmannen har ansvaret for å komme fram til en hensiktsmessig fordeling av skjønnsmidlene mellom kommunene i fylket. Med bakgrunn i Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer og gjennom konsultasjon med kommunene har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag utviklet en egen tildelingsmodell med tilhørende retningslinjer (sist justert 13.10.2015). Modellen, som er førende for embetets arbeid med fordelingen av skjønnsmidlene i fylket, har følgende skjønnspotter: 1. Grunnskjønn - Føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Basismodellen 2. Fellestiltak 3. Søknadsskjønn - Prosjektskjønn (fornyings- og innovasjonsprosjekter) - Kommunespesifikke forhold - Uforutsette hendelser (kriseskjønn) Kommunene i fylket er konsultert om innretningen på og prioriteringen av skjønnsmidlene for 2016 på Fylkesmannens dialogkonferanse i september 2015. Øvrig informasjon om retningslinjer og rutiner for Fylkesmannens skjønnstildeling finnes på vår nettside www.fylkesmannen.no/st under menyvalget Kommunal styring - Kommuneøkonomi. E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/st Organisasjonsnummer: 974764350
2 Direkte føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Departementet kan gi direkte føringer på fordelingen av deler av fylkesmennenes skjønnstilskudd ved fordelingen av den fylkesvise rammen. Kompensasjonen gitt gjennom skjønnsmidlene for økt sats på den differensierte arbeidsgiveravgiften i 2007, ble fra og med 2015 lagt inn i den fylkesvise basisrammen av skjønnsmidlene og således ikke synliggjort i den fylkesvise fordelingen. I tillegg ble føringen om å ta hensyn til de berørte kommunene ved fordelingen av skjønnsmidlene fjernet fra KMD sine retningslinjer. Etter konsultasjon med kommunene på Fylkesmannens dialogkonferanse i 2014, ble det med virkning fra 2015 lagt opp til en 3-årig nedtrapping av denne kompensasjonen. Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S) at trekket i rammetilskuddet for de 31 kommunene som fra 1. juli 2014 fikk redusert arbeidsgiveravgift, skal trappes ned over 5 år fra og med 2016. På bakgrunn av dette, og etter å ha konsultert kommunene på Fylkesmannens dialogkonferanse i 2015, legger Fylkesmannen opp til at kompensasjonen gitt gjennom skjønnsmidlene for økt sats på den differensierte arbeidsgiveravgiften i 2007, fra og med 2016 trappes ned i takt med at trekket i rammetilskuddet trappes ned. Det betyr at kompensasjonen gitt i 2015 videreføres i 2016 for deretter å fases ut innen 2020. Dette gjelder alle kommunene som har fått kompensasjon for omleggingen i 2007. Det er for 2016 fordelt 28,9 mill. kr knyttet til dette punktet. Midlene utbetales over 10 terminer sammen med terminutbetalingene av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd for 2016. Fordelingen går fram av vedlegg 1. Basismodellen Basismodellen skal ivareta den økonomiske siden av lokale forhold og ulikheter mellom kommunene i Sør-Trøndelag som er av mer permanent karakter og som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet eller gjennom andre faste tilskuddsordninger. Midlene som fordeles etter basismodellen blir først fordelt som et likt beløp per innbygger til alle kommunene i fylket og deretter omfordelt etter kommunenes kostnadsnøkkel kalibrert til Sør-Trøndelag og antatte utgiftsvariasjoner innen følgende områder: 1. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid 2. Samferdsel 3. Samfunnssikkerhet 4. Fritidsbebyggelse 5. Beliggenhet ift. Trondheim 6. Særlige permanente forhold i enkeltkommuner a. Brannsikkerhet i Røros kommune Det er for 2016 fordelt 25 mill. kr knyttet til dette punktet. Midlene utbetales over 10 terminer sammen med terminutbetalingene av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd for 2016. Fordelingen går fram av vedlegg 1. Prosjektskjønn (fornyings- og innovasjonsprosjekter) Fylkesmannen har mulighet til å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Formålet med prosjektmidlene
3 er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere som risikoavlastning for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen. Det er for 2016 fordelt 12,68 mill. kr knyttet til dette punktet. Fordelingen og eventuelle forutsetninger knyttet til enkelttildelinger går fram av vedlegg 2. Midlene utbetales samlet i oktober eller november sammen med terminutbetalingen av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd for 2016. Resultatene av prosjektene skal innen 15. mars rapporteres i KMD sin felles søknads- og rapporteringsdatabase (ISORD). Kommunespesifikke forhold Denne delen av søknadsskjønnet skal ivareta den økonomiske siden av særskilte utgiftskrevende forhold i den enkelte kommunen i Sør-Trøndelag som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet eller gjennom andre faste tilskuddsordninger. Det er for 2016 fordelt 1,2 mill. kr knyttet til dette punktet. Fordelingen og eventuelle forutsetninger knyttet til enkelttildelinger går fram av vedlegg 2. Midlene utbetales samlet i oktober eller november sammen med terminutbetalingen av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd for 2016. Tilbakeholdte midler Det er holdt tilbake 47,5 mill. kr som vil bli fordelt til fellestiltak og uforutsette hendelser (kriseskjønn) gjennom året. For å møte utfordringer av mer midlertidig karakter som er gjennomgående for flere av kommunene i fylket benyttes en del av skjønnsmidlene til å støtte fellestiltak for kommunene i fylket. Dette kan bl.a. omfatte en styrking av den regionale implementeringen av nasjonale føringer og satsningsområder, slik at det oppnås et bedre resultat ved å løfte kommunene samlet enn kommunene hver for seg. Tiltakene blir iverksatt på bakgrunn av innspill fra kommunene, KS og regional stat på felles utfordringer med tilhørende felles tiltak og etter konsultasjon med kommunene på Fylkesmannens årlige dialogkonferanse. Midlene som settes av til fellestiltak fordeles på bakgrunn av statistikk, egne modeller eller gjennom egne prosesser. Følgende områder er prioritert som fellestiltak i 2016 (vilkårlig rekkefølge): - Bosetting og integrering av flyktninger - Folkehelse - Samhandlingsreformen og omsorgsplan 2020 - Barn og unge - IKT og digital samhandling - Kommunereformen - Kompetanse - Samfunnssikkerhet og beredskap - Natur og miljø - Ressurskrevende tjenester - Minoritetsspråklige elever - Ny kampflybase
4 Når det gjelder prioriteringer av viktighet og uttelling i form av midler, så vil dette vurderes utfra kommunenes innspill, samt tilgjengelige rammer og kapasitet. Det utvikles tiltak som prioriteres, der ansvar og oppfølgingspunkter kommer fram. Nytteeffekter og muligheter for god læring og spredning av erfaringer vil være sentralt. Det vil også legges vekt på å samkjøre virkemiddelbruken med andre regionale statsetater som har satsinger inn mot de prioriterte områdene. Imidlertid settes det særlig fokus på én av utfordringene. Denne møtes med en felles satsning i fylket årets fylkesgrep hvor regional stat sammen med KS og kommunene gjennom en helhetlig og felles bruk av virkemiddel bidrar til at kommunene på en bedre måte kan løse sine oppgaver. Som årets fylkesgrep for 2016 er bosetting og integrering av flyktninger særlig prioritert. Deler av det tilbakeholdte beløpet på 47,5 mill. kr er satt av som kriseskjønn for å ivareta eventuelle økonomiske belastninger ved uforutsette og ekstraordinære hendelser knyttet til kommunenes oppgaveløsning eller eksterne forhold i løpet av året. Hendelsen må være av en slik karakter og/eller størrelse at det er naturlig og nødvendig å ta kontakt med fylkesmannsembetet for å søke råd. Kommuner som har hatt utgifter til en slik hendelse som beløper seg til under 1 mill. kr (fratrukket utgifter som dekkes på annen måte), vil ikke bli vurdert for å motta midler fra denne potten, med mindre dette utgjør over 100 kr per innbygger. Fylkesmannen har som praksis å dekke halvparten av kommunens ekstraordinære utgifter når det eventuelt innvilges midler gjennom kriseskjønnet. For ytterligere informasjon, se våre retningslinjer for Fylkesmannens skjønnstildeling på vår nettside www.fylkesmannen.no/st under menyvalget Kommunal styring - Kommuneøkonomi. Søknader om skjønnstilskudd knyttet til uforutsette hendelser sendes elektronisk til fmstskjonnstilskudd@fylkesmannen.no. Skjemaet finnes på http://www.fylkesmannen.no/st under menypunktet Skjema. Søknadsfristen for tilskudd knyttet til uforutsette hendelser er 31. august 2016. Fylkesmannen vil innen depatementets frist fordele og anmode om at de tilbakeholdte midlene utbetales sammen med terminutbetalingen av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd for 2016 i oktober eller november. Med hilsen Brit Skjelbred kst. fylkesmann Alf-Petter Tenfjord direktør Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 2 vedlegg Kopi: Kommunene i Sør-Trøndelag
Vedlegg 1 Tildeling av grunnskjønn for 2016 Kommune Kompensasjon DAA Basismodell Sum grunnskjønn, jf. grønt hefte 1601 - Trondheim 0 11 500 11 500 1612 - Hemne 0 500 500 1613 - Snillfjord 0 200 200 1617 - Hitra 0 800 800 1620 - Frøya 0 500 500 1621 - Ørland 4 100 500 4 600 1622 - Agdenes 1 600 300 1 900 1624 - Rissa 5 900 700 6 600 1627 - Bjugn 4 000 500 4 500 1630 - Åfjord 0 400 400 1632 - Roan 0 200 200 1633 - Osen 0 100 100 1634 - Oppdal 0 800 800 1635 - Rennebu 0 400 400 1636 - Meldal 3 900 400 4 300 1638 - Orkdal 0 1 100 1 100 1640 - Røros 0 1 100 1 100 1644 - Holtålen 0 300 300 1648 - Midtre Gauldal 5 300 700 6 000 1653 - Melhus 0 1 400 1 400 1657 - Skaun 0 600 600 1662 - Klæbu 0 400 400 1663 - Malvik 0 1 000 1 000 1664 - Selbu 4 100 400 4 500 1665 - Tydal 0 200 200 SUM 28 900 25 000 53 900 Alle tall er oppgitt i tusen kr. Side 1 av 1
Vedlegg 2 Tildeling av søknadsskjønn for 2016 Prosjektskjønn Prosjektnr. Tittel Søker Samarbeidskommuner Tildelt beløp Forutsetninger/Merknader 16-15-0038 Tjenesteinnovasjon i spesialundervisning/skole og i pleie og omsorg 16-15-0041 Digital døgnåpen forvaltning på Fosen - ny portalløsning med heldigitaliserte tjenester BJUGN KOMMUNE 300 000 FOSEN REGIONRÅD Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland, Åfjord 16-15-0048 Barnevernvaktordning FOSEN REGIONRÅD Bjugn, Leksvik, Osen, Roan, Trondheim, Ørland, Åfjord 16-15-0067 Nærværsprosjekt i Pleie og Omsorg - nytenkning 16-15-0026 Lederutviklingsprogram og Prosjekt "Æ bryr mæ om dæ" 16-15-0028 Pilotprosjekt: Nettbasert morsmålsundervisning 16-15-0040 Prosjekt for å implementere systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring og kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene 16-15-0046 Hverdagsrehabilitering/hverdagsme string som grunnlag for tverrfaglig og samordnet oppfølging av flyktninger/ flyktningfamilier FRØYA KOMMUNE 300 000 HITRA KOMMUNE HITRA KOMMUNE Trondheim, Bjugn, Midtre Gauldal, Oppdal, MALVIK KOMMUNE 300 000 MALVIK KOMMUNE 600 000 515 000 Løsningen må beskrives så godt at andre kommuner bare kan bruke det som utgangspunkt for sin løsning. Eventuell tildeling i 2017 forutsetter rapportering om tilstrekkelig framdrift. Skjønnsmidlene tildeles de sørtrønderske kommunene og deres andel i prosjektet. 430 000 Skjønnsmidlene tildeles de sørtrønderske kommunene og deres andel i prosjektet. 500 000 Konseptet må gjøres fritt tilgjengelig for andre kommuner. 200 000 Midlene avsettes i påvente av bearbeidet søknad. Side 1 av 4
Vedlegg 2 16-15-0053 Systematisk kommunikasjon av folkehelse 16-15-0022 Økt involvering av pårørende ift velferdsteknologi 16-15-0023 Ressursfordelingsmodell i pleie- og omsorgstjenesten 16-15-0036 Miljøtilsyn, økosystemtjenester og folkehelse 16-15-0064 Digitalisering - Ny kommuneportal med digitale tjenester 16-15-0031 Reindrift i Rennebu - avklare arealbruken utenfor avtalefestede primærområder i Ramsfjella og Nerskogsområdet 16-15-0042 Vegetasjonskartlegging og naturtypekartlegging i utbyggingsområder MALVIK KOMMUNE 195 000 MELHUS KOMMUNE 300 000 MELHUS KOMMUNE 300 000 MELHUS KOMMUNE 500 000 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE RENNEBU KOMMUNE 200 000 RENNEBU KOMMUNE 16-15-0032 Omsorgsstruktur RØROS KOMMUNE 300 000 16-15-0068 Metoder for omstilling og bærekraftig utvikling av den kommunale omsorgstjenesten 16-15-0060 Omsorgsdreining - fra sykehjem til pleie i hjemmet 16-15-0001 Utvikle og implementere helhetlig pasientforløp i helse og velferdstjenestene i Trondheim kommune 16-15-0002 Prosjekt livsglede for hjemmeboende eldre SELBU KOMMUNE 300 000 SNILLFJORD KOMMUNE 300 000 TRONDHEIM KOMMUNE 600 000 TRONDHEIM KOMMUNE 400 000 100 000 Tildelingen gjelder kommunespesifikke forhold. For generelle forhold vises det til prosjektet «Digital døgnåpen forvaltning på Fosen», ref. prosjekt 16-15-0041. 400 000 Forutsetning for tildelingen vil bli gitt i egen korrespondanse med kommunen. Side 2 av 4
Vedlegg 2 16-15-0003 Ny/forbedret metodikk i NAVkontorene for å få flere flyktninger og innvandrere i jobb 16-15-0004 Tilskudd til å realisere målene med Områdeprogram for Saupstad- Kolstad 16-15-0006 Skolehelsetjeneste i team på Strinda videregående skole 16-15-0007 Videreutvikling av småbarnspakken i introduksjonsprogrammet TRONDHEIM KOMMUNE 550 000 TRONDHEIM KOMMUNE 1 200 000 TRONDHEIM KOMMUNE TRONDHEIM KOMMUNE 300 000 16-15-0011 Psykososialt team i bydelene TRONDHEIM KOMMUNE 800 000 685 000 Eventuell tildeling i 2017 forutsetter rapportering om tilstrekkelig framdrift. 16-15-0012 Digitaliseringsprosjektet ebygg TRONDHEIM KOMMUNE 500 000 Det forutsettes at løsningen utvikles med tanke på overføringsverdi og implementering i andre kommuner. 16-15-0013 Nye dammer for å sikre og øke det biologiske mangfoldet TRONDHEIM KOMMUNE 100 000 16-15-0014 Byutviklingsavtale for Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE 700 000 Anbefaler at kommunen etablerer kontakt mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet slik at arbeidet med byutviklingsavtaler kan legges til grunn for tilsvarende arbeid i de tre andre storbyregionen. 16-15-0018 Visualisering av styringsdata TRONDHEIM KOMMUNE 500 000 Eventuell tildeling i 2017 forutsetter rapportering om tilstrekkelig framdrift. 16-15-0037 Mobile løsninger for bedre ressursutnyttelse og økt fleksibilitet VÆRNESREGIONEN Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal 300 000 12 675 000 Kommuner som har fått tildelt midler til prosjekter innen pleie- og omsorgsområdet, må være særlig forberedt på å dele sine erfaringer på fag- og nettverkssamlinger. Side 3 av 4
Vedlegg 2 Kommunespesifikke forhold Prosjektnr. Tittel Søker Samarbeidspartnere Tildelt beløp Forutsetninger/Merknader Ekstraordinære brannsikringstiltak RØROS KOMMUNE 50 000 Tildeling kommer i tillegg til tildelingen gjennom basismodellen. Campusutvikling TRONDHEIM KOMMUNE 1 000 000 Midlene avsettes i påvente av bearbeidet søknad. Kommunereform - arbeid i flere retninger basert på mulig deling av kommunen SNILLFJORD KOMMUNE 150 000 1 200 000 Side 4 av 4