BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: 201612918-53 Saksbehandler: BBRA Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Bystyret Bystyrets kontor Dato: 08. desember 2016 Behandling av byrådets innsling budsjett for 2017/økonomiplan for 2017-: efte nr 1 med voteringsresultat for de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av KFKN sin innsling. Vedlagt følger et hefte som inneholder en oppsling av alle enkeltstående mindretallsforslag og -merknader som ble behandlet i komite for finans, kultur og næring sitt møte 06.12.16. Birgitte Bratland - saksbehandler Frank Wessels - saksbehandler Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 1 01B øyest læringskvalitet i landet Grunnskole-poeng 42 44 av: 2 01B Satsing på elever med stort læringspotensial 3 01B Barnetrinnet: Tidlig innsats for at alle skal kunne lese og skrive 4 01B Mellomtrinnet: Målrettet leksehjelp alle barn som har behov for det 5 01B Ungdomstrinnet: Tilpasset undervisning for alle Andel elever med bud om å ta fag på høyere nivå Ferdighetskartlegging Ferdighetskartlegging Eksamenskarakterer: Færre 1-2 (lavt nivå) Flere 5-6 (høyt nivå) 6 01B Bekjempe mobbing Elevundersøkelsen Økning 10 % av: Reduksjon Legge frem en plan Legge frem en plan Alle barn over grensen Tilbud alle - 10 % +10 % av:, av: av:, SV Reduksjon alvering av:, SV,, R, 7 01A Full bydelsvis barnehagedekning Barnehagedeknin g Barnehagebruksplan Full bydelsvis dekning av:, 8 01A Alle barnehager skal gi muligheter for god språkopplæring Barnehager med mindre enn 30 % norskandel Kvalitetsmelding 0 av:, SV, 2 av 60
Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål 9 01A Barnehagene skal ha høy kvalitet 10 13 God svømmeopplæring for alle 11 13 Alle barn skal mestre en fysisk aktivitet Målemetode/- indikator Brukerundersøkelse Barneombudets anbefaling bassengtimer 90 % brukerfredshet Levekårsundersøkelse mål for budsjettåret (2017) Forbedring Flere skoler oppfyller kravet mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Alle skoler oppfyller kravet av:, av:, R, Kartlegging Mål oppnådd av:, 12 Engelskspråklig undervisning Bergen skal gjennomføre et pilotprosjekt med engelskspråklig undervisning på én skole. Elevene skal undervises på norsk i norskfaget, mens engelsk ellers skal være undervisningsspråk. Byrådet bes søke prosjekt- og forskningsmidler fra Udir og andre relevante instanser. 13 Profilskoler Bergen skal utvikle profilskoler, det vil si skoler som spesialiserer seg på enkelte fagområder som realfag, musikk eller matematikk. Byrådet bes gå i dialog med rektorene om hvordan dette best kan gjennomføres. 14 SMS-varsling mot fravær Byrådet bes gjennomføre prøveprosjekt, der elever på ungdomsskolen får SMS når de ikke møter time., SV 15 Teach First I Teach First arbeider de aller dyktigste ny-utdannede kandidatene ett to år i skolen, før de går videre næringslivet. Byrådet bes gå i dialog med byens utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å etablere en Teach First-ordning i Bergen., 3 av 60
16 Åpenhet Bergen skal ha full åpenhet om resultatene i skolen og kvaliteten i barnehagen. Byrådet bes om å sikre dette. 17 Storby-PISA Bergen skal delta i Storby-PISA. Dette er viktig forskning, som gjør at Bergen kan måle seg mot andre storbyer internasjonalt., 18 Skolen som nærmiljøsenter Skolebyggene skal sles disposisjon for lokale aktiviteter på kveldstid og i helgene. Byrådet bes sørge for felles retningslinjer i samarbeid med rektorene, og påse at dette følges., 19 råkopplæring Byrådet bes fremme sak for bystyret for hvordan målet om god språkopplæring kan nås i kommunale og private barnehager., SV, 20 Nordvik og augland skole Bystyret vedtar at Nordvik og augland skoler opprettholdes. Tidligere vedtak om nedlegging oppheves. Byrådet bes rettelegge for fortsatt drift samt nødvendig bygningsmessig vedlikehold., R, 21 Tveiterås skole Bystyret vedtar at Tveiterås skole blir på nåværende lokalisering. Vedtak om flytting nye lokaler på Ulriken skole oppheves. Avsatte midler ombygging av Ulriken skole omdisponeres nødvendig rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Byrådet bes utarbeide plan for slik rehabilitering samt fremlegge behov for eventuelle leggsbevilgninger i neste tertialrapport., R, 4 av 60
22 Bydelsvis barnehagedekning Bystyret viser at særlig bydelene Årstad og Bergenhus har lavt antall barnehageplasser i forhold behov og etterspørsel. Byrådet bes prioritere mulige prosjekter for etablering av nye barnehager og utvidelse av eksisterende i disse bydelene, samt fremskynde alle tak som kan gi flere plasser raskere. Behov for eventuelle leggsbevilgninger fremmes for bystyret snarest.,, R 23 Svømmebasseng på Storetveit Svømmebassenget på Storetveit opprettholdes frem alternativ bassengkapasitet er realisert. Vedtak om avvikling oppheves. Byrådet bes utarbeide en plan for alternativt basseng, samt besørge nødvendig vedlikehold på Storetveit i gjenværende levetid. Byrådet bes gå i dialog med Delfana svømmeklubb om driftsavtale for bassenget., R, Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 24 Barnehage 2017- Investeringsmidler barnehage 100 000 000 Se øyres av: 25 Idrettsplane n 2017- Investeringsmidler Idrett 200 000 000 Se øyres av: 5 av 60
Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Tjenest e- område Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 26 2017- Opprettholde augland og Nordvik skole 42 000 000 Se øyres, R 27 2017-28 2017-29 2017-30 2017-31 2017-32 2017-33 2017-34 2017- Opprettholde svømmebasseng på Storetveit Tilskudd privat skolefritidsordning Satsing på elever med stort læringspotensial Reversere kutt og trappe opp tidlig innsats Øremerking av frie statlige midler tidlig innsats Reversere kutt i utdanning av skoleledere 6 000 000 Se øyres 8 000 000 Se øyres 7 000 000 Se øyres 27 400 000 Se øyres 40 000 000 Se øyres 2 000 000 Se øyres Reversere kutt i leksehjelp 20 000 000 Se øyres Målrette og styrke leksehjelp 17 500 000 Se øyres, R ØYRE 6 av 60
Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettår et (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 35 1a Nærbarnehage alle barn Antall ikke oppfylte 1. valg i nærmiljø - 900 SV SV,, R, 36 1a Øke andelen kommunale barnehageplasser 37 1a Økt bemanning i barnehagene, barn under tre år 38 1a Økt bemanning i barnehagene, barn over tre år 39 1b Økt lærertetthet på mellom- og ungdomstrinnet (5.-10. klasse) 40 1b Gratis skolefrukt alle skoler 41 1b Ikke hjemmelekser i barneskolen 42 1b Miljøarbeidere eller skolepsykologer i alle skoler 43 1b/5a Alle elever i 10. klasse skal gjennomgå kurs med fokus på grensesetting og grenseforståelse Nye kommunale bhg-plasser målt mot dagens antall Antall pedagoger og barne- og ungdomsarbeide re/assistenter per 9. barn Antall pedagoger og barne- og ungdomsarbeide re/assistenter per 18 barn Antall grupper på 21 eller mer med kun én lærer Antall skoler der elevene får gratis frukt på skolen Antall skoler som ikke har hjemmelekser Andel skoler med mijøarbeider eller skolepsykolog Andel elever som får gjennomgå kurset - 750 nye plasser - Én pedagog og to barne- og ungdomsarbei dere/assistent er per 9. barn - Én pedagog og to barne- og ungdomsarbei dere/assistent er per 18 barn SV SV SV - 0 SV SV,, R - 100% SV SV,, R, 6 25 SV 25% 100% SV - 100% SV 7 av 60
Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål 44 13 Full svømmedyktighet ved tiårsalderen Målemetode/- indikator Antall barn som kan svømme ved tiårsalderen Tallfesting av mål for budsjettår et (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () - 100% SV SV,, R, Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 45 1a 2017- Nye kommunale barnehageplasser 180 000 000 SV 46 1a 2017- Rehabilitering barnehager 15 000 000 SV 47 1b 2017 Planleggingsmidler, ombygging av Tveiterås 2 000 000 SV Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteom -råde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndeknin g 48 1a 2017 Økt bemanning barnehager 8 000 000 SV 49 1b 2017 Økt lærertetthet på mellomog ungdomstrinnet 8 000 000 SV 50 1b 2017 Mobbeombud 1 000 000 SV 8 av 60
Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteom -råde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndeknin g 51 1b 2017 Forsøk med skolemat 1 000 000 SV 52 13 2017 Økt støtte idrettsrådet 500 000 SV SV 53 1b 2017 Egen kartlegging av seksuell trakassering og seksualisert mobbing i ungdomsskolen 54 1b 2017 Forsøk med selvforsvarskurs for jenter 10. klasse 500 000 SV 500 000 SV 55 1b 2017 Demokratiprosjekt i ungdomsskolen 150 000 SV SV, Tabell for tallforslag driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Nr Tjeneste -område 56 01B og 01A Gjelder år / periode i økonomipl an Verbal beskrivelse av tak / tjeneste 2017 Utrede foreb tak sykefravær i skole og barnehager 57 01B 2017 Flere lærerslinger tjenesteom -råde Øremerking av midler innenfor foreslått Forslag inndekning +100.000 Økt eiendomsskat t +5 mill Økt eiendomsskat t, SV 9 av 60
Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 58 01A Innføring av bemanningsnorm i barnehager Maksimalt 3 småbarnsplasser og 6 storbarnsplasser per ansatt i barnehagen fra 1. januar 2017 12.700.000 kr. av: Rødt Rødt 59 01A Tilskudd to-språklig assistanse i barnehager 60 01A Tilskudd spesialpedagoger i barnehager 6.000.000 kr. av: Rødt Rødt 15.000.000 kr. av: Rødt 61 01A Gratis mat i barnehagene 6.650.000 kr. av: Rødt Rødt 62 01A Ansatte smørelunsj 6.000.000 av: Rødt Rødt 63 01B Innføring av gratis SFO Med oppstart i løpet av 2017 64 12A Arrangementsstøtte Skrivekunstakademiet 65 13 elårsbemanning Nordnes sjøbad 66 13 Varme i flere kommunale basseng Målsetting om at det skal være mulig med babyog terapisvømming i flere basseng 213.300.000 kr. av: Rødt 75.000 kr. av: Rødt Rødt 30.000.000 kr. av: Rødt Rødt 500.000 kr. av: Rødt Rødt 10 av 60
Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 67 01A 2017- Pott kjøp av private barnehager 100.000.000 kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett av: Rødt Rødt 68 12 2017- Pott ombygging av Sentralbadet kulturhus 50.000.000 kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett av: Rødt Rødt 69 12D 2017- Bydelsbibliotek på Indre Laksevåg 70 13 2017- Svømmebasseng Indre Laksevåg 30.000.000 kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett 50.000.000 kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett 71 13 2017- Svømmebasseng Landås 50.000.000 kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett 72 12 2017- Utendørs skatepark 2.000.000 kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett av: Rødt Rødt av: Rødt Rødt av: Rødt Rødt av: Rødt Rødt Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetod e/- indikator mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en () 73 01B Etablering av parsellhagar ved grunnskulane Talet på skular med parsellhagar 10 20 SV,, R, 11 av 60
Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetod e/- indikator mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en () 74 01B Etablering av retningslinjer for innhaldet i SFO Retningslinjer er klare Evaluering av retningslinj ene SV,, Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 75 01 2017 Auke opprustinga av utearealet ved skular og barnehagar + 2.000.000 + 2.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 Auka låneopptak 76 13 2017 Utbygging av nærmiljøanlegg for idrett + 4.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 Auka låneopptak Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 77 01A 2017 Innkjøp av bøker barnehagane på begge målformer +100.000 +100.000 +100.000 +100.000 SV, R, 78 01B 2017 Styrkje skulebiblioteka, herunder med utvida bod av sidemålslitteratur + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 R, 12 av 60
Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 79 01B 2017 Tiltretteleggje for fleire praktiske valfag i bergensskulen, herunder handverk og estetiske fag. + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 SV, R, 80 01B 2017 Frukt og grønt i skulen + 2.500.000 + 2.500.000 + 2.500.000 + 2.500.000 81 01B 2017 Prøveprosjekt med demokratiopplæring for unge + 50.000 + 50.000 + 50.000 + 50.000 82 01B 2017 Forsøk med 1 times fysisk aktivitet pr. dag i skulen, utvalde skular etter søknad SV, R, 83 01B 2017 Utvide ordninga med FIKS i skulen (fysisk aktivitet for uorganisert ungdom). Prioriterte bydelar er Arna, Årstad og Laksevåg R, 84 01B 2017 Prosjektpott for etablering av varm skulelunsj ved fleire skular. På skular der dette ikkje høver kan andre alternativ vurderast + 2.000.000 + 5.000.000 + 5.000.000 + 5.000.000 85 01B 2017 Gjenopprette ordninga med kommunal FAU for å styrkje samarbeidet skulane i mellom + 250.000 + 250.000 + 250.000 + 250.000 86 01B 2017 Forsøksordning med leksehjelp på 1. 4. trinn med hjelp av frivillige R, 13 av 60
Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 87 01B 2017 Forsøk med at skular har sin parsellhage. Målsettinga skal vere at ein dyrkar matvarer som seinare kan nyttast i kjøkkenundervisninga. Resten blir føresett dekka innanfor ramma. R, 88 16 2017 Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,370.000-1,370.000-1,370.000-1,370.000 IA 89 Større satsning på utbyggelse, vedlikehold og oppfølging av skateparker i Bergen. a. Bergen kommune skal starte det langsiktige arbeidet med å bygge en stor, sentral og smart konstruert skatepark i tett samarbeid med skatemiljøet. UB,, b. Bergen kommune skal vedlikeholde og oppgradere allerede eksisterende skateparker. Dette gjøres i samarbeid med skatemiljøet i Bergen kommune. UB,, 90 Miljøterapeuter Alle ungdomsskoler i Bergen kommune skal få øremerkede midler å ansette minst én miljøterapeut i 100% sling. UB 91 Brukerbetalt matordning i barneskolen a. Det skal rettelegges for en brukerbetalt skolematordning ved alle barneskolene i Bergen kommune. UB R b. Det skal settes av øremerkede midler en ansatt som skal starte opp og drifte ordningen. UB R 14 av 60
92 Svømmeundervisning for alle skoleelever pa grunnskolen a. Alle elever i grunnskolen (1.-10. trinn) skal ha minimum 10 timer med svømmeundervisning per a r. De som trenger mer svømmeundervisning skal fa bud om dette. UB, SV, b. Bergen kommune skal i svømmeundervisningen ha spesielt fokus på hvordan inkludere barn med innvandrerbakgrunn. UB, SV 93 Ungdomsmedvirking i samfunnsfag Det settes av minimum to samfunnsfagtimer i starten av 8., 9. og 10. klasse undervisning i ungdomsmedvirkning med utgangspunkt i eksempler som Ungdommens bystyre. UB 94 IKT-kunnskaper i grunnskolen 1. Tilskuddet IKT-undervisning for lærere skal økes. UB 2. Det skal settes av midler opprettelsen av et IKT-kurs for lærere, som passer seg ulike kompetanseniva og læringsmetoder. UB 3. Det skal settes av midler opprettelsen av nettside med informasjon om ulike digitale redskaper og hjelpemidler. Nettsiden skal inneholde opplæring av hvordan de digitale redskapene og hjelpemidlene skal brukes. Denne siden skal være gjengelig ba de for lærere og elever. UB 4. Det skal settes av midler a holde nettsiden i punkt 3 oppdatert. UB 5. Alle elever i grunnskolen skal ha gang en pc/tablet bruk i undervisningen. UB 15 av 60
Enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ Finansiering 95 03A 2017 Prosjektering av Demenslandsvt 1 000 000 Se øyres 96 04B 2017 Tryggingsak rundt STRAXhuset 500 000 Se øyres Tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 97 03A 2017- Opprettholde heldøgnsplasser 98 03A 2017- Skjerme driften fra byrådets kutt 99 03A 2017- Trivselspott sykehjem 100 03A 2017- Styrke dagsenterbudet for unge demente (Inn på Tunet) 101 04A 2017 Økt vakthold rundt STRAX-huset 102 05B 2017- Styrke jordmortjenesten 21 900 000 Se øyres 40 000 000 Se øyres 4 000 000 Se øyres 4 000 000 Se øyres 1 000 000 Se øyres 8 000 000 Se øyres 16 av 60
Nr Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste 103 05B 2017- Rehabilitering av barn og unge med kronisk funksjonshemming tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål 4 000 000 Se øyres Målemetode/- indikator 104 03A Mangfold i sykehjemsbudet Privat drevne sykehjem mål for budsjettåret (2017) Åpnet for konkurranse mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 4 sykehjem 105 03A Opprettholde sykehjemsplasser Antall plasser Som i 2016 Økning 106 03A Tidlig innsats for eldre jelpebehov Plan startet Reduksjon, 107 04B Redusere andelen fattige barn Levekårsmåling Plan startet Reduksjon, 108 04A Trygt område rundt STRAX-huset Tilbakemelding fra naboer, politi og brukere Reduksjon i kriminalitet og bråk øy rapportert fredshet,, 17 av 60
109 Opprettholde heldøgnsplasser Omsorgsplanen legger opp en reduksjon i heldøgnsplasser mens nye sykehjem bygges. Dette legger press på kapasiteten, og gjør kommunen sårbar i felle forsinkelser. Kommunen skal derfor opprettholde tallet på heldøgnsplasser. Fremsatt av : 110 Valgfrihet i eldreomsorgen Bergen åpner for private bydere i hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Kommunen skal informere eldre om valgmulighetene de har. Fremsatt av : Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 111 2 Veiledende bemanningsnorm i barneverntjenesten Barneverntjenester uten bemanningsnorm 0.00% SV SV og R 112 3A Aktivitetsbud alle eldre 113 3A Sykehjemsplass, aldersplass eller omsorgsbolig alle som trenger det Andel sykehjem uten aktivitets-bud som rettelegges av fagperson Andel som ikke har fått plass innen en måned etter at behovet er konstatert av lege - 0 % SV SV og R - 0 % SV SV og R 114 3A Bedre dekning sykehjems- og omsorgsplasser Andel gjengelige plasser pr. innbyggere over 80 års alder - 23.00% SV 115 3C Egen bolig for alle psykisk utviklingshemmede Andel psykisk utviklings-hemmede uten egen bolig - 0% SV 116 3D Nullvisjon for selvmord Andel selvmord - alvering SV SV,, R, 18 av 60
Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål 117 4A Bosted alle bostedsløse 118 4A Nullvisjon for overdosedødsfall 119 05A Økt gang helsesøstre på skolen 120 05B Flere fysioterapeuter i eldreomsorgen 121 9 Flere kommunale boliger Målemetode/- indikator Andel bostedsløse personer i Bergen Andel overdosedødsfall Andel elever med daglig gang helsesøster på egen skole Andel sykehjem uten fysioterapeut Antall husstander som har ventet mer enn 2 år på kommunal bolig Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 2 1 SV, alvering 0 % 1 % SV, 100 % SV 0 % SV - alvering SV Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Gjelde r år / period e i økono miplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste 122 2 2017 Styrket bemanning, barnevernet ramme-budsjett tjenesteom-råde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 5 000 000 av SV 123 4A 2017 Styrke utekontakten 2 000 000 av SV 19 av 60
Nr. Enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenest e- område Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndeknin g/ Finansieri ng 124 4A 2017- MO-sentre, sprøyterom 20 000 000 SV 125 3C/4A/9 2017- Kommunale boliger anskaffet ved bruk av kommunal forkjøpsrett 140 000 000 SV Tabell for enkeltstående målforslag i driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Verbal beskrivelse av mål Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 126 03 A Styrke forebyggende helsearbeid for eldre 127 03 C Legge rette for god livskvalitet for utviklingshemmede: Sikre kontinuitet i budet mellom barn, ungdom, og mellom ungdom voksen 128 04 B Redusere barnefattigdom Antall brukere på dagsenter Uønsket opphold i overganger mellom ulike nivå Antall barn i fattige familier 10 % 20 %, R 0 0, R -10 % -50 %, R 129 04 A Forebygge overdosedødsfall Antall overdosedødsfall 0 0, R 20 av 60
Tabell for tallforslag driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Nr Tjen esteområ de Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteom -råde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Forslag inndekning 130 04B / 2421 0 2017 Leieboerforening - driftsskudd +350.000 Kutt tj. område 32550, OG, R 131 04 B 2017 Økte sosialsatser +5 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn 132 04 B 2017 Gjeninnføre 80% regelen for alle +13 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn 133 04 B 2017 Krisesenteret +2 mill Økt eiendomsskatt 134 2342 0 2017 Styrke dagsenterbudet for eldre +4 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn, R, R, R, R 135 03 A 2017 Psykologer i hjemmetjenestene for eldre +4 mill Økt eiendomsskatt, R 21 av 60
Tabell for tallforslag driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Nr Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomi plan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Endringer i tjenesteom -råde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Forslag inndekning 136 03 A 2017 Trygghetssykepleie + 2 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn 137 03 A 2017 Oppfølging samhandlingsreformen: kompetansekartlegging - og plan for korttidsplasser / mottak fra spesialisthelsetjenesten 138 03 A 2017 Test sertifiseringsordning Livsglede for eldre ved 8 sykehjem 139 03 C 2017 Tjenester utviklingshemmede +1 mill Økt eiendomsskatt 900.000 Økt eiendomsskat t 5 mill Økt eiendo msskatt 140 05 A 2017 elsestasjon 2 mill Økt eiendo msskatt 141 23350 2017 Driftsstøtte Friskby 100.000 Kutt tj. område 32550, OG av:, R av:, R av:, R av:, R av:, R av:, R 22 av 60
Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 142 02 Auke andelen med tak frå familierettleiingstenesta 143 03A Brukarar av heimesjukepleia sin ernæringsstatus vert følgde opp etter retningslinjene 144 03A Kvaliteten på bodet pasientane i heimesjukepleia skal bli betre 145 05A Auke talet på heimebesøk av jordmor og helsesøster etter fødslar Årlege målingar Kvartalsvise målingar Brukarunders økingar hjå pasient/pårør ande Årleg måling av dei som ynskjer besøk 40% 42% R, 60% 65% R, 60% 65% R, 90 % skal få bod 100 % skal få bod R, Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 146 03A 2017 Styrkje dagsentertenesta for demente + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 R, 147 03A 2017 Styrking av bodet om musikkterapi, spesielt for demente R, 148 03A 2017 Utbygging av aktivitørbodet ved sjukeheimane R, 23 av 60
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 149 03A 2017 Styrkje det grøne omsorgsarbeidet med utviding av ordninga «Inn på tunet». + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 R, 150 03A 2017 Auke nivået på omsorgsløna frå 1. juli 2017 for å verdsetje dei som tek ut omsorgsløn, og samtidig stimulere at fleire tek ut omsorgslønn + 2.210.000 + 3.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 R, 151 03D 2017 Styrkje kommunens primærhelseteneste innan psykiatri + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 R, 152 04A 2017 Styrke tak førebygging rehabilitering og ettervern for rushavhengige. + 3.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 R, 153 04A 2017 Støtte slumstasjonen Frelsesarméen +100.000 +100.000 +100.000 +100.000 R, 154 04A 2017 Reversere kutt i skot IOGT +61.000 + 61.000 + 61.000 + 61.000 R, 155 04B 2017 Gi driftsstønad Leieboerforeningen i Bergen R, 156 04B 2017 Støtte Fontenehuset + 200.000 + 200.000 + 200.000 + 200.000 R, 157 04B 2017 Styrkje tolketenesta ved skulane både for døve og for elevar med anna morsmål enn norsk + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 R, 24 av 60
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 158 05A 2017 Styrkje skulehelsetenesta for å drive utstrekt førebygging, herunder etablering av jentegrupper i alle bydelane + 1.500.000 + 2.500.000 + 2.500.000 + 2.500.000 R, 159 05A 2017 Styrkje den kommunale jordmortenesta + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 R, 160 05A 2017 Styrkje legevakttenesta i bydelane + 1.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 R, 161 16 2017 Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1.560.000-1.560.000-1.560.000-1.560.000 IA R, 162 16 2017 Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1.370.000-1.370.000-1.370.000-1.370.000 IA R, Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 163 04A Sikre videre drift av Auroraprosjektet i Bergen, som er rettet mot kvinner før, under og etter soning, på områder som rus, prostitusjon og kriminalitet. Sikre at drift opprettholdes minst på dagens nivå, eventuelt gjennom statlige bevilgninger At Aurora er i full drift på dagens nivå også i 2017 Rødt R, 25 av 60
Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 164 03A Innenfor budsjettets ramme for tjenesteområde 3A etablere en sling som etikk-koordinator Rødt R 165 Kampanje for bevisstgjøring rundt alkoholproblematikk Bergen kommune skal iverksette og synliggjøre en kampanje i Bergen for a bevisstgjøre familier og foresatte om utfordringer knyttet alkoholmisbruk i forbindelse med høytider. av UB: Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator 166 16 Økologiske innkjøp Andelen økologiske matvarer i kommunale institusjone r mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 20 % 50 % 167 14 Tilrettelegge for grønt næringsliv Opprette grønn klynge SV,, 168 Redusert kjøttforbruk Mengde -20 % -50 % SV,, R 169 16 Gå over frie system og programvare Antall aktive lisenser i 80 % fritt SV,, R 26 av 60
Nr. Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 170 16 2017 Gratis system og programvarer +4 mill Innsparing Bruk av videokonferans er fremfor reising 171 12A 2017 Kulturhus Fyllingsdalen +10 mill +40 mill +80 mill +63 mill Økt eiendomsskatt 172 10 D 2017 Forprosjekt miljøteknologisenter 173 10D 2017 Energisparings-tak 174 16 2017 Filming og publisering av faglige samlinger +700.000 Økt eiendomsskatt +20 mill 20 mill 20 mill 15 mill Økt eiendomsskatt +200.000 Økt eiendomsskatt Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 175 14 2017 Styrke næringsseksjonen med grønn utvikling 176 12 A +1 mill Økt eiendomsskatt 2017 Arrangementstøtte +1 mill Økt eiendomsskatt 177 2017 Fairtradebyen +250.000 Økt eiendomsskatt 27 av 60
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan 178 16 Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Innsparing gratis progromvare 179 15 2017 Redusere 20 % av politikerlønn 180 377 50 181 325 50 2017 Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling tjenesteområde -1 mill -2 mill -3 mill Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning SV,, R - 5,7 mill, R +90.000 Økt eiendomsskatt 2017 Kutt OG -485.500 182 2017 Redusert konsulentbruk -1 mill 183 12B 2017 Redusert kulturskolebetaling +2 mill Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren 184 01B 2017 Økologisk skolefrukt +9 mill Økt eiendomsskatt 185 14 2017 Makerspace +100. 000 Økt eiendomsskatt 186 14 2017 Støtteordninger for grønt næringsliv 187 10 B 2017 Støtteordninger for urbant landbruk og en koordinator for arbeidet +1 mill Redusere konsulentbruk +1 mill Energisparing 28 av 60
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 188 2017 Innsparing energisparing -1 mill 189 2017 Innsparing bruk av videokonferanser fremfor reising 190 2017 Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren -5 mill -7 mill Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 191 11A Fjerne kø fagprøve Talet på personar som ventar på fagprøve 0 0, 192 12B Bergen skal ha ein av dei beste kulturskulane i landet Rangering på Norsk Kulturindeks. For 2016 nr. 392 av kommunane Betre enn nr. 200 Betre enn nr. 10 193 16 Å sikre alle Bergensarar det same tenestebodet Måling av levekår og samanlikning av tenestebod i dei ulike levekårssonene/ bydelane 194 16 Auke arbeidsnærveret Kvartalsvise målingar. Månadlege nærværstal Ved neste måling skal det vere reduserte skilnader, R, >93% >93% R, 29 av 60
Nr. Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenesteområde 195 12 2017 196 21 2017 Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Investeringsstøtte Gestapomuseet +1.700.000 0 0 0 Investeringsmidlar prosjekt kontorfortetting +5.000.000 +5.000.000 +5.000.000 Forslag inndekning/ finansiering Auka låneopptak Auka låneopptak Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 197 12A 2017 Stønad lokale historielag etter søknad av R, 198 12B 2017 Støtte Fana skoleteater + 35.000 + 35.000 + 35.000 + 35.000 av: 199 12B 2017 Styrke kulturskulen redusere ventelister og betre bodet + 2.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 av: R, 200 12C 2017 Driftsstøtte «Gestapomuseet i Bergen» + 300.000 + 300.000 + 300.000 + 300.000 av: 201 12 C 2017 Driftsstøtte Almåsgardane +100.000 +100.000 +100.000 +100.000 av: 30 av 60
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 202 12C 2017 Reversere kutt i skot Tellevik kystfort (Teneste 37580) + 400.000 + 400.000 + 400.000 + 400.000 av: 203 16 2017 Generelt nedtrekk i administrasjon i byrådsavdeling i finans, konkurranse og eigarskap. - 5.000.000-5.000.000-5.000.000-5.000.000 ia av: Støttet av 204 16 2017 Reduserte eksterne konsulentkjøp - 5.000.000-5.000.000-5.000.000-5.000.000 ia av: 205 21 2017 Effektivisering av innkjøp, og restriktiv innkjøpsaktivitet. Betre utnytting av - 5.000.000-5.000.000-5.000.000-5.000.000 ia av: 206 16 2017 Stryke auke i sentral avsetning auka administrative ressursar i byrådsavdelingane - 7.000.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 ia av: 207 21 2017 Kontorfortetting gjennom mindre kontor, meir bruk felles møterom og opne kontorlandskap. Vil redusere behovet for ekstern innleie lokale i administrasjonen - 3.000.000-4.000.000-5.000.000-6.000.000 ia av: 208 21 2017 Redusert reiseaktivitet og auke bruk av alle reie innkjøpt utstyr for videokonferansar og Skype møte. Gjeld også internt i Bergen - 5.000.000-7.000.000-10.000.000-10.000.000 ia av: 31 av 60
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 209 2017 Dialogmøte i alle bydelar. Det skal arrangerast minst et dialogmøte i kvar bydel kvart år. Dette i regi forretningsutvalet i samarbeid med koordineringsgruppa for lokaldemokratireforma i samarbeid med lokaldemokratiutvalet. +2.500.000 +2.500.000 +2.500.000 +2.500.000 av: R, Nr. 210 Skillevegger i dusjene Det skal bygges skillevegger i dusjene på alle ungdomsskoler i Bergen kommune. UB 211 Økonomiske midler Ungdommens bystyre Det skal settes av flere økonomiske midler Ungdommens Bystyre i 2017. UB Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) 212 12B Fjerne køen i kulturskolen Ventelisten 300 færre barn i kø mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 0 barn i kø, R, 213 12A Et voksende kulturliv Antall besøk Økning + 10 %,, 214 12E Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane Gjennomføring Planlagt Realisert,, 32 av 60
215 Sentralbadet Bergen gjennomfører nødvendig regulering og forprosjektering for å realisere Sentralbadet som kulturarena. Byrådet bes gå i dialog med stat, fylke og private aktører om å finansiere ombyggingen., SV,, R, 216 Samling av kulturskolen Byrådet bes utrede samling av kulturskolen i Kunsthøyskolens gamle bygg. Byrådet bes følge opp Anger-avtalen, slik at eiendom bakeføres kommunen i tråd med klausulen. 217 Avvikling av køene i kulturskolen Byrådet bes avvikle køene i kulturskolen i tråd med økt bevilgning. Barn uten bud skal prioriteres., R, 218 Byarena Byrådet bes legge rette for at bygging av byarena kan starte i perioden., Nr Tje nest e- omr åde Tallforslag drift (tall i millioner kroner) Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 219 2017 Brannmuseum 0,8 0,8 Se øyres 220 2017 Fana skoleteater 0,04 0,04 0,04 0,04 Se øyres, 221 2017 Skrivekunstakademiet 0,08 0,08 0,08 0,08 Se øyres, R 33 av 60
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 222 2017 Tilskudd Amatørkulturrådet 0,1 0,1 0,1 0,1 Se øyres 223 2017 Tilskudd krigsveteraner 0,1 0,1 0,1 0,1 Se øyres 224 2017 Trellevik kystfort 0,35 0,35 0,35 0,35 Se øyres 225 2017 Tilskudd Fyllingsdalen Teater 0,3 0,3 0,3 0,3 Se øyres, R 226 2017 Fjerne kulturskole-køen 3 6 9 9 Se øyres, R 227 2017 Gestapomuseum 0,25 0,25 0,25 0,25 Se øyres, 228 2017 Fyllingsdalen kulturhus 0 10 10 10 Se øyres, R 229 2017 Tilskudd Bergen Turlag 0,25 0,25 0,25 0,25 Se øyres 34 av 60
Investeringsforslag (tall i millioner kroner) Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Evt forslag inndekning 230 2017 Medfinansiering Sentralbadet 10 50 50 Se øyres 231 2017 Idrettsplanen 50 50 50 50 Se øyres 232 Verbalforslag vedr fengselet Byrådet bes fremme sak med plan for etablering av kunstinkubator i det gamle fengselet. Det må vurderes hvilke investeringer som kreves for å rettelegge fengselet for kunst- og kulturformål., SV,, R, Tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 233 10D 2017 Doble Grønn strategi 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 øyres av: 234 10D 2017 Miljøsmart innovasjon 400 000 400 000 400 000 400 000 øyres av: 235 10D 2017 Reklamefinansierte bysykler -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 øyres av: 35 av 60
Enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 236 10D 2017 Grønt investeringsfond 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 øyres av: 237 10A Opprustning av bilfritt Torget 25 000 000 25 000 000 øyres av: Enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 238 10D Fase ut miljøskadelige ovner Vedovner som ikke brenner rent ved bruk Reduksjon 0 av:, 239 10D Null røde dager Registreringer under latte grenseverdier 240 10D Redusere klimagassutslipp Utslipp fra bedrifter og husholdninger i Bergen 241 10D Full elektrifisering av Bergen havn Tilkobling landstrøm 242 10A Økt boligbygging Igangsatte boliger 0 0 av:, Vedtatt detaljerte utslippsmål Plan og finansering Mål oppfylles Alle skip av:, av:, + 5 % + 15 % av: 243 10B Kostnadseffektivitet Gebyrer Evaluering Prisvekst under 2,5 % av: 36 av 60
244 Forbud mot fyring i miljøskadelige vedovner Panteordningen for gamle vedovner trappes opp. Bystyret ber byrådet om å kontakte nasjonale myndigheter om fullmakt å forby fyring i vedovner som ikke er rentbrennende i. Fremsatt av:,, 245 Forpliktende klimaplan Byrådet bes legge frem en treårig handlingsplan og finansieringsplan for takene som er nødvendig for å realisere bystyrets vedtatte mål om utslippskutt frem. Bystyret ber byrådet legge opp rutiner for rapportering av status for plan og tak i halvårlige saker samt årlig rullering. Fremsatt av:,, 246 Flyttet hefte nr 2 247 Bysykler Bergen innfører reklamefinansierte bysykler, etter god erfaring under Festspillene. Fremsatt av: 248 Bilfritt Torg Torgallmenningen, Torget og Bryggen skal knyttes sammen som et bilfritt, sammenhengende gangområde. Bystyret ber byrådet utarbeide nødvendige planer og fremme sak for bystyret i perioden. Fremsatt av: 249 Bilfritt øyden Nygårdshøyden skal utvikles som bilfri bydel, der biltrafikk forbeholdes beboere og varetransport. Det bør etableres gatetun etter mønster fra Fosswinckels gate. Bystyret ber byrådet legge frem sak for hvordan dette bør gjennomføres. Fremsatt av:, SV,, R 250 Miljøtunnel på Danmarks plass Trafikken over Danmarks plass bør reduseres. Bystyret ber byrådet utrede om biltrafikken bør graves ned i en miljøtunnel under plassen. Fremsatt av:, 251 Byggesaksgebyrer Bystyre vil ha en mest mulig rettferdig gebyrordning for byggesaker og private planer, slik at gebyret gjenspeiler faktisk ressursbruk. Det pågående timeregistreringsprosjektet må kvalitetssikres av ekstern fagkompetanse før det eventuelt legges grunn for fremtidige gebyrsatser. Byrådet bes utrede om byggesaksgebyret bør splittes opp med egenandel for klagesaker. Byrådet bes utrede om bruk av innleid kompetanse kan redusere kostnader og/eller tidsbruk. Fremsatt av: 37 av 60
252 Effektivisering av feiertjenesten Bystyret ber byrådet fremme en sak om et mer kundepasset feiervesen. Bystyret ber byrådet om å skille feiertjenesten i besler og utfører: 1. Utføring av feiertjenester utvikles slik at de fysiske tjenestene kan utføres av markedsaktørene. 2. Tjenesten effektiviseres ved at det etableres digitalisert kommunikasjon mellom brannvesen, aktørene og kundene. Fremsatt av: Enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 253 8 Økt kollektivandel blant reisende i Bergen Andel kollektivreisende 30 % 40 % SV,, R 254 8 Økt andel syklende Andel syklende 7 % 20 % SV,, R 255 8 Redusert antall parkeringsplasser i Bergen sentrum 256 8 Køfritt kollektivbud på alle innfartsårer Antall parkeringsplasser Kollektivfelt på innfartsårer mot sentrum 257 8 Bilfritt langs Bryggen ÅDT over Bryggen 258 8 Bilfrie dager i sentrum Antall bilfrie dager i Bergen sentrum 1000 færre p- plasser i sentrum 4000 færre p- plasser i sentrum SV,, R 50 % 100 % SV,, R 5000 0 SV, MEG, R 15 Bilfritt sentrum - middelalderby en SV,, R 38 av 60
Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål 259 8 Sammenhengende sykkelveg gjennom Bergen sentrum 260 8 Innføring av reklamefrie bysykler 261 8 Økt andel elever som går/sykler skolen 262 10A Det offentlige i førersetet på arealutvikling i kommunen Målemetode/- indikator Etablert sykkelveg Antall etablerte plasser for bysykler Andel gående/ syklende elever Antall offentlige områdereguleringer mål for budsjettåret (2017) Sammen - hengende sykkelveg gjennom sentrum er ferdig regulert Plan for reklamefri bysykkelordning vedtatt mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Sammenhengende sykkelveg gjennom sentrum er etablert Minst 8 henteplasser er etablert i sentrum SV,, R SV,, R, 80 % 95 % av SV: SV,, R +3 +12 263 10B Rask saksbehandling av private reguleringsplaner som ikke krever dispensasjoner Gjennomsnittlig saks behandlingstid Følge lovkrav Følge lovkrav SV, 264 10B Tilstrekkelig kapasitet å føre syn i byggesaker Antall utførte syn 10 % flere gjennomførte syn ift. 2016 20 % flere gjennomførte syn ift. 2016, 265 10A Frigjøring av areal bolig, næring, offentlig formål, møteplasser, grønne lunger/parsellhager. 266 10A Økt andel p-plasser bildeleordning i fortettingsområder Areal brukt overflateparkering Andel p-plasser omdisponert fra ordinær p-plasser 20 % av Overflateparkering omregulert andre formål 80 % av Overflateparkering omregulert andre formål SV,, R 10 % 30 % SV,, R 39 av 60
Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator 267 10D Tilfredsslende luftkvalitet Indikatorer på www.luftkva litet.info 268 10D Reduserte klimagassutslipp SSBs måling av CO2- utslipp 269 10D Tilfredsslende datagrunnlag for vurdering av luftkvalitet 270 10D Etablert landstrøm i Bergen indre havn 271 18B Økt kildesortering, herunder innsamling av matavfall Antall aktive målere Andel bruk av landstrøm for supply-og cruiseskip Andel av avfalls-mengde 272 18B Gjenbrukshall i alle bydeler Antall bydeler med gjenbruks hall 273 10A 12E Ivareta kulturminner, fredede og verneverdige bygg 274 10A Bevare brosteinsgatene i Bergen Antall kulturminner, fredede og verneverdige bygg som går tapt Andel Brosteinsgater dekket med asfalt 275 10C Reklamefrie byrom Andel i det offentlige byrom uten reklame mål for budsjettåret (2017) Ingen dager med målinger på lilla og rødt nivå 10 % reduksjon mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Ingen dager med målinger på oransje nivå 50 % reduksjon SV,, R 6 8 20 % 80 % SV,, R 10 % økning ift. 2016-nivå 30 % økning ift. 2016-nivå SV,, R 2 4 0 0 SV,, R Andelen brosteinsgater med asfalt redusert med 50 % 50 % av offentlige byrom uten reklame Andelen Brosteinsgater re-etablert Alle offentlige Byrom er reklamefri SV,, R, 40 av 60
Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator 276 10C Barn og unges byrom Etablering av områder for aktivitets-bud for barn og unge 277 10C Jordvern Areal dyrket eller dyrkbar jord som blir nedbygd. 278 Offentlige toalett Etablering av offentlige toalett 279 Vannautomat Etablere offentlige vannautomater 280 Flere parsellhager Økning med referanse i areal 2016 281 2017 Kunst i offentlige rom Prosentandel av ikkeavgiftsfinansierte investeringer som går kunst i offentlige rom mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 5 10 SV,, R, 0 % SV,, R, 2 10, 2 10 SV 50 % ift 2016 100 % ift 2016 SV,, R, 0,5 % 1 % 41 av 60
Tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 282 10A 2017 Økt bemanning byantikvaren, Brosteinsprosjekt 1 000 000 283 8 2017 Bilfrie dager 1 000 000 284 8 2017 Økt parkeringsavgift - 10 000 000 285 10D 2017 Bergen kommune skal, i likhet med Oslo kommune, opprette skuddsordning for enøktak i boliger 10 000 000 Utbytte fra BBK SV 286 10D 2017 Tiltak for å sikre målet om ett fossilfritt Bergen i 2030 (Grønn strategi) 8 100 000 Økt parkeringsav gift 287 2017 Løvstakken hundelekepark 850 000 288 2017 Bergen skog- og træplantingsselskap 1 900 000 Økt parkeringsav gift 289 2017 Flere parsellhager/skolehager 290 2017 Nestunvassdragetsvenner skudd prosjektering av flomtapping og fisketrapp 1 000 000 500 000 42 av 60
Enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 291 10D 2017 Drift av nye målestasjoner for luftkvalitet (Arna og Nesttun/Rådal) 2 500 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 292 8 2017- Sambruks-/kollektivfelt 5 000 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 293 8 2017- Lyskryssprioritering 8 000 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 294 8 2017- Regulering, flere trolleybusslinjer 1 000 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 295 8 2017- Sykkelsatsing 25 000 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 296 10A 2017- Offentlige toaletter, vannautomater, bymøbler og bysykler 297 8 2017- Oppgradering av gatenettet i Vågsbunnen 9 000 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 2 000 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 298 8 2017-202 Trafikksikkerhetstak skoler 20 000 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 299 20 2017 Landstrømprosjektet, forsering 5 000 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 300 21 2017 Kunst i byrommet 13 310 000 43 av 60
Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 301 22 2017- Gjenbrukshaller 4 000 000 Økt BIR-avgift 302 10C 2017 Barn og unges byrom 4 000 000 Omdisp. Bergensprogra mmet 303 10D 2017 Økning av klimafondet 4 000 000 Utbytte Bergen Vann 304 Merknad (køfri kollektivtransport) Bystyrets mange vedtak om kollektivfelt på 4-felts innfartsårer Bergen sentrum er fortsatt ikke iverksatt. Det er byrådets ansvar å sikre at bystyrets vedtak blir fulgt opp. Når kommunen er avhengig av ikke-kommunale aktører er det byrådets oppgave å arbeide målbevisst for å sikre at disse bidrar å oppfylle Bystyrets vedtak. SV SV,, R 305 Merknad (trafikkregulering i Øvregaten og indre Sandviken) Bystyret har, uavhengig av utbygging av bybane Åsane, en målsetting om å gjøre Bryggen bilfri. I den sammenheng må det iverksettes trafikkregulerende tak i indre Sandviken og Øvregaten for å unngå at all trafikken som i dag kjører over Bryggen forflyttes dit. Bystyret ber byrådet om å fremlegge en plan for dette. SV SV, R 306 Merknad (bilfrie dager) Bergen bystyre vil ha flere bilfrie dager i sentrum i 2017 for å markere Bergen som miljøvennlig by og for å gi plass bymessige markeringer, og gi rom for fotgjengere, syklister og aktiviteter i gatene. Bystyret ønsker ar det skal planlegges for å gjøre sentrum mest mulig bilfritt. SV SV,, R 307 Merknad (raskere utbygging av sykkelveinett og bybane) Bystyret ønsker en raskere takt på utbyggingen av bybane- og sykkelveinett. Planressurser må prioriteres disse formålene. Bystyret ber om at arbeidet med å regulere bybanenett alle bydeler intensiveres, med sikte på å få etablert bybane alle bydeler innen 2025. SV 44 av 60
308 Merknad (bysykler og byromsmøbler) Bystyret ber byrådet innarbeide finansiering av bysykler og byromsmøbler som del av Bergensprogrammet. SV SV,, R 309 Merknad (trafikksikkerhetstak rundt alle skoler) Bystyret vil intensivere arbeidet med trafikksikkerhetsplan og ha som mål at alle elever i Bergensskolen har trygg skolevei for gange og sykkel. SV SV,, R 310 Merknad (økt kapasitet i syn) Bystyret ber om at kommunen utfører flere syn i byggesaker og flere syn av utleieboliger. For sistnevnte er det spesielt viktig å se at boenhetene er lovlige og har fredsslende brannsikkerhet og radon-gass nivå, samt avdekke ulovlig hyblifisering/seksjonering. SV SV,, R 311 Merknad (frigjøring av gategrunn) Bystyret ber om en plan for frigjøring av gategrunn i Bergen kommune. Flere områder kan frigjøres ved at gater og plasser blir stengt for parkering og åpnet for annen bruk. Eksisterende parkeringsanlegg kan bli brukt beboerparkering og bildeling istedenfor gjesteparkering. SV SV,, R 312 Merknad (nye målestasjoner for luftkvalitet) Bystyret ønsker mer kunnskap om luftkvaliteten generelt og spesielt i tett trafikkerte områder. Det skal plasseres flere aktive målestasjoner for luftkvalitet i Bergen kommune, i første omgang i Arna og Nesttun/Rådal. SV 313 Merknad (beredskapsplan for luftkvalitet) Bystyret merker seg at byrådets vedtatte beredskapsplan mot lokal luftforurensning ikke er strekkelig å forebygge helseskadelig luft. Bystyret ber om en dugnad for bedre luftkvalitet. SV 314 Merknad (svevestøv og helsefare) Bystyret har merket seg at Folkehelseinstituttet med støtte i ny forskning har anbefalt å skjerpe grensene for latt mengde av både grove og fine partikler i luften, og ber derfor om at disse grensene innarbeides i Bergen kommune sine rapporter og handlingsplaner for bedret luftkvalitet. SV 45 av 60