Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00 4 000,00 4 000,00 4 026,00 10512 Motkonto mobil 100-4 392,00-4 000,00-4 000,00-4 026,00 10800 Godtgjørelse ordfører 100 719 825,88 733 000,00 733 000,00 702 955,16 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 164 660,16 167 000,00 182 000,00 176 419,91 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 100 5 754,14 15 000,00 15 000,00 0,00 10807 Møtegodtgjørelse 100 125 000,00 110 000,00 110 000,00 102 501,00 10901 Pensjonskasse KLP 100 101 253,48 106 000,00 106 000,00 84 525,53 10905 Oppg.pl. forsikringer 100 1 290,00 2 000,00 2 000,00 2 326,97 10990 Arbeidsgiveravgift 100 118 310,44 115 000,00 115 000,00 114 850,53 11200 Gaver 100 2 925,00 5 000,00 5 000,00 4 459,75 11300 Telefonutgifter 100 4 842,83 8 000,00 8 000,00 3 025,99 11306 Internett ipad 100 30 136,71 20 000,00 20 000,00 20 263,99 11502 Kurs folkevalgte 100 850,00 5 000,00 5 000,00 23 363,95 11601 Diettgodtgj.oppg.pliktig 100 0,00 0,00 0,00 280,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 100 0,00 5 000,00 5 000,00 10 973,30 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 100 114 Kommunereform 0,00 0,00 100 000,00 0,00 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 100 43 989,79 20 000,00 20 000,00 30 136,01 11852 Kollektive forsik.-motkonto 100-1 290,00-2 000,00-2 000,00-2 326,97 12009 Diverse inventar og utstyr 100 0,00 0,00 0,00 6 446,40 12703 Konsulentbistand 100 114 Kommunereform 91 100,00 100 000,00 0,00 0,00 13704 Konsulent-tjenester 100 0,00 0,00 0,00 9 376,00 14290 Generell mva komp. - utgift 100 10 137,08 13 000,00 13 000,00 11 751,45 14290 Generell mva komp. - utgift 100 114 Kommunereform 19 800,00 0,00 0,00 0,00 14726 Formannskapets bestemmelse 100 15 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 14727 Ordførerens bestemmelse 100 29 809,00 25 000,00 25 000,00 18 545,40 17000 Refusjon fra Staten 100 114 Kommunereform -100 000,00-100 000,00 0,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 100-10 137,08-13 000,00-13 000,00-11 751,45 17290 Generell mva.komp.- inntekt 100 114 Kommunereform -19 800,00 0,00 0,00 0,00 17700 Overføringer fra andre 100-2 040,00-1 000,00-1 000,00-2 040,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 114 Kommunereform -100 000,00-100 000,00-100 000,00 0,00 1 251 417,43 1 248 000,00 1 363 000,00 1 316 082,92 112 VALG 10807 Møtegodtgjørelse 100 0,00 0,00 0,00 25 967,32 10990 Arbeidsgiveravgift 100 0,00 0,00 0,00 2 752,54 11152 Bevertning og lunsj 100 0,00 0,00 0,00 4 133,00 11409 Informasjonsutg. 100 0,00 0,00 0,00 5 455,00 11501 Kurs ansatte 100 0,00 0,00 0,00 6 054,71 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 100 0,00 0,00 0,00 212,38 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 100 0,00 0,00 0,00 10 803,80 12009 Diverse inventar og utstyr 100 0,00 0,00 0,00 2 392,40 14290 Generell mva komp. - utgift 100 0,00 0,00 0,00 4 032,83 17290 Generell mva.komp.- inntekt 100 0,00 0,00 0,00-4 032,83 0,00 0,00 0,00 57 771,15 113 PARTISTØTTE 13709 Tilskudd andre private 100 22 832,00 23 000,00 23 000,00 22 831,00 22 832,00 23 000,00 23 000,00 22 831,00 114 RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJ.HEMMEDE 10100 Lønn faste stillinger 234 37,50 0,00 0,00 0,00 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 234 9 000,00 0,00 0,00 500,00 10807 Møtegodtgjørelse 234 19 000,00 0,00 0,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 234 2 971,98 0,00 0,00 1 060,00 11152 Bevertning og lunsj 234 0,00 0,00 0,00 5 000,00 11202 Velferdstiltak brukere 234 32 989,32 49 000,00 49 000,00 42 658,23 11202 Velferdstiltak brukere 234 116 Den kult. spaserstokken 6 499,00 0,00 0,00 0,00 11502 Kurs folkevalgte 234 0,00 0,00 0,00 0,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 234 705,00 0,00 0,00 0,00 11658 Opplys. pl. kons. 234 0,00 0,00 0,00 9 500,00 14290 Generell mva komp. - utgift 234 134,00 0,00 0,00 143,60 17290 Generell mva.komp.- inntekt 234-134,00 0,00 0,00-143,60 17300 Ref. fylkeskommunen 234-14 470,00-14 000,00-14 000,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond 234 0,00 0,00 0,00-13 960,00 56 732,80 35 000,00 35 000,00 44 758,23 116 REVISJONEN 13750 Kjøp fra IKS 110 200 640,00 255 000,00 255 000,00 265 401,60 14290 Generell mva komp. - utgift 110 50 160,00 64 000,00 64 000,00 66 350,40 17290 Generell mva.komp.- inntekt 110-50 160,00-64 000,00-64 000,00-66 350,40 200 640,00 255 000,00 255 000,00 265 401,60 117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 100 3 137,00 4 000,00 0,00 0,00 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 110 0,00 0,00 4 000,00 0,00 10807 Møtegodtgjørelse 100 0,00 0,00 0,00 11 938,00 10807 Møtegodtgjørelse 110 17 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 100 332,53 0,00 0,00 1 265,43 10990 Arbeidsgiveravgift 110 1 802,00 2 000,00 2 000,00 0,00 11502 Kurs folkevalgte 110 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 110 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 13506 Interkomm. selskap 110 87 900,00 85 000,00 85 000,00 75 900,00 14290 Generell mva komp. - utgift 110 21 750,00 22 000,00 22 000,00 18 750,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 110-21 750,00-22 000,00-22 000,00-18 750,00 110 171,53 111 000,00 111 000,00 89 103,43 121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD. 10100 Lønn faste stillinger 120 1 257 949,94 1 271 000,00 1 251 000,00 1 218 015,79 10201 Lønn vikarer 120 8 071,24 10 000,00 0,00 0,00 10511 Fri mobiltelefon ansatte 120 4 392,00 0,00 0,00 366,00

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 10512 Motkonto mobil 120-4 392,00 0,00 0,00-366,00 10901 Pensjonskasse KLP 120 175 708,36 180 000,00 180 000,00 149 041,03 10905 Oppg.pl. forsikringer 120 3 870,00 3 000,00 3 000,00 3 859,70 10990 Arbeidsgiveravgift 120 152 584,11 150 000,00 150 000,00 146 461,31 11004 Faglitteratur 120 955,00 0,00 0,00 0,00 11215 Makuleringsutgifter 120 0,00 0,00 0,00 10 608,00 11307 Betalingsgebyr 120 15 113,09 15 000,00 15 000,00 18 277,31 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 120 0,00 0,00 0,00 1 860,00 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 120 2 036,82 10 000,00 10 000,00 6 209,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 120-3 870,00-3 000,00-3 000,00-3 859,70 11951 Div. kontingenter 120 4 230,00 5 000,00 5 000,00 3 980,00 12703 Konsulentbistand 120 111 436,80 112 000,00 0,00 0,00 13500 Til andre kommuner 120 311 284,60 315 000,00 315 000,00 302 965,60 14290 Generell mva komp. - utgift 120 60 390,65 3 000,00 3 000,00 34 180,46 16201 Gebyr/purre inntekter 120 0,00-5 000,00-5 000,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 120-60 390,65-3 000,00-3 000,00-34 180,46 17700 Overføringer fra andre 120 0,00 0,00 0,00-500,00 19001 Forsinkelserenter 870-346,04 0,00 0,00-115,58 2 039 023,92 2 063 000,00 1 921 000,00 1 856 802,46 130 NÆRINGSUTVIKLING 10100 Lønn faste stillinger 325 142 474,78 141 000,00 141 000,00 136 154,95 10901 Pensjonskasse KLP 325 18 632,68 21 000,00 21 000,00 16 639,60 10990 Arbeidsgiveravgift 325 17 077,40 18 000,00 18 000,00 16 359,13 14290 Generell mva komp. - utgift 325 17 422,40 3 000,00 3 000,00 4 232,40 14705 Næringsutvikling 325 136 493,60 156 000,00 30 000,00 29 717,60 17290 Generell mva.komp.- inntekt 325-17 422,40-3 000,00-3 000,00-4 232,40 19500 Bruk av bundne fond 880-104 000,00-126 000,00 0,00 0,00 210 678,46 210 000,00 210 000,00 198 871,28 140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON 10100 Lønn faste stillinger 120 1 997 525,41 2 020 000,00 2 020 000,00 1 962 562,64 10100 Lønn faste stillinger 375 107 945,55 107 000,00 0,00 0,00 10201 Lønn vikarer 120 16 227,81 20 000,00 0,00 2 704,52 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 120 32 346,00 0,00 0,00 9 500,00 10511 Fri mobiltelefon ansatte 120 8 784,00 20 000,00 20 000,00 8 052,00 10512 Motkonto mobil 120-8 784,00-20 000,00-20 000,00-8 052,00 10901 Pensjonskasse KLP 120 277 075,11 292 000,00 292 000,00 238 971,38 10901 Pensjonskasse KLP 375 6 633,71 0,00 0,00 0,00 10903 Premieavvik KLP/STP 170-484 670,00 0,00 0,00-138 325,00 10903 Premieavvik KLP/STP 171 480 574,00 477 000,00 477 000,00 460 813,00 10905 Oppg.pl. forsikringer 120 5 160,00 5 000,00 5 000,00 5 117,40 10905 Oppg.pl. forsikringer 375 10,36 0,00 0,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 120 215 405,39 244 000,00 244 000,00 233 724,61 10990 Arbeidsgiveravgift 375 7 164,48 0,00 0,00 0,00 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/STP 170-51 375,00 0,00 0,00-14 662,00 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/STP 171 56 218,00 0,00 0,00 54 124,00 11000 Kontormateriell 120 17 600,06 40 000,00 40 000,00 39 453,59 11000 Kontormateriell 120 114 Kommunereform 1 620,00 0,00 0,00 0,00 11003 Abb. tidsskrift 120 14 155,00 7 000,00 7 000,00 11 013,79 11152 Bevertning og lunsj 120 96 639,44 70 000,00 70 000,00 83 221,48 11200 Gaver 120 38 629,30 30 000,00 30 000,00 36 616,00 11201 Velverdstiltak ansatte 120 109 744,11 70 000,00 70 000,00 128 631,91 11209 Annet forbruksmateriell 120 0,00 0,00 0,00 2 150,00 11212 Diff.konto div. balanseposter 120-8 302,55 0,00 0,00 9 888,47 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 120 0,00 0,00 0,00 420,00 11300 Telefonutgifter 120 53 077,20 50 000,00 50 000,00 58 025,09 11303 Frankeringsutgifter 120 39 569,05 42 000,00 42 000,00 42 943,69 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 120 139 236,07 150 000,00 150 000,00 148 338,54 11501 Kurs ansatte 120 41 917,20 20 000,00 20 000,00 22 420,00 11504 Opplæringsplan 120 2 475,00 30 000,00 55 000,00 3 000,00 11504 Opplæringsplan 120 480 Videreutdanning 0,00 0,00 100 000,00 0,00 11504 Opplæringsplan 253 0,00 0,00 0,00 8 300,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 120 10 935,20 10 000,00 10 000,00 7 521,38 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 120 47 737,25 40 000,00 40 000,00 37 705,97 11703 Drivstoff og rekvisita 120 0,00 0,00 0,00 0,00 11801 Strømutgifter 120 59 108,89 100 000,00 100 000,00 128 242,63 11851 Forsikringer bygg 120 26 342,00 25 000,00 25 000,00 25 974,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 120-5 160,00-5 000,00-5 000,00-5 117,40 11852 Kollektive forsik.-motkonto 375-10,36 0,00 0,00 0,00 11853 Ansvarsforsikring/ Gebyr megler 120 0,00 15 000,00 15 000,00 15 241,00 11854 Forsikringsprem. ansatte 120 114 049,00 102 000,00 102 000,00 101 735,00 11855 Forsikringspremie ansatteforsikr. (u120 0,00 0,00 0,00 0,00 11951 Div. kontingenter 120 174 893,85 160 000,00 160 000,00 147 408,69 11954 OU-midler 120 63 398,00 60 000,00 60 000,00 59 345,00 12001 Inventar og utstyr 120 559,04 0,00 0,00 2 617,60 12002 Kontorinventar 120 0,00 0,00 0,00 0,00 12009 Diverse inventar og utstyr 120 27 536,88 28 000,00 20 000,00 25 690,40 12102 Leie av transportmidler 120 0,00 0,00 0,00 0,00 12202 Leie av utstyr etc. 120 26 616,00 26 000,00 26 000,00 26 616,00 12402 Service kontormaskiner/utstyr 120 36 268,13 20 000,00 20 000,00 21 051,65 12702 Juridisk bistand 120 81 875,00 65 000,00 65 000,00 120 730,60 12705 Førstelinjerettshjelp 120 7 598,40 10 000,00 10 000,00 10 100,00 13500 Til andre kommuner 120 878,00 0,00 0,00 0,00 13704 Konsulent-tjenester 120 0,00 0,00 0,00 13 717,51 13709 Tilskudd andre private 120 0,00 0,00 0,00 0,00 14290 Generell mva komp. - utgift 120 108 731,88 110 000,00 110 000,00 119 882,36

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 14290 Generell mva komp. - utgift 120 114 Kommunereform 405,00 0,00 0,00 0,00 14706 Tap på fordringer 120 0,00 0,00 0,00 1 875,00 14709 Andre overføringer 120 6 881,00 0,00 0,00 0,00 14750 Medlemstilskudd IKS 120 46 253,00 42 000,00 42 000,00 44 760,00 15900 Avskrivninger 120 307 465,00 307 000,00 307 000,00 236 383,00 16209 Annet avg.fritt salg 120-23 131,67-1 000,00-1 000,00-13 020,66 17101 Ref. sykepenger 120-206 886,00-192 000,00 0,00-175 511,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 120-108 731,88-110 000,00-110 000,00-119 882,36 17290 Generell mva.komp.- inntekt 120 114 Kommunereform -405,00 0,00 0,00 0,00 17700 Overføringer fra andre 120-97 496,30-40 000,00-40 000,00-56 690,07 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-8 000,00-8 000,00 0,00-8 737,00 19500 Bruk av bundne fond 880-96 622,30-96 622,00 0,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond 880 480 Videreutdanning 0,00 0,00-130 000,00 0,00 3 813 688,71 4 341 378,00 4 498 000,00 4 176 592,41 141 IKT - FELLESUTGIFTER 11305 Linjeleie data 120 64 949,39 15 000,00 15 000,00 47 781,63 11305 Linjeleie data 130 3 885,00 15 000,00 15 000,00 0,00 11305 Linjeleie data 201 15 539,99 15 000,00 15 000,00 11 647,23 11305 Linjeleie data 202 19 194,40 25 000,00 25 000,00 20 352,00 11305 Linjeleie data 253 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 11305 Linjeleie data 375 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 11305 Linjeleie data 386 7 295,60 7 000,00 7 000,00 5 046,80 11307 Betalingsgebyr 120 0,00 0,00 0,00 29,90 12005 Programvare EDB 120 0,00 50 000,00 50 000,00 1 632,00 12005 Programvare EDB 202 11 805,60 0,00 0,00 0,00 12005 Programvare EDB 241 0,00 0,00 0,00 116 695,00 12007 Tekn./elektrisk utstyr 120 12 888,60 28 000,00 28 000,00 0,00 12404 Driftsavtaler data 120 27 610,46 58 000,00 58 000,00 27 473,79 12404 Driftsavtaler data 201 8 400,00 5 000,00 5 000,00 4 200,00 12404 Driftsavtaler data 202 0,00 15 000,00 15 000,00 4 200,00 12404 Driftsavtaler data 232 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 12404 Driftsavtaler data 241 53 737,80 62 000,00 62 000,00 56 415,80 12404 Driftsavtaler data 241 308 K.løftet 2015 0,00 0,00 0,00 4 502,40 12404 Driftsavtaler data 253 40 844,66 35 000,00 35 000,00 39 955,00 12404 Driftsavtaler data 303 68 448,00 70 000,00 70 000,00 66 646,40 12404 Driftsavtaler data 370 23 143,60 25 000,00 25 000,00 24 329,20 12404 Driftsavtaler data 375 3 868,45 2 000,00 2 000,00 2 760,20 12405 Drift av regnskap 120 329 056,70 300 000,00 300 000,00 284 835,73 12405 Drift av regnskap 253 0,00 0,00 0,00 10 728,00 13500 Til andre kommuner 120 450 000,00 460 000,00 460 000,00 434 558,00 13500 Til andre kommuner 253 9 240,00 0,00 0,00 0,00 13704 Konsulent-tjenester 120 35 815,00 50 000,00 50 000,00 30 805,00 13704 Konsulent-tjenester 120 114 Kommunereform 5 175,00 0,00 0,00 0,00 14290 Generell mva komp. - utgift 120 113 898,63 78 000,00 78 000,00 106 930,05 14290 Generell mva komp. - utgift 120 114 Kommunereform 1 293,75 0,00 0,00 0,00 14290 Generell mva komp. - utgift 130 971,25 1 000,00 1 000,00 0,00 14290 Generell mva komp. - utgift 201 5 985,00 4 000,00 4 000,00 3 961,81 14290 Generell mva komp. - utgift 202 4 798,60 8 000,00 8 000,00 6 138,00 14290 Generell mva komp. - utgift 232 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14290 Generell mva komp. - utgift 241 12 710,00 15 000,00 15 000,00 26 534,85 14290 Generell mva komp. - utgift 241 308 K.løftet 2015 0,00 0,00 0,00 1 125,60 14290 Generell mva komp. - utgift 253 10 211,16 12 000,00 12 000,00 12 670,75 14290 Generell mva komp. - utgift 303 17 112,00 17 000,00 17 000,00 16 661,60 14290 Generell mva komp. - utgift 370 5 785,90 6 000,00 6 000,00 6 082,30 14290 Generell mva komp. - utgift 386 1 823,90 0,00 0,00 1 261,70 15700 Overføring til investeringsregnskap 120 0,00 0,00 0,00 0,00 16209 Annet avg.fritt salg 120-1 500,00 0,00 0,00-8 600,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 120-113 898,63-78 000,00-78 000,00-106 930,05 17290 Generell mva.komp.- inntekt 120 114 Kommunereform -1 293,75 0,00 0,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 130-971,25-1 000,00-1 000,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 201-5 985,00-4 000,00-4 000,00-3 961,81 17290 Generell mva.komp.- inntekt 202-4 798,60-8 000,00-8 000,00-6 138,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 232 0,00-14 000,00-14 000,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 241-12 710,00-15 000,00-15 000,00-26 534,85 17290 Generell mva.komp.- inntekt 241 308 K.løftet 2015 0,00 0,00 0,00-1 125,60 17290 Generell mva.komp.- inntekt 253-10 211,16-12 000,00-12 000,00-12 670,75 17290 Generell mva.komp.- inntekt 303-17 112,00-17 000,00-17 000,00-16 661,60 17290 Generell mva.komp.- inntekt 360 0,00 0,00 0,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 370-5 785,90-6 000,00-6 000,00-6 082,30 17290 Generell mva.komp.- inntekt 386-1 823,90 0,00 0,00-1 261,70 1 189 398,25 1 267 000,00 1 267 000,00 1 185 994,08 150 TRANSPORTSTØTTE 13700 Driftsavtale transport 330 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 210 KVITSØY SKOLE 10100 Lønn faste stillinger 202 1 999 186,81 1 951 800,00 1 801 800,00 1 797 552,94 10101 Lønn lærere 202 5 990 829,56 5 982 000,00 5 932 000,00 5 572 726,04 10103 Kvelds-/ og natttillegg 202 0,00 0,00 0,00 141,12 10201 Lønn vikarer 202 352 554,50 326 000,00 100 000,00 141 183,81 10204 Lønn vikar utdanning 202 0,00 0,00 20 000,00 0,00 10301 Lønn engasjementer 202 40 237,37 36 000,00 36 000,00 30 782,82 10302 Lønn ekstrahjelp 202 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 10401 Overtid 202 76 314,14 66 000,00 0,00 46 704,66 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 202 204 673,50 205 000,00 100 000,00 100 000,00 10901 Pensjonskasse KLP 202 172 641,10 180 000,00 180 000,00 163 111,53

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 10902 Pensjonskasse SPK 202 874 535,51 758 000,00 758 000,00 703 489,37 10905 Oppg.pl. forsikringer 202 23 082,01 20 000,00 20 000,00 21 839,99 10990 Arbeidsgiveravgift 202 993 928,29 922 000,00 917 000,00 879 693,38 11000 Kontormateriell 202 10 101,30 8 000,00 8 000,00 10 578,56 11051 Læremidler 202 62 536,12 70 000,00 70 000,00 76 524,84 11051 Læremidler 202 307 Bosetting 408,00 0,00 0,00 0,00 11052 Bibliotekbøker 202 13 913,00 15 000,00 15 000,00 14 253,00 11053 Fritt skolemateriell 202 29 057,21 60 000,00 60 000,00 53 939,31 11054 Leker og utstyr 202 8 802,26 10 000,00 10 000,00 1 850,20 11055 Faglitteratur 202 563,00 2 000,00 2 000,00 668,50 11056 Arbeidsmateriell 202 27 230,77 25 000,00 25 000,00 15 769,01 11100 Medisinsk forbruksmateriell 202 577,60 2 000,00 2 000,00 542,40 11152 Bevertning og lunsj 202 12 419,92 10 000,00 10 000,00 17 951,28 11154 Kjøp matvarer 202 55 191,67 50 000,00 90 000,00 50 522,08 11203 Hjem skolesamarbeid 202 440,00 3 000,00 3 000,00 0,00 11204 Turer 202 122 379,89 160 000,00 150 000,00 117 836,77 11300 Telefonutgifter 202 9 520,85 12 000,00 12 000,00 8 398,06 11303 Frankeringsutgifter 202 0,00 1 000,00 1 000,00 516,00 11501 Kurs ansatte 202 49 291,21 50 000,00 50 000,00 56 093,30 11601 Diettgodtgj.oppg.pliktig 202 1 960,00 1 000,00 1 000,00 280,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 202 6 486,16 6 000,00 6 000,00 5 772,00 11653 Klesgodtgjørelse 202 1 999,92 2 000,00 2 000,00 1 999,92 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 202 642,40 1 000,00 12 000,00 10 938,29 11852 Kollektive forsik.-motkonto 202-23 082,01-20 000,00-20 000,00-21 839,99 11854 Forsikringsprem. ansatte 202 2 249,00 10 000,00 10 000,00 11 344,00 11951 Div. kontingenter 202 46 125,74 36 000,00 36 000,00 48 066,60 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 202 11 543,00 10 000,00 10 000,00 9 847,80 12001 Inventar og utstyr 202 40 228,90 45 000,00 45 000,00 75 649,00 12002 Kontorinventar 202 49 748,00 37 000,00 20 000,00 35 286,00 12202 Leie av utstyr etc. 202 20 548,00 25 000,00 25 000,00 20 548,00 12302 Vedlikehold utstyr 202 4 474,40 5 000,00 5 000,00 2 820,00 12302 Vedlikehold utstyr 222 0,00 0,00 0,00 564,80 12402 Service kontormaskiner/utstyr 202 28 196,47 18 000,00 18 000,00 25 077,56 12403 Kontroll brannvarsling 202 612,00 0,00 0,00 0,00 12403 Kontroll brannvarsling 222 612,00 4 000,00 4 000,00 3 402,00 13500 Til andre kommuner 202 22 934,00 30 000,00 30 000,00 100 069,64 14001 Andre overføringer til staten 202 0,00 0,00 0,00 1 000,00 14290 Generell mva komp. - utgift 202 81 063,25 80 000,00 80 000,00 95 261,69 14290 Generell mva komp. - utgift 222 153,00 0,00 0,00 991,70 14709 Andre overføringer 202 8 591,00 0,00 0,00 8 500,00 15400 Avsetninger til disp.fond 880 0,00 0,00 0,00 0,00 15500 Avsetn. til bundne driftsfond 202 40 154,05 0,00 0,00 100 000,00 16209 Annet avg.fritt salg 202-783,30 0,00 0,00 0,00 17009 Andre statsrefusjoner 202-491 092,00-484 000,00-100 000,00-411 316,00 17101 Ref. sykepenger 202-267 782,00-197 000,00 0,00-51 939,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 202-81 063,25-80 000,00-80 000,00-95 261,69 17290 Generell mva.komp.- inntekt 222-153,00 0,00 0,00-991,70 17300 Ref. fylkeskommunen 202-30 000,00-30 000,00-30 000,00-30 000,00 17500 Ref. kommuner 202-461 266,00-396 000,00-542 000,00-295 334,00 17700 Overføringer fra andre 202-163 341,05-120 000,00-232 000,00-157 372,61 18100 Andre rammeoverføringer 850 307 Bosetting 0,00 0,00 0,00-387 000,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-200 000,00-200 000,00 0,00-8 000,00 19500 Bruk av bundne fond 202-127 786,00-124 000,00-24 000,00-50 000,00 9 652 388,27 9 589 800,00 9 654 800,00 8 931 032,98 211 PPT 13502 Tilskudd PPT 202 208 673,00 190 000,00 190 000,00 186 287,00 208 673,00 190 000,00 190 000,00 186 287,00 220 KULTURSKOLEN OG SKOLEKORPS 10100 Lønn faste stillinger 383 318 993,43 353 000,00 353 000,00 323 283,49 10201 Lønn vikarer 383 1 709,67 0,00 0,00 12 025,95 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 383 0,00 4 000,00 4 000,00 1 000,00 10901 Pensjonskasse KLP 383 17 176,34 23 000,00 23 000,00 18 204,91 10902 Pensjonskasse SPK 383 25 076,10 22 000,00 22 000,00 12 480,81 10905 Oppg.pl. forsikringer 383 4 932,09 2 000,00 2 000,00 5 141,41 10990 Arbeidsgiveravgift 383 38 996,09 42 000,00 42 000,00 39 625,89 11051 Læremidler 383 771,20 2 000,00 2 000,00 0,00 11056 Arbeidsmateriell 383 1 761,20 2 000,00 2 000,00 0,00 11152 Bevertning og lunsj 383 347,20 0,00 0,00 664,17 11154 Kjøp matvarer 383 832,26 3 000,00 3 000,00 1 936,53 11200 Gaver 383 370,00 0,00 0,00 0,00 11209 Annet forbruksmateriell 383 160,30 0,00 0,00 0,00 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 383 0,00 2 000,00 2 000,00 2 391,80 11501 Kurs ansatte 383 0,00 0,00 0,00 1 575,00 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 383 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 383-4 932,09-2 000,00-2 000,00-5 141,41 11854 Forsikringsprem. ansatte 383 0,00 0,00 0,00 0,00 11951 Div. kontingenter 383 5 049,00 5 000,00 5 000,00 5 097,00 12402 Service kontormaskiner/utstyr 383 960,44 0,00 0,00 0,00 13704 Konsulent-tjenester 383 0,00 0,00 0,00 8 745,00 14290 Generell mva komp. - utgift 383 236,60 1 000,00 1 000,00 21,92 16001 Egenandeler 383-61 160,00-58 000,00-58 000,00-53 460,00 17101 Ref. sykepenger 383 0,00 0,00 0,00 181,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 383-236,60-1 000,00-1 000,00-21,92 351 043,23 402 000,00 402 000,00 373 751,55 230 KVITSØY SFO

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 10100 Lønn faste stillinger 215 553 562,71 581 000,00 581 000,00 440 606,31 10201 Lønn vikarer 215 18 309,13 10 000,00 10 000,00 24 687,41 10203 Lønn ferievikar 215 3 411,48 0,00 0,00 0,00 10301 Lønn engasjementer 215 0,00 0,00 0,00 6 260,61 10302 Lønn ekstrahjelp 215 0,00 17 000,00 17 000,00 9 109,02 10401 Overtid 215 0,00 0,00 0,00 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 215 76 080,98 85 000,00 85 000,00 53 398,17 10905 Oppg.pl. forsikringer 215 2 347,24 1 000,00 1 000,00 927,87 10990 Arbeidsgiveravgift 215 69 778,31 59 000,00 59 000,00 57 563,00 11000 Kontormateriell 215 0,00 1 000,00 1 000,00 210,00 11050 Undervisningsmateriell 215 8 667,00 10 000,00 10 000,00 6 382,88 11152 Bevertning og lunsj 215 625,00 2 000,00 2 000,00 77,00 11154 Kjøp matvarer 215 22 111,99 55 000,00 40 000,00 30 353,99 11204 Turer 215 2 735,00 7 000,00 7 000,00 0,00 11300 Telefonutgifter 215 299,67 2 000,00 2 000,00 298,73 11501 Kurs ansatte 215 76,36 4 000,00 4 000,00 0,00 11653 Klesgodtgjørelse 215 5 122,99 2 000,00 2 000,00 3 371,48 11852 Kollektive forsik.-motkonto 215-2 347,24-1 000,00-1 000,00-927,87 11951 Div. kontingenter 215 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 12001 Inventar og utstyr 215 1 208,00 4 000,00 4 000,00 108,80 14290 Generell mva komp. - utgift 215 5 966,82 8 000,00 8 000,00 6 439,88 16000 Foreldrebetaling 215-293 922,00-300 000,00-350 000,00-306 718,12 16206 Foreldrebetaling mat 215-31 890,00-32 000,00-39 000,00-33 551,70 17290 Generell mva.komp.- inntekt 215-5 966,82-8 000,00-8 000,00-6 439,88 17500 Ref. kommuner 215-110 000,00-167 000,00-121 000,00 0,00 17700 Overføringer fra andre 215-840,00 0,00 0,00-320,00 325 336,62 341 000,00 315 000,00 291 837,58 240 KVITSØY BARNEHAGE 10100 Lønn faste stillinger 201 3 152 135,32 3 105 000,00 3 285 000,00 3 143 139,38 10201 Lønn vikarer 201 41 963,92 130 000,00 50 000,00 83 279,68 10202 Lønn vikar svangerskap 201 226 134,80 160 000,00 0,00 0,00 10203 Lønn ferievikar 201 65 756,31 60 000,00 50 000,00 81 596,50 10302 Lønn ekstrahjelp 275 307 Bosetting 0,00 0,00 0,00 20 494,91 10511 Fri mobiltelefon ansatte 201 4 392,00 4 000,00 4 000,00 4 026,00 10512 Motkonto mobil 201-4 392,00-4 000,00-4 000,00-4 026,00 10901 Pensjonskasse KLP 201 468 254,52 498 000,00 473 000,00 404 017,53 10901 Pensjonskasse KLP 211 0,00 0,00 0,00 1 705,68 10905 Oppg.pl. forsikringer 201 11 985,62 12 000,00 12 000,00 12 044,96 10990 Arbeidsgiveravgift 201 402 276,72 412 000,00 396 000,00 400 353,41 10990 Arbeidsgiveravgift 211 0,00 0,00 0,00 1 680,79 11000 Kontormateriell 201 2 301,61 5 000,00 5 000,00 4 965,95 11003 Abb. tidsskrift 201 653,90 0,00 0,00 0,00 11004 Faglitteratur 201 2 116,00 4 000,00 4 000,00 1 690,20 11009 Annet kontormateriell 201 216,00 0,00 0,00 0,00 11054 Leker og utstyr 201 17 297,00 20 000,00 20 000,00 15 343,94 11056 Arbeidsmateriell 201 12 173,26 9 000,00 9 000,00 7 846,33 11152 Bevertning og lunsj 201 4 429,71 4 000,00 4 000,00 2 114,00 11154 Kjøp matvarer 201 126 345,44 105 000,00 95 000,00 132 277,77 11200 Gaver 201 1 000,00 0,00 0,00 0,00 11204 Turer 201 12 127,48 12 000,00 12 000,00 13 913,70 11209 Annet forbruksmateriell 201 7 323,43 8 000,00 8 000,00 7 237,99 11300 Telefonutgifter 201 5 986,92 7 000,00 7 000,00 7 797,07 11501 Kurs ansatte 201 18 046,60 18 000,00 18 000,00 35 126,89 11653 Klesgodtgjørelse 201 15 049,89 14 000,00 14 000,00 15 299,91 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 201 2 318,18 4 000,00 4 000,00 1 606,48 11852 Kollektive forsik.-motkonto 201-11 985,62-12 000,00-12 000,00-12 044,96 11854 Forsikringsprem. ansatte 201 964,00 2 000,00 2 000,00 818,00 11951 Div. kontingenter 201 3 725,38 3 000,00 3 000,00 3 624,46 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 201 1 040,05 0,00 0,00 0,00 12001 Inventar og utstyr 201 19 998,87 17 000,00 17 000,00 26 689,20 12202 Leie av utstyr etc. 201 6 148,00 6 000,00 6 000,00 6 148,00 12402 Service kontormaskiner/utstyr 201 1 961,22 2 000,00 2 000,00 2 056,26 14001 Andre overføringer til staten 201 0,00 0,00 0,00 1 000,00 14290 Generell mva komp. - utgift 201 40 210,35 37 000,00 37 000,00 42 749,87 16000 Foreldrebetaling 201-508 529,30-510 000,00-550 000,00-623 696,36 16206 Foreldrebetaling mat 201-58 710,48-60 000,00-60 000,00-73 585,61 16209 Annet avg.fritt salg 201 0,00 0,00 0,00-4 715,92 17009 Andre statsrefusjoner 201-29 432,00-25 000,00-25 000,00-20 433,00 17101 Ref. sykepenger 201-91 818,00-87 000,00 0,00-9 527,00 17103 Ref. fødselspenger 201-130 563,00-130 000,00 0,00-1 341,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 201-40 210,35-37 000,00-37 000,00-42 749,87 17700 Overføringer fra andre 201-21 730,00-20 000,00-20 000,00-20 430,00 18100 Andre rammeoverføringer 850 307 Bosetting 0,00 0,00 0,00-410 400,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 0,00 0,00 0,00-20 000,00 3 776 961,75 3 773 000,00 3 829 000,00 3 237 695,14 241 KONTANTSTØTTE 14730 Kommunal kontantstøtte 285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 VOKSENOPPLÆRING 13500 Til andre kommuner 213 231 398,00 171 000,00 60 000,00 62 230,40 14290 Generell mva komp. - utgift 213 0,00 0,00 0,00 15 557,60 17000 Refusjon fra Staten 213-748 575,00-358 000,00-247 000,00-327 500,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 213 0,00 0,00 0,00-15 557,60-517 177,00-187 000,00-187 000,00-265 269,60 260 ALLMENT KULTURARBEID

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 10100 Lønn faste stillinger 385 298 865,96 300 000,00 300 000,00 313 146,56 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 385 15 500,00 9 000,00 9 000,00 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 385 39 847,52 43 000,00 43 000,00 37 527,51 10905 Oppg.pl. forsikringer 385 0,00 1 000,00 1 000,00 42,60 10990 Arbeidsgiveravgift 385 29 020,89 36 000,00 36 000,00 34 933,15 11004 Faglitteratur 120 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 11152 Bevertning og lunsj 365 2 195,58 2 000,00 2 000,00 0,00 11152 Bevertning og lunsj 365 222 17. mai feiring 4 117,90 0,00 0,00 0,00 11152 Bevertning og lunsj 385 0,00 0,00 0,00 4 200,00 11152 Bevertning og lunsj 385 222 17. mai feiring 2 279,14 0,00 0,00 0,00 11154 Kjøp matvarer 385 3 600,00 0,00 0,00 0,00 11200 Gaver 385 222 17. mai feiring 2 185,00 0,00 0,00 0,00 11201 Velverdstiltak ansatte 385 16 666,60 17 000,00 0,00 3 913,00 11209 Annet forbruksmateriell 365 932,59 6 000,00 6 000,00 210,20 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 385 1 589,00 10 000,00 10 000,00 1 428,00 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 385 222 17. mai feiring 1 000,00 0,00 0,00 0,00 11501 Kurs ansatte 120 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 385 0,00 3 000,00 3 000,00 1 549,59 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 385 132,00 5 000,00 5 000,00 238,40 11702 Forsikring egne transp.midler 365 520,00 1 000,00 1 000,00 512,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 385 0,00-1 000,00-1 000,00-42,60 11951 Div. kontingenter 385 2 340,00 2 000,00 2 000,00 2 063,85 12001 Inventar og utstyr 385 222 17. mai feiring 47,20 0,00 0,00 0,00 12703 Konsulentbistand 120 27 800,00 0,00 0,00 0,00 13500 Til andre kommuner 385 5 000,00 5 000,00 5 000,00 26 072,00 14290 Generell mva komp. - utgift 120 6 950,00 0,00 0,00 0,00 14290 Generell mva komp. - utgift 365 76,95 0,00 0,00 21,00 14290 Generell mva komp. - utgift 385 202,60 1 000,00 1 000,00 697,85 14290 Generell mva komp. - utgift 385 222 17. mai feiring 11,80 0,00 0,00 0,00 14701 Tilskudd lag og foreninger 385 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 14710 17.mai feiring 385 161,50 11 000,00 11 000,00 10 104,78 14711 Tilsk. kulturarr. 385 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6 207,00 14728 Arrangementer 385 48 148,27 70 000,00 70 000,00 76 870,57 16291 Bilettsalg 385-6 705,00-5 000,00-5 000,00 0,00 17101 Ref. sykepenger 385-55 971,00-49 000,00 0,00-48 926,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 120-6 950,00 0,00 0,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 365-76,95 0,00 0,00-21,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 385-202,60-1 000,00-1 000,00-697,85 17290 Generell mva.komp.- inntekt 385 222 17. mai feiring -11,80 0,00 0,00 0,00 17300 Ref. fylkeskommunen 385-25 500,00-25 000,00-25 000,00-25 500,00 17700 Overføringer fra andre 385-471,00 0,00 0,00-1 549,17 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-17 000,00-17 000,00 0,00-3 913,00 671 302,15 707 000,00 756 000,00 709 088,44 261 KULTURMINNEVERN 10505 Innleid konsulenttj. 365 0,00 0,00 20 000,00 0,00 11501 Kurs ansatte 365 0,00 0,00 0,00 750,00 16209 Annet avg.fritt salg 365-5 400,00-4 000,00-4 000,00-4 200,00-5 400,00-4 000,00 16 000,00-3 450,00 262 HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 375 2 000,00 0,00 0,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 375 212,00 0,00 0,00 0,00 11000 Kontormateriell 375 741,00 0,00 0,00 0,00 11152 Bevertning og lunsj 375 684,90 5 000,00 5 000,00 3 599,54 11206 Rengjøringsmateriell 375 1 657,94 0,00 0,00 1 616,30 11209 Annet forbruksmateriell 375 1 059,60 15 000,00 15 000,00 5 760,95 11300 Telefonutgifter 375 0,00 1 000,00 1 000,00 57,00 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 375 5 075,40 5 000,00 5 000,00 0,00 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 375 94 467,56 93 000,00 5 000,00 0,00 12001 Inventar og utstyr 375 6 712,00 10 000,00 10 000,00 16 807,20 13509 Overføringer til andre 375 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 13713 Overføring Ryfylkemuseet 375 8 706,21 15 000,00 15 000,00 14 921,50 14290 Generell mva komp. - utgift 375 131,90 1 000,00 1 000,00 177,80 16209 Annet avg.fritt salg 375-2 700,00-15 000,00-15 000,00-5 095,00 16210 Annet salg m/mva 375-4 340,00-10 000,00-10 000,00-11 590,26 16291 Bilettsalg 375-9 578,65-15 000,00-15 000,00-16 731,47 16301 Utleie lokaler 375-31 500,00-30 000,00-30 000,00-15 500,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 375-131,90-1 000,00-1 000,00-177,80 17700 Overføringer fra andre 375-88 059,00-88 000,00 0,00 0,00-14 861,04-9 000,00-9 000,00-6 154,24 270 KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK 10100 Lønn faste stillinger 370 139 706,31 141 000,00 141 000,00 53 084,42 10103 Kvelds-/ og natttillegg 370 2 211,75 0,00 0,00 721,56 10901 Pensjonskasse KLP 370 18 938,24 21 000,00 21 000,00 4 287,10 10905 Oppg.pl. forsikringer 370 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 370 17 050,90 17 000,00 17 000,00 6 288,21 11000 Kontormateriell 370 823,94 1 000,00 1 000,00 321,60 11003 Abb. tidsskrift 370 6 157,22 8 000,00 8 000,00 5 465,00 11154 Kjøp matvarer 370 84,71 2 000,00 2 000,00 0,00 11209 Annet forbruksmateriell 370 1 339,77 2 000,00 2 000,00 0,00 11300 Telefonutgifter 370 1,37 1 000,00 1 000,00 27,33 11501 Kurs ansatte 370 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 370 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 370 0,00-2 000,00-2 000,00 0,00 11951 Div. kontingenter 370 955,00 2 000,00 2 000,00 350,00 12001 Inventar og utstyr 370 8 351,80 12 000,00 12 000,00 3 099,20

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 12006 Bøker m.v. Bibliotek 370 64 972,70 70 000,00 70 000,00 40 040,10 12010 Lydbøker, filmer, etc. 370 8 261,54 10 000,00 10 000,00 159,20 13500 Til andre kommuner 370 29 522,00 54 000,00 54 000,00 29 522,00 14290 Generell mva komp. - utgift 370 4 184,02 2 000,00 2 000,00 1 074,83 14728 Arrangementer 370 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 17103 Ref. fødselspenger 370 0,00 0,00 0,00 3 940,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 370-4 184,02-2 000,00-2 000,00-1 074,83 298 377,25 352 000,00 352 000,00 147 305,72 280 KLUBBHUS / BEDEHUS 11206 Rengjøringsmateriell 385 2 825,56 0,00 0,00 1 841,66 11851 Forsikringer bygg 385 17 242,00 16 000,00 16 000,00 16 701,00 14290 Generell mva komp. - utgift 385 706,40 0,00 0,00 460,42 14722 Tilskudd til vask 385 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 14729 Ekstraordinære tilskudd etter vedta385 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 16209 Annet avg.fritt salg 385-20 621,28-16 000,00-16 000,00-16 701,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 385-706,40 0,00 0,00-460,42 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-75 000,00-75 000,00 0,00 0,00 29 446,28 30 000,00 30 000,00 31 841,66 290 KVITSØY FELLESRÅD 10109 Fordelt lønn teknisk etat 390 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 12403 Kontroll brannvarsling 390 0,00 0,00 0,00 3 750,40 12703 Konsulentbistand 390 479 Rehabil.kirke 157 872,00 100 000,00 100 000,00 163 907,20 14290 Generell mva komp. - utgift 390 227,40 0,00 0,00 1 201,31 14290 Generell mva komp. - utgift 390 479 Rehabil.kirke 39 468,00 0,00 0,00 40 976,80 14707 Overføringer menighetsråd 390 755 795,12 754 000,00 754 000,00 733 403,19 14709 Andre overføringer 390 11 600,00 15 000,00 15 000,00 82 760,00 15400 Avsetninger til disp.fond 390 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 390-227,40 0,00 0,00-1 201,31 17290 Generell mva.komp.- inntekt 390 479 Rehabil.kirke -39 468,00 0,00 0,00-40 976,80 17700 Overføringer fra andre 390 0,00-15 000,00-15 000,00-15 000,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-400 000,00-400 000,00-400 000,00-70 000,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 479 Rehabil.kirke -100 000,00-100 000,00-100 000,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond 390 479 Rehabil.kirke 0,00 0,00 0,00-150 000,00 894 267,12 823 000,00 823 000,00 817 820,79 291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 14709 Andre overføringer 392 28 800,00 25 000,00 25 000,00 23 400,00 28 800,00 25 000,00 25 000,00 23 400,00 310 LEGEKONTOR 10100 Lønn faste stillinger 241 921 980,44 940 000,00 940 000,00 901 556,60 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus 241 381,47 0,00 0,00 376,32 10203 Lønn ferievikar 241 121 444,33 130 000,00 10 000,00 494,84 10203 Lønn ferievikar 253 0,00 0,00 0,00 721,49 10209 Lønn andre vikarer 241 535 444,59 0,00 0,00 0,00 10401 Overtid 241 909,74 0,00 0,00 0,00 10401 Overtid 253 0,00 0,00 0,00 1 089,74 10507 Egenandeler, refusjoner til leger 241 194 543,56 197 000,00 197 000,00 151 050,16 10511 Fri mobiltelefon ansatte 241 4 392,00 4 000,00 4 000,00 4 026,00 10512 Motkonto mobil 241-4 392,00-4 000,00-4 000,00-4 026,00 10809 Annen godtgj. 241 0,00 0,00 0,00 3 939,76 10901 Pensjonskasse KLP 241 128 475,60 150 000,00 137 000,00 110 714,90 10901 Pensjonskasse KLP 253 0,00 0,00 0,00 86,97 10905 Oppg.pl. forsikringer 241 2 580,00 2 000,00 2 000,00 2 580,00 10990 Arbeidsgiveravgift 241 175 591,19 145 000,00 133 000,00 128 218,85 10990 Arbeidsgiveravgift 253 122,38 0,00 0,00 201,21 11000 Kontormateriell 241 1 546,75 5 000,00 5 000,00 3 282,24 11003 Abb. tidsskrift 241 0,00 0,00 0,00 0,00 11100 Medisinsk forbruksmateriell 241 39 602,26 35 000,00 55 000,00 46 695,72 11140 Kjøp av medisiner 241 30 240,19 26 000,00 26 000,00 16 673,03 11152 Bevertning og lunsj 241 0,00 0,00 0,00 720,00 11209 Annet forbruksmateriell 241 0,00 0,00 0,00 0,00 11300 Telefonutgifter 241 4 332,61 12 000,00 12 000,00 3 708,68 11303 Frankeringsutgifter 241 880,00 1 000,00 1 000,00 2 114,00 11501 Kurs ansatte 241 3 800,00 0,00 0,00 0,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 241 2 660,00 2 000,00 2 000,00 1 394,00 11653 Klesgodtgjørelse 241 548,80 2 000,00 2 000,00 0,00 11658 Opplys. pl. kons. 241 301,28 0,00 100 000,00 60 749,80 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 241 9 140,00 5 000,00 5 000,00 10 100,17 11852 Kollektive forsik.-motkonto 241-2 580,00-2 000,00-2 000,00-2 580,00 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 241 2 560,00 0,00 0,00 0,00 12001 Inventar og utstyr 241 7 639,00 3 000,00 3 000,00 6 302,00 12002 Kontorinventar 241 0,00 5 000,00 5 000,00 32 900,00 12005 Programvare EDB 241 0,00 0,00 0,00 0,00 12090 Medisinsk utstyr 241 0,00 2 000,00 32 000,00 0,00 12402 Service kontormaskiner/utstyr 241 7 020,00 0,00 0,00 0,00 12404 Driftsavtaler data 241 46 027,80 72 000,00 72 000,00 0,00 13500 Til andre kommuner 241 105 806,80 120 000,00 120 000,00 155 266,36 13500 Til andre kommuner 256 150 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 13706 Legeskyss 241 438 365,28 440 000,00 440 000,00 504 416,85 14000 Overføring til NAV 241 74 435,17 73 000,00 73 000,00 75 066,47 14002 Overføring samhandlingsref. 255 0,00 0,00 0,00 1 152,00 14290 Generell mva komp. - utgift 241 33 717,20 70 000,00 70 000,00 28 770,88 16001 Egenandeler 241-172 060,00-187 000,00-187 000,00-148 999,23 16203 Salg medisiner 241-20 558,00-27 000,00-27 000,00-20 191,00 17000 Refusjon fra Staten 241-24 968,00-25 000,00 0,00 0,00 17005 Refusjon Helfo 241-402 000,00-350 000,00-380 000,00-341 711,00

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 17290 Generell mva.komp.- inntekt 241-33 717,20-70 000,00-70 000,00-28 770,88 17500 Ref. kommuner 241-438 099,00 0,00 0,00 0,00 17700 Overføringer fra andre 241-720,00 0,00 0,00-720,00 1 945 394,24 1 906 000,00 1 906 000,00 1 707 370,93 311 HELSESTASJON 11209 Annet forbruksmateriell 232 0,00 2 000,00 2 000,00 3 235,48 11300 Telefonutgifter 232 2 303,94 0,00 0,00 4 814,21 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 232 0,00 0,00 0,00 3 950,00 13500 Til andre kommuner 232 294 546,00 285 000,00 285 000,00 276 050,00 14290 Generell mva komp. - utgift 232 575,97 500,00 500,00 2 629,47 17290 Generell mva.komp.- inntekt 232-575,97-500,00-500,00-2 629,47 296 849,94 287 000,00 287 000,00 288 049,69 313 FYSIOTERAPI 10100 Lønn faste stillinger 241 49 892,87 51 000,00 51 000,00 48 359,50 10901 Pensjonskasse KLP 241 6 732,84 8 000,00 8 000,00 5 925,76 10905 Oppg.pl. forsikringer 241 1 290,00 1 000,00 1 000,00 1 290,00 10990 Arbeidsgiveravgift 241 6 139,16 7 000,00 7 000,00 5 948,09 11501 Kurs ansatte 241 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 241-1 290,00-1 000,00-1 000,00-1 290,00 13701 Driftstilskudd 241 163 524,00 165 000,00 165 000,00 158 808,00 14000 Overføring til NAV 241 3 657,00 0,00 0,00 7 017,00 16300 Husleie, boliger, kontorer 241-31 200,00-31 000,00-31 000,00-31 200,00 17700 Overføringer fra andre 241-240,00 0,00 0,00-240,00 198 505,87 202 000,00 202 000,00 194 618,35 314 TRANSPORT AMBULANSETJENESTER 10201 Lønn vikarer 330 3 184,00 0,00 0,00 0,00 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 330 302 665,20 0,00 0,00 217 621,90 10901 Pensjonskasse KLP 330 47,34 0,00 0,00 303,72 10990 Arbeidsgiveravgift 330 32 425,02 0,00 0,00 29 254,89 11152 Bevertning og lunsj 330 455,00 0,00 0,00 0,00 11209 Annet forbruksmateriell 330 0,00 0,00 0,00 989,60 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 330 195,00 0,00 0,00 0,00 11300 Telefonutgifter 330 228,00 0,00 0,00 228,00 11701 Driftsutg. egne transp.midler 330 0,00 0,00 0,00 4 619,61 13700 Driftsavtale transport 330 0,00 380 000,00 380 000,00 0,00 13704 Konsulent-tjenester 330 0,00 0,00 0,00 27 200,00 14290 Generell mva komp. - utgift 330 57,00 0,00 0,00 7 104,40 17000 Refusjon fra Staten 330-385 002,00-380 000,00-380 000,00-370 883,33 17290 Generell mva.komp.- inntekt 330-57,00 0,00 0,00-7 104,40-45 802,44 0,00 0,00-90 665,61 315 PSYKISK HELSEVERN 10100 Lønn faste stillinger 234 195 268,48 198 000,00 198 000,00 0,00 10100 Lønn faste stillinger 241 4 378,33 0,00 0,00 0,00 10100 Lønn faste stillinger 242 289 036,18 240 000,00 240 000,00 545 113,68 10100 Lønn faste stillinger 275 0,00 0,00 0,00 50 771,05 10201 Lønn vikarer 234 695,81 0,00 0,00 0,00 10201 Lønn vikarer 241 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10302 Lønn ekstrahjelp 242 0,00 0,00 0,00 490,93 10901 Pensjonskasse KLP 234 24 564,92 29 000,00 29 000,00 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 242 38 878,82 34 000,00 34 000,00 58 176,91 10901 Pensjonskasse KLP 275 0,00 0,00 0,00 7 290,59 10905 Oppg.pl. forsikringer 234 2 167,51 0,00 0,00 0,00 10905 Oppg.pl. forsikringer 242 1 676,99 3 000,00 3 000,00 3 782,34 10905 Oppg.pl. forsikringer 275 0,00 0,00 0,00 16,18 10990 Arbeidsgiveravgift 234 22 242,34 0,00 0,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 242 29 152,79 53 000,00 53 000,00 64 493,16 10990 Arbeidsgiveravgift 275 0,00 0,00 0,00 6 156,23 11003 Abb. tidsskrift 242 100,00 3 000,00 3 000,00 390,00 11154 Kjøp matvarer 242 216,16 0,00 0,00 75,94 11202 Velferdstiltak brukere 241 0,00 0,00 0,00 1 500,00 11202 Velferdstiltak brukere 242 0,00 0,00 0,00 1 500,00 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 241 0,00 0,00 0,00 579,60 11300 Telefonutgifter 241 4 108,54 0,00 0,00 1 051,39 11300 Telefonutgifter 242 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 11501 Kurs ansatte 242 3 020,00 0,00 0,00 0,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 241 0,00 0,00 0,00 680,40 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 242 1 029,96 0,00 0,00 2 595,53 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 241 0,00 0,00 0,00 349,00 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 242 359,00 5 000,00 5 000,00 524,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 234-2 167,51 0,00 0,00 0,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 241 0,00 0,00 0,00-1 171,64 11852 Kollektive forsik.-motkonto 242-1 676,99-3 000,00-3 000,00-2 610,70 11852 Kollektive forsik.-motkonto 275 0,00 0,00 0,00-16,18 12001 Inventar og utstyr 242 0,00 0,00 0,00 120,30 14290 Generell mva komp. - utgift 234 39,96 0,00 0,00 0,00 14290 Generell mva komp. - utgift 241 190,63 0,00 0,00 262,84 14290 Generell mva komp. - utgift 242 0,00 3 000,00 3 000,00 352,89 14724 Tiltak 234 266,39 0,00 0,00 0,00 14724 Tiltak 242 2 854,50 3 000,00 3 000,00 3 988,03 17000 Refusjon fra Staten 242-71 300,00 0,00 0,00-69 360,00 17101 Ref. sykepenger 241 0,00 0,00 0,00-6 940,00 17101 Ref. sykepenger 242-1 354,00 0,00 0,00 0,00 17103 Ref. fødselspenger 242-71 100,00-88 000,00-88 000,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 234-39,96 0,00 0,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 241-190,63 0,00 0,00-262,84

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 17290 Generell mva.komp.- inntekt 242 0,00-3 000,00-3 000,00-352,89 17300 Ref. fylkeskommunen 242-25 500,00-25 000,00-25 000,00-25 500,00 17700 Overføringer fra andre 234-420,00 0,00 0,00 0,00 17700 Overføringer fra andre 241 0,00 0,00 0,00-160,00 17700 Overføringer fra andre 242-540,00 0,00 0,00-800,00 19500 Bruk av bundne fond 242-47 501,59-47 000,00-47 000,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond 880 0,00 0,00 0,00-150 000,00 398 456,63 417 000,00 417 000,00 493 086,74 320 ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG 10100 Lønn faste stillinger 253 763 723,66 770 000,00 800 000,00 748 007,96 10511 Fri mobiltelefon ansatte 253 4 392,00 4 000,00 4 000,00 4 392,00 10512 Motkonto mobil 253-4 392,00-4 000,00-4 000,00-4 392,00 10901 Pensjonskasse KLP 253 101 889,46 113 000,00 113 000,00 90 663,12 10905 Oppg.pl. forsikringer 253 1 290,00 2 000,00 2 000,00 1 309,86 10990 Arbeidsgiveravgift 253 92 357,51 95 000,00 95 000,00 90 479,14 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 253 2 679,70 0,00 0,00 318,16 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 253 1 085,00 5 000,00 5 000,00 651,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 253-1 290,00-2 000,00-2 000,00-1 309,86 16200 Salgsinnt. Kafe 253-60,00 0,00 0,00 0,00 17700 Overføringer fra andre 253-480,00-500,00-500,00-1 020,00 961 195,33 982 500,00 1 012 500,00 929 099,38 321 KVITSØY SYKEHJEM 10100 Lønn faste stillinger 253 4 167 319,55 4 025 000,00 4 025 000,00 3 863 020,50 10106 Lørdag-/søndagstillegg 253 340 308,65 320 000,00 320 000,00 353 711,06 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus 253 581 784,00 550 000,00 520 000,00 559 252,15 10108 Helligdagstillegg 253 301 140,08 295 000,00 250 000,00 309 423,53 10201 Lønn vikarer 253 405 557,78 400 000,00 450 000,00 396 516,47 10202 Lønn vikar svangerskap 253 63 644,00 0,00 0,00 0,00 10203 Lønn ferievikar 253 290 104,15 300 000,00 300 000,00 356 957,70 10302 Lønn ekstrahjelp 253 803 123,78 800 000,00 170 000,00 828 970,60 10401 Overtid 253 190 320,39 30 000,00 0,00 180 389,89 10502 Utrykk pleie og omsorg 253 0,00 85 000,00 65 000,00 0,00 10503 Utrykk legevakt 253 0,00 30 000,00 20 000,00 0,00 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 253 0,00 0,00 0,00 2 000,00 10514 Fri bolig 253 0,00 0,00 0,00 23 340,00 10516 Motkonto fri bolig 253 0,00 0,00 0,00-23 340,00 10901 Pensjonskasse KLP 253 744 743,24 750 000,00 750 000,00 648 417,22 10902 Pensjonskasse SPK 253 4 698,00 0,00 0,00 0,00 10905 Oppg.pl. forsikringer 253 25 321,31 15 000,00 15 000,00 22 429,25 10990 Arbeidsgiveravgift 253 813 759,11 840 000,00 750 000,00 805 659,42 11000 Kontormateriell 253 3 947,49 5 000,00 5 000,00 5 477,74 11003 Abb. tidsskrift 253 25 150,56 14 000,00 14 000,00 15 027,55 11004 Faglitteratur 253 0,00 2 000,00 2 000,00 391,00 11100 Medisinsk forbruksmateriell 253 24 861,45 15 000,00 15 000,00 18 152,48 11140 Kjøp av medisiner 253 69 799,37 73 000,00 73 000,00 75 979,86 11152 Bevertning og lunsj 253 2 878,59 19 000,00 4 000,00 2 251,56 11154 Kjøp matvarer 253 326 001,71 250 000,00 250 000,00 311 335,91 11201 Velverdstiltak ansatte 253 53 295,00 53 000,00 10 000,00 5 759,00 11202 Velferdstiltak brukere 253 25 025,41 35 000,00 35 000,00 19 623,70 11206 Rengjøringsmateriell 253 845,98 0,00 0,00 0,00 11206 Rengjøringsmateriell 261 8 948,45 20 000,00 20 000,00 13 187,98 11209 Annet forbruksmateriell 253 100 988,04 100 000,00 100 000,00 121 825,36 11211 Spesielle pasientutgifter 253 5 209,00 4 000,00 2 000,00 1 945,80 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 253 516,70 2 000,00 2 000,00 1 924,40 11300 Telefonutgifter 253 16 169,13 15 000,00 25 000,00 16 827,13 11306 Internett ipad 261 2 917,36 0,00 0,00 0,00 11501 Kurs ansatte 253 6 896,00 15 000,00 15 000,00 4 140,00 11504 Opplæringsplan 253 7 378,00 0,00 0,00 0,00 11504 Opplæringsplan 253 305 K-løftet 2014 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 253 606,00 0,00 5 000,00 1 153,27 11653 Klesgodtgjørelse 253 10 896,80 20 000,00 20 000,00 16 615,20 11658 Opplys. pl. kons. 253 0,00 0,00 40 000,00 35 070,50 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 253 6 046,00 3 000,00 0,00 7 199,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 253-25 321,31-15 000,00-15 000,00-22 429,25 12001 Inventar og utstyr 253 49 122,35 50 000,00 50 000,00 46 066,46 12001 Inventar og utstyr 253 311 Julemesse 7 498,72 0,00 0,00 0,00 12003 Trygghetsalarmer 253 0,00 0,00 0,00 4 950,40 12004 Kjøkkenutstyr 253 17 507,60 22 000,00 22 000,00 9 043,01 12007 Tekn./elektrisk utstyr 253 920,00 8 000,00 8 000,00 0,00 12090 Medisinsk utstyr 253 5 329,82 8 000,00 8 000,00 0,00 12202 Leie av utstyr etc. 253 9 635,92 8 000,00 8 000,00 11 769,58 12402 Service kontormaskiner/utstyr 253 707,46 4 000,00 4 000,00 252,73 12409 Annet vedlikehold 253 21 563,10 20 000,00 5 000,00 15 920,80 12703 Konsulentbistand 253 632,00 0,00 0,00 195 819,65 13509 Overføringer til andre 253 0,00 0,00 0,00 17 625,00 13708 Kjøp av sykepleier-tjenester 253 161 152,23 130 000,00 0,00 0,00 14003 Overføring Helse Stavanger, samh 256 0,00 0,00 0,00 13 161,00 14290 Generell mva komp. - utgift 253 137 479,59 100 000,00 100 000,00 134 463,25 14290 Generell mva komp. - utgift 253 311 Julemesse 1 874,68 0,00 0,00 0,00 14290 Generell mva komp. - utgift 261 2 966,45 0,00 0,00 3 297,00 15400 Avsetninger til disp.fond 253 0,00 0,00 0,00 33 657,00 15900 Avskrivninger 253 37 146,00 23 000,00 23 000,00 58 596,00 16001 Egenandeler 253-1 956,00-4 000,00-4 000,00-1 232,00 16002 Vederlag langtidsopphold inst. 253-1 046 943,00-980 000,00-840 000,00-991 509,00 16006 Vederlag korttidsopphold inst. 253-87 608,00-100 000,00-100 000,00-98 206,00

Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 16200 Salgsinnt. Kafe 253-141 564,00-120 000,00-100 000,00-104 511,00 16300 Husleie, boliger, kontorer 261-32 358,26-30 000,00-30 000,00-32 358,13 17000 Refusjon fra Staten 253 305 K-løftet 2014 0,00 0,00-50 000,00 0,00 17000 Refusjon fra Staten 253 308 K.løftet 2015 0,00 0,00 0,00-89 000,00 17000 Refusjon fra Staten 253 309 K.løftet 2016-25 000,00-25 000,00 0,00 0,00 17005 Refusjon Helfo 253-34 560,00-34 000,00 0,00 0,00 17101 Ref. sykepenger 253-76 159,00-20 000,00-50 000,00-5 439,00 17103 Ref. fødselspenger 253-196 442,00-170 000,00 0,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 253-137 479,59-100 000,00-100 000,00-134 463,25 17290 Generell mva.komp.- inntekt 253 305 K-løftet 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 253 311 Julemesse -1 874,68 0,00 0,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 261-2 966,45 0,00 0,00-3 297,00 17700 Overføringer fra andre 253-56 903,27-32 000,00-4 000,00-6 440,00 17700 Overføringer fra andre 253 311 Julemesse -19 925,00 0,00 0,00-41 657,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-35 000,00-35 000,00-20 000,00-5 000,00 7 961 676,44 7 813 000,00 7 207 000,00 8 009 715,48 322 HJEMMETJENESTE 10100 Lønn faste stillinger 254 590 401,44 611 000,00 611 000,00 550 541,08 10106 Lørdag-/søndagstillegg 254 18 497,18 31 000,00 31 000,00 18 932,27 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus 254 44 687,79 52 000,00 62 000,00 44 649,36 10201 Lønn vikarer 254 21 214,66 80 000,00 0,00 0,00 10202 Lønn vikar svangerskap 254 21 214,66 0,00 0,00 0,00 10515 Omsorgslønn 254 71 124,00 73 000,00 83 000,00 71 124,00 10901 Pensjonskasse KLP 254 92 085,10 99 000,00 89 000,00 73 731,53 10905 Oppg.pl. forsikringer 254 45,48 12 000,00 2 000,00 52,51 10990 Arbeidsgiveravgift 254 91 082,70 75 000,00 75 000,00 81 141,87 11100 Medisinsk forbruksmateriell 254 6 123,68 7 000,00 7 000,00 7 429,51 11701 Driftsutg. egne transp.midler 254 0,00 8 000,00 8 000,00 1 617,95 11702 Forsikring egne transp.midler 254 0,00 7 000,00 7 000,00 6 826,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 254-45,48-2 000,00-2 000,00-52,51 12001 Inventar og utstyr 254 697,68 2 000,00 2 000,00 0,00 12003 Trygghetsalarmer 254 4 034,80 15 000,00 15 000,00 0,00 12011 Utstyr til akutt-tjeneste 254 1 083,20 2 000,00 2 000,00 0,00 14290 Generell mva komp. - utgift 254 2 185,34 7 000,00 7 000,00 1 990,98 16001 Egenandeler 254-30 587,52-31 000,00-31 000,00-30 275,40 17103 Ref. fødselspenger 254-65 480,00-80 000,00 0,00 0,00 17290 Generell mva.komp.- inntekt 254-2 185,34-7 000,00-7 000,00-1 990,98 866 179,37 961 000,00 961 000,00 825 718,17 324 BOLIGTILTAK 11801 Strømutgifter 283 172,75 0,00 0,00 2 561,36 14290 Generell mva komp. - utgift 283 43,19 0,00 0,00 640,34 16300 Husleie, boliger, kontorer 283-444 242,55-390 000,00-390 000,00-422 978,42 17290 Generell mva.komp.- inntekt 283-43,19 0,00 0,00-640,34-444 069,80-390 000,00-390 000,00-420 417,06 330 SOSIALT ARBEID 10100 Lønn faste stillinger 242 89 816,07 120 000,00 120 000,00 0,00 10100 Lønn faste stillinger 275 89 816,07 120 000,00 120 000,00 0,00 10891 Introduksjonslønn 275 307 Bosetting 327 764,29 320 000,00 180 000,00 147 761,00 10901 Pensjonskasse KLP 242 11 845,88 0,00 0,00 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 275 11 845,88 35 000,00 35 000,00 0,00 10905 Oppg.pl. forsikringer 242 4,52 0,00 0,00 0,00 10905 Oppg.pl. forsikringer 275 0,20 0,00 0,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 242 10 776,64 0,00 0,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 275 10 776,18 29 000,00 29 000,00 0,00 11202 Velferdstiltak brukere 242 307 Bosetting 0,00 0,00 0,00 3 000,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 242-4,52 0,00 0,00 0,00 11852 Kollektive forsik.-motkonto 275-0,20 0,00 0,00 0,00 11900 Leie av lokaler 275 307 Bosetting 33 000,00 30 000,00 0,00 0,00 11951 Div. kontingenter 281 307 Bosetting 1 200,00 1 000,00 0,00 0,00 13500 Til andre kommuner 275 307 Bosetting 146 667,00 0,00 0,00 0,00 13704 Konsulent-tjenester 242 307 Bosetting 4 132,50 4 000,00 0,00 0,00 14000 Overføring til NAV 242 62 770,98 88 000,00 88 000,00 69 875,68 14702 Bidrag livsopphold 281 277 606,58 233 000,00 83 000,00 235 012,14 16211 Salgs- og skjenkeavgift 242 0,00-3 000,00-3 000,00-3 704,91 17005 Refusjon Helfo 281 0,00-19 000,00-19 000,00-3 000,00 17009 Andre statsrefusjoner 281-2 424,00 0,00 0,00 0,00 18100 Andre rammeoverføringer 850 307 Bosetting -920 000,00-826 000,00-456 000,00-851 000,00 19201 Avdrag sosiallån 281-5 672,72 0,00 0,00 0,00 149 921,35 132 000,00 177 000,00-390 656,09 331 BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE 10100 Lønn faste stillinger 234 178,80 0,00 0,00 0,00 10504 Støttekontakt 234 32 932,14 53 300,00 60 000,00 34 472,66 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 234 14 175,00 8 000,00 0,00 18 750,00 10990 Arbeidsgiveravgift 234 5 012,31 200,00 0,00 5 641,60 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 234 2 930,80 3 500,00 2 000,00 7 326,13 11609 Andre utgifter og godtgj. 234 8 360,00 5 000,00 8 000,00 7 157,00 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 234 30,00 0,00 0,00 1 751,00 13500 Til andre kommuner 244 248 994,00 546 000,00 246 000,00 241 695,00 312 613,05 616 000,00 316 000,00 316 793,39 400 ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING 10100 Lønn faste stillinger 120 297 584,92 301 000,00 301 000,00 290 379,01 10100 Lønn faste stillinger 301 148 728,79 526 000,00 526 000,00 145 189,58 10100 Lønn faste stillinger 302 892 372,32 526 000,00 526 000,00 871 137,06 10100 Lønn faste stillinger 315 74 364,32 75 000,00 75 000,00 72 594,70 10100 Lønn faste stillinger 332 74 364,32 75 000,00 75 000,00 72 594,70