Audnedal kommune Arkivsak: 2013/480-3 Arkiv: 150 Dato: 10.11.2013 Saksbeh.: Kristine Valborgland SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 63/13 Formannskapet 28.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedlegg: 1 Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Bakgrunn: Kommunelovens 45 sier at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b. Budsjettet skal balanseres c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Når det gjelder økonomiplanen sier KL 44 at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. I økonomiplanen skal det videre inngå en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden. Audnedal kommune har valgt å omtale dokumentet som Handlingsplan 2014-20167og Budsjett 2014 for å presisere at dokumentet først og fremst er en omtale av hva vi skal gjøre de neste fire årene.
Vurdering: Viser til rådmannens forslag til Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014. I budsjettvedtaket for 2013 ble det vedtatt at renholdsressursen skulle vurderes, og egen sak legges fra for kommunestyret i løpet av 2013. Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å få ferdig dette arbeidet i 2013, slik at sak kommer først i 2014. Spesielt om innføring av full eiendomsskatt fra 2014: Foreløpig foreligger ikke formuesgrunnlaget for boliger. Det er derfor usikkert hvilken promillesats som eiendomsskatten skal utskrives med for å nå budsjettmålet på kr 3,3 mill i eiendomsskatt. I forslag til vedtak står det 7, men dette må vurderes på nytt når formuesgrunnlaget foreligger. Kommunestyret kan vedta bunnfradag for boligdelen på eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradraget skal være et fast kronebeløp som trekkes fra taksten før skatten beregnes. Rådmannen foreslår å ikke ta inn bunnfradrag i vedtaket nå. Dette må vi komme tilbake til når endelig promillesats fastsettes, og sees i sammenheng med budsjettmålet. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatt for 2014: I henhold til Eigedomsskattelova 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eigedomsskattelova 3 a). I forbindelse med utvidelsen av eiendomsskatteområdet fastsetter kommunestyret alminnelig taksering fra og med 2014. Det skrives ut eiendomsskatt med 7. Det er mulig å benytte differensiert sats på ulike grupper eiendommer. Det legges fram egen sak for Kommunestyret når takstgrunnlagene er kjent, innen frist for utskriving av eiendomsskatten. I samme sak tas det også stilling til evt bunnfradrag. I samme sak legger også rådmannen legger fram for kommunestyret lister over hvilke eiendommer som kommunestyret kan gi unntak for eiendomsskatteplikt ihht Eigedomsskattelova 7. Eiendomskatten forfaller til betaling i to terminer, 1.mai og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2014 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. 2. Betalingssatser og gebyrer
a. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, kr 3.600, ingen endring fra 2013 ii. Gruppeundervisning, kr 2.500, reduseres fra kr 3.400,jfr sak i kommunestyret 14.11.2013. iii. Søskenrabatt, 20% Ny pris gjelder fra 01.08.2014. b. Barnehage i. 5 dager: Kr 2.405, forslag til endret sats i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet. ii. 4 dager: Økes fra kr 1.900 til kr 2.100 iii. 3 dager: Økes fra kr 1.500 til kr 1.700 iv. 2 dager: Økes fra kr 1.000 til kr 1.200 v. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra 01.01.2014 c. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr 1.300 til kr 1.340 ii. 10-14 t/uke: Økes med 3% fra kr 1.700 til kr 1.750 iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr 2.200 til kr 2.270. iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra 01.08.2014. d. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr 2.144 til kr 2.209 ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr 2.620 til kr 2.699 iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,02 pr m³ til kr 15,47 pr m³. iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 16,73 pr m³ til kr 17,23 pr m³ v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 288 til kr 296. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr 20.600 til kr 21.200 vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr 28.300 til kr 29.150 viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 296 til kr 325. Pris fra Brannvesenet Sør. x. Renovasjonsavgift, standard løsning økes fra 2.679 til kr 3.264. tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra 01.01.2014. e. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2014. Behandlingsgebyr for privat reguleringsplan økes fra kr 5.000 til kr 10.000. ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2014. iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra 01.01.2014. f. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2014. g. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ.alle prisene økes med 3% fra 01.02.2014. h. Husleiesatsene. Egen oversikt. Alle satsene økes med 2,5% fra 01.02.2014. i. Alle andre gebyrer og tjenester økes med 3%.
3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.571.000. I tillegg kr 100.000 i hvert av årene 2014-2017 til nye investeringer. 4. Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr 162.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 53.000. 5. Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr 434.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr 114.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6. Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2014-2017 vedtas med følgende rammer: Tall i 1000 kr B-2014 HP-2015 HP-2016 HP-2017 Skatt og rammetilsk, e.skatt -112 287-112 887-112 887-112 887 Avk., renteinnt, utbytte -8 791-9 376-9 536-9 616 Andre inntekter -5 230-5 270-5 205-5 130 Renteutgifter og avdrag 7 236 7 292 7 292 7 509 Andre utgifter/ reserver 13 637 13 403 14 103 14 462 Avsetninger/ overf inv. -1 675-37 -642-1 213 Overført til enhetene -107 110-106 875-106 875-106 875 Ledelse og støttetjenester 4 732 5 082 5 082 5 082 Fellesutgifter oppvekst 2 619 2 619 2 619 2 619 Fellesutgifter HSO 2 281 2 281 2 281 2 281 Politikk, kontrollutvalg, revisjon 2 336 2 336 2 336 2 336 Stabsfunksjoner 11 435 11 435 11 435 11 435 Teknisk/ Næring 8 021 8 021 8 021 8 021 Audnedal Helse 6 960 7 270 7 270 7 270 NAV Audnedal 1 278 1 278 1 278 1 278 Barnevernet 2 899 2 899 2 899 2 899 Audnedal omsorg 22 470 20 920 20 920 20 920 Audnedal Bo- og dagsenter 6 486 6 486 6 486 6 486 Audnedal barneskoler 17 369 17 369 17 369 17 369 Byremo ungdomsskole 7 744 7 744 7 744 7 744 Audnedal barnehager 10 480 11 135 11 135 11 135 Sum 107 110 106 875 106 875 106 875 7. Investeringsbudsjettet vedtas for 2014-2017 med følgende prosjekter og finansiering: Beskrivelse Ramme 2014 2015 2016 2017 1 Ombygginger Byremo Investering 10 048 Audnedal Omsorg MVA-komp 2 512 Tilskudd (4 800) 2 Ombygginger Konsmo Investering 2 200 Audnedal Helsesenter MVA-komp 550 3 Industriområde Investering 960 Byremo MVA-komp 240 Næringsr. midler (960) 4 Konsmoparken Investering 1 000 800 200
MVA-komp 250 200 50 Næringsr.midler (400) (200) Tilskudd (500) (400) (300) 5 IKT - utskifting av lærerpc'er Investering 500 Alle skolene MVA-komp 125 Ref Hægebostad (125) MVA-komp (125) 6 IKT - Utskifting klassesett pc Investering 200 200 Byremo ungdomsskole MVA-komp 50 50 Ref Hægebostad (100) (100) MVA-komp (50) (50) 7 IKT - Utskifting klassesett pc Investering 360 Barneskolene MVA-komp 90 8 Byremo Ungdomsskole Investering 460 3-årsavtale om investeringer MVA-komp 115 2012-2014 Ref Hægebostad (230) MVA-komp (115) 9 Uteområde Konsmo skole Investering 160 MVA-komp 40 10 Rehabilitering VA Investering 500 100 300 Pumpestasjoner og avløp Næringsr. midler (500) (100) (300) 11 Adresseprosjekt Investering 700 MVA-komp 80 Næringsr.midler (480) 12 Reguleringsplaner sentrum Investering 200 MVA-komp 25 Næringsrettede midler (175) 13 Utbygging Konsmo barnehage Investering 1 300 2 700 MVA-komp 325 675 14 Utbygging bibliotek Byremo Investering 2 500 5 000 MVA-komp 625 1 250 Næringsr. midler (700) Tilskudd (800) (1 700) 15 Støytiltak Investering 400 300 Konsmo sentrum MVA-komp 75 Næringsr. midler (300) 16 Innkjøp bil VAR-sektoren Investering 200 17 Innkjøp bil Audnedal Helse Investering 200 MVA-komp 50 18 Flyktningboliger Investering 3 000 3 000 3 000 Tilskudd (1 200) (1 200) (1 200) 19 Industriområde Helle - VA og vei Investering 600 MVA-komp 150 Næringsr. midler (600) SUM INVESTERINGER, eksl mva 20 028 7 200 9 700 4 160 SUM INVESTERINGER, inkl mva 23 890 8 225 11 375 5 125 Særskilt prosjektinvestering Næringsr. midler (2 115) (800) (900) (900) Refusjon Hægebostad (230) (125) (100) (100) Tilskudd (6 500) (2 400) (3 200) - MVA-komp (115) (125) (50) (50) SUM SÆRSKILT PROSJEKTFINANSIERING (8 960) (3 450) (4 250) (1 050)
Sum felles finansiering Overf fra drift - MVA (3 747) (900) (1 625) (915) Overf fra drift - utbytte - - - - Kraftfond (5 948) Andre fond (460) (200) (600) Ubrukte lånemidler (1 075) - - (635) Lån (3 700) (3 675) (4 900) (2 525) SUM FELLES FINANSIERING (14 930) (4 775) (7 125) (4 075) SUM FINANSIERING (23 890) (8 225) (11375) (5 125) 8. Det tas opp kr 3.700.000 i lån for å finansiere investeringer i 2014. Minimumsavdrag videreføres med kr 3.700.000 i 2014. 9. Startlån: Det tas opp kr 1.000.0000 til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 10. Ressursene til fysioterapi økes med kr 310.000 fra 2015. Økningen kan gjøres fra 2014 innen egen ramme for HSO-sektoren. 11. Det opprettes stilling som personal- og HMS-leder fra 2015. Stillingen kan opprettes i 2014 dersom det kan finnes ledige driftsmidler innen enhetene. 12. Særskilte forhold: a. Kulturtilskudd til lag og foreninger økes med kr 25.000 til kr 201.000. b. Jordmorstilling økes med 10% fra 01.01.2014. c. Ressurser til helsestasjon økes med 20% stilling fra 01.01.2014. d. Det årlige tilskuddet til Audnedal Næringsforum settes til kr 100.000 for hvert av årene i handlingsplanperioden. e. Tilskudd til Det Gamle Posthuset for å drifte barnevandrersenteret settes til kr 100.000 for hvert av årene i handlingsplanperioden. 13. Handlingsplanen for 2014-2017 vedtas a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2014-2017 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett. Behandling i Formannskapet - 28.11.2013 sak 63/13: Uttale til budsjett og handlingsplan fra behandlingen i Tjenesteutvalget, Driftsutvalget, AMU, Administrasjonsutvalget og Råd for eldre og funksjonshemmede ble delt ut i møtet. Forslag til handlingsplan for Audnedal Kirkelige Fellesråd ble referert i møtet. Handlingsplanen er referert i referatsak til kommunestyret 12.09.13. Detaljbudsjett og fondsoversikt var sendt ut på mail til formannskapsmedlemmene i forkant av møtet.
Avstemming: Pkt. 1: 3 (Reidun Bakken, KrF, Ole Tom Høyland, Sp, Tønnes Seland, BL) stemte for rådmannens forslag. 2 stemte mot (Odd Arne Ougland, H og Eivind Arnt Husøy, Ap). Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Pkt. 9: Riktig beløp skal være kr. 1.000.000. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Pkt. 10: Pkt. 11: Ordfører Tønnes Seland, BL, foreslo: Administrasjonsutvalgets vedtak vedr, personalleder/hms-stillingen tas med som tillegg. Rådmannens forslag med tillegg for ordfører Tønnes Seland, BL, sitt forslag enstemmig vedtatt. Pkt. 12: Pkt. 13: Nytt pkt. 14: Eivind Arnt Husøy, Ap, foreslo Administrasjonsutvalgets vedtak: Pkt. 3.3 i rådmannens kommentar: Begrepene likestilling, levekår eller likeverd er ikke nevnt. Dette burde vært med. Det vises til at det er en handlingsplan for likeverd, levekår og likestilling under utarbeidelse i regionen. Eivind Arnt Husøy, Ap, sitt forslag enstemmig vedtatt.
Nytt pkt. 15: Ordfører Tønnes Seland, BL, foreslo: Ved planleggingen av utbygging Konsmo skole skal det samtidig planlegges utbygging av Konsmo skole (SFO, adm.avdeling, klasserom). Ordfører Tønnes Seland, BL, sitt forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 28.11.2013 sak 63/13: 1. Eiendomsskatt for 2014: I henhold til Eigedomsskattelova 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eigedomsskattelova 3 a). I forbindelse med utvidelsen av eiendomsskatteområdet fastsetter kommunestyret alminnelig taksering fra og med 2014. Det skrives ut eiendomsskatt med 7. Det er mulig å benytte differensiert sats på ulike grupper eiendommer. Det legges fram egen sak for Kommunestyret når takstgrunnlagene er kjent, innen frist for utskriving av eiendomsskatten. I samme sak tas det også stilling til evt bunnfradrag. I samme sak legger også rådmannen legger fram for kommunestyret lister over hvilke eiendommer som kommunestyret kan gi unntak for eiendomsskatteplikt ihht Eigedomsskattelova 7. Eiendomskatten forfaller til betaling i to terminer, 1.mai og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2014 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. 2. Betalingssatser og gebyrer a. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, kr 3.600, ingen endring fra 2013 ii. Gruppeundervisning, kr 2.500, reduseres fra kr 3.400,jfr sak i kommunestyret 14.11.2013. iii. Søskenrabatt, 20% Ny pris gjelder fra 01.08.2014. b. Barnehage i. 5 dager: Kr 2.405, forslag til endret sats i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet. ii. 4 dager: Økes fra kr 1.900 til kr 2.100 iii. 3 dager: Økes fra kr 1.500 til kr 1.700 iv. 2 dager: Økes fra kr 1.000 til kr 1.200 v. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn.
Prisendringene gjelder fra 01.01.2014 c. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr 1.300 til kr 1.340 ii. 10-14 t/uke: Økes med 3% fra kr 1.700 til kr 1.750 iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr 2.200 til kr 2.270. iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra 01.08.2014. d. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr 2.144 til kr 2.209 ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr 2.620 til kr 2.699 iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,02 pr m³ til kr 15,47 pr m³. iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 16,73 pr m³ til kr 17,23 pr m³ v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 288 til kr 296. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr 20.600 til kr 21.200 vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr 28.300 til kr 29.150 viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 296 til kr 325. Pris fra Brannvesenet Sør. x. Renovasjonsavgift, standard løsning økes fra 2.679 til kr 3.264. tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra 01.01.2014. e. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2014. Behandlingsgebyr for privat reguleringsplan økes fra kr 5.000 til kr 10.000. ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2014. iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra 01.01.2014. f. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2014. g. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ.alle prisene økes med 3% fra 01.02.2014. h. Husleiesatsene. Egen oversikt. Alle satsene økes med 2,5% fra 01.02.2014. i. Alle andre gebyrer og tjenester økes med 3%. 3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.571.000. I tillegg kr 100.000 i hvert av årene 2014-2017 til nye investeringer. 4. Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr 162.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 53.000. 5. Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr 434.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr 114.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget.
6. Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2014-2017 vedtas med følgende rammer: Tall i 1000 kr B-2014 HP-2015 HP-2016 HP-2017 Skatt og rammetilsk, e.skatt -112 287-112 887-112 887-112 887 Avk., renteinnt, utbytte -8 791-9 376-9 536-9 616 Andre inntekter -5 230-5 270-5 205-5 130 Renteutgifter og avdrag 7 236 7 292 7 292 7 509 Andre utgifter/ reserver 13 637 13 403 14 103 14 462 Avsetninger/ overf inv. -1 675-37 -642-1 213 Overført til enhetene -107 110-106 875-106 875-106 875 Ledelse og støttetjenester 4 732 5 082 5 082 5 082 Fellesutgifter oppvekst 2 619 2 619 2 619 2 619 Fellesutgifter HSO 2 281 2 281 2 281 2 281 Politikk, kontrollutvalg, revisjon 2 336 2 336 2 336 2 336 Stabsfunksjoner 11 435 11 435 11 435 11 435 Teknisk/ Næring 8 021 8 021 8 021 8 021 Audnedal Helse 6 960 7 270 7 270 7 270 NAV Audnedal 1 278 1 278 1 278 1 278 Barnevernet 2 899 2 899 2 899 2 899 Audnedal omsorg 22 470 20 920 20 920 20 920 Audnedal Bo- og dagsenter 6 486 6 486 6 486 6 486 Audnedal barneskoler 17 369 17 369 17 369 17 369 Byremo ungdomsskole 7 744 7 744 7 744 7 744 Audnedal barnehager 10 480 11 135 11 135 11 135 Sum 107 110 106 875 106 875 106 875 7. Investeringsbudsjettet vedtas for 2014-2017 med følgende prosjekter og finansiering: Beskrivelse Ramme 2014 2015 2016 2017 1 Ombygginger Byremo Investering 10 048 Audnedal Omsorg MVA-komp 2 512 Tilskudd (4 800) 2 Ombygginger Konsmo Investering 2 200 Audnedal Helsesenter MVA-komp 550 3 Industriområde Investering 960 Byremo MVA-komp 240 Næringsr. midler (960) 4 Konsmoparken Investering 1 000 800 200 MVA-komp 250 200 50 Næringsr.midler (400) (200) Tilskudd (500) (400) (300) 5 IKT - utskifting av lærerpc'er Investering 500 Alle skolene MVA-komp 125 Ref Hægebostad (125) MVA-komp (125) 6 IKT - Utskifting klassesett pc Investering 200 200 Byremo ungdomsskole MVA-komp 50 50 Ref Hægebostad (100) (100)
MVA-komp (50) (50) 7 IKT - Utskifting klassesett pc Investering 360 Barneskolene MVA-komp 90 8 Byremo Ungdomsskole Investering 460 3-årsavtale om investeringer MVA-komp 115 2012-2014 Ref Hægebostad (230) MVA-komp (115) 9 Uteområde Konsmo skole Investering 160 MVA-komp 40 10 Rehabilitering VA Investering 500 100 300 Pumpestasjoner og avløp Næringsr. midler (500) (100) (300) 11 Adresseprosjekt Investering 700 MVA-komp 80 Næringsr.midler (480) 12 Reguleringsplaner sentrum Investering 200 MVA-komp 25 Næringsrettede midler (175) 13 Utbygging Konsmo barnehage Investering 1 300 2 700 MVA-komp 325 675 14 Utbygging bibliotek Byremo Investering 2 500 5 000 MVA-komp 625 1 250 Næringsr. midler (700) Tilskudd (800) (1 700) 15 Støytiltak Investering 400 300 Konsmo sentrum MVA-komp 75 Næringsr. midler (300) 16 Innkjøp bil VAR-sektoren Investering 200 17 Innkjøp bil Audnedal Helse Investering 200 MVA-komp 50 18 Flyktningboliger Investering 3 000 3 000 3 000 Tilskudd (1 200) (1 200) (1 200) 19 Industriområde Helle - VA og vei Investering 600 MVA-komp 150 Næringsr. midler (600) SUM INVESTERINGER, eksl mva 20 028 7 200 9 700 4 160 SUM INVESTERINGER, inkl mva 23 890 8 225 11 375 5 125 Særskilt prosjektinvestering Næringsr. midler (2 115) (800) (900) (900) Refusjon Hægebostad (230) (125) (100) (100) Tilskudd (6 500) (2 400) (3 200) - MVA-komp (115) (125) (50) (50) SUM SÆRSKILT PROSJEKTFINANSIERING (8 960) (3 450) (4 250) (1 050) Sum felles finansiering Overf fra drift - MVA (3 747) (900) (1 625) (915) Overf fra drift - utbytte - - - - Kraftfond (5 948) Andre fond (460) (200) (600) Ubrukte lånemidler (1 075) - - (635) Lån (3 700) (3 675) (4 900) (2 525) SUM FELLES FINANSIERING (14 930) (4 775) (7 125) (4 075) SUM FINANSIERING (23 890) (8 225) (11375) (5 125)
8. Det tas opp kr 3.700.000 i lån for å finansiere investeringer i 2014. Minimumsavdrag videreføres med kr 3.700.000 i 2014. 9. Startlån: Det tas opp kr 1.000.000 til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 10. Ressursene til fysioterapi økes med kr 310.000 fra 2015. Økningen kan gjøres fra 2014 innen egen ramme for HSO-sektoren. 11. Det opprettes stilling som personal- og HMS-leder fra 2015. Stillingen kan opprettes i 2014 dersom det kan finnes ledige driftsmidler innen enhetene. 12. Særskilte forhold: a. Kulturtilskudd til lag og foreninger økes med kr 25.000 til kr 201.000. b. Jordmorstilling økes med 10% fra 01.01.2014. c. Ressurser til helsestasjon økes med 20% stilling fra 01.01.2014. d. Det årlige tilskuddet til Audnedal Næringsforum settes til kr 100.000 for hvert av årene i handlingsplanperioden. e. Tilskudd til Det Gamle Posthuset for å drifte barnevandrersenteret settes til kr 100.000 for hvert av årene i handlingsplanperioden. 13. Handlingsplanen for 2014-2017 vedtas a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2014-2017 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett. 14. Pkt. 3.3 i rådmannens kommentar: Begrepene likestilling, levekår eller likeverd er ikke nevnt. Dette burde vært med. Det vises til at det er en handlingsplan for likeverd, levekår og likestilling under utarbeidelse i regionen. 15. Ved planleggingen av utbygging Konsmo skole skal det samtidig planlegges utbygging av Konsmo skole (SFO, adm.avdeling, klasserom).