SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 24.05.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/17 17/1972 KOSTRA 2016 3/17 17/1973 FØRINGER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 4/17 17/1971 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2018 Alta, den 16.05.2017 Ole Steinar Østlyngen Leder Gro Anita Parken Sekretær Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
Sak 2/17 KOSTRA 2016 Arkivsaksnr.: 17/1972 2/17 Økonomiutvalget 24.05.2017 Saken tas til orientering Kostra og nøkkeltall 2016 KOSTRA tallene er viktige styringsdata for kommunene. I vedlegget inneholder et ganske omfattende utplukk av KOSTRA data fra 2013-2016. Her har vi valgt å sammenligne Alta med de 5 andre store kommunene i Nord-Norge; Tromsø, Harstad, Rana, Narvik og Bodø. I tillegg også landet uten Oslo og Kostragruppe 13. Deler av dette materialet vil presenteres for Økonomiutvalget som grunnlag for drøfting. Side 2 av 5
Sak 3/17 FØRINGER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Arkivsaksnr.: 17/1973 3/17 Økonomiutvalget 24.05.2017 Rådmannens foreløpige prioriteringer fra kommuneplanens samfunnsdel tas til orientering Høringsbrev med innkomne svar og Rådmannens foreløpige prioriteringer for 2018 Kommuneplanens samfunnsdel har en tidshorisont på 12 år og inneholder 21 mål og 74 strategier fordelt på 4 temaområder. Alt dette kan ikke ha like stort fokus hvert år. I budsjettprosessen for 2018 er en av oppgavene å prioritere mellom disse og beslutte hvilke mål og strategier som skal ha fokus i 2018. Rådmannen har derfor bedt om innspill fra fagforeningene og tjenesteområdene på hvilke mål og strategier som skal gi føringer for budsjett 2018, virksomhetsplan og arbeidsplaner. Høring/merknader: Høringsbrev ble sendt ut den 23.3 til fagforeningene og tjenesteområdene. Det kom inn i alt 11 innspill. Rådmannens lederteam har gjennomgått alle disse. På bakgrunn av det er det gjort prioriteringer for hvilke mål og strategier som skal ligge til grunn for budsjett, virksomhetsplan og arbeidsplaner for 2018. Rådmannens prioriteringer fremkommer i vedlegget på side 23-24. Alle innspill er også tatt med i notatet fra side 11-22. Rådmannens endelige prioriteringer vil fremkomme i budsjettdrøftingsnotatet som legges frem i slutten av juni. Økonomiske konsekvenser: Vil inngå som en del av Rådmannens budsjettforslag for 2018 og økonomiplan med handlingsdel 2018-2021. Side 3 av 5
Sak 4/17 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2018 Arkivsaksnr.: 17/1971 4/17 Økonomiutvalget 24.05.2017 Kommuneproposisjonen for 2018 tas til orientering. Ingen Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på mellom 4,3 og 5,3 mrd. kroner. I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen komme tilbake med endelig forslag til inntektsrammer. Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 mrd. kroner. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 1,1 og 1,2 prosent. Regjeringen legger opp til at kommunene får mellom 3,5 og 4 mrd. kroner av den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2018. Med dette sørger regjeringen for et opplegg som gir rom for videre styrking av tjenestetilbudet innenfor regjeringens viktigste satsingsområder som skole, helse, pleie- og omsorgstjenester og barnevern. Innenfor veksten i frie inntekter er 300 mill. kroner begrunnet med opptrappingsplanen for rusfeltet, 200 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole og 200 mill. kroner er begrunnet med forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Denne satsingen vil være med på å ruste kommunene for barnevernsreformen. Samtidig underbygger det regjeringens prioriterte satsinger innenfor arbeid med psykisk helse, rus og opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og det åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018. Virkningen for Alta kommune vil legges fram i møtet. Side 4 av 5
Sak 4/17 Økonomiske konsekvenser: Regjeringen la frem kommuneproposisjonen den 11.5. Prognosemodellen fra KS som oppdateres på grunnlag av kommuneproposisjonen 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2017 er akkurat blitt klar. De økonomiske konsekvensene for Alta kommune vil derfor legges frem i møtet. Med stor sannsynlighet vil omstillingsbehovet for Alta kommune ligge i størrelsesorden 50 mill. for 2018. Drøftingene frem mot budsjettvedtaket må ta utgangspunkt i denne utfordringen. Fokus må rettes mot konkrete innsparingstiltak som gjør det mulig å legge frem et budsjett med et akseptabelt netto driftsresultat. Rådmannen ber om politiske innspill. Vurdering: Side 5 av 5