Audnedal kommune Arkivsak: 2015/389-8 Arkiv: 150 Dato: 02.11.2015 Saksbeh.: Kristine Valborgland SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/15 Formannskapet 26.11.2015 124/15 Kommunestyret 10.12.2015 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedlegg: 1 Særutskrift av sak 9/15 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 2 Audnedal Kirkelige Fellesråd - budsjettforslag 2016 3 Notat om konsekvenser av økte investeringer Bakgrunn: Kommunelovens 45 sier at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b. Budsjettet skal balanseres c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Når det gjelder økonomiplanen sier KL 44 at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. I økonomiplanen skal det videre inngå en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden. Audnedal kommune har valgt å omtale dokumentet som Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 for å presisere at dokumentet først og fremst er en omtale av hva vi skal gjøre de neste fire årene. Det er kun formannskapet som innstiller til Kommunestyret i budsjettsaken. De andre utvalgene kan komme med kommentarer og innspill.
Vurdering: Viser til rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016. Vurdering av eventuelt økte investeringer: I tillegg er det et vedlegg i budsjettdokumentet over aktuelle investeringer. Politikerne i forrige kommunestyreperiode uttrykte ønske om å gjennomføre investeringer dersom det ble kommunesammenslåing. Konkret uttalt ønske er å bruke kr 100 mill av Kraftfondet til investeringer de neste 4 årene. På bestilling fra Strategisk plangruppe gjorde rådmannen en kort utredning av økonomiske konsekvenser av bruk av kraftfondet på kr 100 mil, jfr vedlegg til saken. Det er noen problemstillinger knyttet til bruk av Kraftfondet som bør tas med i vurderingen: Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det ikke er rom for investeringer i denne størrelse. Bruk av Kraftfondet reduserer kommunens inntekter og underskuddet øker. Dette fører videre til: o Økt bruk av fond. o Bufferfondet reduseres o Risikoen på plasseringene av Kraftfondet må reduseres og vi får lavere avkastning Kommunenes økonomiske situasjon på sammenslåingstidspunktet vil innvirke direkte på de nye kommunenes økonomiske handlingsrom. Dersom kommunene har underskudd vil dette overveltes til den nye kommunen, og redusere mulighetene for å nå målsettingene i intensjonsavtalen. Rådmennene i de andre kommunene i Lyngdal 4 legger opp til en handlingsplan i balanse. Det samme må Audnedal kommune gjøre. Investeringene må ikke foretas før alle kommunene har gjort vedtak om sammenslåing, og sammenslåingen er et faktum. Audnedal kommune har ikke mulighet til å håndtere konsekvensene av økte investeringer dersom det oppstår en situasjon der vi må fortsette alene. Dette kan oppstå dersom: o Innbyggerne i Audnedal stemmer nei til intensjonsavtalen o To av kommunene i «Lyngdal 4» velger andre alternativer ( null-alternativer eller «Nye Lindesnes»). o Stortinget vedtar endringer i framdriftsplanen for kommunereformen. Før dette er avklart må det ikke igangsettes ytterligere investeringer som øker driftsunderskuddet. I tillegg må kommunen ha en plan for hvordan vi skal gå inn i ny kommune i økonomisk balanse dersom økte investeringer gjennomføres.
Rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-2019: Audnedal kommune har følgende ubalanse på driften i handlingsplanperioden: År 2016 2017 2018 2019 Ubalanse 3,5 mill 3,4 mill 3,8 mill 4,5 mill I tillegg er det nødvendig å foreta avsetninger siden fondsreserven til drift reduseres. For å løse den økonomiske utfordringen vil rådmannen igangsetter et prosjektarbeid med sikte på driftsreduksjoner på kr 5,5 mill innen 2019. Kommunestyret vil få fremlagt sak om dette høsten 2016. Endret betalingsregulativ for SFO: Det er foreslått en endring der det betales for opphold per dag og ikke i forhold til timer. SFO er en selvfinansierende tjeneste og betalingsregulativet må dekke mer av utgiftene. Onsdag er skolefri for 1. og 2. kl på Konsmo og 1.-3. klasse på Byremo. De barna som er i SFO i denne aldersgruppa er der hele onsdagen, og vi må ha bemanning hele dagen. Det betyr at de som bruker SFO på onsdager må betale mer siden det øker kommunens utgifter. Oversikt over alle betalingssatser og gebyrer for 2015 og forslag 2016 fremkommer av vedlegg i rådmannens handlingsplan-dokument. Forslag til vedtak: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2016 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i 7 a) og b): Fylkeskommunale skoler Lokaler for religiøse samfunn Idrettsanlegg og idrettshaller Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger Museumsbygninger og gamle skolehus
2.Betalingssatser og gebyrer A.Kulturskolen A1:Enkeltundervisning, økt med 2,7% fra kr 3.700 til kr 3.800. A2:Gruppeundervisning, økt med 2,7 % fra kr 2.575 til kr 2.652. Søskenrabatt, 20 %. Ny pris gjelder fra 01.08.2016. B.Barnehage B1: 5 dager: Kr 2.655 som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2.472 B2: 4 dager: Økes fra kr 2.015 til kr 2.300 B3: 3 dager: Økes fra kr 1.591 til kr 1.800 B4: 2 dager: Økes fra kr 1.061 til kr 1.500 Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra 01.01.2016, jfr vedtak i kommunestyret 25.06.15. Sosial profil som vedtatt av Stortinget. C.SFO Betalingsregulativet endres fra betaling per time-intervaller til per dag. C1. 5 dager: Kr 2.500 C2. 4 dager: Kr 2.300 C3. 3 dager: Kr 1.700 C4. 2 dager: Kr 1.300 Dersom onsdagen (og onsdag er hel dag) inngår i 2 eller 3-dagers tilbudet økes satsen med kr 500. Søskenrabatt 40%. Prisendring gjelder fra 01.08.2016. Det innføres sosial profil på foreldrebetaling SFO i forhold til foreldrenes inntekt etter samme mønster som for barnehagebetalinga. D.Kommunale avgifter D1. Årsavgift vann, økes med 2,7 % fra kr 2.275 til kr 2.336 D2. Årsavgift kloakk, økes med 2,7 % fra kr 2.780 til kr 2.855 D3. Enhetspris vann, økes med 2,7 % fra kr 15,93 pr m³ til kr 16,36 pr m³. D4. Enhetspris kloakk, økes med 2,7 % fra kr 17,75 pr m³ til kr 18,23 pr m³. D5. Leie av vannmåler, økes med 2,7 % fra kr 305 til kr 313. D6. Tilkobling vann, økes med 2,7 % fra kr 21.800 til kr 22.400. D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,7 % fra kr 30.000 til kr 30.800. D8. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 350 til kr 389. Pris fra Brannvesenet Sør. D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.808. Uendret også for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2016. E.Andre tekniske tjenester: Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Alle satsene økes med 2,7% fra 01.01.2016. F.Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 2,7 % fra 01.01.2016. G.Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 2,7 % fra 01.02.2016.
H.Husleiesatsene økes med 2,1% som er konsumprisindeksen fra sept. 2014 - sept. 2015. I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,7 %. 3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.816.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2015-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 141.000. 4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.170.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 56.000. 5.Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr.425.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr.120.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6.Driftsøkninger: Det bevilges kr 400.000 til økte avlastningstiltak Det bevilges kr 200.000 til økte IKT-utgifter Det bevilges totalt kr 1,1 mill til økt sosialhjelp i perioden 2016-2019- Overføring til LRMS økes med kr 150.000. Ressurser til Felles planressurs økes med kr 100.000. 7.Det bevilges kr 1,9 mill i 2016 og kr 2,0 mill i 2017 til anleggsbidrag fiberutbygging (i tillegg til bevilgning i 2015 på kr 1,5 mill). 8.Det bevilges kr 400.000 i tilskudd til utbygging av lokalene til Musikkverkstedet. 9.Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2016-2019 vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Ledelse og støttetjenester 3 923 3 923 3 923 3 923 Fellesutgifter oppvekst 2 375 2 375 2 375 2 375 Fellesutgifter HSO 327 327 327 327 Politikk, kontrollutvalg, revisjon 2 728 2 778 2 778 2 778 Stabsfunksjoner 16 699 16 010 15 799 15 599 Teknisk/ Næring 9 171 8 921 8 825 8 701 Audnedal Helse 13 424 13 424 13 424 13 424 NAV Audnedal 1 822 2 072 2 322 2 572 Barnevernet 3 000 3 000 3 000 3 000 Audnedal omsorg 18 129 16 929 16 629 16 129 Audnedal Bo- og dagsenter 6 162 6 162 6 162 6 162 Audnedal barneskoler 18 775 17 575 17 575 16 775 Byremo ungdomsskole 7 877 7 877 7 877 7 877 Audnedal barnehager 12 913 12 913 12 913 12 913 Fellesutgifter drift 4 960 4 284 2 056 2 056 Fellesutgifter pensjon 5 200 4 900 4 900 4 900 Sum 127 486 123 471 120 886 119 512
10.Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2016-2019: Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjettskjema 1B - drift Til fordeling drift 131 708 000 127 738 000 125 199 000 123 870 000 Rådmann og kommunalledere 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000 Fellestjenester oppvekst 7 046 000 7 046 000 7 046 000 7 046 000 Fellestjenester HSO 327 000 327 000 327 000 327 000 Teknisk og næring 9 171 000 8 921 000 8 826 000 8 702 000 Politikere og kontrollutvalg 2 728 000 2 778 000 2 778 000 2 778 000 Stabene 16 719 000 16 030 000 15 819 000 15 619 000 Audnedal Helse 13 759 000 13 759 000 13 759 000 13 759 000 Nav Audnedal 1 822 000 2 072 000 2 322 000 2 572 000 Iks barnevern 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Audnedal Omsorg 18 296 000 17 096 000 16 796 000 16 296 000 Audnedal Bo og Dagsenter 6 162 000 6 162 000 6 162 000 6 162 000 Audnedal barneskoler 18 775 000 17 575 000 17 575 000 16 775 000 Byremo ungdomskole 7 877 000 7 877 000 7 877 000 7 877 000 Audnedal barnehager 12 973 000 12 973 000 12 973 000 12 973 000 Felles 10 160 000 9 184 000 6 956 000 6 956 000 Felles andre poster -1 030 000-985 000-940 000-895 000 Sum fordelt til drift 129 805 000 125 835 000 123 296 000 121 967 000
11. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2016-2019:
12.Det tas opp kr 21.231.000 i lån for å finansiere investeringer i 2016. Det vedtas å betale kr 4.851.000 i avdrag i 2016. 13.Handlingsplanen for 2016-2019 vedtas: a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2016-2019 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett.
Behandling i Formannskapet - 26.11.2015 sak 77/15: Behandling i administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, råd for eldre og funksjonshemmede, driftsutvalget og arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble delt ut i møtet. Eivind Arnt Husøy, Ap, foreslo endring pkt. 2C: Merkostnader for å bruke SFO på onsdager deles på alle som bruker SFO. Rådmannen bes framlegge nytt forslag basert på dette til Tjenesteutvalget i første møte i 2016. Tjenesteutvalget delegeres myndighet til å fastsette betalingssatsene Enstemmig vedtatt Tønnes Seland, BL, foreslo tillegg til pkt. 7: Kommunestyrets opprinnelige bevilgning til fiberprosjektet reduseres kun med kr. 150.000 ved reduksjon i post for utforutsett. Kommunestyrets konto for tilleggsbevilgninger holdes uendret på kr. 200.000. Rådmannens forslag økes med kr. 950.000 i handlingsplanen år 2017 og kr. 200.000 i budsjett 2016. Beløpet finansieres ved å redusere følgende disposisjonsfond: Kompetanseutviklingsplan: kr. 400.0000 Overskudd rådmann og kommunalledere: 200.000 Reserve samhandlingsreformen: 150.000 Fellesmidler oppvekst: 400.000 Enstemmig vedtatt Tønnes Seland, BL, foreslo utvidelse av pkt. 11 og pkt 12 utgår med unntak av minimumsavdrag: Beløpene tas fra kraftfondet, mindre avkastning fra fondet dekkes med å omgjøre låneopptaket i administrasjonens forslag ved bruk av kraftfondet for inndekking av investeringene som ligger i deres forslag til budsjett (om ikke dette er tilstrekkelig økes den totale budsjettrammen på drift med manglende beløp). Planleggingen av de nye investeringsprosjektene gjøres vinter/ vår 2016 og sendes ut på anbud før ferien. Om kommunesammenslåinga ikke er vedtatt på dette tidspunkt skal disse prosjektene opp til ny kommunestyrebehandling før kontrakt kan inngås. Beskrivelse Ramme 2016 2017 Utbygging bibliotek Byremo Investering 5000 5,500 Nytt bygg Tilskudd VAF (3500) Ombygging Byremo barneskole Investering 2 000 Lærerfløy, grupperom i bibli.avd Utbygging Konsmo skole Investering 4 800 2 nye klasserom, gard/ toa, vrimle Utbygging Konsmo skole Investering 3 000 Administrasjonsfløy Utbygging Konsmo skole Investering 5 000 Bibliotek Kommunale veier mm Investering 1 150 1 450 Ihht veiplanen prioritet 1 og 2 Mindre utbedringer( over 100 tusen) 250 250 SUM økning investeringsramme 11 200 17 200
4 (Reidun Bakken, KrF, Eivind Arnt Husøy, Ap, Unni Nilsen Husøy, FrP og Sebastian Sjøberg, Sp) stemte for rådmannens forslag. 1 stemte for Tønnes Seland, BL, sitt forslag. For øvrig som rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 26.11.2015 sak 77/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2016 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i 7 a) og b): Fylkeskommunale skoler Lokaler for religiøse samfunn Idrettsanlegg og idrettshaller Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger Museumsbygninger og gamle skolehus 2.Betalingssatser og gebyrer A.Kulturskolen A1:Enkeltundervisning, økt med 2,7% fra kr 3.700 til kr 3.800. A2:Gruppeundervisning, økt med 2,7 % fra kr 2.575 til kr 2.652. Søskenrabatt, 20 %. Ny pris gjelder fra 01.08.2016. B.Barnehage B1: 5 dager: Kr 2.655 som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2.472 B2: 4 dager: Økes fra kr 2.015 til kr 2.300 B3: 3 dager: Økes fra kr 1.591 til kr 1.800 B4: 2 dager: Økes fra kr 1.061 til kr 1.500 Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra 01.01.2016, jfr vedtak i kommunestyret 25.06.15. Sosial profil som vedtatt av Stortinget. C.SFO Merkostnader for å bruke SFO på onsdager deles på alle som bruker SFO. Rådmannen bes framlegge nytt forslag basert på dette til Tjenesteutvalget i første møte i 2016. Tjenesteutvalget delegeres myndighet til å fastsette betalingssatsene
D.Kommunale avgifter D1. Årsavgift vann, økes med 2,7 % fra kr 2.275 til kr 2.336 D2. Årsavgift kloakk, økes med 2,7 % fra kr 2.780 til kr 2.855 D3. Enhetspris vann, økes med 2,7 % fra kr 15,93 pr m³ til kr 16,36 pr m³. D4. Enhetspris kloakk, økes med 2,7 % fra kr 17,75 pr m³ til kr 18,23 pr m³. D5. Leie av vannmåler, økes med 2,7 % fra kr 305 til kr 313. D6. Tilkobling vann, økes med 2,7 % fra kr 21.800 til kr 22.400. D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,7 % fra kr 30.000 til kr 30.800. D8. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 350 til kr 389. Pris fra Brannvesenet Sør. D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.808. Uendret også for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2016. E.Andre tekniske tjenester: Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Alle satsene økes med 2,7% fra 01.01.2016. F.Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 2,7 % fra 01.01.2016. G.Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 2,7 % fra 01.02.2016. H.Husleiesatsene økes med 2,1% som er konsumprisindeksen fra sept. 2014 - sept. 2015. I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,7 %. 3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.816.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2015-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 141.000. 4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.170.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 56.000. 5.Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr.425.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr.120.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6.Driftsøkninger: Det bevilges kr 400.000 til økte avlastningstiltak Det bevilges kr 200.000 til økte IKT-utgifter Det bevilges totalt kr 1,1 mill til økt sosialhjelp i perioden 2016-2019- Overføring til LRMS økes med kr 150.000. Ressurser til Felles planressurs økes med kr 100.000. 7.Det bevilges kr 1,9 mill i 2016 og kr 2,95 mill i 2017 til anleggsbidrag fiberutbygging (i tillegg til bevilgning i 2015 på kr 1,5 mill). Kommunestyrets opprinnelige bevilgning til fiberprosjektet reduseres kun med kr. 150.000 ved reduksjon i post for utforutsett. Kommunestyrets konto for tilleggsbevilgninger holdes uendret på kr. 200.000. Rådmannens forslag økes med kr.
950.000 i handlingsplanen år 2017 og kr. 200.000 i budsjett 2016. Beløpet finansieres ved å redusere følgende disposisjonsfond: Kompetanseutviklingsplan: kr. 400.0000 Overskudd rådmann og kommunalledere: 200.000 Reserve samhandlingsreformen: 150.000 Fellesmidler oppvekst: 400.000 8.Det bevilges kr 400.000 i tilskudd til utbygging av lokalene til Musikkverkstedet. 9.Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2016-2019 vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Ledelse og støttetjenester 3 923 3 923 3 923 3 923 Fellesutgifter oppvekst 2 375 2 375 2 375 2 375 Fellesutgifter HSO 327 327 327 327 Politikk, kontrollutvalg, revisjon 2 728 2 778 2 778 2 778 Stabsfunksjoner 16 699 16 010 15 799 15 599 Teknisk/ Næring 9 171 8 921 8 825 8 701 Audnedal Helse 13 424 13 424 13 424 13 424 NAV Audnedal 1 822 2 072 2 322 2 572 Barnevernet 3 000 3 000 3 000 3 000 Audnedal omsorg 18 129 16 929 16 629 16 129 Audnedal Bo- og dagsenter 6 162 6 162 6 162 6 162 Audnedal barneskoler 18 775 17 575 17 575 16 775 Byremo ungdomsskole 7 877 7 877 7 877 7 877 Audnedal barnehager 12 913 12 913 12 913 12 913 Fellesutgifter drift 4 960 4 284 2 056 2 056 Fellesutgifter pensjon 5 200 4 900 4 900 4 900 Sum 127 486 123 471 120 886 119 512 10.Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2016-2019:
Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjettskjema 1B - drift Til fordeling drift 131 708 000 127 738 000 125 199 000 123 870 000 Rådmann og kommunalledere 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000 Fellestjenester oppvekst 7 046 000 7 046 000 7 046 000 7 046 000 Fellestjenester HSO 327 000 327 000 327 000 327 000 Teknisk og næring 9 171 000 8 921 000 8 826 000 8 702 000 Politikere og kontrollutvalg 2 728 000 2 778 000 2 778 000 2 778 000 Stabene 16 719 000 16 030 000 15 819 000 15 619 000 Audnedal Helse 13 759 000 13 759 000 13 759 000 13 759 000 Nav Audnedal 1 822 000 2 072 000 2 322 000 2 572 000 Iks barnevern 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Audnedal Omsorg 18 296 000 17 096 000 16 796 000 16 296 000 Audnedal Bo og Dagsenter 6 162 000 6 162 000 6 162 000 6 162 000 Audnedal barneskoler 18 775 000 17 575 000 17 575 000 16 775 000 Byremo ungdomskole 7 877 000 7 877 000 7 877 000 7 877 000 Audnedal barnehager 12 973 000 12 973 000 12 973 000 12 973 000 Felles 10 160 000 9 184 000 6 956 000 6 956 000 Felles andre poster -1 030 000-985 000-940 000-895 000 Sum fordelt til drift 129 805 000 125 835 000 123 296 000 121 967 000 11. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2016-2019:
12.Det tas opp kr 21.231.000 i lån for å finansiere investeringer i 2016. Det vedtas å betale kr 4.851.000 i avdrag i 2016. 13.Handlingsplanen for 2016-2019 vedtas: c. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2016-2019 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet d. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett.
Parter i saken: