SAKSNUMMER 2012-035226 Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER 1
1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Kontraktstype... 3 1.3 Pris... 3 1.4 Prisendring... 3 2 DOKUMENTASJON... 3 2.1 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 3 2.2 Krav om kostnadsinnsyn... 3 3 FAKTURERING... 4 3.1 Forsinket betaling... 4 3.2 Faktura adresse - betalingsadresse... 4 3.3 Krav til faktura... 4 3.4 Overføring av krav til tredjepart... 5 2
1 Pris- og prismekanisme 1.1 Definisjon Forsvarets priser (tilbudt pris), slik de fremkommer i Vedlegg B1- Prismatrise skal være: Nettopris, eksklusiv merverdiavgift Inklusive frakt og andre tilleggskostnader etter DDP etter Incoterms 2010 Alle Kostnader, for eksempel kostnader knyttet til lagerhold skal inngå i pris oppgitt i Vedlegg B1 prismatrise 1.2 Kontraktstype Dette er en rammeavtale med fastpris. Det er åpning for endringer av priser hver tolvte (12.) måned, første mulighet er 12 måneder etter første levering. Hvis produkter som er dekket av leveringsomfanget skal prissettes i ettertid, skal disse prisene gjenspeile de eksisterende priser beskrevet i avtalen, jfr punkt 1.4 1.3 Pris Priser på eksisterende produkter er oppgitt i vedlegg B1 -Prismatrise. 1.4 Prisendring Leverandør skal sende skriftlig søknad på blankett 5109 til Kjøper minimum en (1) måned før ønsket prisjustering jfr pkt 1.2 Dokumentasjon for søknad om prisendring skal vedlegges søknad om prisendring. Ved inntak av nye produkter innen produktkategorien, jfr Vedlegg A leveringsomfang, punkt 1, skal grunnlaget for prisen dokumenteres og prisene skal ligge på nivå med eksiterende priser. Som eksempel skal en vest ligge på samme prissnivå som en jakke. 2 Dokumentasjon Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere prisjustering. Kopier av indekser osv. skal vedlegges søknad om prisendring i henhold til punkt 1.4 2.1 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse Dette er en rammeavtale som ikke forplikter Forsvaret økonomisk. Forsvaret blir først forpliktet i forbindelse med det enkelte avrop på Kontrakten. 2.2 Krav om kostnadsinnsyn Leverandøren er forpliktet til å føre et regnskap som klart skiller ut de kostnader som tilhører Kontrakten. Forsvaret har rett på innsyn i kalkulasjonsgrunnlag i forbindelse med prisjusteringer. Ved kontroll på at det er tilstått priser i henhold til avtalen, kan Kjøper kreve at Leverandørens revisor utarbeider bekreftelse på dette. 3
3 Fakturering Leverandøren forplikter seg til å kunne tilby elektronisk fakturering når Forsvaret krever dette. Leverandøren skal kunne levere elektronisk faktura i henhold til Forsvarets krav, jfr Vedlegg E Kravspesifikasjon. 3.1 Forsinket betaling Betaling skjer senest 30 dager etter at både leveransen og faktura med avtalte bilag er godkjent ved Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA). Ved forsinket betaling skal KJØPER betale rente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mm av 17 des 76. Gebyr, avgifter, forskuddsbetaling og andre former for tillegg i prisen aksepteres ikke. 3.2 Faktura adresse - betalingsadresse Dersom ikke annet er angitt skal alle fakturaer med all nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk til administrativt mottak med kontaktpunkter som oppgitt nedenfor. Fakturaformat skal være i henhold til Vedlegg F Elektronisk samhandlingsavtale og Vedlegg B- Pris og betalingsbetingelser. Fakturaer (original, kun et stykk), skal sendes til: Forsvarets regnskapsadministrasjon, K-11, Postboks 1, Haakonsvern 5886 Bergen 3.3 Krav til faktura For å realisere elektronisk samhandling har Forsvaret inngått avtale med en meldingssentral. Meldingssentralen kan tilby konvertering mellom alternative tekniske systemer. Forsvaret og Leverandør er ikke avhengig av å benytte samme tekniske plattform. All kommunikasjon mot Forsvaret vil kanaliseres gjennom meldingssentralen. For den praktiske gjennomføringen vises til Vedlegg F Elektronisk samhandlingsavtale. Leverandøren må selv foreta en samarbeidsavtale med meldingssentralen til Forsvaret. 3.3.1 Format og innhold En faktura skal inneholde: Kontonummer, post og/eller bank Bankens navn Bankens adresse SWIFT kode og/eller Clearing kode kontrakt-/bestillingsnummer (45xxxxxxxx nummer) partnummer/avtalt kundenummer/beskrivelse eller annen merking som er påkrevet og spesifisert i de spesielle vilkårene. Spesifisering av kjøpet Enhetspris og totalsum i henhold til avrop Ansattnr Innkjøpsordrenummer i SAP NB!: Faktura som mangler ansattnummer eller innkjøpsordre nummer, eller som sendes til feil adresse vil bli returnert Fakturafiler hvor fakturadato i filene er eldre enn en dag fra mottaksdatoen på fakturafilen vil bli returnert 4
Fakturafiler som inneholder kreditnotaer med mer vil bli returnert Eventuelle krediteringer av tidligere fakturerte tjenester skal spesifiseres på samme detaljnivå som den opprinnelige tjenesten ble spesifisert Ved evt. purringer og inkassovarsler på utsendte fakturaer skal kopi av opprinnelig faktura medfølge. 3.4 Overføring av krav til tredjepart Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne Kontrakten til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Forsvaret. Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser i forhold til Forsvaret selv om Forsvaret har gitt Leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart. 5