Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8888-1 Saksbehandler: Vegar Brenne Saksframlegg Løsning for drift og vedlikehold av kommunale veger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 09.12.2010 Namdalseid kommunestyre 16.12.2010 Rådmannens innstilling Dagens driftsløsning på veg videreføres.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Vedlegg Nr. Tittel Saksopplysninger I henhold til budsjett for 2010 (K-sak 85/09) er det vedtatt å framlegge en sak til politisk behandling med det mål å foreta en avklaring av kommunens framtidige driftsløsning på veg. Problemstillingen er knyttet til om kommunen skal videreføre dagens driftsløsning eller om drifta i hovedsak skal utsettes til private gjennom funksjonskontrakter. Dette har igjen betydning for om kommunen skal gå til anskaffelse av ny lastebil eller ikke. Spørsmålet har vært reist politisk tidligere (K-sak 075/04). En nedsatt ad hoc-komite konkluderte i sin rapport med at kommunen burde videreføre den organisering en hadde for oppgavene på samferdselsområdet og at det måtte avsettes midler i økonomiplanen til kjøp av ny lastebil. Videre konkluderte gruppa med at kommunen burde overta hele ansvaret for drift og vedlikehold av veglysanlegg langs kommunale veger på Statland. Kommunestyret tok disse konklusjonene til etterretning i sin behandling. Spørsmålet omkring driftsløsning på veg har i ettertid derimot ikke falt til ro. Namdalseid kommune har som eier og forvaltningsmyndighet flere konkrete arbeidsoppgaver innen vegsektoren som man til enhver tid må finne optimale måter å løse på. Forvaltningsmessig omfatter dette i hovedsak saksbehandling etter bestemmelsene i veglov, vegtrafikklov og planog bygningslov med tilhørende forskrifter. Disse oppgavene ivaretas av administrativt personell innenfor Eiendom og teknisk. Eierinteressen er knyttet til administrasjon, drift og vedlikehold av 38 km kommunale veger. Administrative oppgaver er lagt til teknisk sjef og omfatter budsjett, regnskap, planlegging, rapportering og tjenestekjøp innenfor drifta og i forbindelse med realisering av vedtatte investeringer (forsterkninger/utbedringer/nyanlegg). Drifts- og vedlikeholdsoppgavene er konkretisert i tabellene under. I tillegg blir det synliggjort hvordan disse oppgavene løses og den tidsforbruk disse oppgavene krever internt. Dagens løsning innebærer en kombinasjon av tjenestekjøp og egendrift. De arbeidsoppgavene som er satt bort til private er gjort med utgangspunkt i å etablere en effektiv løsning som er robust og forutsigbar og som gir et kvalitativt godt resultat. Videre skal det påpekes at kommunen verken har kapasitet eller utstyr til å håndtere disse oppgavene per dags dato. Verdien av disse tjenestekjøpene utgjør i størrelsesorden 450 tusen og tilhørende varekostnad ca 200 tusen. I tillegg kommer vare- og tjenestekjøp over investeringsbudsjettet. Innholdet i det planlagte vedlikeholdet vil variere noe fra år til år men tabellen for 2011 viser i hovedsak hvilke oppgaver dette gjelder. Den økonomiske rammen for 2010 ble økt med 250000 og i budsjett og økonomiplan for perioden 2011-2014 er det fremmet forslag om å videreføre denne tenkingen. Innenfor en slik ramme får kommunen kjørt ut mellom 2-2,5 tusen kbm grus hvert år i tillegg til flere dagers kant- og grøftrensk samt regelmessig utskiftning av stikkrenner og vegkummer. Med denne satsingen i årene framover forventer vi å få en gradvis forbedring av kommunevegene.
Årsplan faste driftsoppgaver innenfor vegsektoren Årsplan faste driftsoppgaver Intern løsning Ekstern løsning Sesong Oppgaver Egenregi Tidsbruk, dager Tjenestekjøp Avtalebasert Vår Opptaking av brøytestikker x 5 16.apr 31. mai Skraping og utkjøring av calsium x 7 x Ja Kjøring av avfall på x 1 x Ja kirkegårdene Enkeltinspeksjon og spyling av x 3 bruer Hovedinspeksjon bruer x Ja Feiing av asfalterte veger og x Ja plasser Frakobling av strøm til gatelys x 1 x Service og EU kontroll lastebil x 1 og henger Administrative oppgaver x 2 Sommer Kantslått x Ja 1. juni 07. aug Administrative oppgaver x 5 Høst Påkobling av strøm til gatelys x 1 x 8.aug 15. okt Klargjøring av sandstrøer og x 3 brøyteutstyr Høstservice x 1 Henting av salt x 1 Nedsetting av brøytestikker x 8 Administrative oppgaver x 4 Vinter Innkjøp og teiping av x 2 brøytestikker 15.10 15. apr Brøyting og strøing av x 70 x Ja kommunale veger Vedlikehold av gatelys x 6 Sertifisering av lastebilkran x 1 Oppfølging av traktorbrøytere x 10 Kjøring av strøsand til Statland x 4 Tining av stikkrenner x 5 Skraping av is på veger x 5 Henting av calsium x 2 Administrative oppgaver x 12 Sum 160 Årsplan for planlagt vedlikehold av kommunale veger - 2011 Planlagte vedlikeholdsoppgaver - 2011 Intern løsning Ekstern løsning Sesong Oppgaver Egenregi Tidsbruk, dager Tjenestekjøp Avtalebasert Vår Rydding av kratt x 5 16. april 31. mai Grusing av veger x 10 x Ja Sommer Kantrensk x 10 x Ja 1. juni 07. aug Grøfterensk x 10 x Ja Utskifting av x 2 x Ja stikkrenner/vegkummer Høst Grusing av veger x 40 x Ja 8. aug 15. okt Vinter 15. okt 15. april Sum 77
Vurdering Hvorvidt kommunen skal videreføre dagens løsning eller sette bort sommervedlikeholdet og vinterbrøytinga til private må vurderes og besluttes ut i fra flere forhold. Det er viktig å sette på plass en langsiktig løsning som er robust og forutsigbar for kommunen som eier og innbyggerne som brukere. Løsningen må håndteres innenfor lovlige rammer, og den må passe med de øvrige oppgavene som enheten skal administrere. Videre er det selvsagt nødvendig å vurdere løsningene ut i fra et økonomisk perspektiv, og velge den løsningen som gir mest veg for pengene. De viktigste arbeidsoppgavene som utføres i egenregi er brøyting og strøing samt sommervedlikehold av kommunale veger. Tidsmessig utgjør disse oppgavene ca 150 dagsverk eller nærmere 0,6 årsverk og i tillegg til de mindre oppgavene som utføres med lastebilen er dette en tilfredsstillende utnyttelse av kapasiteten. Skal vi lykkes med vegdrifta i årene framover må vi finne effektive og forutsigbare løsninger på disse oppgavene. Henholdsvis 55 % og 81 % av kommunevegene brøytes og strøs i egenregi. Beredskapssesongen er satt til perioden 01. november 15. april og vaktordningen er delt på 2 ansatte med turnus annenhver uke. Faktisk medgått tid til brøyting og strøing utenfor normal arbeidstid kompenseres med overtidsbetaling eller avspasering. Registreringer over tidsbruken for sesongen 2009/2010 viser at denne jobben ble gjennomført innenfor arbeidsmiljøloven sine bestemmelser knyttet til overtidsarbeid. Det vil også være mulig å regulere overtid med mer avspasering enn det vi har gjort hittil uten at dette går ut over drifta. Kommunen kjøper pr dags dato tjenester i en viss utstrekning og er stort sett fornøyd med samarbeidet og resultatet av arbeidene fra dagens leverandører. Når det er sagt går det med en del tid til administrering av ordningen og til oppfølging av entreprenørene i det daglige. Spesielt vinterbrøytinga kan til tider være krevende i denne sammenheng. Ytterligere privatisering av vegdrifta vil forsterke dette behovet og i tillegg må man påregne mer tid til kontroll og tilsyn av det arbeidet som utføres. Selv om vi setter bort sentrale deler av vegdrifta må vi ha driftspersonell til å håndtere disse oppgavene og konkrete arbeidsoppgaver forøvrig. Tidsmessig vil en anslå dette behovet til ca 80 dagsverk eller 0,3 årsverk. I den grad driftspersonellet må løse disse oppgavene med mindre ressurser vil dette gå på bekostning av andre oppgaver som utføres i dag. Dagens driftsløsning på veg utfyller behovet innenfor vann- og avløpsdrifta på flere måter. For det første er personalkabalen bygd opp omkring den situasjon at det er større aktivitet på veg om vinteren, enn hva tilfellet er innenfor VA området. Det er nødvendig å ha 2 personer innenfor vegdrifta om vinteren for å trygge beredskapen og håndtere brøyte- og strøoppgavene. Derimot kan sommervedlikeholdet i hovedsak utføres av 1 person i tillegg til kjøp av tjenester. For VA drifta er dette bildet motsatt og totalt sett er derfor dagens personalkabal innenfor veg og VA gunstig så vel praktisk som økonomisk. Videre blir lastebilen brukt i forbindelse med drifts- og vedlikeholdsoppgaver innenfor VAR. Dette samarbeidet er forutsigbart og økonomisk gunstig og fungerer på en god måte. For å oppnå et kvalitativt godt resultat av det arbeidet som utføres på vegene er det viktig at oppgavene løses når værforholdene er mest gunstig. Dette er spesielt knyttet til operasjonene grusing, skraping og påkjøring av calsium. Tidspunkt for gjennomføring er derfor viktig og dagens løsning er fleksibel og gunstig i så måte. Totale driftsutgifter pr km veg og gate inkl gang- og sykkelveg er beregnet til ca 45 tusen for Namdalseid og sammenlignet med kommunene Verran, Overhalla, Høylandet, Flatanger, Osen kommer kommunen gunstig ut. Overhalla kommune har satt bort hele vegdrifta og det
interessante er at deres kostnader pr km veg ligger ca 6 tusen høyere enn Namdalseid. Medregnet en kommunal vedlikeholdssatsning på 250000 vil driftskostnaden pr km veg bli sammenfallende for disse 2 kommunene. Økonomisk er det fordelaktig med stor konkurranse om de oppgaver kommunen ønsker å sette ut på anbud. Ved siste anbudskonkurranse på brøyting og strøing av kommunale veger og plasser fikk vi inn 1 tilbud på Statland og 3 på Namdalseid. Brøytekostnadene pr time hadde en økning på ca 30 % sammenlignet med forrige runde. Denne kraftige økningen i brøytekostnader ser vi også hos andre kommuner og hos Statens vegvesen. Kombinasjonen kraftig prisvekst og få tilbydere er ingen ønsket utvikling rent økonomisk og gjør det mer naturlig å videreføre dagens ordning med egendrift og noe tjenestekjøp. Det er mulig å samordne dagens vare- og tjenestekjøp på en bedre måte enn hva tilfellet har vært hittil. Dette innebærer å se de enkelte innkjøpene i sammenheng og på den måten utarbeide anbudsdokument med større verdi for tilbyderne. Årlig totalverdi på vare og tjenestekjøpene ligger i dag mellom 600 og 700 tusen. Ved utarbeidelse av gode og langsiktige anbudsdokument kan dette gi interessante og attraktive avtaler for det lokale næringslivet. Videre kan det være et potensiale i å samkjøre anbud på samme tid som Statens vegvesen og på den måten få flere tilbydere og dermed bedre priser. Kantslått er en slik oppgave. Årsplan for drift og vedlikehold av kommunale veger er satt opp med det mål om å få mest og best mulig veg for minst mulig penger. En investering i ny lastebil med videreføring av dagens driftsløsning forutsetter derfor en aktiv bruk av bilen gjennom hele året, noe årsplanen synliggjør at vi skal gjøre. Kombinasjonen tjenestekjøp og egenregi ser ut til å være en god og framtidsretta løsning fordi det gir kommunen effektive, forutsigbare og kvalitativt gode løsninger. Ut i fra en samlet vurdering vil rådmannen anbefale å videreføre dagens driftsløsning på veg som skissert i saksopplysningene. Som en konsekvens av dette investeres det i ny lastebil når dette er økonomisk regningssvarende.