ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN

Like dokumenter
ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Hovudoversikter Budsjett 2017

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Budsjett Brutto driftsresultat

Budsjett Brutto driftsresultat

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Vedlegg Forskriftsrapporter

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomisk oversikt - drift

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN

Økonomiske oversikter

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Finansieringsbehov

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Vedtatt budsjett 2009

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Vedlegg Forskriftsrapporter

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Vedtatt budsjett 2010

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

Årsbudsjett 2012 DEL II

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Råde Kommune. Årsbudsjett Rådmannens forslag Til formannskapets behandling Talldelen

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for vedtas.

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Midtre Namdal samkommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

FORMANNSKAPET

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Regnskap Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

Obligatoriske budsjettskjemaer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

Transkript:

ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009 2012 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 18.12.2008

ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak av 18/12-2008 sak K-063/08 2-7 Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt drift 8-9 - Budsjettskjema 1A drift 10 - Budsjettskjema 1B drift 11 - Økonomisk oversikt investering 12 - Budsjettskjema 2A investering 13 - Budsjettskjema 2B investering 14 Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag 15 Vedlegg Garantiansvar 16 Vedlegg avdelingsvise detaljbudsjetter - Avdelingsvise budsjetter - drift -Fellesadm 18-39 -Oppvekst og kultur 40-57 -Helse og sosial 58-81 -Plan og utvikling 82-115 -VAR-tjenester (avgiftspliktig virksomhet) 116-122 -Kirker og andre trossamfunn 123 -Finans 124-126 - Detaljbudsjett investering 127-139 Side

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/8725-10 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 for Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 97/08 26.11.2008 Fosnes kommunestyre 63/08 18.12.2008 Rådmannens innstilling Årsbudsjett 2009 og økonomiplan for 2009-2012 vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra rådmannen. Rammene for driftsbudsjettet settes til: Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet rådmannens forslag

AVDELINGSVISE RAMMER FØR SALDERING: Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2009-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum til fordeling drift fra skj 1A 35 197 41 205 40 656 39 648 39 591 39 654 11 Politiske og felles adm. tj. 4 788 6 831 6 333 5 985 5 805 5 617 12 Oppvekst og kultur 10 431 11 116 11 801 11 404 11 377 11 357 13 Helse- og sosial 13 514 14 316 14 562 14 571 14 574 14 575 14 Plan- og utvikling 6 818 10 271 10 331 9 996 9 607 9 568 15 Kirker og kirkegårder 883 943 1 027 1 027 1 027 1 027 16 VAR 490 260 227 227 227 221 18 Finans -2 275-2 532-2 455-2 453-2 453-2 453 Avd. forslag før saldering: 42 536 41 481 40 888 40 636 Udekket: -1 880-1 833-1 297-982 Rammene for investeringsbudsjettet settes til: Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett: Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2009-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) 7 691 374,00 3 812 000 4 359 000 9 055 000 311 000 305 000 11 Politiske og felles adm. tj. 642 222,00 110 000 0 0 0 0 12 Oppvekst og kultur 0,00 0 0 0 0 0 13 Helse og sosial 1 361 982,00 391 000 297 000 305 000 311 000 305 000 14 Plan og utvikling 4 431 657,00 2 604 000 4 062 000 8 750 000 0 0 15 Kirke 0,00 0 0 0 0 0 16 VAR 1 255 513,00 707 000 0 0 0 0 18 Avsetninger og bruk av fond mv. 0,00 0 0 0 0 0 Samlet alle områder Investeringsutgifter 4 429 325,00 3 311 000 3 712 000 8 750 000 0 0 Finansutgifter 3 262 049,00 501 000 647 000 305 000 311 000 305 000 Brutto investeringsutgifter 7 691 374,00 3 812 000 4 359 000 9 055 000 311 000 305 000

Andre avsetninger til kommunale fonds enn det som fremgår av budsjettet, herunder renter, gjennomføres ikke i 2009. Alle budsjetterte investeringstiltak i 2009 skal framlegges som egen sak og behandles i kommunestyret før tiltaket og finansiering gjennomføres. Behandling i Fosnes formannskap - 26.11.2008 Protokoll: Rådmannen la fram følgende tilleggsopplysninger: Med grunnlag i nye/endrede opplysninger samt nye beregninger er salderingsbehovet slik per 26.11.2008: Salderingsbehov - rådmannens innst. 1 684 000 1 634 000 1 297 000 983 000 Forslag salderingstiltak - reduksjoner År: 2009 2010 2011 2012 Ansvar Renter og avdrag Seierstad havn 8300/8400-450 000-450 000-450 000-450 000 Generell innsparing (effektivisering) Krisemidler 8100-200 000 Redusert timetall skolen -60 000-144 000-144 000-144 000 Reduksjon 40% aktivitør -155 000-155 000-155 000-155 000 Privatisering kommunale veier -100 000-100 000-100 000-100 000 Gen. red. driftsutg. barnehager -70 000 Generell reduskjon drift -400 000-400 000-400 000-400 000 Reduksjon stilling Jøa skole fom. aug 09-200 000-500 000-500 000-500 000 Reduksjon vakant stilling ped.kons. fom aug. 09-120 000-170 000 0 0 Reduksjon tilskudd melkekvoter -80 000-80 000-80 000-80 000 Reduksjon strømutgifter -90 000-90 000-90 000-90 000 Reduksjon stilling helsesøster fom. aug. 09-31 000-73 000-73 000-73 000 Utsatt vedl.hold Salsnes skole -180 000 Bruk av fond (opplæringsplan h&s) gen. bruk -30 000 Vakant sykepleier s/a heim (80%) tom. okt. -290 000 Renter og avdrag på nye låneopptak: * Låneopptak i 2009 kr 2.950.000,- 155 000 305 000 300 000 295 000 * Låneopptak i 2010 kr 4.000.000,- 177 000 350 000 347 000 Korrigering premieavvik KLP/SPK 317 000 Sum salderingstiltak -1 984 000-1 680 000-1 342 000-1 350 000 Gjenstående -300 000-46 000-45 000-367 000 Følgende nye punkt tas med i innstillinga:

Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger. Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak. Formannskapet tar rådmannens foreløpige forslag til salderinger til etterretning og at følgende nye punkt tas med i innstillinga: Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger. Votering: Forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til kommunestyret i Fosnes - 26.11.2008 Formannskapet tar rådmannens foreløpige forslag til salderinger til etterretning. Følgende nye punkt tas med i innstillinga: Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger. Behandling i Fosnes kommunestyre - 18.12.2008 Protokoll: Monica Sylten ba om permisjon og fratrådte møtet kl 15:35. Jarle Elden, FOSPKRF, fremmet følgende forslag til salderinger/vedtak: Følgende salderinger innarbeides i budsjett 2009 økonomiplan 2009-2012:

Salderingsbehov - rådmannens innstilling 1 686 000 1 634 000 1 297 000 983 000 2009 2010 2011 2012 Kommentarer Forslag salderingstiltak - reduksjoner Renter og avdrag Seierstad havn -450 000-450 000-450 000-450 000 Generell innsparing(effektivisering) Krisemidler, ekstra skjønnsmidler -200 000-220 000 Redusert timetall i skolen (ikke utvidelse) -60 000-144 000-144 000-144 000 Reduksjon 40 % aktivitør -100 000-155 000-155 000-155 000 Utrede aktivitørordninga Privatisering kommunale veger -100 000-100 000-100 000-100 000 Vurderes på nytt, egen sak Gen red driftsutg barnehage -70 000 Generell reduksjon drift -400 000-400 000-400 000-400 000 Reduksjon stilling Jøa skole fom aug 09-200 000-600 000-750 000-750 000 Skolene Reduksjon vakant stilling ped kons 60 % - - - - Reduksjon IT-konsulent (permisjon) -150 000 Reduksjon tilskudd melkekvoter -30 000-80 000-80 000-80 000 Reduksjon strømutgifter -90 000-90 000-90 000-90 000 Reduksjon stilling helsesøster fom aug 09 - - - - Utsatt vedlikehold Salsnes skole -180 000 180 000 Bruk av fond (opplæringsplan hs) -30 000 Vakant sykepleier s/a heim 80% tom okt -290 000 MNR, folkehelsestilling -33 000-33 000-33 000-33 000 Foreningen Namdalskysten, medlemsskap -25 000-25 000-25 000-25 000 Reduksjon andel interkomm. Ordn. - - - - Vurderes seinere i øk.perioden Renter og avdrag på nye låneopptak Låneopptak 2009: 2 950 000 155 000 305 000 300 000 295 000 Låneopptak 2010: 4 000 000 177 000 350 000 347 000 Korrigering premieavvik KLP/SPK 317 000 Rullering av arealplanen 100 000 Sum salderingstiltak -1 836 000-1 635 000-1 577 000-1 585 000 Gjenstående -150 000-1 000-280 000-602 000 H/S-avdelinga utfordres spesielt til å se på innholdet og bruken av aktivitørstillinga i 2009. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger. Votering Rådmannens forslag til salderinger (jf FSKs innstilling) ble holdt opp mot forslaget fra Jarle Elden. Forslaget fra Jarle Elden (FOSPKRF) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fosnes kommunestyre - 18.12.2008 Følgende salderinger innarbeides i budsjett 2009 økonomiplan 2009-2012: Salderingsbehov - rådmannens innstilling 1 686 000 1 634 000 1 297 000 983 000 2009 2010 2011 2012 Kommentarer Forslag salderingstiltak - reduksjoner Renter og avdrag Seierstad havn -450 000-450 000-450 000-450 000 Generell innsparing(effektivisering) Krisemidler, ekstra skjønnsmidler -200 000-220 000 Redusert timetall i skolen (ikke utvidelse) -60 000-144 000-144 000-144 000 Reduksjon 40 % aktivitør -100 000-155 000-155 000-155 000 Utrede aktivitørordninga Privatisering kommunale veger -100 000-100 000-100 000-100 000 Vurderes på nytt, egen sak Gen red driftsutg barnehage -70 000 Generell reduksjon drift -400 000-400 000-400 000-400 000 Reduksjon stilling Jøa skole fom aug 09-200 000-600 000-750 000-750 000 Skolene Reduksjon vakant stilling ped kons 60 % - - - - Reduksjon IT-konsulent (permisjon) -150 000 Reduksjon tilskudd melkekvoter -30 000-80 000-80 000-80 000 Reduksjon strømutgifter -90 000-90 000-90 000-90 000 Reduksjon stilling helsesøster fom aug 09 - - - - Utsatt vedlikehold Salsnes skole -180 000 180 000 Bruk av fond (opplæringsplan hs) -30 000 Vakant sykepleier s/a heim 80% tom okt -290 000 MNR, folkehelsestilling -33 000-33 000-33 000-33 000 Foreningen Namdalskysten, medlemsskap -25 000-25 000-25 000-25 000 Reduksjon andel interkomm. Ordn. - - - - Vurderes seinere i øk.perioden Renter og avdrag på nye låneopptak Låneopptak 2009: 2 950 000 155 000 305 000 300 000 295 000 Låneopptak 2010: 4 000 000 177 000 350 000 347 000 Korrigering premieavvik KLP/SPK 317 000 Rullering av arealplanen 100 000 Sum salderingstiltak -1 836 000-1 635 000-1 577 000-1 585 000 Gjenstående -150 000-1 000-280 000-602 000 H/S-avdelinga utfordres spesielt til å se på innholdet og bruken av aktivitørstillinga i 2009. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger.

1 Fosnes kommune - 2009 Hovedoversikt - Driftsbudsjettet Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 2.531.733,39 2.443.800,00 2.359.200,00 2.359.200,00 2.359.200,00 2.359.200,00 Andre salgs- og leieinntekter 3.927.365,60 3.846.200,00 3.737.700,00 3.738.700,00 3.739.700,00 3.730.700,00 Overføringer med krav til motytelse 7.822.666,64 6.026.700,00 6.468.300,00 6.419.800,00 6.352.800,00 6.305.100,00 Rammetilskudd 27.894.195,00 29.211.000,00 32.936.000,00 32.966.000,00 32.811.000,00 32.811.000,00 Andre statlige overføringer 1.642.243,00 1.387.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Andre overføringer 328.700,00 222.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue 8.913.355,25 8.861.000,00 9.127.000,00 9.127.000,00 9.127.000,00 9.127.000,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Sum driftsinntekter 53.070.177,88 52.007.500,00 55.337.200,00 55.319.700,00 55.098.700,00 55.042.000,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter 28.414.636,47 28.501.200,00 28.615.100,00 28.654.100,00 28.532.100,00 28.517.100,00 Sosiale utgifter 4.799.156,85 4.964.200,00 5.175.100,00 4.916.200,00 4.890.500,00 4.959.100,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 10.411.991,21 11.855.080,00 11.821.700,00 11.367.500,00 10.879.700,00 10.665.200,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 4.881.697,32 6.716.800,00 6.691.750,00 6.314.050,00 6.229.050,00 6.100.050,00 Overføringer 3.133.109,91 3.152.900,00 4.105.200,00 3.960.200,00 3.700.200,00 3.681.000,00 Avskrivninger 2.275.008,00 2.210.000,00 2.455.000,00 2.453.000,00 2.453.000,00 2.453.000,00 Fordelte utgifter -2.375.194,90-2.394.700,00-2.855.100,00-2.823.900,00-2.830.100,00-2.828.200,00 Sum driftsutgifter 51.540.404,86 55.005.480,00 56.008.750,00 54.841.150,00 53.854.450,00 53.547.250,00 Brutto driftsresultat 1.529.773,02-2.997.980,00-671.550,00 478.550,00 1.244.250,00 1.494.750,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 711.660,31 710.000,00 753.000,00 750.000,00 733.000,00 716.000,00 Mottatte avdrag på utlån 25.680,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Sum eksterne finansinntekter 737.340,31 760.000,00 798.000,00 795.000,00 778.000,00 761.000,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 1.476.712,19 1.613.000,00 1.727.500,00 1.827.500,00 1.888.500,00 1.850.500,00 Avdragsutgifter 1.978.365,00 1.505.000,00 1.880.000,00 2.018.000,00 2.061.000,00 2.011.000,00 Utlån 20.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Sum eksterne finansutgifter 3.475.077,19 3.173.000,00 3.662.500,00 3.900.500,00 4.004.500,00 3.916.500,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner -2.737.736,88-2.413.000,00-2.864.500,00-3.105.500,00-3.226.500,00-3.155.500,00 Motpost avskrivninger 2.275.008,00 2.273.000,00 2.455.000,00 2.453.000,00 2.453.000,00 2.453.000,00 Netto driftsresultat 1.067.044,14-3.137.980,00-1.081.050,00-173.950,00 470.750,00 792.250,00 1

1 Fosnes kommune - 2009 Hovedoversikt - Driftsbudsjettet Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 2.860.718,00 547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 386.678,09 2.853.100,00 584.000,00 159.000,00 9.000,00 9.000,00 Bruk av bundne fond 122.755,25 380.880,00 761.000,00 275.000,00 56.000,00 56.000,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 3.370.151,34 3.780.980,00 1.345.000,00 434.000,00 65.000,00 65.000,00 Overført til investeringsregnskapet 946.513,75 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 2.435.137,00 433.000,00 159.950,00 156.050,00 431.750,00 753.250,00 Avsetninger til bundne fond 507.809,62 49.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger 3.889.460,37 643.000,00 263.950,00 260.050,00 535.750,00 857.250,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 547.735,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

1 Fosnes kommune - 2009 Budsjettskjema 1A - Drift Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 8.913.355,25 8.861.000,00 9.127.000,00 9.127.000,00 9.127.000,00 9.127.000,00 Ordinært rammetilskudd 27.894.195,00 29.211.000,00 32.936.000,00 32.966.000,00 32.811.000,00 32.811.000,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 9.919,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Andre generelle statstilskudd 1.642.243,00 1.387.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Sum frie disponible inntekter 38.459.712,25 39.468.000,00 42.772.000,00 42.802.000,00 42.647.000,00 42.647.000,00 Renteinntekter og utbytte 711.660,31 710.000,00 753.000,00 750.000,00 733.000,00 716.000,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1.476.712,19 1.613.000,00 1.727.500,00 1.827.500,00 1.888.500,00 1.850.500,00 Avdrag på lån 1.978.365,00 1.505.000,00 1.880.000,00 2.018.000,00 2.061.000,00 2.011.000,00 Netto finansinnt./utg. -2.743.416,88-2.408.000,00-2.854.500,00-3.095.500,00-3.216.500,00-3.145.500,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger 2.435.137,00 433.000,00 159.950,00 156.050,00 431.750,00 753.250,00 Til bundne avsetninger 507.809,62 49.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 2.860.718,00 547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger 386.678,09 2.853.100,00 584.000,00 159.000,00 9.000,00 9.000,00 Bruk av bundne avsetninger 122.755,25 380.880,00 761.000,00 275.000,00 56.000,00 56.000,00 Netto avsetninger 427.204,72 3.298.980,00 1.081.050,00 173.950,00-470.750,00-792.250,00 Overført til investeringsbudsjettet 946.513,75 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til fordeling drift 35.196.986,34 40.197.980,00 40.998.550,00 39.880.450,00 38.959.750,00 38.709.250,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 34.649.250,00 40.197.980,00 40.998.550,00 39.880.450,00 38.959.750,00 38.709.250,00 Mer/mindreforbruk 547.736,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budsjettskjema 1B - til fordeling drift Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2009-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum til fordeling drift 35 196 986,00 40 197 980 40 998 550 39 880 450 38 959 750 38 709 250 fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter 6 998 256,00 6 497 100 8 141 000 7 613 100 7 442 300 7 247 400 Inntekter -2 210 437,00-1 586 100-1 663 600-1 628 200-1 637 400-1 630 500 Netto 4 787 819,00 4 911 000 6 477 400 5 984 900 5 804 900 5 616 900 12 Oppvekst og kultur Utgifter 14 065 155,00 14 943 600 14 971 700 14 224 900 14 051 000 13 996 700 Inntekter -3 633 894,00-3 510 500-3 377 500-3 377 500-3 377 500-3 337 800 Netto 10 431 261,00 11 433 100 11 594 200 10 847 400 10 673 500 10 658 900 13 Helse- og sosial Utgifter 18 068 335,00 19 080 080 18 609 050 18 853 250 18 856 250 18 856 550 Inntekter -4 554 346,00-4 365 700-4 491 700-4 491 700-4 491 700-4 491 200 Netto 13 513 989,00 14 714 380 14 117 350 14 361 550 14 364 550 14 365 350 14 Plan- og utvikling Utgifter 11 957 006,00 14 261 500 14 123 800 13 955 500 13 316 700 13 262 500 Inntekter -5 138 912,00-3 793 100-4 113 200-4 069 900-4 000 900-3 989 400 Netto 6 818 094,00 10 468 400 10 010 600 9 885 600 9 315 800 9 273 100 15 Kirker og kirkegårder Utgifter 882 666,00 943 000 1 027 000 1 027 000 1 027 000 1 027 000 Inntekter Netto 882 666,00 943 000 1 027 000 1 027 000 1 027 000 1 027 000 16 VAR Utgifter 2 189 256,00 2 030 100 2 076 000 2 076 000 2 076 000 2 070 000 Inntekter -1 698 827,00-1 770 000-1 849 000-1 849 000-1 849 000-1 849 000 Netto 490 429,00 260 100 227 000 227 000 227 000 221 000 18 Finans Utgifter -259 000 Inntekter -2 275 008,00-2 273 000-2 455 000-2 453 000-2 453 000-2 453 000 Netto -2 275 008,00-2 532 000-2 455 000-2 453 000-2 453 000-2 453 000 Sum avd. forslag 34 649 250,00 40 197 980 40 998 550 39 880 450 38 959 750 38 709 250 Merforbruk/mindreforbruk 547 736,00 0 0 0 0 0 Fordelingen er korrigert for utgifter og inntekter som er inkludert i summene på budsjettskjema 1A. Dette gjelder i hovedsak avsetning og bruk av fond, generelle statstilskudd samt renteutgifter/renteinntekter.

1 Fosnes kommune - 2009 Hovedoversikt Investering Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 120.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter 700.000,00 0,00 470.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 16.050,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 3.132,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 2.526.114,09 201.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1.187.827,62 1.205.700,00 2.990.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Overføringer 696.200,44 0,00 642.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter 4.429.324,39 1.406.700,00 3.712.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 815.969,00 324.000,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 Utlån 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 130.634,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 52.547,27 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 435.500,00 2.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond 81.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 786.004,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner 3.262.049,71 554.000,00 647.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 Finansieringsbehov 6.991.374,10 1.960.700,00 3.889.000,00 6.055.000,00 311.000,00 305.000,00 Dekket slik: Bruk av lån 4.993.981,12 1.392.700,00 2.950.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 354.064,00 277.000,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet 946.513,75 161.000,00 642.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 125.348,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 6.419.906,87 1.960.700,00 3.889.000,00 6.055.000,00 311.000,00 305.000,00 Udekket/udisponert -571.467,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Fosnes kommune - 2009 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 4.429.324,39 1.406.700,00 3.712.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer 1.090.634,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 815.969,00 324.000,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 Avsetninger 1.355.446,71 116.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov 7.691.374,10 1.960.700,00 4.359.000,00 9.055.000,00 311.000,00 305.000,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 4.993.981,12 1.392.700,00 2.950.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,00 2.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 120.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 1.054.064,00 277.000,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering 6.048.045,12 1.671.700,00 3.717.000,00 7.305.000,00 311.000,00 305.000,00 Overført fra driftsbudsjettet 946.513,75 161.000,00 642.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 125.348,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 7.119.906,87 1.960.700,00 4.359.000,00 9.055.000,00 311.000,00 305.000,00 Udekket/udisponert -571.467,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2009-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) 7 691 374,00 1 960 700 4 359 000 9 055 000 311 000 305 000 SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter 282 014,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 360 208,00 114 000 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 642 222,00 114 000 0 0 0 0 12 Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 0,00 2 000 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 2 000 0 0 0 0 13 Helse og sosial Investeringsutgifter Finansutgifter 1 361 982,00 438 000 297 000 305 000 311 000 305 000 Brutto investeringsutgifter 1 361 982,00 438 000 297 000 305 000 311 000 305 000 14 Plan og utvikling Investeringsutgifter 3 683 071,00 754 000 3 712 000 8 750 000 0 0 Finansutgifter 748 586,00 0 350 000 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 4 431 657,00 754 000 4 062 000 8 750 000 0 0 15 Kirke Investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 16 VAR Investeringsutgifter 464 240,00 652 700 0 0 0 0 Finansutgifter 791 273,00 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 1 255 513,00 652 700 0 0 0 0 18 Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0 0 0 0 Finansutgifter 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Samlet alle områder Investeringsutgifter 4 429 325,00 1 406 700 3 712 000 8 750 000 0 0 Finansutgifter 3 262 049,00 554 000 647 000 305 000 311 000 305 000 Brutto investeringsutgifter 7 691 374,00 1 960 700 4 359 000 9 055 000 311 000 305 000

OVERSIKT OVER GJELD, RENTER OG AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN* * Videreutlån/formidlingslån er holdt utenfor Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 610 664 499 332 388 000 297 500 255 000 212 500 KLP Renter 45 104 40 317 30 552 23 614 17 850 15 300 Avdrag 111 332 111 332 111 332 90 500 42 500 42 500 Sum renter og avdrag 156 436 151 649 141 884 114 114 60 350 57 800 Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 2 929 077 2 814 212 2 699 346 2 584 480 2 469 614 2 354 749 Sparebanken M-N Renter 303 856 190 390 168 853 161 961 155 069 148 177 Avdrag 223 563 114 866 114 866 114 866 114 866 114 866 Sum renter og avdrag 527 419 305 256 283 718 276 827 269 935 263 043 Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 0 0 0 0 0 0 DNB Renter 4 000 0 0 0 0 0 Avdrag 112 821 0 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 116 821 0 0 0 0 0 Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 26 807 949 25 281 267 23 754 585 22 227 904 20 701 222 19 174 540 Kommunalbanken Foreslåtte nye låneopptak -2 950 000-4 000 000 Renter eksl. nye låneopptak 1 156 829 1 255 100 1 208 418 1 203 921 1 208 970 1 137 130 Renter inkl. forslag på nye låneopptak 1 156 829 1 360 225 1 495 015 1 586 571 1 578 237 1 489 552 Avdrag ekskl. nye låneopptak 1 278 003 1 526 682 1 526 682 1 526 682 1 526 682 1 526 682 Avdrag inkl. forslag på nye låneopptak 1 057 003 1 653 432 1 791 848 1 855 515 1 853 515 1 807 515 Sum renter og avdrag eksl. nye lån 2 434 832 2 781 782 2 735 100 2 730 603 2 735 651 2 663 811 Sum renter og avdrag inkl. nye lån 2 213 832 3 013 657 3 286 863 3 442 086 3 431 752 3 297 067 Totalt Samlet lånegjeld pr. 31/12 30 347 690 28 594 811 26 841 931 25 109 884 23 425 836 21 741 789 Foreslåtte nye låneopptak 0-2 950 000-4 000 000 0 0 0 Renter inkl. nye låneopptak 1 509 789 1 590 932 1 694 420 1 772 146 1 751 156 1 653 029 Avdrag inkl. nye låneopptak 1 504 719 1 879 630 2 018 046 2 060 881 2 010 881 1 964 881 Sum renter og avdrag 3 014 508 3 470 562 3 712 466 3 833 027 3 762 036 3 617 910

Oversikt over Kommunens garantiansvar Forventet utvikling Gitt overfor - navn Adresse Faktisk ansvar pr 31.12.06 Faktisk ansvar pr 31.12.07 2008 2009 20010 2011 2012 Utløpsdato Næringsmiddeltilsynet i Namdal Namsos kr 43 416 innfridd 31.12.2007 Strandstua Salsnes as Salsnes kr 349 048 kr 245 386 195 000 145 000 95 000 45 000 0 31.12.2012 Retura (MNA) Skage kr 166 868 kr 132 577 113 000 94 000 75 000 56 000 37 000 31.12.2015 Fosnes Kirkelig Fellesråd Jøa kr 150 000 kr 120 000 90 000 60 000 30 000 0 0 31.12.2011 Jøa idrettslag Jøa kr 100 000 kr 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0 31.12.2011 Namdal Rehabilitering Høylandet kr 75 905 kr 77 645 77 645 77 645 77 645 77 645 77 645 01.06.2056 Sum garantiansvar kr 885 237 kr 655 608 535 645 416 645 297 645 178 645 114 645 Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen og interkommunalt samarbeid. Det gjøres oppmerksom på at økningen i garantiansvar for lån til Namdal rehabilitering skyldes nytt låneopptak i 2007.

VEDLEGG TIL VEDTATT ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009 2012 DETALJBUDSJETT

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10800 Godtgjørelse ordfører 364.369 354.000 457.000 457.000 457.000 457.000 10801 Godtgjørelse varaordfører 19.360 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 65.408 163.000 158.500 211.200 211.200 211.200 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 519 600 900 900 900 900 10990 Arbeidsgiveravgift 21.681 27.400 32.400 35.100 35.100 35.100 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.251 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 128 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 3.230 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 11150 Matvarer 792 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 1.173 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11232 Gaver og blomster 4.395 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11242 Hotellopphold 7.139 0 0 0 0 0 11251 Ref. lønnsutg. folkevalgte 10.877 0 0 0 0 0 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 1.013 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 7.658 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11600 Kilometergodtgjørelse 27.039 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 11601 Diettgodtgjørelse 1.910 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 13.179 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12000 Inventar og utstyr 5.206 0 0 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 51.000 50.000 59.000 59.000 59.000 59.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.581 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Sum utgifter 609.909 675.500 795.300 850.700 850.700 850.700 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.581-1.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Sum inntekter -2.581-1.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 607.328 674.500 792.300 847.700 847.700 847.700 Tjeneste: 10001 Valg 10400 Lønn overtid 5.000 0 0 0 0 0 10802 Ledergodtgjørelse 6.000 0 0 0 0 0 10803 Møtegodtgjørelse 10.500 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.069 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 27 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 11000 Kontormatriell og rekvisita 675 0 5.000 0 5.000 0 11151 Bevertning 2.563 0 2.000 0 2.000 0 11200 Forbruksmatriell 7.612 0 0 0 0 0 11401 Kunngjøringer 2.162 0 6.000 0 6.000 0 11409 Andre informasjonstiltak 92 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 700 0 0 0 0 0 11509 Andre opplæringstiltak 2.500 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 921 0 1.000 0 1.000 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 1.950 0 2.000 0 2.000 0 12003 Aplikasjoner programvare 8.774 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.829 0 3.000 0 3.000 0 Sum utgifter 55.374 0 19.000 0 19.000 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.829 0-3.000 0-3.000 0 Sum inntekter -4.829 0-3.000 0-3.000 0 Sum tjeneste: 10001 Valg 50.545 0 16.000 0 16.000 0 Sum ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører 657.873 674.500 808.300 847.700 863.700 847.700 Ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10802 Ledergodtgjørelse 1.324 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10803 Møtegodtgjørelse 61.088 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 49.258 0 45.000 45.000 45.000 45.000 10990 Arbeidsgiveravgift 5.627 3.000 4.800 4.800 4.800 4.800 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 68 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 11.420 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11150 Matvarer 176 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 8.043 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 11251 Ref. lønnsutg. folkevalgte 4.418 0 0 0 0 0 11401 Kunngjøringer 540 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 3.000 7.000 3.000 7.000 3.000 11600 Kilometergodtgjørelse 8.358 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11702 Reiseutgifter 43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 151 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14709 Andre tilskudd 1.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 151.566 84.000 134.800 130.800 134.800 130.800

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -151-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum inntekter -151-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 151.415 83.000 133.800 129.800 133.800 129.800 Tjeneste: 18050 Til kommunestyrets disp. 14709 Andre tilskudd 0 30.000 0 0 0 0 14900 Reserverte tillegsbevigninger 0 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Sum utgifter 0 70.000 35.000 35.000 35.000 35.000 19401 Bruk av disposisjonsfond 0-8.000 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond 0-22.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-30.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18050 Til kommunestyrets disp. 0 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Tjeneste: 18051 Til formannskapets disp. 14709 Andre tilskudd 7.208 23.000 20.000 20.000 20.000 20.000 14901 Til formannskapets disposisjon 0 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Sum utgifter 7.208 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Sum tjeneste: 18051 Til formannskapets disp. 7.208 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Sum ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap 158.623 163.000 203.800 199.800 203.800 199.800 Ansvar: 1011 Partistøtte Tjeneste: 10002 Partistøtte 14709 Andre tilskudd 21.105 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Sum utgifter 21.105 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Sum tjeneste: 10002 Partistøtte 21.105 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Sum ansvar: 1011 Partistøtte 21.105 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Ansvar: 1019 Div. prosjekter Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 11240 Kjøp av tjenester 24.435 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 640 0 0 0 0 0 11409 Andre informasjonstiltak 745 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 358 0 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 18.434 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 9.685 0 0 0 0 0 Sum utgifter 54.297 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -9.685 0 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond -44.254 0 0 0 0 0 Sum inntekter -53.939 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 358 0 0 0 0 0 Tjeneste: 10005 Tilflyttingsprosjekt 11401 Kunngjøringer 0 11.000 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 0 20.000 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 0 5.000 0 0 0 0 14709 Andre tilskudd 0 64.000 0 0 0 0 14719 Andre tilskudd 0 0 200.000 200.000 0 0 Sum utgifter 0 100.000 200.000 200.000 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond 0-100.000-200.000-200.000 0 0 Sum inntekter 0-100.000-200.000-200.000 0 0 Sum tjeneste: 10005 Tilflyttingsprosjekt 0 0 0 0 0 0 Tjeneste: 38550 Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" 10301 Lønn midlertidige stillinger 41.023 0 0 0 0 0 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 4.461 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 89 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 2.252 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 62 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 7.000 0 0 0 0 0 11242 Hotellopphold 3.980 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 9.830 0 0 0 0 0 11909 Skal ikke brukes fom. 2008 25.000 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 388 0 0 0 0 0 15004 Forsinkelsesrenter 103 0 0 0 0 0 Sum utgifter 94.187 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -388 0 0 0 0 0 17509 Refusjon fra interkommunale ordninger -85.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -85.388 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 38550 Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" 8.799 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1019 Div. prosjekter 9.157 0 0 0 0 0 Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 10802 Ledergodtgjørelse 993 0 0 0 0 0 10803 Møtegodtgjørelse 1.391 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 122 0 0 0 0 0 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 316.615 332.500 362.000 362.000 362.000 362.000 Sum utgifter 319.121 332.500 362.000 362.000 362.000 362.000 Sum tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 319.121 332.500 362.000 362.000 362.000 362.000 Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg 319.121 332.500 362.000 362.000 362.000 362.000 Ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 10802 Ledergodtgjørelse 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 10803 Møtegodtgjørelse 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 2.100 2.100 2.100 2.100 11600 Kilometergodtgjørelse 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 11702 Reiseutgifter 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 14500 Overføring til kommuner 6.306 42.000 0 0 0 0 Sum utgifter 6.306 42.000 50.100 50.100 50.100 50.100 Sum tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 6.306 42.000 50.100 50.100 50.100 50.100 Sum ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd 6.306 42.000 50.100 50.100 50.100 50.100

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 11600 Kilometergodtgjørelse 720 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 33 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3 0 0 0 0 0 14500 Overføring til kommuner 180.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 180.756 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3 0 0 0 0 0 18100 Statstilskudd -180.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -180.003 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 753 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid 753 0 0 0 0 0 Ansvar: 1200 Rådmannskontoret Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 581.653 641.000 615.000 615.000 615.000 615.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 50.465 0 0 0 0 0 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 2.500 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 88.041 115.000 103.000 115.100 115.100 115.100 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 5.886 6.400 6.500 6.500 6.500 6.500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 852 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 10990 Arbeidsgiveravgift 35.143 37.000 36.700 37.300 37.300 37.300 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 2.027 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1.090 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11151 Bevertning 1.756 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11232 Gaver og blomster 1.100 0 0 0 0 0 11242 Hotellopphold 3.425 0 0 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon -85 0 0 0 0 0 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 1.040 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11401 Kunngjøringer 66.969 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 2.900 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 5.395 12.000 7.000 7.000 7.000 7.000 11600 Kilometergodtgjørelse 7.287 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 11601 Diettgodtgjørelse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 2.660 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11960 Kontingenter 1.390 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 14290 Merverdiavgift som kompenseres 17.696 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Sum utgifter 879.590 841.300 798.300 811.000 811.000 811.000

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 17100 Refusjon sykepenger -1.102 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -17.696-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 17500 Refusjon fra andre kommuner -98.157 0 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -67.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -183.955-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 695.634 839.800 796.800 809.500 809.500 809.500 Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret 695.634 839.800 796.800 809.500 809.500 809.500 Ansvar: 1201 Personal Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 331.317 354.000 367.000 367.000 367.000 367.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 69.367 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 45.533 66.000 61.400 68.700 68.700 68.700 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 3.131 3.700 3.900 3.900 3.900 3.900 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 729 900 800 800 800 800 10990 Arbeidsgiveravgift 6.257 21.400 21.800 22.200 22.200 22.200 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.092 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 142 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.320 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 11151 Bevertning 0 500 500 500 500 500 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 4.950 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 11600 Kilometergodtgjørelse 2.698 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11601 Diettgodtgjørelse 0 500 500 500 500 500 11702 Reiseutgifter 144 500 2.000 2.000 2.000 2.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 109 500 500 500 500 500 Sum utgifter 467.790 467.500 476.900 484.600 484.600 484.600 17100 Refusjon sykepenger -304.931 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -109-500 -500-500 -500-500 Sum inntekter -305.040-500 -500-500 -500-500 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 162.750 467.000 476.400 484.100 484.100 484.100 Sum ansvar: 1201 Personal 162.750 467.000 476.400 484.100 484.100 484.100

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 222.715 235.000 403.000 403.000 403.000 403.000 10110 Tilleggslønn 4.473 0 7.000 7.000 7.000 7.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 41.782 0 0 0 0 0 10202 Vikarlønn ferie 840 0 0 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 5.258 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 33.503 41.000 67.500 67.500 67.500 67.500 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.628 2.300 4.300 4.300 4.300 4.300 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 500 600 600 600 600 600 10990 Arbeidsgiveravgift 12.531 13.400 24.400 24.400 24.400 24.400 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 956 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 500 500 500 500 500 11151 Bevertning 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 11200 Forbruksmatriell 0 0 500 500 500 500 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 2.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11702 Reiseutgifter 293 500 500 500 500 500 11971 Andre lissenser 4.388 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 9.250 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.433 0 0 0 0 0 Sum utgifter 344.849 299.300 515.300 515.300 515.300 515.300 17100 Refusjon sykepenger -52.015 0-20.000-20.000-20.000-20.000 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet -3.850 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.433 0 0 0 0 0 17700 Refusjon fra private 0-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Sum inntekter -59.298-5.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 285.551 294.300 490.300 490.300 490.300 490.300 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 285.551 294.300 490.300 490.300 490.300 490.300 Ansvar: 1215 NAV-Fosnes Tjeneste: 18010 NAV-Fosnes, kommunal andel 12000 Inventar og utstyr 0 22.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 22.000 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0-22.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-22.000 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Sum tjeneste: 18010 NAV-Fosnes, kommunal andel 0 0 0 0 0 0 Tjeneste: 18011 NAV-Fosnes, statlig andel 11151 Bevertning 0 5.000 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 0 5.000 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 0 90.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 100.000 0 0 0 0 17000 Gen. refusjon fra Staten 0-100.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-100.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18011 NAV-Fosnes, statlig andel 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1215 NAV-Fosnes 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 517.036 544.000 531.000 531.000 531.000 531.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 65.922 96.000 88.900 99.400 99.400 99.400 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 4.940 5.400 5.600 5.600 5.600 5.600 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.165 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 10990 Arbeidsgiveravgift 28.443 31.000 31.600 32.200 32.200 32.200 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.621 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 2.502 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 6.190 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11290 Tellepenger 0 500 500 500 500 500 11301 Gebyr banktjenester 24.304 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 4.815 20.000 17.000 17.000 17.000 17.000 11600 Kilometergodtgjørelse 618 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11601 Diettgodtgjørelse 250 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 281 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11852 Yrkesskadeforsikring 0 500 500 500 500 500 11959 Andre avgifter og gebyrer 306 0 0 0 0 0 11960 Kontingenter 2.490 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 21.790 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 12000 Inventar og utstyr 3.709 0 0 0 0 0 12400 Serviceavtaler 3.062 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12903 Ikke budsjettert internsalg 6.866 0 0 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 150.518 165.000 158.000 158.000 158.000 158.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 9.752 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15004 Forsinkelsesrenter 4 0 0 0 0 0 Sum utgifter 856.585 931.700 903.600 914.700 914.700 914.700

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 16223 Purregebyr -6.518-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 16224 Rettsgebyr -1.124 0 0 0 0 0 16229 Andre gebyrer -240 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -9.752-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 19004 Forsinkelsesrenter 0-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -17.634-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 838.951 914.700 886.600 897.700 897.700 897.700 Sum ansvar: 1220 Kommunekassen 838.951 914.700 886.600 897.700 897.700 897.700 Ansvar: 1260 Planleggingstiltak Tjeneste: 12052 Inkluderende arbeidsliv 11240 Kjøp av tjenester 3.528 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11600 Kilometergodtgjørelse 906 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 33 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 17.146 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.289 0 0 0 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 6.361 0 0 0 0 0 Sum utgifter 32.264 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 17104 Tilretteleggingstilskudd -23.100 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.289 0 0 0 0 0 Sum inntekter -27.389 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12052 Inkluderende arbeidsliv 4.875 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum ansvar: 1260 Planleggingstiltak 4.875 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ansvar: 1269 Bruprosjekt Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 11000 Kontormatriell og rekvisita 5.250 13.000 0 0 0 0 11151 Bevertning 1.200 12.000 0 0 0 0 11242 Hotellopphold 0 5.000 20.000 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 0 55.000 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 4.000 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 2.556 0 0 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse 1.380 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 16.767 55.000 50.000 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 0 40.000 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 13700 Kjøp av tjenester 16.800 266.000 330.000 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.193 0 0 0 0 0 Sum utgifter 49.146 450.000 400.000 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.193 0 0 0 0 0 19400 Bruk av ubundet fond -43.953-450.000-400.000 0 0 0 Sum inntekter -49.146-450.000-400.000 0 0 0 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1269 Bruprosjekt 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 166.472 178.800 256.000 378.000 378.000 378.000 10400 Lønn overtid 13.120 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 36.871 30.600 42.000 70.700 70.700 70.700 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.970 3.800 4.000 4.000 4.000 4.000 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 383 400 500 500 500 500 10990 Arbeidsgiveravgift 10.593 9.900 16.000 22.900 22.900 22.900 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 575 0 0 0 0 0 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11600 Kilometergodtgjørelse 12.755 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11702 Reiseutgifter 244 500 500 500 500 500 14290 Merverdiavgift som kompenseres 20 0 0 0 0 0 Sum utgifter 243.964 239.000 335.000 492.600 492.600 492.600 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 230 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -20 0 0 0 0 0 17701 Refusjon reiseutgifter -96 0 0 0 0 0 Sum inntekter 114 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 244.078 239.000 335.000 492.600 492.600 492.600 Sum ansvar: 1300 IT-tjenester 244.078 239.000 335.000 492.600 492.600 492.600

Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 11242 Hotellopphold 1.255 0 0 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 3.510 0 0 0 0 0 11304 Datakommunikasjon 160.850 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 11402 Informasjonstiltak publikum 5.721 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11509 Andre opplæringstiltak 17.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 53.395 20.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12000 Inventar og utstyr 62.528 85.000 80.000 80.000 80.000 80.000 12002 Datautstyr 76.360 68.000 64.000 64.000 64.000 64.000 12003 Aplikasjoner programvare 92.034 70.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12400 Serviceavtaler 140 0 0 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 81.703 219.000 224.000 224.000 224.000 224.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 65.957 92.000 85.000 85.000 85.000 85.000 15901 Avskrivinger 226.572 226.000 276.000 276.000 276.000 276.000 Sum utgifter 847.327 910.000 884.000 884.000 884.000 884.000 16409 Andre avgpl. salgsinntekter 0-90.000-90.000-90.000-90.000-90.000 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -71.461 0 0 0 0 0 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet -27.590 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -65.957-92.000-85.000-85.000-85.000-85.000 17903 Ikke budsjettert internsalg -71.171 0 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -14.575-90.000 0 0 0 0 Sum inntekter -250.754-272.000-175.000-175.000-175.000-175.000 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 596.573 638.000 709.000 709.000 709.000 709.000 Sum ansvar: 1301 IT-drift 596.573 638.000 709.000 709.000 709.000 709.000 Ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -8.086-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK -2.264-1.400-1.500-1.500-1.500-1.500 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år -499-500 -500-500 -500-500 10990 Arbeidsgiveravgift -5.475-3.000-5.000-5.000-5.000-5.000 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger -281 0 0 0 0 0 12209 Leasingavtale hjemme PC 115.060 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.139 0 0 0 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 40.396 0 0 0 0 0 Sum utgifter 139.990 110.100 108.000 108.000 108.000 108.000

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 16210 Leieinntekter -7.815-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 16219 PC-trekk - Hjemme-PC -102.821-100.000-100.000-100.000-100.000-100.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.139 0 0 0 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner -17.595 0 0 0 0 0 Sum inntekter -129.370-110.000-110.000-110.000-110.000-110.000 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 10.619 100-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning 10.619 100-2.000-2.000-2.000-2.000 Ansvar: 1400 Råd og utvalg Tjeneste: 18001 Eldres råd 10802 Ledergodtgjørelse 331 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10803 Møtegodtgjørelse 795 500 1.000 1.000 1.000 1.000 10990 Arbeidsgiveravgift 57 100 200 200 200 200 11151 Bevertning 1.260 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11232 Gaver og blomster 0 500 500 500 500 500 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.704 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 560 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11702 Reiseutgifter 285 500 500 500 500 500 13700 Kjøp av tjenester 3.000 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 159 0 0 0 0 0 Sum utgifter 8.151 9.600 10.200 10.200 10.200 10.200 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -159 0 0 0 0 0 Sum inntekter -159 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18001 Eldres råd 7.992 9.600 10.200 10.200 10.200 10.200 Tjeneste: 18003 Råd for funksjonshemmede 10802 Ledergodtgjørelse 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 10803 Møtegodtgjørelse 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 200 200 200 200 11151 Bevertning 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 0 0 5.200 5.200 5.200 5.200 Sum tjeneste: 18003 Råd for funksjonshemmede 0 0 5.200 5.200 5.200 5.200

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Tjeneste: 18005 Overformynderi 10525 Lønn støttekontaker 1.434 0 0 0 0 0 10802 Ledergodtgjørelse 3.311 0 0 0 0 0 10803 Møtegodtgjørelse 3.067 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10990 Arbeidsgiveravgift 391 200 200 200 200 200 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 8 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 402 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 57 0 0 0 0 0 12701 Juridisk bistand 6.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.630 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum utgifter 16.799 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.630-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 17700 Refusjon fra private -1.507 0 0 0 0 0 Sum inntekter -3.137-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum tjeneste: 18005 Overformynderi 13.663 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 Tjeneste: 18007 Arbeidsmiljøutvalg 11151 Bevertning 0 500 500 500 500 500 11230 Velferdstiltak ansatte 420 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 0 500 500 500 500 500 Sum utgifter 420 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum tjeneste: 18007 Arbeidsmiljøutvalg 420 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum ansvar: 1400 Råd og utvalg 22.075 22.800 28.600 28.600 28.600 28.600 Ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Tjeneste: 12000 Administrasjon 10300 Lønn ekstrahjelp 10.241 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 457 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 65 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 27.683 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 11232 Gaver og blomster 62 0 0 0 0 0 11259 Ref. andre utgifter 456 0 0 0 0 0 11300 Frankering 43.038 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 68.675 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 11600 Kilometergodtgjørelse 3.720 0 0 0 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 3.000 0 0 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 207 0 0 0 0 0 11971 Andre lissenser 434 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 11972 Kopieringsavtaler 3.274 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12000 Inventar og utstyr 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12201 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 113.187 140.000 120.000 120.000 120.000 120.000 12400 Serviceavtaler 15.649 31.800 40.000 40.000 40.000 40.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 52.032-30.000 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 2.744 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 79.920 50.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Sum utgifter 424.846 366.800 400.000 400.000 400.000 400.000 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter -220 0 0 0 0 0 16230 Salg av tjenester -600 0 0 0 0 0 16521 Kopiering -1.160-1.000-2.000-2.000-2.000-2.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -79.920-50.000-65.000-65.000-65.000-65.000 Sum inntekter -81.900-51.000-67.000-67.000-67.000-67.000 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 342.946 315.800 333.000 333.000 333.000 333.000 Tjeneste: 18060 Andre fellesutgifter 11230 Velferdstiltak ansatte 55.335 0 0 0 0 0 12701 Juridisk bistand 17.886 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.472 0 0 0 0 0 Sum utgifter 77.693 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.472 0 0 0 0 0 19400 Bruk av ubundet fond -53.298 0 0 0 0 0 Sum inntekter -57.770 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18060 Andre fellesutgifter 19.923 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter 362.869 315.800 333.000 333.000 333.000 333.000 Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: 18060 Andre fellesutgifter 11232 Gaver og blomster 3.245 0 0 0 0 0 11960 Kontingenter 69.858 2.000 2.000 2.000 2.000 0 11961 Kontingent kommunens sentralforbund 20.019 91.000 91.000 91.000 91.000 0 12701 Juridisk bistand 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 18.176 20.000 20.000 20.000 20.000 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Sum utgifter 118.798 121.000 121.000 121.000 121.000 0

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter -66 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.500-2.000-2.000-2.000-2.000 0 17903 Ikke budsjettert internsalg -1.940 0 0 0 0 0 Sum inntekter -3.506-2.000-2.000-2.000-2.000 0 Sum tjeneste: 18060 Andre fellesutgifter 115.292 119.000 119.000 119.000 119.000 0 Tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 10904 Avg.pl. tilsk. til sikringsordn. ovf.avtale (KLP) 12.856 0 0 0 0 0 11851 Ansvarsforsikring 31.463 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 11852 Yrkesskadeforsikring 64.664 69.000 72.000 72.000 72.000 72.000 11854 Tyveriforsikring 7.820 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 11857 Tilskudd sikringsordning og pensjonskontor 1.553 0 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 45.978 49.000 49.000 49.000 49.000 0 Sum utgifter 164.334 157.000 162.000 162.000 162.000 113.000 Sum tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 164.334 157.000 162.000 162.000 162.000 113.000 Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter 279.626 276.000 281.000 281.000 281.000 113.000 Ansvar: 1890 Diverse avsetninger Tjeneste: 18062 Diverse avsetninger 14910 Avsetting til dekning av lønnsoppgjør 0 0 900.000 900.000 900.000 900.000 Sum utgifter 0 0 900.000 900.000 900.000 900.000 Sum tjeneste: 18062 Diverse avsetninger 0 0 900.000 900.000 900.000 900.000 Sum ansvar: 1890 Diverse avsetninger 0 0 900.000 900.000 900.000 900.000 Ansvar: 1891 Premieavvik pensjonskostnader Tjeneste: 17000 Årets premieavvik 10908 Premieavvik KLP -399.579-1.248.000-1.031.000-1.348.000-1.348.000-1.348.000 10909 Premieavvik SPK 83.621 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 10998 Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP -20.379-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 10999 Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK 4.265 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Sum utgifter -332.072-1.151.000-934.000-1.251.000-1.251.000-1.251.000 Sum tjeneste: 17000 Årets premieavvik -332.072-1.151.000-934.000-1.251.000-1.251.000-1.251.000

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Tjeneste: 17100 Amortisering av tidligere års premieavvik 10908 Premieavvik KLP 67.681 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 10909 Premieavvik SPK 15.182 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 10998 Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP 3.083 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10999 Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK 1.191 500 500 500 500 500 Sum utgifter 87.137 108.500 108.500 108.500 108.500 108.500 Sum tjeneste: 17100 Amortisering av tidligere års premieavvik 87.137 108.500 108.500 108.500 108.500 108.500 Sum ansvar: 1891 Premieavvik pensjonskostnader -244.935-1.042.500-825.500-1.142.500-1.142.500-1.142.500 Ansvar: 1900 Renholdstjenester Tjeneste: 19050 Administrasjonsbygg 10100 Lønn faste stillinger 33.586 36.000 35.000 35.000 35.000 35.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10202 Vikarlønn ferie 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.086 6.700 6.300 6.300 6.300 6.300 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 306 400 400 400 400 400 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 58 0 100 100 100 100 10990 Arbeidsgiveravgift 1.814 2.200 2.300 2.300 2.300 2.300 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 127 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 23 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 400 500 500 500 500 11230 Velferdstiltak ansatte 0 500 500 500 500 500 13700 Kjøp av tjenester 1.350 700 700 700 700 700 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6 500 500 500 500 500 Sum utgifter 41.356 51.400 50.300 50.300 50.300 50.300 16900 Fordelte utgifter/internsalg -41.351-50.900-49.800-49.800-49.800-49.800 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6-500 -500-500 -500-500 Sum inntekter -41.356-51.400-50.300-50.300-50.300-50.300 Sum tjeneste: 19050 Administrasjonsbygg 0 0 0 0 0 0 Tjeneste: 19051 Næringsbygg (tidl. NTE-bygg) 10100 Lønn faste stillinger 27.177 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10202 Vikarlønn ferie 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.312 5.400 5.300 5.300 5.300 5.300 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 248 300 300 300 300 300 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 49 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 10990 Arbeidsgiveravgift 1.469 1.700 2.000 2.000 2.000 2.000 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 102 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 600 600 600 600 600 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 400 500 500 500 500 12000 Inventar og utstyr 0 2.000 2.000 0 2.000 0 13700 Kjøp av tjenester 0 700 700 700 700 700 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 500 500 500 500 500 Sum utgifter 32.357 43.600 44.900 42.900 44.900 42.900 16900 Fordelte utgifter/internsalg -32.357-43.100-44.400-42.400-44.400-42.400 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-500 -500-500 -500-500 Sum inntekter -32.357-43.600-44.900-42.900-44.900-42.900 Sum tjeneste: 19051 Næringsbygg (tidl. NTE-bygg) 0 0 0 0 0 0 Tjeneste: 19060 Skolelokaler og barnehage, Jøa 10100 Lønn faste stillinger 338.082 325.000 354.000 354.000 354.000 354.000 10110 Tilleggslønn 1.633 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10112 Tillegg for delt dagsverk 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10113 Kvelds- og nattillegg 0 0 500 500 500 500 10114 Lørdags- og søndagstillegg 257 0 500 500 500 500 10200 Vikarlønn ved sykdom 78.757 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10202 Vikarlønn ferie 4.959 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 0 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10300 Lønn ekstrahjelp 1.527 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 51.395 60.800 64.300 64.300 64.300 64.300 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 3.888 3.400 4.000 4.000 4.000 4.000 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 990 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 10990 Arbeidsgiveravgift 18.994 19.700 23.000 23.000 23.000 23.000 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.467 0 0 0 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 500 500 500 500 11200 Forbruksmatriell 18.863 12.000 18.000 18.000 18.000 18.000 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 530 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 11230 Velferdstiltak ansatte 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12000 Inventar og utstyr 0 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 13700 Kjøp av tjenester 1.350 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.848 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sum utgifter 527.540 457.600 520.800 511.800 511.800 511.800

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 16900 Fordelte utgifter/internsalg -435.560-454.600-515.800-506.800-506.800-506.800 17100 Refusjon sykepenger -87.132 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.848-3.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Sum inntekter -527.540-457.600-520.800-511.800-511.800-511.800 Sum tjeneste: 19060 Skolelokaler og barnehage, Jøa 0 0 0 0 0 0 Tjeneste: 19065 Skolelokaler og barnehage, Salsnes 10100 Lønn faste stillinger 120.503 121.000 131.000 131.000 131.000 131.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 3.626 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10202 Vikarlønn ferie 2.215 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 438 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10300 Lønn ekstrahjelp 1.071 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 15.816 22.600 23.900 23.900 23.900 23.900 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.167 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 376 500 500 500 500 500 10990 Arbeidsgiveravgift 7.015 7.300 8.700 8.700 8.700 8.700 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 396 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 6.761 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 4.377 0 5.000 5.000 5.000 5.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 800 900 900 900 900 11230 Velferdstiltak ansatte 0 500 500 500 500 500 12000 Inventar og utstyr 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13700 Kjøp av tjenester 1.350 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.784 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Sum utgifter 167.895 177.900 199.900 199.900 199.900 199.900 16900 Fordelte utgifter/internsalg -165.111-175.400-197.400-197.400-197.400-197.400 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.784-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 Sum inntekter -167.895-177.900-199.900-199.900-199.900-199.900 Sum tjeneste: 19065 Skolelokaler og barnehage, Salsnes 0 0 0 0 0 0 Tjeneste: 19070 Jøa samfunnshus 10100 Lønn faste stillinger 85.477 77.000 84.000 84.000 84.000 84.000 10113 Kvelds- og nattillegg 40 0 500 500 500 500 10114 Lørdags- og søndagstillegg 0 0 500 500 500 500 10200 Vikarlønn ved sykdom 1.336 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 10202 Vikarlønn ferie 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10300 Lønn ekstrahjelp 1.870 3.000 3.000 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 10.974 14.400 15.500 14.500 14.500 14.500 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 822 800 900 900 900 900 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 204 200 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 3.890 4.600 5.600 5.500 5.500 5.500 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 280 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 4.120 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 530 800 900 900 900 900 12000 Inventar og utstyr 5.723 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13700 Kjøp av tjenester 1.350 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.593 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum utgifter 119.209 118.700 128.600 124.500 124.500 124.500 16900 Fordelte utgifter/internsalg -96.025-116.700-126.600-122.500-122.500-122.500 17100 Refusjon sykepenger -20.591 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.593-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -119.209-118.700-128.600-124.500-124.500-124.500 Sum tjeneste: 19070 Jøa samfunnshus 0 0 0 0 0 0 Tjeneste: 19071 Jøa samfunnshus, utleie 10100 Lønn faste stillinger 19.477 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 10111 Helge- og høytidstillegg 1.425 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 10113 Kvelds- og nattillegg 161 1.000 500 500 500 500 10114 Lørdags- og søndagstillegg 514 500 1.000 1.000 1.000 1.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 1.662 500 1.000 1.000 1.000 1.000 10300 Lønn ekstrahjelp 0 5.000 5.000 0 0 5.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.431 6.200 7.900 7.000 7.000 7.900 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 182 300 400 300 300 400 10990 Arbeidsgiveravgift 1.192 2.000 2.700 2.400 2.400 2.700 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 127 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 4.192 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.048 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 32.411 56.000 59.000 52.700 52.700 59.000 16900 Fordelte utgifter/internsalg -31.363-55.000-58.000-51.700-51.700-58.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.048-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum inntekter -32.411-56.000-59.000-52.700-52.700-59.000 Sum tjeneste: 19071 Jøa samfunnshus, utleie 0 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Tjeneste: 19075 Jøa svømmehall 10100 Lønn faste stillinger 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 200 200 200 200 200 10990 Arbeidsgiveravgift 0 100 100 100 100 100 11200 Forbruksmatriell 0 500 500 500 500 500 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 100 100 100 100 100 Sum utgifter 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 16900 Fordelte utgifter/internsalg 0-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-100 -100-100 -100-100 Sum inntekter 0-1.900-1.900-1.900-1.900-1.900 Sum tjeneste: 19075 Jøa svømmehall 0 0 0 0 0 0 Tjeneste: 19080 Helsesenter Dun 10100 Lønn faste stillinger 33.891 36.000 35.000 35.000 35.000 35.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10202 Vikarlønn ferie 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 6.000 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.121 6.700 7.300 6.900 6.900 6.900 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 309 400 500 400 400 400 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 58 0 100 100 100 100 10990 Arbeidsgiveravgift 1.830 2.200 2.700 2.400 2.400 2.400 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 128 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 0 500 500 500 500 500 12000 Inventar og utstyr 0 0 0 2.000 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 100 0 0 0 0 Sum utgifter 40.337 47.900 54.100 49.300 47.300 47.300 16900 Fordelte utgifter/internsalg -40.337-47.800-54.100-49.300-47.300-47.300 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-100 0 0 0 0 Sum inntekter -40.337-47.900-54.100-49.300-47.300-47.300 Sum tjeneste: 19080 Helsesenter Dun 0 0 0 0 0 0 Tjeneste: 19085 Fosnes sykeheim 10100 Lønn faste stillinger 79.353 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 35.348 3.000 7.000 7.000 7.000 7.000 10202 Vikarlønn ferie 10.314 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 1.091 0 1.500 1.500 1.500 1.500 10300 Lønn ekstrahjelp 0 5.000 5.000 0 5.000 0

Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 18.010 18.700 26.900 26.000 26.900 26.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.235 1.100 1.600 1.500 1.600 1.500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 188 200 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 6.957 6.100 8.600 8.400 8.600 8.400 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 471 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 2.890 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 11230 Velferdstiltak ansatte 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12000 Inventar og utstyr 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13700 Kjøp av tjenester 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 14290 Merverdiavgift som kompenseres 722 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 156.577 160.100 199.100 192.900 199.100 192.900 16900 Fordelte utgifter/internsalg -155.855-159.100-198.100-191.900-198.100-191.900 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -722-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum inntekter -156.577-160.100-199.100-192.900-199.100-192.900 Sum tjeneste: 19085 Fosnes sykeheim 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1900 Renholdstjenester 0 0 0 0 0 0 T O T A L T 4.431.603 4.217.000 5.875.400 5.782.900 5.802.900 5.614.900

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Ansvar: 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 148.754 62.500 425.000 537.000 537.000 537.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 20.495 12.000 71.100 100.500 100.500 100.500 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.336 0 4.500 5.600 5.600 5.600 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 381 500 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 8.434 4.000 25.300 32.500 32.500 32.500 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 206 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 7.092 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 774 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 11151 Bevertning 531 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11230 Velferdstiltak ansatte 300 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 320 0 0 0 0 0 11400 Stillingsannonser 2.557 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11409 Andre informasjonstiltak 14.545 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 2.704 0 5.000 5.000 5.000 5.000 11600 Kilometergodtgjørelse 3.442 5.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11601 Diettgodtgjørelse 140 0 0 0 0 0 11700 Skyssutgifter 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 11702 Reiseutgifter 122 1.000 500 500 500 500 12903 Ikke budsjettert internsalg 2.313 7.000 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.309 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Sum utgifter 219.753 114.000 567.700 717.400 717.400 717.400 17100 Refusjon sykepenger -1.683 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.309-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500 Sum inntekter -6.992-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 212.761 109.500 563.200 712.900 712.900 712.900 Sum ansvar: 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor 212.761 109.500 563.200 712.900 712.900 712.900 Ansvar: 2010 Fellesutgifter barnehager Tjeneste: 20100 Barnehage 10100 Lønn faste stillinger 84.161 103.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 11.019 20.000 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 766 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 159 200 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 4.692 6.000 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 213 0 0 0 0 0 11853 Forsikring barn/elever 1.666 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12000 Inventar og utstyr 0 8.000 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 294.289 0 0 0 0 0 Sum utgifter 396.965 140.400 3.500 3.500 3.500 2.300 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-1.200-1.200-1.200-1.200 0 18100 Statstilskudd -281.778 0 0 0 0 0 Sum inntekter -281.778-1.200-1.200-1.200-1.200 0 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 115.187 139.200 2.300 2.300 2.300 2.300 Sum ansvar: 2010 Fellesutgifter barnehager 115.187 139.200 2.300 2.300 2.300 2.300 Ansvar: 2020 Fellesutgifter grunnskole Tjeneste: 20200 Undervisning 10100 Lønn faste stillinger 111.187 141.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 14.661 27.000 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 999 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 199 200 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 6.216 1.000 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 268 0 0 0 0 0 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 160 0 0 0 0 0 11851 Ansvarsforsikring 998 1.100 1.100 1.100 1.100 0 11852 Yrkesskadeforsikring 19.108 21.000 21.000 21.000 21.000 0 11853 Forsikring barn/elever 5.740 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 7.260 3.000 0 0 0 0 12002 Datautstyr 0 8.000 0 0 0 0 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 4.152 0 0 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 154.000 223.000 278.000 278.000 278.000 278.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.815 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14500 Overføring til kommuner 3.337 1.500 0 0 0 0 Sum utgifter 330.099 437.600 309.200 309.200 309.200 287.100 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.815-4.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -1.815-4.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 328.284 433.600 307.200 307.200 307.200 285.100 Tjeneste: 20201 Ppt i grunnskolen 11701 Skyssutgifter brukere 0 307.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 307.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 20201 Ppt i grunnskolen 0 307.000 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Tjeneste: 22200 Skolelokaler 11701 Skyssutgifter brukere 301.063 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 956 600 0 0 0 0 Sum utgifter 302.019 600 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -956-600 0 0 0 0 Sum inntekter -956-600 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22200 Skolelokaler 301.063 0 0 0 0 0 Tjeneste: 22201 Skyss grunnskole 11702 Reiseutgifter 0 2.500 0 0 0 0 Sum utgifter 0 2.500 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22201 Skyss grunnskole 0 2.500 0 0 0 0 Tjeneste: 22300 Skyss av skoleelever 11701 Skyssutgifter brukere 0 0 310.000 310.000 310.000 310.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 0 0 311.000 311.000 311.000 311.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum inntekter 0 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum tjeneste: 22300 Skyss av skoleelever 0 0 310.000 310.000 310.000 310.000 Sum ansvar: 2020 Fellesutgifter grunnskole 629.347 743.100 617.200 617.200 617.200 595.100 Ansvar: 2030 Den kulturelle skolesekken Tjeneste: 20200 Undervisning 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 0 100 100 100 100 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 700 700 700 700 11052 Læremidler og underv.matr. 0 2.500 0 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 25.000 25.000 25.000 2.000 2.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11702 Reiseutgifter 9.104 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 13000 Kjøp av tjenester fra staten 1.674 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 1.974 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 13700 Kjøp av tjenester 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 14290 Merverdiavgift som kompenseres 728 500 500 500 500 500 15500 Avsetning bundet driftsfond 38.720 38.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Sum utgifter 57.200 94.500 103.800 103.800 80.800 80.800 17000 Gen. refusjon fra Staten -38.720-38.000-34.000-34.000-34.000-34.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -728-500 -500-500 -500-500 19500 Buk av bundet driftsfond -9.916-38.000-64.000-53.000-34.000-34.000 Sum inntekter -49.364-76.500-98.500-87.500-68.500-68.500 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 7.836 18.000 5.300 16.300 12.300 12.300 Sum ansvar: 2030 Den kulturelle skolesekken 7.836 18.000 5.300 16.300 12.300 12.300 Ansvar: 2110 Jøa barne- og ungdomsskole Tjeneste: 20200 Undervisning 10100 Lønn faste stillinger 256.662 339.600 219.000 219.000 219.000 219.000 10101 Lønn lærere 5.243.975 5.471.000 5.285.000 4.965.000 4.844.000 4.844.000 10110 Tilleggslønn 116.699 127.000 116.000 116.000 116.000 116.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 53.978 130.000 35.000 35.000 35.000 35.000 10202 Vikarlønn ferie 0 4.000 0 0 0 0 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 13.706 17.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10209 Annen vikarlønn 60.931 51.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10300 Lønn ekstrahjelp 8.929 29.500 3.000 3.000 3.000 3.000 10500 Annen lønn 1.783 0 0 0 0 0 10501 Lønn lærlinger 0 66.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 1.700 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 42.943 55.200 74.200 82.900 82.900 82.900 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 546.525 539.000 582.000 449.000 427.000 427.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.858 0 4.600 4.600 4.600 15.100 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 9.989 12.000 14.100 14.100 14.100 14.100 10990 Arbeidsgiveravgift 299.402 326.300 300.000 284.000 280.000 338.000 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 17.881 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 16.565 15.400 26.000 26.000 26.000 26.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 1.000 0 0 0 0 11050 Undervisningsmatriell 0 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000 11052 Læremidler og underv.matr. 177.651 166.000 160.000 160.000 160.000 160.000 11150 Matvarer 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11156 Frukt og grønt elever 16.826 36.500 59.000 59.000 59.000 59.000 11157 Melkeordning elever 0 37.000 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 15.202 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 11232 Gaver og blomster 0 500 0 0 0 0 11242 Hotellopphold 0 2.000 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 11259 Ref. andre utgifter 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 11300 Frankering 0 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 5.927 20.000 8.000 8.000 8.000 8.000 11600 Kilometergodtgjørelse 6.112 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11601 Diettgodtgjørelse 570 500 1.000 1.000 1.000 1.000 11654 Klesgodtgjørelse 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 11700 Skyssutgifter 26.944 26.000 25.000 25.000 25.000 25.000 11702 Reiseutgifter 1.159 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11960 Kontingenter 1.690 2.000 2.000 2.000 2.000 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 2.800 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 11971 Andre lissenser 7.852 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 11972 Kopieringsavtaler 8.558 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 12000 Inventar og utstyr 35.251 31.000 37.000 37.000 37.000 37.000 12002 Datautstyr 0 4.000 15.000 15.000 15.000 10.000 12400 Serviceavtaler 551 0 2.000 2.000 2.000 0 12903 Ikke budsjettert internsalg 20.761 5.500 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 31.097 20.500 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 43.937 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 15901 Avskrivinger 38.153 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Sum utgifter 7.135.566 7.669.100 7.260.900 6.800.600 6.653.600 6.713.100 16004 Egenbetaling kost 0-38.500 0 0 0 0 16521 Kopiering -1.654-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 17100 Refusjon sykepenger -137.693-106.000-80.000-80.000-80.000-80.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -43.937-36.000-36.000-36.000-36.000 0 17700 Refusjon fra private -37.273 0 0 0 0 0 17702 Refusjon fra fagforeninger -171.812-100.000-153.000-153.000-153.000-153.000 18909 Andre tilskudd -156.100-195.000 0 0 0 0 Sum inntekter -548.469-478.000-271.500-271.500-271.500-235.500 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 6.587.097 7.191.100 6.989.400 6.529.100 6.382.100 6.477.600 Tjeneste: 22200 Skolelokaler 11902 Grunnleie 21.038 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Sum utgifter 21.038 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Sum tjeneste: 22200 Skolelokaler 21.038 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Sum ansvar: 2110 Jøa barne- og ungdomsskole 6.608.135 7.212.100 7.010.400 6.550.100 6.403.100 6.498.600

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Ansvar: 2111 Skolefritidsordning Jøa skole Tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud 16000 Egenbetaling -28.710-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Sum inntekter -28.710-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Sum tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud -28.710-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Sum ansvar: 2111 Skolefritidsordning Jøa skole -28.710-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Ansvar: 2112 Kompetanseutvikling Tjeneste: 20200 Undervisning 10101 Lønn lærere 49.138 4.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10209 Annen vikarlønn 48.228 46.500 25.000 25.000 25.000 25.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.694 4.000 4.200 4.700 4.700 4.700 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 7.143 5.000 5.600 5.000 5.000 5.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 122 0 300 300 300 300 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 485 500 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 5.112 3.000 4.100 4.100 4.100 4.100 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 319 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 11401 Kunngjøringer 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 20.289 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 11600 Kilometergodtgjørelse 6.580 8.000 8.000 8.000 8.000 0 11653 Stipend 0 0 6.000 6.000 6.000 0 11700 Skyssutgifter 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 11702 Reiseutgifter 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 50.919 60.000 60.000 60.000 60.000 0 13700 Kjøp av tjenester 3.462 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 131 2.500 2.500 2.500 2.500 0 Sum utgifter 194.822 161.000 198.700 198.600 198.600 118.100 17000 Gen. refusjon fra Staten -86.000-103.000-50.000-50.000-50.000-50.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -131-2.500-2.500-2.500-2.500 0 19500 Buk av bundet driftsfond -59.273-18.500 0 0 0 0 Sum inntekter -145.404-124.000-52.500-52.500-52.500-50.000 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 49.417 37.000 146.200 146.100 146.100 68.100 Sum ansvar: 2112 Kompetanseutvikling 49.417 37.000 146.200 146.100 146.100 68.100

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Ansvar: 2120 Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole Tjeneste: 20200 Undervisning 10100 Lønn faste stillinger 51.066 87.500 65.000 65.000 65.000 65.000 10101 Lønn lærere 942.862 967.000 1.074.000 1.052.000 1.052.000 1.052.000 10110 Tilleggslønn 26.732 23.000 27.000 27.000 27.000 27.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 62.555 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 0 168.000 0 0 0 0 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 13.342 23.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10209 Annen vikarlønn 3.615 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10300 Lønn ekstrahjelp 0 5.500 0 0 0 0 10501 Lønn lærlinger 53.015 18.000 0 0 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 500 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 40.926 96.300 22.800 25.600 25.600 25.600 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 83.287 70.000 119.000 101.000 101.000 101.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.266 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.091 2.500 3.300 3.300 3.300 3.300 10990 Arbeidsgiveravgift 60.516 63.500 63.000 62.000 62.000 62.000 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 3.437 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 4.843 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 1.000 0 0 0 0 11050 Undervisningsmatriell 0 2.000 0 0 0 0 11051 Lærebøker 0 15.000 0 0 0 0 11052 Læremidler og underv.matr. 29.358 14.000 30.000 30.000 30.000 30.000 11140 Medisiner 1.520 0 0 0 0 0 11150 Matvarer 4.349 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11156 Frukt og grønt elever 0 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11200 Forbruksmatriell 12.459 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 11232 Gaver og blomster 638 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11259 Ref. andre utgifter 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 11300 Frankering 406 400 500 500 500 500 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 19.311 0 0 0 0 0 11304 Datakommunikasjon 5.800 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 5.200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11600 Kilometergodtgjørelse 2.158 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11700 Skyssutgifter 4.865 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 11702 Reiseutgifter 244 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 11960 Kontingenter 1.340 0 0 0 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0 4.000 0 0 0 0 11971 Andre lissenser 5.340 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 11972 Kopieringsavtaler 1.019 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 24.706 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 12002 Datautstyr 0 3.600 0 0 0 0 12400 Serviceavtaler 0 800 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 632 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 19.320 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Sum utgifter 1.489.719 1.732.100 1.568.200 1.525.000 1.525.000 1.525.000 16409 Andre avgpl. salgsinntekter 0-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 17100 Refusjon sykepenger -35.227-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000 17101 Refusjon fødselspenger -18.580 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -19.320-24.000-24.000-24.000-24.000-24.000 17303 Lærlingetilskudd -23.776 0 0 0 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner 0-146.000-350.000-350.000-350.000-350.000 17702 Refusjon fra fagforeninger -3.765-4.000 0 0 0 0 18909 Andre tilskudd -15.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -115.668-195.000-395.000-395.000-395.000-395.000 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 1.374.050 1.537.100 1.173.200 1.130.000 1.130.000 1.130.000 Tjeneste: 22200 Skolelokaler 11901 Leie av lokaler, kontorer 45.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Sum utgifter 45.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Sum tjeneste: 22200 Skolelokaler 45.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Sum ansvar: 2120 Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole 1.419.050 1.597.100 1.233.200 1.190.000 1.190.000 1.190.000 Ansvar: 2121 Skolefritidsordning Salsnes Tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud 16000 Egenbetaling -17.796-46.000-20.000-20.000-20.000-20.000 Sum inntekter -17.796-46.000-20.000-20.000-20.000-20.000 Sum tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud -17.796-46.000-20.000-20.000-20.000-20.000 Sum ansvar: 2121 Skolefritidsordning Salsnes -17.796-46.000-20.000-20.000-20.000-20.000

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Ansvar: 2150 Leirskole Tjeneste: 20202 Leirskole 11052 Læremidler og underv.matr. 5.637 6.000 9.000 9.000 9.000 9.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 8.380 6.000 8.500 8.500 8.500 8.500 11600 Kilometergodtgjørelse 0 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 11700 Skyssutgifter 7.164 9.000 7.500 7.500 7.500 7.500 14290 Merverdiavgift som kompenseres 884 1.500 1.500 1.500 1.500-1.500 Sum utgifter 22.065 24.500 28.000 28.000 28.000 25.000 17000 Gen. refusjon fra Staten -11.816-11.000-11.000-11.000-11.000-11.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -884-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 Sum inntekter -12.700-12.500-12.500-12.500-12.500-12.500 Sum tjeneste: 20202 Leirskole 9.365 12.000 15.500 15.500 15.500 12.500 Sum ansvar: 2150 Leirskole 9.365 12.000 15.500 15.500 15.500 12.500 Ansvar: 2180 Voksenopplæring Tjeneste: 21301 Voksenopplæring fremedspråklige 15500 Avsetning bundet driftsfond 46.350 0 0 0 0 0 Sum utgifter 46.350 0 0 0 0 0 17002 Tilskudd/refusjon utdanning -46.350 0 0 0 0 0 Sum inntekter -46.350 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 21301 Voksenopplæring fremedspråklige 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 2180 Voksenopplæring 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 2200 Fosnes kommunale kulturskole Tjeneste: 38300 Kulturskole 10100 Lønn faste stillinger 25.888 0 0 0 0 0 10101 Lønn lærere 331.689 497.000 499.000 499.000 499.000 499.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 3.193 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 2.462 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10209 Annen vikarlønn 2.552 1.000 5.000 5.000 2.000 2.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.329 0 2.800 3.200 2.700 2.700 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 35.315 33.000 55.900 49.400 49.400 49.400 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 175 0 200 200 100 100 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.940 2.500 4.700 4.700 4.700 4.700 10990 Arbeidsgiveravgift 19.482 19.000 26.400 26.500 26.200 26.200 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.117 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 11000 Kontormatriell og rekvisita 993 6.500 1.000 1.000 1.000 1.000 11052 Læremidler og underv.matr. 1.779 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11151 Bevertning 202 500 500 500 500 500 11232 Gaver og blomster 2.246 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 11260 Leie av utstyr 400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11409 Andre informasjonstiltak 0 500 500 500 500 500 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 235 9.000 6.000 5.000 3.000 3.000 11600 Kilometergodtgjørelse 5.032 3.000 5.000 5.000 3.000 3.000 11702 Reiseutgifter 1.244 0 0 0 0 0 11851 Ansvarsforsikring 2.322 0 0 0 0 0 11854 Tyveriforsikring 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 11960 Kontingenter 5.632 0 5.000 0 0 0 11971 Andre lissenser 390 0 0 0 0 0 11972 Kopieringsavtaler 4.001 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 12000 Inventar og utstyr 36.378 49.000 12.500 10.000 7.000 7.000 12903 Ikke budsjettert internsalg 421 0 0 0 0 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 437.546 475.000 360.000 360.000 360.000 360.000 13700 Kjøp av tjenester 4.548 16.000 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 8.316 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15500 Avsetning bundet driftsfond 4.800 0 0 0 0 0 Sum utgifter 942.628 1.136.600 1.015.100 1.000.600 989.700 989.700 16000 Egenbetaling -113.700-120.500-120.000-120.000-120.000-120.000 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter -3.949-8.000-4.000-4.000-4.000-4.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -8.316-4.000-5.000-5.000-5.000-5.000 17700 Refusjon fra private -190.933-246.000-204.000-204.000-204.000-204.000 18909 Andre tilskudd -8.050-7.500 0 0 0 0 Sum inntekter -324.948-386.000-333.000-333.000-333.000-333.000 Sum tjeneste: 38300 Kulturskole 617.679 750.600 682.100 667.600 656.700 656.700 Sum ansvar: 2200 Fosnes kommunale kulturskole 617.679 750.600 682.100 667.600 656.700 656.700 Ansvar: 2300 Styrket tilbud til barnehagebarn Tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagebarn 10100 Lønn faste stillinger 78.813 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 10.906 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 817 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 249 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 4.555 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 64 0 0 0 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 Sum utgifter 95.405 0 70.000 70.000 70.000 70.000 17000 Gen. refusjon fra Staten -71.648-70.000-70.000-70.000-70.000-70.000 17100 Refusjon sykepenger -278 0 0 0 0 0 Sum inntekter -71.926-70.000-70.000-70.000-70.000-70.000 Sum tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagebarn 23.479-70.000 0 0 0 0 Sum ansvar: 2300 Styrket tilbud til barnehagebarn 23.479-70.000 0 0 0 0 Ansvar: 2310 Jøa barnehage Tjeneste: 20100 Barnehage 10100 Lønn faste stillinger 942.575 953.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000 10110 Tilleggslønn 13.246 10.000 0 0 0 0 10200 Vikarlønn ved sykdom 35.086 77.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10202 Vikarlønn ferie 26.537 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 617 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 10209 Annen vikarlønn 4.652 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10300 Lønn ekstrahjelp 16.357 17.500 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 137.928 135.000 185.000 185.000 185.000 185.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 9.518 0 11.600 11.600 11.600 11.600 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.237 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 10990 Arbeidsgiveravgift 53.821 56.000 65.800 65.800 65.800 65.800 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 3.405 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 3.526 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 11052 Læremidler og underv.matr. 9.936 13.000 100.000 10.000 10.000 10.000 11150 Matvarer 2.820 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11200 Forbruksmatriell 725 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1.518 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11241 Musikk/teater/konserter/kino 407 0 0 0 0 0 11300 Frankering 582 500 500 500 500 500 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 6.550 11.000 7.000 7.000 7.000 7.000 11600 Kilometergodtgjørelse 4.401 13.200 8.000 8.000 8.000 8.000 11701 Skyssutgifter brukere 9.518 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 11702 Reiseutgifter 1.120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11971 Andre lissenser 1.943 2.000 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 12.711 20.000 20.000 8.000 8.000 8.000 12002 Datautstyr 0 0 15.000 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 10.000 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.285 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 15500 Avsetning bundet driftsfond 2.265 0 0 0 0 0 15901 Avskrivinger 10.552 11.000 0 0 0 0 Sum utgifter 1.320.837 1.353.800 1.554.000 1.428.000 1.428.000 1.428.000 16000 Egenbetaling -275.118-231.000-295.000-295.000-295.000-295.000 17000 Gen. refusjon fra Staten -838.437-750.000-800.000-800.000-800.000-800.000 17001 Refusjon fra NAV (arbeidsmarkedstiltak) 0-9.200 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -73.361-114.000-24.000-24.000-24.000-24.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6.285-3.500-4.500-4.500-4.500-4.500 17303 Lærlingetilskudd -2.265 0 0 0 0 0 18909 Andre tilskudd -4.000 0 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond 0 0-155.000 0 0 0 Sum inntekter -1.199.466-1.107.700-1.278.500-1.123.500-1.123.500-1.123.500 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 121.372 246.100 275.500 304.500 304.500 304.500 Sum ansvar: 2310 Jøa barnehage 121.372 246.100 275.500 304.500 304.500 304.500 Ansvar: 2320 Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage Tjeneste: 20100 Barnehage 10100 Lønn faste stillinger 774.669 801.000 831.000 831.000 831.000 831.000 10101 Lønn lærere 24.332 0 84.000 84.000 84.000 84.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 70.940 53.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10202 Vikarlønn ferie 1.729 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 2.781 14.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10209 Annen vikarlønn 4.453 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10300 Lønn ekstrahjelp 0 20.000 0 0 0 0 10501 Lønn lærlinger 53.015 18.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 131.792 87.000 145.200 145.200 145.200 145.200 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 2.257 0 9.400 9.400 9.400 9.400 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 7.641 0 9.200 9.200 9.200 9.200 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.191 2.600 3.200 3.200 3.200 3.200 10990 Arbeidsgiveravgift 48.078 34.000 56.100 56.100 56.100 56.100 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 2.851 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 4.714 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11052 Læremidler og underv.matr. 3.376 6.000 100.000 5.000 5.000 5.000 11150 Matvarer 924 600 1.600 1.600 1.600 1.600 11200 Forbruksmatriell 5.824 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1.118 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11300 Frankering 346 400 400 400 400 400 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 3.535 3.000 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 11600 Kilometergodtgjørelse 2.078 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11700 Skyssutgifter 694 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11702 Reiseutgifter 11 1.000 0 0 0 0 11971 Andre lissenser 862 2.000 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 4.032 5.000 45.000 5.000 5.000 5.000 12002 Datautstyr 0 1.000 20.000 0 0 0 12400 Serviceavtaler 0 1.500 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.716 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Sum utgifter 1.159.859 1.079.600 1.365.600 1.210.600 1.210.600 1.210.600 16000 Egenbetaling -190.941-200.000-220.000-220.000-220.000-220.000 17000 Gen. refusjon fra Staten -550.008-642.000-640.000-640.000-640.000-640.000 17100 Refusjon sykepenger -68.326-35.000-35.000-35.000-35.000-35.000 17101 Refusjon fødselspenger -5.487-14.000 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.716-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500 17500 Refusjon fra andre kommuner -168.939-110.000-100.000-100.000-100.000-100.000 19500 Buk av bundet driftsfond 0 0-190.000 0 0 0 Sum inntekter -988.417-1.005.500-1.189.500-999.500-999.500-999.500 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 171.443 74.100 176.100 211.100 211.100 211.100 Sum ansvar: 2320 Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage 171.443 74.100 176.100 211.100 211.100 211.100 Ansvar: 2500 Fosnes folkebibliotek Tjeneste: 37050 Fosnes folkebibliotek avd. Jøa 10100 Lønn faste stillinger 129.058 138.000 132.000 132.000 132.000 132.000 10113 Kvelds- og nattillegg 1.603 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 16.657 21.000 22.700 25.500 25.500 25.500 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.248 0 1.400 1.400 1.400 1.400 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 363 500 500 500 500 500 10990 Arbeidsgiveravgift 7.206 8.000 8.100 8.200 8.200 8.200 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 395 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 5.832 0 0 0 0 0 11232 Gaver og blomster 391 0 0 0 0 0 11300 Frankering 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11401 Kunngjøringer 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11600 Kilometergodtgjørelse 2.482 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11702 Reiseutgifter 575 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11960 Kontingenter 2.420 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 12.749 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 12000 Inventar og utstyr 0 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12010 Kjøp av bøker 22.809 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 12011 Media 2.948 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 12903 Ikke budsjettert internsalg 2.180 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.126 1.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Sum utgifter 213.043 236.500 239.700 242.600 242.600 242.600 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter 0-500 -500-500 -500-500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.126-1.500-5.000-5.000-5.000-5.000 17500 Refusjon fra andre kommuner -432 0 0 0 0 0 Sum inntekter -4.558-2.000-5.500-5.500-5.500-5.500 Sum tjeneste: 37050 Fosnes folkebibliotek avd. Jøa 208.484 234.500 234.200 237.100 237.100 237.100 Tjeneste: 37051 Fosnes folkebibliotek avd. Salsnes 10100 Lønn faste stillinger 39.245 42.000 43.000 43.000 43.000 43.000 10113 Kvelds- og nattillegg 5.823 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10300 Lønn ekstrahjelp 11.320 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 7.550 7.000 7.800 8.800 8.800 8.800 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 524 0 500 500 500 500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 97 100 100 100 100 100 10990 Arbeidsgiveravgift 3.086 2.000 2.800 2.800 2.800 2.800 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 151 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 622 500 1.000 1.000 1.000 1.000 11151 Bevertning 119 0 0 0 0 0 11232 Gaver og blomster 353 0 0 0 0 0 11300 Frankering 405 500 500 500 500 500 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 6.133 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 12000 Inventar og utstyr 0 11.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12010 Kjøp av bøker 14.853 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12011 Media 0 500 500 500 500 500 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.722 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum utgifter 92.002 89.100 85.200 86.200 86.200 86.200 17100 Refusjon sykepenger -1.136 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.722-1.500-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -2.858-1.500-2.000-2.000-2.000-2.000

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Sum tjeneste: 37051 Fosnes folkebibliotek avd. Salsnes 89.144 87.600 83.200 84.200 84.200 84.200 Sum ansvar: 2500 Fosnes folkebibliotek 297.628 322.100 317.400 321.300 321.300 321.300 Ansvar: 2510 Fosnes bygdamuseum Tjeneste: 37500 Museer 10114 Lørdags- og søndagstillegg 1.452 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 10300 Lønn ekstrahjelp 31.347 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 0 5.800 6.600 6.600 6.600 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 0 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 1.597 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 76 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000 11151 Bevertning 0 500 500 500 500 500 11300 Frankering 0 500 500 500 500 500 11401 Kunngjøringer 750 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11902 Grunnleie 4.438 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 19.886 0 0 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 5.078 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.164 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 14719 Andre tilskudd 500 0 0 0 0 0 Sum utgifter 71.287 59.000 66.200 67.000 67.000 67.000 16290 Billettinntekter -1.300-1.300-1.300-1.300-1.300-1.300 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6.164-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 Sum inntekter -7.464-3.800-3.800-3.800-3.800-3.800 Sum tjeneste: 37500 Museer 63.823 55.200 62.400 63.200 63.200 63.200 Sum ansvar: 2510 Fosnes bygdamuseum 63.823 55.200 62.400 63.200 63.200 63.200 Ansvar: 2520 Ungdommens kulturmønstring Tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge 10300 Lønn ekstrahjelp 0 4.700 4.000 4.000 4.000 4.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 0 700 700 700 700 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 200 200 200 200 11000 Kontormatriell og rekvisita 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11232 Gaver og blomster 0 500 500 500 500 500 11259 Ref. andre utgifter 9.900 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 11260 Leie av utstyr 400 500 500 500 500 500

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 1 Fosnes kommune (2009) - År/Periode 2009 11401 Kunngjøringer 0 500 500 500 500 500 11600 Kilometergodtgjørelse 1.059 0 0 0 0 0 11701 Skyssutgifter brukere 3.169 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12000 Inventar og utstyr 1.305 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 107 500 500 500 500 500 Sum utgifter 16.740 24.200 21.900 21.900 21.900 21.900 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter 0-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -107-500 -500-500 -500-500 18909 Andre tilskudd 0-2.700 0 0 0 0 Sum inntekter -107-4.200-1.500-1.500-1.500-1.500 Sum tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge 16.632 20.000 20.400 20.400 20.400 20.400 Sum ansvar: 2520 Ungdommens kulturmønstring 16.632 20.000 20.400 20.400 20.400 20.400 Ansvar: 2522 Andre aktivitetstilbud for barn og unge Tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge 10100 Lønn faste stillinger 13.513 36.000 0 0 0 0 10202 Vikarlønn ferie 22.558 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.821 4.000 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 116 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.789 1.000 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 151 0 0 0 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 0 500 500 500 500 500 14709 Andre tilskudd 4.674 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 14710 Tilskudd til kulturformål 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 14719 Andre tilskudd 8.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Sum utgifter 88.642 102.500 63.500 63.500 63.500 63.500 Sum tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge 88.642 102.500 63.500 63.500 63.500 63.500 Sum ansvar: 2522 Andre aktivitetstilbud for barn og unge 88.642 102.500 63.500 63.500 63.500 63.500 Ansvar: 2523 Spillemidler/tippemidler Tjeneste: 38000 Idrett 14708 Spillemidler/tippemidler 115.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 115.000 0 0 0 0 0 18301 Spillemidler/tippemidler -115.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -115.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Sum ansvar: 2523 Spillemidler/tippemidler 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 2530 Andre kulturaktiviteter for voksne Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 10100 Lønn faste stillinger 13.513 36.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.821 4.000 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 116 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 762 1.500 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 28 0 0 0 0 0 11401 Kunngjøringer 0 500 500 500 500 500 11402 Informasjonstiltak publikum 619 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12012 Opphavsrett 400 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 155 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14710 Tilskudd til kulturformål 14.000 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 14711 Kulturpris 0 15.000 15.000 0 7.000 0 14719 Andre tilskudd 1.537 10.000 70.000 10.000 10.000 10.000 Sum utgifter 32.970 84.500 104.000 29.000 36.000 29.000 16521 Kopiering -843 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -155-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum inntekter -998-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 31.972 83.500 103.000 28.000 35.000 28.000 Sum ansvar: 2530 Andre kulturaktiviteter for voksne 31.972 83.500 103.000 28.000 35.000 28.000 Ansvar: 2540 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 10100 Lønn faste stillinger 2.398 21.000 22.000 0 0 0 10113 Kvelds- og nattillegg 1.889 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10200 Vikarlønn ved sykdom 1.461 0 1.000 1.000 1.000 1.000 10300 Lønn ekstrahjelp 9.838 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 168 0 4.300 700 700 700 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 13 0 200 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 804 1.000 1.500 200 200 200 11200 Forbruksmatriell 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 16.570 25.500 32.500 5.400 5.400 5.400

Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 16290 Billettinntekter -5.738-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 16300 Husleieinntekter -7.378-8.000-8.000-8.000-8.000-8.000 Sum inntekter -13.116-18.000-18.000-18.000-18.000-18.000 Sum tjeneste: 38000 Idrett 3.454 7.500 14.500-12.600-12.600-12.600 Sum ansvar: 2540 Jøa svømmehall 3.454 7.500 14.500-12.600-12.600-12.600 Ansvar: 2541 Jøa idrettsplass Tjeneste: 38000 Idrett 14719 Andre tilskudd 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Sum utgifter 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Sum tjeneste: 38000 Idrett 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Sum ansvar: 2541 Jøa idrettsplass 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 T O T A L T 10.466.718 11.414.600 11.289.200 10.898.400 10.743.500 10.728.900

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3000 Helse- og sosialsjefens kontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 276.750 287.000 309.000 309.000 309.000 309.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 99.306 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 1.022 0 0 0 0 0 10400 Lønn overtid 330 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 45.400 56.800 53.400 53.400 53.400 53.400 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.961 4.000 3.300 3.300 3.300 3.300 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 781 1.000 800 800 800 800 10990 Arbeidsgiveravgift 12.726 17.900 19.000 19.000 19.000 19.000 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 943 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 1.828 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 680 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11150 Matvarer 143 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 2.774 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 11232 Gaver og blomster 517 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 2.000 2.500 4.000 4.000 4.000 11600 Kilometergodtgjørelse 4.969 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000 11702 Reiseutgifter 4.959 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12000 Inventar og utstyr 722 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12002 Datautstyr 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 12003 Aplikasjoner programvare 24.374 0 0 0 0 0 12903 Ikke budsjettert internsalg 9.600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14290 Merverdiavgift som kompenseres 7.169 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 14704 Velferdsformål 0 2.000 0 0 0 0 14709 Andre tilskudd 7.539 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Sum utgifter 506.450 427.900 434.700 436.200 436.200 436.200 17100 Refusjon sykepenger -167.170-14.000-23.500-8.500-8.500-8.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -7.169-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -174.339-16.500-25.500-10.500-10.500-10.500 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 332.111 411.400 409.200 425.700 425.700 425.700 Sum ansvar: 3000 Helse- og sosialsjefens kontor 332.111 411.400 409.200 425.700 425.700 425.700

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3010 Barnevernstjenester Tjeneste: 24400 Barnevertjenester 11853 Forsikring barn/elever 244 300 300 300 300 300 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 228.496 237.000 251.000 251.000 251.000 251.000 Sum utgifter 228.740 237.300 251.300 251.300 251.300 251.300 Sum tjeneste: 24400 Barnevertjenester 228.740 237.300 251.300 251.300 251.300 251.300 Sum ansvar: 3010 Barnevernstjenester 228.740 237.300 251.300 251.300 251.300 251.300 Ansvar: 3011 Barnevernstiltak i familien Tjeneste: 25100 Barneverntiltak i familien 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Sum utgifter 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Sum tjeneste: 25100 Barneverntiltak i familien 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Sum ansvar: 3011 Barnevernstiltak i familien 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Ansvar: 3012 Barnevernstiltak utenfor familien Tjeneste: 25200 Barneverntiltak utenfor familien 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 145.206 544.000 494.000 494.000 494.000 494.000 Sum utgifter 145.206 544.000 494.000 494.000 494.000 494.000 Sum tjeneste: 25200 Barneverntiltak utenfor familien 145.206 544.000 494.000 494.000 494.000 494.000 Sum ansvar: 3012 Barnevernstiltak utenfor familien 145.206 544.000 494.000 494.000 494.000 494.000 Ansvar: 3020 Sosial veiledning og rådgivning Tjeneste: 24200 Sosial rådgiving og veiledning 10100 Lønn faste stillinger 129.890 135.000 44.000 44.000 44.000 44.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 16.556 24.000 7.400 7.400 7.400 7.400 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.241 1.300 500 500 500 500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 200 300 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 5.777 7.700 2.600 2.600 2.600 2.600 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 392 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11600 Kilometergodtgjørelse 5.985 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11601 Diettgodtgjørelse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 1.451 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 50.561 20.000 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 14290 Merverdiavgift som kompenseres 122 0 0 0 0 0 Sum utgifter 212.174 199.800 63.300 63.300 63.300 63.300 17100 Refusjon sykepenger -27.036 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -122 0 0 0 0 0 Sum inntekter -27.158 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 24200 Sosial rådgiving og veiledning 185.016 199.800 63.300 63.300 63.300 63.300 Sum ansvar: 3020 Sosial veiledning og rådgivning 185.016 199.800 63.300 63.300 63.300 63.300 Ansvar: 3021 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: 27600 Kvalifiseringsordningen 10100 Lønn faste stillinger 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 10899 Introduksjons- og kvalifiseringsstønad 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 0 5.200 5.800 5.800 5.800 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 0 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 Sum utgifter 0 0 143.500 144.100 144.100 144.100 17001 Refusjon fra NAV (arbeidsmarkedstiltak) 0 0-57.000-57.000-57.000-57.000 Sum inntekter 0 0-57.000-57.000-57.000-57.000 Sum tjeneste: 27600 Kvalifiseringsordningen 0 0 86.500 87.100 87.100 87.100 Tjeneste: 28100 Økonomisk sosialhjelp 10100 Lønn faste stillinger 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 0 5.200 5.800 5.800 5.800 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 0 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 14730 Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak 0 135.000 100.000 100.000 100.000 100.000 14731 Tilskudd til selvhjelp, 5.2 vedtak 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 14739 Andre tilskudd etter LOSO 0 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 15200 Sosiale utlån 0 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 Sum utgifter 0 225.000 226.400 227.000 227.000 227.000 19200 Avdrag på utlån 0-50.000-45.000-45.000-45.000-45.000 Sum inntekter 0-50.000-45.000-45.000-45.000-45.000 Sum tjeneste: 28100 Økonomisk sosialhjelp 0 175.000 181.400 182.000 182.000 182.000

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Tjeneste: 28150 Økonomisk sosialhjelp 13700 Kjøp av tjenester 4.482 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.121 0 0 0 0 0 14730 Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak 112.233 0 0 0 0 0 14731 Tilskudd til selvhjelp, 5.2 vedtak 5.000 0 0 0 0 0 15200 Sosiale utlån 20.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 142.836 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.121 0 0 0 0 0 19200 Avdrag på utlån -25.680 0 0 0 0 0 Sum inntekter -26.801 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 28150 Økonomisk sosialhjelp 116.035 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3021 Økonomisk sosialhjelp 116.035 175.000 267.900 269.100 269.100 269.100 Ansvar: 3022 Tiltak overfor personer med rusproblem Tjeneste: 24202 Skjenkekontroll 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 13.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Sum utgifter 13.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter -37.700-21.100-21.100-21.100-21.100-21.100 Sum inntekter -37.700-21.100-21.100-21.100-21.100-21.100 Sum tjeneste: 24202 Skjenkekontroll -24.700 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 Tjeneste: 24300 Tilbud til personer med rusproblemer 11402 Informasjonstiltak publikum 0 3.000 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 2.802 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11601 Diettgodtgjørelse 0 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 11702 Reiseutgifter 1.309 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 39.624 29.000 27.000 27.000 27.000 27.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 106 500 500 500 500 0 Sum utgifter 43.841 38.500 33.000 33.000 33.000 32.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -106-500 -500-500 -500 0 Sum inntekter -106-500 -500-500 -500 0 Sum tjeneste: 24300 Tilbud til personer med rusproblemer 43.735 38.000 32.500 32.500 32.500 32.500 Sum ansvar: 3022 Tiltak overfor personer med rusproblem 19.035 42.900 37.400 37.400 37.400 37.400

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3030 Bistand til opprettholdelse av egen bolig Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 14732 Tilskudd til boutgifter/etablering 0 15.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Sum utgifter 0 15.000 40.000 40.000 40.000 40.000 18101 Boligtilskudd og bostøtte 0-15.000-40.000-40.000-40.000-40.000 Sum inntekter 0-15.000-40.000-40.000-40.000-40.000 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3030 Bistand til opprettholdelse av egen bolig 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 10100 Lønn faste stillinger 86.593 90.000 88.000 88.000 88.000 88.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 11.037 16.000 14.700 16.500 16.500 16.500 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 827 900 900 900 900 900 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 133 200 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 3.913 5.100 5.300 5.300 5.300 5.300 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 262 0 0 0 0 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 13.924 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.807 0 2.000 2.000 2.000 2.000 14720 Tap på fordringer og utlån 3.333 0 0 0 0 0 15001 Renter videreutlån 132.564 98.000 131.000 128.000 111.000 94.000 15003 Låneomkostninger 990 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 15700 Overføring til investeringsregnskapet 0 161.000 0 0 0 0 Sum utgifter 256.382 383.200 253.400 252.200 235.200 218.200 16223 Purregebyr -11.149 0 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -16.820 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.807 0-2.000-2.000-2.000-2.000 19001 Renter formidlingslån -110.782-98.000-141.000-138.000-121.000-104.000 19004 Forsinkelsesrenter -859 0 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond 0-47.000 0 0 0 0 Sum inntekter -142.417-145.000-143.000-140.000-123.000-106.000 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 113.966 238.200 110.400 112.200 112.200 112.200 Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank 113.966 238.200 110.400 112.200 112.200 112.200

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3090 Opplæringsplan helse- og sosialpersonell Tjeneste: 12000 Administrasjon 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 0 32.000 50.000 30.000 30.000 30.000 10300 Lønn ekstrahjelp 0 10.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 6.000 5.600 5.600 5.600 5.600 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 500 300 300 300 300 10990 Arbeidsgiveravgift 0 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 11151 Bevertning 160 1.000 0 0 0 0 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0 27.000 8.000 8.000 8.000 8.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 20.996 50.000 30.000 20.000 20.000 20.000 11600 Kilometergodtgjørelse 3.883 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11653 Stipend 15.000 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 87 4.000 2.300 2.300 2.300 2.300 12003 Aplikasjoner programvare 0 20.000 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 194 0 0 0 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 17.874 0 0 0 0 0 Sum utgifter 58.194 162.500 110.000 80.000 80.000 80.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -194 0 0 0 0 0 18100 Statstilskudd -58.000-80.000-80.000-80.000-80.000-80.000 19500 Buk av bundet driftsfond 0-82.500-30.000 0 0 0 Sum inntekter -58.194-162.500-110.000-80.000-80.000-80.000 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3090 Opplæringsplan helse- og sosialpersonell 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 3100 Helsesøstertjeneste Tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 10100 Lønn faste stillinger 0 114.400 183.000 183.000 183.000 183.000 10300 Lønn ekstrahjelp 45.154 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 19.600 27.800 27.800 27.800 27.800 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 250 400 400 400 400 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 300 400 400 400 400 10990 Arbeidsgiveravgift 0 6.500 10.700 10.700 10.700 10.700 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 555 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11052 Læremidler og underv.matr. 125 0 0 0 0 0 11100 Medisinsk forbruksmatriell 2.461 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 11140 Medisiner 8.873 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11151 Bevertning 157 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11300 Frankering 0 0 500 500 500 500

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 11400 Stillingsannonser 852 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11600 Kilometergodtgjørelse 2.250 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11702 Reiseutgifter 2.309 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 12.715 13.000 16.000 16.000 16.000 16.000 11971 Andre lissenser 1.646 2.200 2.200 2.200 2.200 0 12000 Inventar og utstyr 1.990 0 0 0 0 0 12002 Datautstyr 0 0 8.000 0 0 6.000 12903 Ikke budsjettert internsalg 820 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.629 5.300 6.000 6.000 6.000 6.000 15500 Avsetning bundet driftsfond 459 0 0 0 0 0 Sum utgifter 86.995 175.550 270.000 262.000 262.000 265.800 16201 Salg av medisiner -450-1.000-2.500-2.500-2.500-2.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6.629-5.300-6.000-6.000-6.000-6.000 19500 Buk av bundet driftsfond -5.042 0 0 0 0 0 Sum inntekter -12.121-6.300-8.500-8.500-8.500-8.500 Sum tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 74.873 169.250 261.500 253.500 253.500 257.300 Tjeneste: 23201 Helsestasjon 10100 Lønn faste stillinger 110.905 4.500 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 18.456 2.000 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 572 50 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 307 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 8.425 300 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 522 0 0 0 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 250 0 0 0 0 0 11100 Medisinsk forbruksmatriell 438 0 0 0 0 0 11140 Medisiner 1.082 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 1.291 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 284 0 0 0 0 0 12909 Andre interne overføringer 32.991 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 380 0 0 0 0 0 Sum utgifter 175.903 6.850 0 0 0 0 16000 Egenbetaling -10.180 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -380 0 0 0 0 0 Sum inntekter -10.560 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 23201 Helsestasjon 165.343 6.850 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Sum ansvar: 3100 Helsesøstertjeneste 240.216 176.100 261.500 253.500 253.500 257.300 Ansvar: 3101 Skolehelsetjeneste Tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 11140 Medisiner 3.724 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 560 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 690 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 931 0 0 0 0 0 Sum utgifter 5.906 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -931 0 0 0 0 0 Sum inntekter -931 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 4.974 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3101 Skolehelsetjeneste 4.974 0 0 0 0 0 Ansvar: 3110 Jordmortjeneste Tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 48.100 48.100 48.100 48.100 48.100 48.100 Sum utgifter 48.100 48.100 48.100 48.100 48.100 48.100 16000 Egenbetaling -618 0 0 0 0 0 17000 Gen. refusjon fra Staten 0 0-2.500-2.500-2.500-2.500 Sum inntekter -618 0-2.500-2.500-2.500-2.500 Sum tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 47.482 48.100 45.600 45.600 45.600 45.600 Tjeneste: 23201 Helsestasjon 12909 Andre interne overføringer 6.598 0 0 0 0 0 Sum utgifter 6.598 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 23201 Helsestasjon 6.598 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3110 Jordmortjeneste 54.080 48.100 45.600 45.600 45.600 45.600

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3120 Forebyggende arbeid - psykisk helsevern Tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 10100 Lønn faste stillinger 327.434 351.000 183.000 183.000 183.000 183.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 1.034 0 0 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 9.129 5.000 0 0 0 0 10525 Lønn støttekontaker 62.830 34.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 39.868 67.500 27.800 27.800 27.800 27.800 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.148 1.600 400 400 400 400 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 682 800 900 900 900 900 10990 Arbeidsgiveravgift 21.007 26.000 13.300 13.300 13.300 13.300 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.199 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 853 1.000 0 0 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 206 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11150 Matvarer 4.236 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 186 500 5.000 5.000 5.000 5.000 11232 Gaver og blomster 688 0 0 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 13.301 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11402 Informasjonstiltak publikum 0 1.000 0 0 0 0 11409 Andre informasjonstiltak 995 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.200 5.000 3.000 5.000 5.000 5.000 11600 Kilometergodtgjørelse 4.020 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11662 Utg.dekn. besøkshjem 0 1.500 0 0 0 0 11663 Utg.dekning støttekontakter 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11702 Reiseutgifter 3.123 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 11959 Andre avgifter og gebyrer 46 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 0 32.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12903 Ikke budsjettert internsalg 421 0 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 0 5.000 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 794 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14709 Andre tilskudd 185.850 229.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Sum utgifter 681.250 792.900 371.900 373.900 373.900 373.900 17000 Gen. refusjon fra Staten -4.000 0 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -7.901 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -794-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 18100 Statstilskudd -672.000-757.000 0 0 0 0 Sum inntekter -684.695-758.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial -3.445 34.900 370.900 372.900 372.900 372.900 Sum ansvar: 3120 Forebyggende arbeid - psykisk helsevern -3.445 34.900 370.900 372.900 372.900 372.900

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3150 Bedriftshelsetjenester Tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 13700 Kjøp av tjenester 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum ansvar: 3150 Bedriftshelsetjenester 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ansvar: 3151 Næringsmiddelkontroll Tjeneste: 23301 Næringsmiddelkontroll 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 9.756 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum utgifter 9.756 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum tjeneste: 23301 Næringsmiddelkontroll 9.756 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum ansvar: 3151 Næringsmiddelkontroll 9.756 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ansvar: 3200 Kommunelegen i Fosnes Tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 10100 Lønn faste stillinger 475.923 127.000 124.000 124.000 124.000 124.000 10202 Vikarlønn ferie 4.137 0 5.000 5.000 5.000 5.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 2.438 0 3.000 3.000 3.000 3.000 10300 Lønn ekstrahjelp 569 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 74.031 7.100 22.000 22.000 22.000 22.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 5.586 200 100 100 100 100 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 631 800 100 100 100 100 10990 Arbeidsgiveravgift 27.577 13.500 7.800 7.800 7.800 7.800 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.177 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 2.787 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11100 Medisinsk forbruksmatriell 30.983 26.000 35.000 35.000 35.000 35.000 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 1.250 17.600 12.000 12.000 12.000 12.000 11140 Medisiner 12.946 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11151 Bevertning 518 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11200 Forbruksmatriell 94 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 700 700 700 700 700 11232 Gaver og blomster 250 0 0 0 0 0 11300 Frankering 0 500 500 500 500 500 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 3.936 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11402 Informasjonstiltak publikum 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.229 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 11600 Kilometergodtgjørelse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 11601 Diettgodtgjørelse 0 500 500 500 500 500 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 12.750 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 12000 Inventar og utstyr 4.704 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12400 Serviceavtaler 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12903 Ikke budsjettert internsalg 2.128 0 0 0 0 0 12909 Andre interne overføringer 92.376 0 0 0 0 0 13000 Kjøp av tjenester fra staten 148.174 177.000 160.000 160.000 160.000 160.000 13700 Kjøp av tjenester 16.566 657.800 0 0 0 0 13702 Kjøp av legetj. - Basistilskudd 0 0 96.400 96.400 96.400 96.400 13703 Kjøp av legetj. - Utjevningstilskudd 0 0 183.100 183.100 183.100 183.100 13704 Kjøp av legetj. - Praksiskompensasjon 0 0 43.000 43.000 43.000 43.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 17.317 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Sum utgifter 940.076 1.113.700 793.200 793.200 793.200 793.200 16000 Egenbetaling -59.564-54.000-1.500-1.500-1.500-1.500 16201 Salg av medisiner -1.785-2.000-6.000-6.000-6.000-6.000 17000 Gen. refusjon fra Staten -64.094-43.000 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -17.317-9.500-9.500-9.500-9.500-9.500 17903 Ikke budsjettert internsalg -20.000-21.500-20.000-20.000-20.000-20.000 18909 Andre tilskudd 0-17.600 0 0 0 0 Sum inntekter -162.760-147.600-37.000-37.000-37.000-37.000 Sum tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 777.316 966.100 756.200 756.200 756.200 756.200 Sum ansvar: 3200 Kommunelegen i Fosnes 777.316 966.100 756.200 756.200 756.200 756.200 Ansvar: 3202 Legevaktordning Tjeneste: 24103 Legevakt 13000 Kjøp av tjenester fra staten 99.480 0 0 0 0 0 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 0 66.700 66.700 66.700 66.700 66.700 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 104.000 0 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 201.500 124.000 242.000 242.000 242.000 242.000 13700 Kjøp av tjenester 133.500 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500 Sum utgifter 434.480 419.200 433.200 433.200 433.200 433.200 Sum tjeneste: 24103 Legevakt 434.480 419.200 433.200 433.200 433.200 433.200 Sum ansvar: 3202 Legevaktordning 434.480 419.200 433.200 433.200 433.200 433.200

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3203 Kommuneoverlege Tjeneste: 23302 Miljørettet helsevern 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 132.591 152.000 134.000 134.000 134.000 134.000 Sum utgifter 132.591 152.000 134.000 134.000 134.000 134.000 Sum tjeneste: 23302 Miljørettet helsevern 132.591 152.000 134.000 134.000 134.000 134.000 Sum ansvar: 3203 Kommuneoverlege 132.591 152.000 134.000 134.000 134.000 134.000 Ansvar: 3210 Fysioterapitjenester Tjeneste: 24102 Fysioterapitjeneste 10100 Lønn faste stillinger 33.178 34.000 35.000 35.000 35.000 35.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 6.400 5.900 5.900 5.900 5.900 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 300 400 400 400 400 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 150 200 200 200 200 200 10990 Arbeidsgiveravgift 1.601 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 99 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1.975 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 700 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11600 Kilometergodtgjørelse 2.220 1.200 600 600 600 600 11702 Reiseutgifter 105 0 0 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring 0 200 200 200 200 200 12000 Inventar og utstyr 300 2.400 2.000 2.000 2.000 2.000 12400 Serviceavtaler 2.800 2.800 3.000 3.000 3.000 3.000 13700 Kjøp av tjenester 160.671 162.200 175.350 175.350 175.350 175.350 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.010 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum utgifter 204.988 218.700 231.750 231.750 231.750 231.750 16000 Egenbetaling -1.600 0 0 0 0 0 16210 Leieinntekter -7.230-7.300-7.300-7.300-7.300-7.300 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.010-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -9.840-9.300-9.300-9.300-9.300-9.300 Sum tjeneste: 24102 Fysioterapitjeneste 195.148 209.400 222.450 222.450 222.450 222.450 Sum ansvar: 3210 Fysioterapitjenester 195.148 209.400 222.450 222.450 222.450 222.450

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3220 Rehabiliteringstjenester Tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 131.869 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sum utgifter 131.869 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sum tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 131.869 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sum ansvar: 3220 Rehabiliteringstjenester 131.869 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ansvar: 3700 Daglig leder pleie- og omsorg Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 215.387 332.000 402.000 402.000 402.000 402.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 26.071 60.000 61.100 61.100 61.100 61.100 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 667 1.000 800 1.400 1.400 1.400 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 372 400 800 800 800 800 10990 Arbeidsgiveravgift 11.019 19.000 23.600 23.600 23.600 23.600 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 792 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 305 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum utgifter 254.612 412.400 490.300 490.900 490.900 490.900 17100 Refusjon sykepenger -10.968 0 0 0 0 0 Sum inntekter -10.968 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 243.644 412.400 490.300 490.900 490.900 490.900 Sum ansvar: 3700 Daglig leder pleie- og omsorg 243.644 412.400 490.300 490.900 490.900 490.900 Ansvar: 3710 Hjemmesykepleie Tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 385 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 1.664 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 9.458 0 0 0 0 0 11704 Drivstoff/olje transportmidler 11.347 0 0 0 0 0 11706 Betalte reiser til/fra jobb, ansatte 2.315 0 0 0 0 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 77 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 932 0 0 0 0 0 12110 Leie/leasing av trnasportmidler 36.051 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 13.122 0 0 0 0 0 Sum utgifter 75.351 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 16000 Egenbetaling -2.085 0 0 0 0 0 16007 Trygghetsalarmer -10.378 0 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -12.000 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -13.122 0 0 0 0 0 17706 Refusjon fra ansatte -2.500 0 0 0 0 0 Sum inntekter -40.085 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie 35.265 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3710 Hjemmesykepleie 35.265 0 0 0 0 0 Ansvar: 3720 Hjemmehjelp Tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 11600 Kilometergodtgjørelse 2.343 0 0 0 0 0 Sum utgifter 2.343 0 0 0 0 0 16000 Egenbetaling -47.540 0 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -25.697 0 0 0 0 0 Sum inntekter -73.237 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende -70.894 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3720 Hjemmehjelp -70.894 0 0 0 0 0 Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 11000 Kontormatriell og rekvisita 2.116 0 0 0 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1.970 0 0 0 0 0 11100 Medisinsk forbruksmatriell 132.251 0 0 0 0 0 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 3.411 0 0 0 0 0 11140 Medisiner 211.363 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 520 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 312 0 0 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 12.885 0 0 0 0 0 11206 Materiell til arbeidsterapi m.v. 1.208 0 0 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 3.578 0 0 0 0 0 11232 Gaver og blomster 105 0 0 0 0 0 11243 Prøver og egenandeler 17.484 0 0 0 0 0 11244 Fotterapi 9.150 0 0 0 0 0 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 2.105 0 0 0 0 0 11400 Stillingsannonser 1.705 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 11401 Kunngjøringer 410 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 5.268 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 21.304 0 0 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse 320 0 0 0 0 0 11700 Skyssutgifter 365 0 0 0 0 0 11701 Skyssutgifter brukere 13.664 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 43.361 0 0 0 0 0 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 2.315 0 0 0 0 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 136 0 0 0 0 0 11971 Andre lissenser 6.827 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 32.700 0 0 0 0 0 12010 Kjøp av bøker 413 0 0 0 0 0 12090 Medisinsk utstyr 950 0 0 0 0 0 12110 Leie/leasing av trnasportmidler 3.197 0 0 0 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 15.108 0 0 0 0 0 12700 Konsulenttjenester 20.000 0 0 0 0 0 12900 Internkjøp av tjenester 20.000 0 0 0 0 0 12903 Ikke budsjettert internsalg 3.771 0 0 0 0 0 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 22.432 0 0 0 0 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 17.000 0 0 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 63.318 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 105.131 0 0 0 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 30.956 0 0 0 0 0 15901 Avskrivinger 62.739 0 0 0 0 0 Sum utgifter 891.846 0 0 0 0 0 16005 Vederlag for opphold fast plass institusjon -1.753.907 0 0 0 0 0 16006 Vederlag for korttidsopphold institusjon -19.597 0 0 0 0 0 16201 Salg av medisiner -3.450 0 0 0 0 0 17009 Refusjon fra folketrygden (NAV) -780 0 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -297.682 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -105.131 0 0 0 0 0 18901 Gaver -30.550 0 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond -1.270 0 0 0 0 0 Sum inntekter -2.212.367 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon -1.320.521 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 11851 Ansvarsforsikring 4.168 0 0 0 0 0 Sum utgifter 4.168 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 4.168 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim -1.316.353 0 0 0 0 0 Ansvar: 3790 Pleie- og omsorgstjenesten i Fosnes Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 10100 Lønn faste stillinger 4.254.907 4.131.500 4.188.000 4.375.000 4.375.000 4.375.000 10110 Tilleggslønn 35.498 38.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10111 Helge- og høytidstillegg 138.347 121.000 210.000 210.000 210.000 210.000 10113 Kvelds- og nattillegg 503.539 524.000 594.000 594.000 594.000 594.000 10114 Lørdags- og søndagstillegg 187.826 173.000 222.000 222.000 222.000 222.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 398.761 430.000 528.000 528.000 528.000 528.000 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 154.136 140.000 0 0 0 0 10202 Vikarlønn ferie 422.440 512.000 494.800 494.800 494.800 494.800 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 20.610 10.000 18.000 38.000 38.000 38.000 10209 Annen vikarlønn 6.652 20.000 0 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 41.910 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10400 Lønn overtid 72.014 30.000 57.600 57.600 57.600 57.600 10500 Annen lønn 0 1.800 0 0 0 0 10501 Lønn lærlinger 0 31.000 111.200 111.200 111.200 111.200 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 10.771 20.000 14.000 14.000 14.000 14.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 721.217 1.114.200 1.006.000 1.038.000 1.038.000 1.038.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 40.270 34.000 32.500 39.300 39.300 39.300 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 10.685 13.000 14.100 14.100 14.100 14.100 10990 Arbeidsgiveravgift 314.046 356.100 381.000 397.000 397.000 397.000 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 20.802 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 14.200 20.200 20.200 20.200 20.200 11100 Medisinsk forbruksmatriell 0 100.000 132.000 132.000 132.000 132.000 11140 Medisiner 0 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 11150 Matvarer 0 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11151 Bevertning 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11200 Forbruksmatriell 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11206 Materiell til arbeidsterapi m.v. 0 4.000 0 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 0 2.080 2.000 2.000 2.000 2.000 11232 Gaver og blomster 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11243 Prøver og egenandeler 0 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 11244 Fotterapi 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 11400 Stillingsannonser 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000 11509 Andre opplæringstiltak 0 2.500 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11701 Skyssutgifter brukere 0 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11702 Reiseutgifter 0 39.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11852 Yrkesskadeforsikring 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11971 Andre lissenser 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 12000 Inventar og utstyr 0 61.500 60.000 60.000 60.000 60.000 12090 Medisinsk utstyr 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 12400 Serviceavtaler 0 2.500 7.000 7.000 7.000 7.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12900 Internkjøp av tjenester 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12903 Ikke budsjettert internsalg 0 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 0 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 0 41.000 51.000 58.300 58.300 58.300 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Sum utgifter 7.354.432 8.428.380 8.628.400 8.902.500 8.902.500 8.902.500 16005 Vederlag for opphold fast plass institusjon 0-1.656.000-1.600.000-1.600.000-1.600.000-1.600.000 16006 Vederlag for korttidsopphold institusjon 0-20.000-24.000-24.000-24.000-24.000 16201 Salg av medisiner 0-1.000-2.000-2.000-2.000-2.000 16609 Salg av driftsmidler 0-500 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -25.128-308.000-474.300-489.300-489.300-489.300 17101 Refusjon fødselspenger -185.141 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-90.000-90.000-90.000-90.000-90.000 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen 0-2.000 0 0 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner 0-2.000 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond 0-5.380 0 0 0 0 Sum inntekter -210.269-2.084.880-2.190.300-2.205.300-2.205.300-2.205.300 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 7.144.163 6.343.500 6.438.100 6.697.200 6.697.200 6.697.200

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Regnskap Buds(end) Vedtak 09-12 KST vedtak 0 KST vedtak 0 KST vedtak 0 10100 Lønn faste stillinger 1.352.660 950.000 921.000 921.000 921.000 921.000 10111 Helge- og høytidstillegg 54.103 43.000 50.400 50.400 50.400 50.400 10113 Kvelds- og nattillegg 110.956 90.000 113.000 113.000 113.000 113.000 10114 Lørdags- og søndagstillegg 53.724 46.000 47.000 47.000 47.000 47.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 342.922 280.000 224.000 224.000 224.000 224.000 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 24.643 0 0 0 0 0 10202 Vikarlønn ferie 106.175 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 7.279 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10300 Lønn ekstrahjelp 12.806 2.000 0 0 0 0 10400 Lønn overtid 25.522 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 615 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 219.910 302.900 233.600 233.600 233.600 233.600 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 16.892 10.000 7.700 9.100 9.100 9.100 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3.787 5.400 3.200 3.200 3.200 3.200 10990 Arbeidsgiveravgift 95.377 98.500 87.800 87.800 87.800 87.800 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 5.342 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 2.400 2.000 2.000 2.000 2.000 11150 Matvarer 0 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 11200 Forbruksmatriell 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 4.000 4.200 4.200 4.200 4.200 11232 Gaver og blomster 0 600 500 500 500 500 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 11600 Kilometergodtgjørelse 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 11701 Skyssutgifter brukere 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 0 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 11850 Forsikring bygg/eiendom 0 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 11851 Ansvarsforsikring 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 11852 Yrkesskadeforsikring 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 11971 Andre lissenser 0 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 12000 Inventar og utstyr 0 1.000 11.000 11.000 11.000 11.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 12900 Internkjøp av tjenester 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum utgifter 2.432.713 1.960.000 1.836.800 1.838.200 1.838.200 1.838.200

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Regnskap Buds(end) Vedtak 09-12 KST vedtak 0 KST vedtak 0 KST vedtak 0 17000 Gen. refusjon fra Staten 0-1.456.000-1.460.000-1.460.000-1.460.000-1.460.000 17100 Refusjon sykepenger -66.560-252.000-224.400-224.400-224.400-224.400 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-3.500-2.000-2.000-2.000-2.000 19500 Buk av bundet driftsfond 0-19.000 0 0 0 0 Sum inntekter -66.560-1.730.500-1.686.400-1.686.400-1.686.400-1.686.400 Sum tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 2.366.153 229.500 150.400 151.800 151.800 151.800 Tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie 10100 Lønn faste stillinger 350.443 354.300 322.000 322.000 322.000 322.000 10110 Tilleggslønn 0 0 10.200 10.200 10.200 10.200 10111 Helge- og høytidstillegg 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 10113 Kvelds- og nattillegg 30.403 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000 10114 Lørdags- og søndagstillegg 7.358 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 12.250 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10202 Vikarlønn ferie 2.667 0 52.800 52.800 52.800 52.800 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 6.540 0 8.000 8.000 8.000 8.000 10209 Annen vikarlønn 894 0 0 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 43 5.000 0 0 0 0 10400 Lønn overtid 7.125 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 5.000 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 50.444 76.300 70.300 70.300 70.300 70.300 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.470 1.700 2.000 2.500 2.500 2.500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 782 0 1.000 1.000 1.000 1.000 10990 Arbeidsgiveravgift 17.342 24.300 26.600 26.600 26.600 26.600 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.303 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11100 Medisinsk forbruksmatriell 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 500 700 700 700 700 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 11600 Kilometergodtgjørelse 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11700 Skyssutgifter 0 2.000 0 0 0 0 11701 Skyssutgifter brukere 0 1.000 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11704 Drivstoff/olje transportmidler 0 28.000 22.000 22.000 22.000 22.000 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11851 Ansvarsforsikring 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 11852 Yrkesskadeforsikring 0 300 300 300 300 300 12000 Inventar og utstyr 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 12110 Leie/leasing av trnasportmidler 0 48.000 47.000 47.000 47.000 47.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 2.200 3.500 3.500 3.500 3.500

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Sum utgifter 494.065 630.800 671.800 672.300 672.300 672.300 16007 Trygghetsalarmer 0-10.800-11.700-11.700-11.700-11.700 17100 Refusjon sykepenger -97.968-12.000-8.500-8.500-8.500-8.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-11.000-12.000-12.000-12.000-12.000 17706 Refusjon fra ansatte -2.500 0 0 0 0 0 Sum inntekter -100.468-33.800-32.200-32.200-32.200-32.200 Sum tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie 393.597 597.000 639.600 640.100 640.100 640.100 Tjeneste: 25403 Hjemmehjelp 10100 Lønn faste stillinger 0 325.000 339.000 339.000 339.000 339.000 10113 Kvelds- og nattillegg 0 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10114 Lørdags- og søndagstillegg 0 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 15.000 24.000 24.000 24.000 24.000 10202 Vikarlønn ferie 0 9.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10300 Lønn ekstrahjelp 0 3.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 66.000 61.300 61.300 61.300 61.300 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 1.300 1.400 1.900 1.900 1.900 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 800 800 800 800 10990 Arbeidsgiveravgift 0 18.500 23.400 23.400 23.400 23.400 11600 Kilometergodtgjørelse 6.162 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Sum utgifter 6.162 471.800 492.400 492.900 492.900 492.900 16000 Egenbetaling 0-42.000-42.000-42.000-42.000-42.000 17100 Refusjon sykepenger 0-10.500-20.400-20.400-20.400-20.400 Sum inntekter 0-52.500-62.400-62.400-62.400-62.400 Sum tjeneste: 25403 Hjemmehjelp 6.162 419.300 430.000 430.500 430.500 430.500 Tjeneste: 25450 Personlig assistent 10100 Lønn faste stillinger 60.724 61.000 48.000 48.000 48.000 48.000 10111 Helge- og høytidstillegg 3.006 0 0 0 0 0 10113 Kvelds- og nattillegg 7.358 0 6.000 6.000 6.000 6.000 10114 Lørdags- og søndagstillegg 2.099 0 3.000 3.000 3.000 3.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 223 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 10.746 11.700 8.800 8.800 8.800 8.800 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 566 200 200 300 300 300

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 10990 Arbeidsgiveravgift 3.931 3.700 3.300 3.300 3.300 3.300 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 351 0 500 500 500 500 Sum utgifter 89.003 76.600 69.800 69.900 69.900 69.900 17000 Gen. refusjon fra Staten -61.764-62.600-70.000-70.000-70.000-70.000 Sum inntekter -61.764-62.600-70.000-70.000-70.000-70.000 Sum tjeneste: 25450 Personlig assistent 27.238 14.000-200 -100-100 -100 Tjeneste: 25451 Tiltak funksjonshemmede utenfor bolig 10520 Omsorgslønn 34.942 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 10524 Lønn avlastning 4.580 9.000 24.200 24.200 24.200 24.200 10525 Lønn støttekontaker 45.106 31.000 52.000 52.000 52.000 52.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 6.900 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 100 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 4.153 2.200 5.700 5.700 5.700 5.700 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 162 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 1.958 2.000 0 0 0 0 11663 Utg.dekning støttekontakter 1.200 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 11664 Utg.dekning avlastning 1.866 2.500 10.000 10.000 10.000 10.000 11702 Reiseutgifter 22 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2 0 0 0 0 0 Sum utgifter 93.990 92.200 130.900 130.900 130.900 130.900 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2 0 0 0 0 0 Sum inntekter -2 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 25451 Tiltak funksjonshemmede utenfor bolig 93.989 92.200 130.900 130.900 130.900 130.900 Tjeneste: 25452 Koordinator funksjonshemmede 10100 Lønn faste stillinger 20.662 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.795 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 209 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 44 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.165 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 29 0 0 0 0 0 Sum utgifter 24.904 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 17100 Refusjon sykepenger -1.747 0 0 0 0 0 Sum inntekter -1.747 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 25452 Koordinator funksjonshemmede 23.157 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3790 Pleie- og omsorgstjenesten i Fosnes 10.054.459 7.695.500 7.788.800 8.050.400 8.050.400 8.050.400 Ansvar: 3800 Tiltak for funksjonshemmede Tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -801 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 555 0 0 0 0 0 11150 Matvarer 214 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 61 0 0 0 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 167 0 0 0 0 0 11232 Gaver og blomster 325 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 1.221 0 0 0 0 0 11971 Andre lissenser 1.628 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 2.910 0 0 0 0 0 12903 Ikke budsjettert internsalg 740 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.093 0 0 0 0 0 Sum utgifter 8.113 0 0 0 0 0 17000 Gen. refusjon fra Staten -598.000 0 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -230.669 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.093 0 0 0 0 0 Sum inntekter -829.762 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende -821.649 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3800 Tiltak for funksjonshemmede -821.649 0 0 0 0 0 Ansvar: 3900 Kjøkken v/fosnes syke- og aldersheim Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 10100 Lønn faste stillinger 730.448 730.000 617.000 617.000 617.000 617.000 10111 Helge- og høytidstillegg 35.896 40.000 36.000 36.000 36.000 36.000 10114 Lørdags- og søndagstillegg 20.955 21.000 28.000 28.000 28.000 28.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 216.139 40.000 90.000 90.000 90.000 90.000 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 1.049 0 0 0 0 0 10202 Vikarlønn ferie 58.836 60.000 75.600 75.600 75.600 75.600 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 2.337 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10209 Annen vikarlønn 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 10300 Lønn ekstrahjelp 4.675 3.000 0 0 0 0 10400 Lønn overtid 8.296 3.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 121.536 169.000 145.500 145.500 145.500 145.500 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 9.108 9.500 9.100 9.100 9.100 9.100 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.997 2.400 2.000 2.000 2.000 2.000 10990 Arbeidsgiveravgift 47.049 55.000 51.700 51.700 51.700 51.700 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 3.525 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 54 0 0 0 0 0 11150 Matvarer 324.650 309.000 320.000 320.000 320.000 320.000 11200 Forbruksmatriell 13.459 18.000 18.600 18.600 18.600 18.600 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 2.500 2.100 2.100 2.100 2.100 11232 Gaver og blomster 0 500 500 500 500 500 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 4.541 3.000 1.500 3.000 3.000 3.000 11600 Kilometergodtgjørelse 2.241 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 227 500 500 500 500 500 11804 Gass 8.033 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 11852 Yrkesskadeforsikring 0 500 500 500 500 500 11959 Andre avgifter og gebyrer 80 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 15.736 12.100 50.000 50.000 50.000 50.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 9.686 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 56.535 50.000 55.000 55.000 55.000 55.000 15901 Avskrivinger 7.700 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Sum utgifter 1.704.787 1.558.500 1.535.100 1.536.600 1.536.600 1.536.600 16202 Salg av matvarer -111.774-80.000-90.000-90.000-90.000-90.000 17100 Refusjon sykepenger -221.671-28.000-76.500-76.500-76.500-76.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -56.535-50.000-55.000-55.000-55.000-55.000 Sum inntekter -389.979-158.000-221.500-221.500-221.500-221.500 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 1.314.807 1.400.500 1.313.600 1.315.100 1.315.100 1.315.100 Sum ansvar: 3900 Kjøkken v/fosnes syke- og aldersheim 1.314.807 1.400.500 1.313.600 1.315.100 1.315.100 1.315.100 Ansvar: 3910 Vaskeritjenester v/fosnes syke- og aldersheim Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 10100 Lønn faste stillinger 139.639 150.000 151.000 151.000 151.000 151.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 7.358 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10202 Vikarlønn ferie 14.694 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10300 Lønn ekstrahjelp 1.173 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 18.242 31.000 29.500 29.500 29.500 29.500 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.367 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900

Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 426 500 500 500 500 500 10990 Arbeidsgiveravgift 7.608 10.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 503 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 5.312 20.000 20.700 20.700 20.700 20.700 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 36.133 26.000 26.900 26.900 26.900 26.900 11202 Tekstiler,madrasser m.v. 0 7.000 10.000 7.000 10.000 7.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 500 700 700 700 700 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 800 1.000 1.000 1.000 1.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 500 500 500 500 500 11852 Yrkesskadeforsikring 0 100 100 100 100 100 12000 Inventar og utstyr 67.807 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 1.269 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13700 Kjøp av tjenester 1.350 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 27.630 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 15901 Avskrivinger 2.846 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Sum utgifter 333.357 296.200 300.300 297.300 300.300 297.300 16230 Salg av tjenester -1.200 0 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -28.022-3.500-8.500-8.500-8.500-8.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -27.630-12.000-11.000-11.000-11.000-11.000 Sum inntekter -56.852-15.500-19.500-19.500-19.500-19.500 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 276.505 280.700 280.800 277.800 280.800 277.800 Sum ansvar: 3910 Vaskeritjenester v/fosnes syke- og aldersheim 276.505 280.700 280.800 277.800 280.800 277.800 T O T A L T 12.848.879 13.871.500 13.958.850 14.233.050 14.236.050 14.236.850

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4000 Plan- og utviklingssjefens kontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 344.502 946.000 846.000 846.000 846.000 846.000 10300 Lønn ekstrahjelp 0 5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10539 Andre vaktgodtgjørelser 1.012 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 48.762 165.000 146.600 146.600 146.600 146.600 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 3.447 9.800 9.200 9.200 9.200 9.200 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 10990 Arbeidsgiveravgift 19.462 54.000 52.200 52.200 52.200 52.200 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 888 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 398 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 15.375 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11150 Matvarer 1.293 1.000 0 0 0 0 11151 Bevertning 270 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11200 Forbruksmatriell 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11230 Velferdstiltak ansatte 0 1.000 0 0 0 0 11232 Gaver og blomster 200 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11400 Stillingsannonser 63.765 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.000 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11600 Kilometergodtgjørelse 9.217 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 11601 Diettgodtgjørelse 840 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11702 Reiseutgifter 2.566 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11852 Yrkesskadeforsikring 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11959 Andre avgifter og gebyrer 27 0 0 0 0 0 11960 Kontingenter 2.724 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 270 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12000 Inventar og utstyr 2.594 2.000 12.000 5.000 5.000 5.000 12002 Datautstyr 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12903 Ikke budsjettert internsalg 13.564 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 19.175 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sum utgifter 553.311 1.246.200 1.158.400 1.151.400 1.151.400 1.151.400 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -3.500 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -19.175-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 19401 Bruk av disposisjonsfond -64.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -86.675-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 466.636 1.242.200 1.154.400 1.147.400 1.147.400 1.147.400 Sum ansvar: 4000 Plan- og utviklingssjefens kontor 466.636 1.242.200 1.154.400 1.147.400 1.147.400 1.147.400 Ansvar: 4020 Fysisk tilrettelegging og planlegging Tjeneste: 30000 Plan og utredningsarbeid 10100 Lønn faste stillinger 43.297 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 9.523 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 511 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 67 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 2.595 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 131 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11151 Bevertning 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11245 Kopiering 101 5.000 4.000 10.000 4.000 4.000 11401 Kunngjøringer 5.224 6.000 3.000 6.000 3.000 3.000 11402 Informasjonstiltak publikum 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11600 Kilometergodtgjørelse 716 2.000 1.000 3.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 13.637 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 12700 Konsulenttjenester 0 20.000 80.000 10.000 10.000 10.000 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 0 10.000 105.000 90.000 5.000 5.000 13700 Kjøp av tjenester -1.499 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.301 7.000 6.800 6.800 6.800 6.800 Sum utgifter 79.604 85.000 234.800 160.800 64.800 64.800 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.301-7.000-6.800-6.800-6.800-6.800 Sum inntekter -4.301-7.000-6.800-6.800-6.800-6.800 Sum tjeneste: 30000 Plan og utredningsarbeid 75.302 78.000 228.000 154.000 58.000 58.000 Sum ansvar: 4020 Fysisk tilrettelegging og planlegging 75.302 78.000 228.000 154.000 58.000 58.000 Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: 30001 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 6.500 4.000 4.000 4.000 4.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 12001 Verktøy og redskaper 3.180 0 0 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 795 0 0 0 0 0 Sum utgifter 3.975 16.000 38.500 38.500 38.500 38.500 16220 Gebyr bygge- og plansaker -36.970-30.000-30.000-30.000-30.000-30.000 16222 Gebyr jord- og konsesjonslovsaker -9.800-8.000-8.000-8.000-8.000-8.000 16224 Rettsgebyr -18.149-10.000 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -795 0 0 0 0 0 Sum inntekter -65.714-48.000-38.000-38.000-38.000-38.000 Sum tjeneste: 30001 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker -61.739-32.000 500 500 500 500 Tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11003 Kartverk 17.739 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11300 Frankering 0 500 500 500 500 500 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 29.114 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 11959 Andre avgifter og gebyrer 140 0 0 0 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 1.750 5.000 31.000 31.000 31.000 31.000 13700 Kjøp av tjenester 80.186 55.000 90.000 90.000 90.000 90.000 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 26.724 90.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 8.623 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15901 Avskrivinger 28.907 29.000 54.000 54.000 54.000 54.000 Sum utgifter 193.184 232.500 242.500 242.500 242.500 242.500 16221 Gebyr kart- og oppmålingsforretninger -57.820-66.000-55.000-55.000-55.000-55.000 16224 Rettsgebyr 0 0-10.000-10.000-10.000-10.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -8.623-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Sum inntekter -66.443-71.000-70.000-70.000-70.000-70.000 Sum tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 126.741 161.500 172.500 172.500 172.500 172.500 Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling 65.002 129.500 173.000 173.000 173.000 173.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4100 Administrasjonsbygg Tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler 11200 Forbruksmatriell 1.058 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11246 Levering av avfall 7.301 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11260 Leie av utstyr 1.360 0 0 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 50.927 46.000 54.000 54.000 54.000 54.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 6.725 8.000 8.000 8.000 8.000 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 5.437 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 12000 Inventar og utstyr 574 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 15.515 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12400 Serviceavtaler 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 6.895 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 41.351 50.900 49.800 49.800 49.800 49.800 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 23.451 19.500 24.000 24.000 24.000 24.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 18.508 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 15901 Avskrivinger 39.194 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 Sum utgifter 218.297 226.400 236.800 236.800 236.800 228.800 16300 Husleieinntekter -26.460 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -18.508-22.000-22.000-22.000-22.000-22.000 Sum inntekter -44.968-22.000-22.000-22.000-22.000-22.000 Sum tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler 173.329 204.400 214.800 214.800 214.800 206.800 Sum ansvar: 4100 Administrasjonsbygg 173.329 204.400 214.800 214.800 214.800 206.800 Ansvar: 4101 Adm./næringsbygg Jøa (tidl. NTE-bygg) Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 12600 Kjøp av renholdstjenester 32.357 0 0 0 0 0 Sum utgifter 32.357 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 32.357 0 0 0 0 0 Tjeneste: 32504 Næringslokaler til utleie 10100 Lønn faste stillinger 8.659 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.905 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 102 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 519 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 26 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 374 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 11800 El.kraft/strøm 64.097 75.000 64.000 64.000 64.000 64.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 11.211 14.000 14.200 14.200 14.200 14.200 11902 Grunnleie 9.857 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11950 Kommunale eiendomsavgifter 7.436 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12000 Inventar og utstyr 5.267 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 10.619 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12400 Serviceavtaler 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 43.100 44.400 42.400 44.400 42.400 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 33.045 75.000 95.000 98.000 98.000 98.000 12903 Ikke budsjettert internsalg 7.200 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 19.528 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15901 Avskrivinger 37.455 37.000 37.500 37.500 37.500 37.500 Sum utgifter 217.314 345.100 349.100 350.100 352.100 350.100 16300 Husleieinntekter -151.038-151.000-151.000-151.000-151.000-151.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -19.528-30.000-30.000-30.000-30.000-30.000 Sum inntekter -170.566-181.000-181.000-181.000-181.000-181.000 Sum tjeneste: 32504 Næringslokaler til utleie 46.748 164.100 168.100 169.100 171.100 169.100 Sum ansvar: 4101 Adm./næringsbygg Jøa (tidl. NTE-bygg) 79.105 164.100 168.100 169.100 171.100 169.100 Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 11200 Forbruksmatriell 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11600 Kilometergodtgjørelse 222 0 0 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 9.409 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 10.449 19.000 19.300 19.300 19.300 19.300 11950 Kommunale eiendomsavgifter 74.187 70.000 80.200 80.200 80.200 80.200 11959 Andre avgifter og gebyrer 800 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 18.241 24.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 108.194 118.000 14.000 14.000 14.000 14.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 36.886 20.000 56.000 56.000 56.000 25.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 22.385 20.000 24.000 24.000 24.000 24.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 8.212 5.000 0 0 0 0 15901 Avskrivinger 162.457 162.000 162.500 162.500 162.500 162.500 Sum utgifter 451.442 451.000 384.000 384.000 384.000 353.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 16300 Husleieinntekter -512.576-510.000-510.000-510.000-510.000-510.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -8.212-5.000 0 0 0 0 19400 Bruk av ubundet fond -10.000 0 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0-63.000 0 0 0 0 Sum inntekter -530.788-578.000-510.000-510.000-510.000-510.000 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger -79.345-127.000-126.000-126.000-126.000-157.000 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger -79.345-127.000-126.000-126.000-126.000-157.000 Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 10100 Lønn faste stillinger 21.648 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.761 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 256 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 33 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.297 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 65 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11246 Levering av avfall 10.698 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11800 El.kraft/strøm 61.908 60.000 64.000 64.000 64.000 64.000 11801 Kjelkraft 16.794 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 11802 Fyringsolje/parafin 62.792 65.000 85.000 85.000 85.000 85.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 15.352 19.000 19.300 19.300 19.300 19.300 11950 Kommunale eiendomsavgifter 8.901 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11959 Andre avgifter og gebyrer 2.458 0 3.000 3.000 3.000 3.000 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12000 Inventar og utstyr 5.128 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12001 Verktøy og redskaper 3.360 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 32.914 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 12400 Serviceavtaler 0 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 64.397 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 392.004 411.100 465.400 457.300 457.300 457.300 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 277.153 257.000 327.000 327.000 327.000 327.000 13700 Kjøp av tjenester 157 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 67.062 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 15901 Avskrivinger 237.183 237.000 253.000 253.000 253.000 253.000 Sum utgifter 1.287.522 1.283.100 1.454.700 1.446.600 1.446.600 1.446.600

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 16300 Husleieinntekter -59.814-60.000-60.000-60.000-60.000-60.000 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet -95.423 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -67.062-65.000-65.000-65.000-65.000-65.000 Sum inntekter -222.299-125.000-125.000-125.000-125.000-125.000 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 1.065.223 1.158.100 1.329.700 1.321.600 1.321.600 1.321.600 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 1.065.223 1.158.100 1.329.700 1.321.600 1.321.600 1.321.600 Ansvar: 4121 Brekka Tjeneste: 22202 Skolelokaler 11800 El.kraft/strøm 5.516 12.000 12.000 0 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 3.100 4.000 4.000 0 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 3.754 5.000 5.000 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 0 1.000 1.000 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 1.000 1.000 0 0 0 12400 Serviceavtaler 0 1.000 1.000 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 4.000 4.000 0 0 0 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 6.396 11.000 8.000 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.317 6.000 3.000 0 0 0 15901 Avskrivinger 2.204 2.000 2.000 0 0 0 Sum utgifter 23.287 47.000 41.000 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.317-6.000-3.000 0 0 0 Sum inntekter -2.317-6.000-3.000 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 20.969 41.000 38.000 0 0 0 Sum ansvar: 4121 Brekka 20.969 41.000 38.000 0 0 0 Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: 22202 Skolelokaler 10100 Lønn faste stillinger 12.989 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.857 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 153 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 778 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 39 0 0 0 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.693 3.300 3.900 3.900 3.900 3.900

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 12000 Inventar og utstyr 0 0 20.000 3.000 3.000 3.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Sum utgifter 19.530 3.300 43.900 26.900 26.900 26.900 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0 0-5.000-5.000-5.000-5.000 Sum inntekter 0 0-5.000-5.000-5.000-5.000 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 19.530 3.300 38.900 21.900 21.900 21.900 Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus 19.530 3.300 38.900 21.900 21.900 21.900 Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 11200 Forbruksmatriell 960 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11246 Levering av avfall 1.181 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 11800 El.kraft/strøm 60.771 50.000 67.000 67.000 67.000 67.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 11.206 13.600 14.100 14.100 14.100 14.100 11950 Kommunale eiendomsavgifter 11.440 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12000 Inventar og utstyr 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 67.542 15.000 15.000 95.000 15.000 15.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 96.404 23.000 25.000 130.000 30.000 30.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 148.600 158.500 171.400 171.400 171.400 171.400 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 202.535 189.000 237.000 237.000 237.000 237.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 59.574 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15901 Avskrivinger 70.832 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 Sum utgifter 731.044 574.100 654.500 839.500 659.500 659.700 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -59.574-35.000-35.000-35.000-35.000-35.000 17704 Refusjon fra forsikringsselskaper 0-53.000 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 0-175.000 0 0 0 Sum inntekter -59.574-88.000-210.000-35.000-35.000-35.000 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 671.470 486.100 444.500 804.500 624.500 624.700 Sum ansvar: 4123 Salsnes skole 671.470 486.100 444.500 804.500 624.500 624.700

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4124 Jøa barnehage Tjeneste: 22102 Førskolelokaler 11200 Forbruksmatriell 642 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11246 Levering av avfall 1.254 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11800 El.kraft/strøm 7.675 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.496 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 11950 Kommunale eiendomsavgifter 5.437 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 12000 Inventar og utstyr 240 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 23.112 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 24.463 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 43.556 43.500 50.400 50.400 50.400 50.400 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 21.319 19.500 24.000 24.000 24.000 24.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 15.706 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 15901 Avskrivinger 25.859 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Sum utgifter 171.760 173.000 182.500 182.500 182.500 182.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -15.706-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000 Sum inntekter -15.706-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000 Sum tjeneste: 22102 Førskolelokaler 156.054 161.000 170.500 170.500 170.500 170.500 Sum ansvar: 4124 Jøa barnehage 156.054 161.000 170.500 170.500 170.500 170.500 Ansvar: 4125 Salsnes barnehage Tjeneste: 22102 Førskolelokaler 11200 Forbruksmatriell 642 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11246 Levering av avfall 0 1.000 500 500 500 500 11800 El.kraft/strøm 21.608 30.000 21.000 21.000 21.000 21.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 1.899 2.300 2.400 2.400 2.400 2.400 11950 Kommunale eiendomsavgifter 6.347 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 12000 Inventar og utstyr 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 320 4.000 75.000 5.000 5.000 5.000 12400 Serviceavtaler 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 595 10.000 90.000 10.000 10.000 10.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 16.511 16.900 26.000 24.000 24.000 24.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 21.319 19.500 24.000 24.000 24.000 24.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 7.378 10.000 45.000 10.000 10.000 10.000 15901 Avskrivinger 11.882 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Sum utgifter 88.502 116.700 307.900 120.900 120.900 118.900

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -7.378-10.000-45.000-10.000-10.000-10.000 19500 Buk av bundet driftsfond 0 0-100.000 0 0 0 Sum inntekter -7.378-10.000-145.000-10.000-10.000-10.000 Sum tjeneste: 22102 Førskolelokaler 81.124 106.700 162.900 110.900 110.900 108.900 Sum ansvar: 4125 Salsnes barnehage 81.124 106.700 162.900 110.900 110.900 108.900 Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 10100 Lønn faste stillinger 8.659 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.905 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 102 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 519 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 26 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 6.759 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11246 Levering av avfall 15.257 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 11703 Avgifter og forsikringspremie 370 0 0 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 128.194 110.000 149.000 149.000 149.000 149.000 11801 Kjelkraft 57.451 40.000 57.500 57.500 57.500 57.500 11802 Fyringsolje/parafin 17.959 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 25.793 31.300 32.900 32.900 32.900 32.900 11950 Kommunale eiendomsavgifter 26.589 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 12000 Inventar og utstyr 383 5.000 25.000 5.000 5.000 5.000 12001 Verktøy og redskaper 352 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 170.882 356.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12400 Serviceavtaler 6.151 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 2.027 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 61.183 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 155.855 159.100 198.100 191.900 198.100 191.900 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 191.875 178.500 248.000 248.000 248.000 248.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 123.297 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 15901 Avskrivinger 257.466 257.000 265.000 265.000 265.000 265.000 Sum utgifter 1.259.067 1.389.900 1.228.500 1.202.300 1.208.500 1.202.300 16300 Husleieinntekter -6.078-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet -28.514 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -123.297-80.000-90.000-90.000-90.000-90.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 17704 Refusjon fra forsikringsselskaper -116.079 0 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0-266.000 0 0 0 0 Sum inntekter -273.968-358.000-102.000-102.000-102.000-102.000 Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 985.100 1.031.900 1.126.500 1.100.300 1.106.500 1.100.300 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 985.100 1.031.900 1.126.500 1.100.300 1.106.500 1.100.300 Ansvar: 4131 Helsesenter Dun Tjeneste: 19080 Helsesenter Dun 11200 Forbruksmatriell 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11800 El.kraft/strøm 22.630 20.000 23.000 23.000 23.000 23.000 11801 Kjelkraft 9.699 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11802 Fyringsolje/parafin 3.169 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 5.283 6.400 6.500 6.500 6.500 6.500 11950 Kommunale eiendomsavgifter 4.016 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12000 Inventar og utstyr 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.410 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12400 Serviceavtaler 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 40.337 47.800 54.100 49.300 47.300 47.300 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 31.979 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 10.231 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 15901 Avskrivinger 13.442 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Sum utgifter 142.196 154.700 167.100 162.300 160.300 160.300 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -10.231-9.500-9.500-9.500-9.500-9.500 17909 Fordeling av andre interntjenester -131.965 0 0 0 0 0 Sum inntekter -142.196-9.500-9.500-9.500-9.500-9.500 Sum tjeneste: 19080 Helsesenter Dun 0 145.200 157.600 152.800 150.800 150.800 Sum ansvar: 4131 Helsesenter Dun 0 145.200 157.600 152.800 150.800 150.800 Ansvar: 4132 Omsorgsboliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 10100 Lønn faste stillinger 8.659 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.905 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 102 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 519 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 26 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11246 Levering av avfall 5.060 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11800 El.kraft/strøm 98.292 88.000 108.000 108.000 108.000 108.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 7.108 8.600 8.900 8.900 8.900 8.900 11902 Grunnleie 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 11950 Kommunale eiendomsavgifter 15.992 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12000 Inventar og utstyr 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 15.861 15.000 25.000 15.000 15.000 15.000 12400 Serviceavtaler 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 11.179 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 50.101 45.500 48.000 50.000 50.000 50.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 33.580 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15901 Avskrivinger 216.709 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 Sum utgifter 465.107 460.100 494.900 486.900 486.900 486.900 16300 Husleieinntekter -426.523-398.000-420.000-420.000-420.000-420.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -33.580-30.000-30.000-30.000-30.000-30.000 Sum inntekter -460.103-428.000-450.000-450.000-450.000-450.000 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger 5.004 32.100 44.900 36.900 36.900 36.900 Sum ansvar: 4132 Omsorgsboliger 5.004 32.100 44.900 36.900 36.900 36.900 Ansvar: 4133 Aldersboliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 11200 Forbruksmatriell 0 500 500 500 500 500 11246 Levering av avfall 1.043 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.402 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11950 Kommunale eiendomsavgifter 11.554 10.500 13.200 13.200 13.200 13.200 12000 Inventar og utstyr 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 240 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12400 Serviceavtaler 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 17.056 15.500 16.000 16.000 16.000 16.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.209 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 15901 Avskrivinger 17.568 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Sum utgifter 53.072 75.000 78.200 78.200 78.200 78.200 16300 Husleieinntekter -87.430-85.000-85.000-85.000-85.000-85.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.209-7.000-7.000-7.000-7.000-7.000 Sum inntekter -90.639-92.000-92.000-92.000-92.000-92.000 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger -37.568-17.000-13.800-13.800-13.800-13.800 Sum ansvar: 4133 Aldersboliger -37.568-17.000-13.800-13.800-13.800-13.800 Ansvar: 4150 Brannstasjon Jøa Tjeneste: 33900 Beredskap mot branner og andre ulykker 10100 Lønn faste stillinger 43.297 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 9.523 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 511 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 67 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 2.595 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 131 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 2.169 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11600 Kilometergodtgjørelse 203 0 0 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 0 6.000 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12400 Serviceavtaler 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 12.792 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 542 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Sum utgifter 71.828 48.000 46.000 46.000 46.000 46.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -542-6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 Sum inntekter -542-6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 Sum tjeneste: 33900 Beredskap mot branner og andre ulykker 71.286 42.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Sum ansvar: 4150 Brannstasjon Jøa 71.286 42.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4151 Brannstasjon Salsnes Tjeneste: 33900 Beredskap mot branner og andre ulykker 11200 Forbruksmatriell 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 1.156 0 0 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 10.378 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 11900 Husleie 108.566 120.500 115.000 115.000 115.000 115.000 12000 Inventar og utstyr 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.359 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12400 Serviceavtaler 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1.021 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 12.792 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.563 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 15901 Avskrivinger 824 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 139.659 167.500 166.000 166.000 166.000 166.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.563-7.000-7.000-7.000-7.000-7.000 Sum inntekter -3.563-7.000-7.000-7.000-7.000-7.000 Sum tjeneste: 33900 Beredskap mot branner og andre ulykker 136.096 160.500 159.000 159.000 159.000 159.000 Sum ansvar: 4151 Brannstasjon Salsnes 136.096 160.500 159.000 159.000 159.000 159.000 Ansvar: 4170 Dun, Remma boligfelt Tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 11902 Grunnleie 37.497 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 Sum utgifter 37.497 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 16310 Grunnleie -15.330-10.500-15.000-15.000-15.000-15.000 Sum inntekter -15.330-10.500-15.000-15.000-15.000-15.000 Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 22.167 27.000 22.500 22.500 22.500 22.500 Sum ansvar: 4170 Dun, Remma boligfelt 22.167 27.000 22.500 22.500 22.500 22.500 Ansvar: 4171 Seierstad boligfelt Tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 11902 Grunnleie 12.305 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Sum utgifter 12.305 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 16310 Grunnleie -1.760-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -1.760-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 10.545 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Sum ansvar: 4171 Seierstad boligfelt 10.545 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Ansvar: 4172 Geilin boligfelt Tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 11850 Forsikring bygg/eiendom 5.000 0 0 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 0 40.000 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 10.000 0 0 0 14719 Andre tilskudd 0 50.000 10.000 0 0 0 Sum utgifter 5.000 50.000 60.000 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0 0-10.000 0 0 0 19400 Bruk av ubundet fond 0-40.500 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond 0-9.500 0 0 0 0 Sum inntekter 0-50.000-10.000 0 0 0 Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 5.000 0 50.000 0 0 0 Sum ansvar: 4172 Geilin boligfelt 5.000 0 50.000 0 0 0 Ansvar: 4175 Bragstadsundet industriområde Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 11902 Grunnleie 10.630 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 5.000 2.000 3.000 4.000 5.000 15901 Avskrivinger 39.467 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 Sum utgifter 50.097 56.000 53.000 54.000 55.000 56.000 16210 Leieinntekter -25.970 0 0 0 0 0 16310 Grunnleie 0-30.000-27.000-28.000-29.000-30.000 Sum inntekter -25.970-30.000-27.000-28.000-29.000-30.000 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 24.127 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Sum ansvar: 4175 Bragstadsundet industriområde 24.127 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 11200 Forbruksmatriell 1.418 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11800 El.kraft/strøm 46.435 40.000 49.000 49.000 49.000 49.000 11801 Kjelkraft 12.814 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11802 Fyringsolje/parafin 47.094 35.000 50.000 50.000 50.000 50.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 16.672 20.300 21.100 21.100 21.100 21.100 11950 Kommunale eiendomsavgifter 4.784 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11959 Andre avgifter og gebyrer 180 500 500 500 500 500 12000 Inventar og utstyr 2.036 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 16.649 90.000 121.000 316.000 16.000 16.000 12400 Serviceavtaler 0 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 54.875 412.000 40.000 40.000 40.000 40.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 127.388 171.700 184.600 174.200 174.200 180.500 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 42.639 38.000 48.000 50.000 50.000 50.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 46.461 40.000 50.000 100.000 30.000 30.000 15901 Avskrivinger 5.803 6.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Sum utgifter 425.248 906.500 633.200 869.800 499.800 506.100 16300 Husleieinntekter -13.600-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet -41.219 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -46.461-40.000-50.000-100.000-30.000-30.000 17704 Refusjon fra forsikringsselskaper -13.340 0 0 0 0 0 19400 Bruk av ubundet fond 0-574.000 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-150.000 0 0 Sum inntekter -114.620-634.000-70.000-270.000-50.000-50.000 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 310.628 272.500 563.200 599.800 449.800 456.100 Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus 310.628 272.500 563.200 599.800 449.800 456.100 Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 11200 Forbruksmatriell 1.607 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11204 Kjemikalier 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 11800 El.kraft/strøm 46.437 40.000 49.000 49.000 49.000 49.000 11801 Kjelkraft 12.607 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11802 Fyringsolje/parafin 47.096 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 4.908 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11950 Kommunale eiendomsavgifter 3.114 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 12000 Inventar og utstyr 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 17.283 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12400 Serviceavtaler 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 1.026 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 752 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 39.441 36.500 48.000 50.000 50.000 50.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 32.481 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15901 Avskrivinger 2.260 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Sum utgifter 209.012 232.300 256.800 258.800 258.800 258.800 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet -6.214 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -32.481-35.000-35.000-35.000-35.000-35.000 Sum inntekter -38.694-35.000-35.000-35.000-35.000-35.000 Sum tjeneste: 38000 Idrett 170.318 197.300 221.800 223.800 223.800 223.800 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 170.318 197.300 221.800 223.800 223.800 223.800 Ansvar: 4192 Fosnes bygdemuseum Tjeneste: 37500 Museer 11200 Forbruksmatriell 0 500 500 500 500 500 11800 El.kraft/strøm 2.685 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11801 Kjelkraft 210 0 0 0 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 6.184 7.500 7.600 7.600 7.600 7.600 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12400 Serviceavtaler 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 20.750 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 4.264 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.911 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 15901 Avskrivinger 5.952 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Sum utgifter 45.956 35.000 39.100 39.100 39.100 39.100 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.911-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 Sum inntekter -5.911-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 Sum tjeneste: 37500 Museer 40.045 31.000 35.100 35.100 35.100 35.100 Sum ansvar: 4192 Fosnes bygdemuseum 40.045 31.000 35.100 35.100 35.100 35.100

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4193 Lagerbygg Tjeneste: 18070 Lagerbygg (gammelmeieriet) 11800 El.kraft/strøm -6.573 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 1.535 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres -1.643 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sum utgifter -6.681 23.900 22.900 22.900 22.900 22.900 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 1.643-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Sum inntekter 1.643-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Sum tjeneste: 18070 Lagerbygg (gammelmeieriet) -5.038 18.900 17.900 17.900 17.900 17.900 Tjeneste: 18071 Lagerbygg (Brekka) 11800 El.kraft/strøm 8.613 2.000 2.000 0 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 1.114 1.400 1.400 0 0 0 11900 Husleie 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 2.000 2.000 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.153 1.500 1.500 0 0 0 Sum utgifter 11.880 6.900 12.400 5.500 5.500 5.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.153-1.500-1.500-1.500-1.500 0 Sum inntekter -2.153-1.500-1.500-1.500-1.500 0 Sum tjeneste: 18071 Lagerbygg (Brekka) 9.727 5.400 10.900 4.000 4.000 5.500 Tjeneste: 18072 Lagerbygg (leskur v/salsnes skole) 11850 Forsikring bygg/eiendom 550 700 700 700 700 700 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 21.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sum utgifter 550 25.700 6.700 6.700 6.700 6.700 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 Sum inntekter 0-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 Sum tjeneste: 18072 Lagerbygg (leskur v/salsnes skole) 550 21.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Sum ansvar: 4193 Lagerbygg 5.239 46.000 31.500 24.600 24.600 26.100

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4194 Idrettsanlegg Tjeneste: 38000 Idrett 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 24.517 23.000 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Sum utgifter 24.517 32.500 9.500 9.500 9.500 9.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 Sum inntekter 0-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 Sum tjeneste: 38000 Idrett 24.517 31.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Tjeneste: 38050 Idrettsplass Jøa 11200 Forbruksmatriell 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 17.056 14.800 40.000 40.000 40.000 40.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Sum utgifter 17.056 24.400 49.600 49.600 49.600 49.600 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-1.600-1.600-1.600-1.600-1.600 Sum inntekter 0-1.600-1.600-1.600-1.600-1.600 Sum tjeneste: 38050 Idrettsplass Jøa 17.056 22.800 48.000 48.000 48.000 48.000 Tjeneste: 38051 Lysløype Jøa 11800 El.kraft/strøm 2.530 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.226 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Sum utgifter 3.757 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.226-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 Sum inntekter -1.226-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 Sum tjeneste: 38051 Lysløype Jøa 2.530 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Tjeneste: 38052 Lysløype Elvalandet 11800 El.kraft/strøm 2.684 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 671 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 3.355 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -671-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum inntekter -671-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum tjeneste: 38052 Lysløype Elvalandet 2.684 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Tjeneste: 38053 Lysløype Salsnes 11800 El.kraft/strøm 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Sum utgifter 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-1.500-1.500-1.500-1.500 0 Sum inntekter 0-1.500-1.500-1.500-1.500 0 Sum tjeneste: 38053 Lysløype Salsnes 0 6.000 6.000 6.000 6.000 7.500 Sum ansvar: 4194 Idrettsanlegg 46.787 70.800 73.000 73.000 73.000 74.500 Ansvar: 4195 Utenomhusområder/plener Tjeneste: 33501 Nærmiljøanlegg 11200 Forbruksmatriell 250 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 575 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11704 Drivstoff/olje transportmidler 342 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 1.944 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 2.421 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1.250 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 65.024 60.500 76.800 77.000 77.000 77.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.695 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Sum utgifter 73.502 75.000 91.300 91.500 91.500 91.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.695-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 Sum inntekter -1.695-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 Sum tjeneste: 33501 Nærmiljøanlegg 71.806 72.500 88.800 89.000 89.000 89.000 Sum ansvar: 4195 Utenomhusområder/plener 71.806 72.500 88.800 89.000 89.000 89.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: 33301 Kommunale veger 10100 Lønn faste stillinger 21.648 0 0 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 15.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.761 2.800 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 256 200 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 33 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.297 900 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 65 0 0 0 0 0 11704 Drivstoff/olje transportmidler 10.336 8.000 8.000 8.000 8.000 0 11902 Grunnleie 1.759 2.500 2.500 2.500 2.500 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 11.797 110.000 25.000 25.000 25.000 25.000 12302 Vedlikehold nyanlegg veger 187 0 0 0 0 0 12501 Materiell vedrørende vedlikehold av veger 89.926 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12502 Materiell vedrørende brøyting/sandstrøing 3.870 0 0 0 0 0 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 24.517 22.500 24.000 24.000 24.000 24.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 26.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 15901 Avskrivinger 8.161 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Sum utgifter 205.114 183.900 90.500 90.500 90.500 80.000 16230 Salg av tjenester -4.400 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -26.500-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 Sum inntekter -30.900-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 Sum tjeneste: 33301 Kommunale veger 174.214 179.900 86.500 86.500 86.500 76.000 Tjeneste: 33350 Kommunale veier, sommervedlikehold 10300 Lønn ekstrahjelp 3.500 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 179 0 0 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 15.440 0 0 0 0 0 12302 Vedlikehold nyanlegg veger 36.935 100.000 75.000 75.000 75.000 75.000 12501 Materiell vedrørende vedlikehold av veger 132.793 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 8.528 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 33.858 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Sum utgifter 231.233 233.000 178.000 178.000 178.000 178.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -33.858-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Sum inntekter -33.858-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Sum tjeneste: 33350 Kommunale veier, sommervedlikehold 197.374 208.000 153.000 153.000 153.000 153.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Tjeneste: 33351 Kommunale veier, vintervedlikehold 10110 Tilleggslønn 161 0 0 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 7.553 20.000 0 0 0 0 10400 Lønn overtid 6.522 0 0 0 0 0 10539 Andre vaktgodtgjørelser 2.286 0 0 0 0 0 10700 Lønn vedlikehold og nybygg 5.829 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 3.700 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0 200 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.055 1.200 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 85 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 441 0 0 0 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 0 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 12302 Vedlikehold nyanlegg veger 233.309 250.000 230.000 230.000 230.000 230.000 12502 Materiell vedrørende brøyting/sandstrøing 3.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 31.979 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.013 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Sum utgifter 295.533 338.100 300.000 300.000 300.000 300.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.013-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Sum inntekter -3.013-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Sum tjeneste: 33351 Kommunale veier, vintervedlikehold 292.520 335.100 297.000 297.000 297.000 297.000 Sum ansvar: 4200 Kommunale veier 664.109 723.000 536.500 536.500 536.500 526.000 Ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 11246 Levering av avfall 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11402 Informasjonstiltak publikum 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12501 Materiell vedrørende vedlikehold av veger 0 6.000 46.000 6.000 6.000 6.000 13700 Kjøp av tjenester 0 0 40.000 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 2.500 10.000 2.500 2.500 2.500 Sum utgifter 0 13.500 101.000 13.500 13.500 13.500

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet -6.286 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-2.500-10.000-2.500-2.500-2.500 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen 0 0-40.000 0 0 0 Sum inntekter -6.286-2.500-50.000-2.500-2.500-2.500 Sum tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak -6.286 11.000 51.000 11.000 11.000 11.000 Sum ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak -6.286 11.000 51.000 11.000 11.000 11.000 Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 10100 Lønn faste stillinger 12.989 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.857 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 153 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 778 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 39 0 0 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11402 Informasjonstiltak publikum 2.250 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 11960 Kontingenter 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 188 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15901 Avskrivinger 17.538 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Sum utgifter 36.812 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -188-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Sum inntekter -188-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Sum tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 36.625 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak 36.625 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 Ansvar: 4211 Veg- og gatelys Tjeneste: 33401 Veg- og gatelys 11260 Leie av utstyr 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11800 El.kraft/strøm 17.059 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 4.264 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.087 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum utgifter 25.410 54.000 58.000 58.000 58.000 58.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.087-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 Sum inntekter -4.087-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 Sum tjeneste: 33401 Veg- og gatelys 21.322 44.000 48.000 48.000 48.000 48.000 Sum ansvar: 4211 Veg- og gatelys 21.322 44.000 48.000 48.000 48.000 48.000 Ansvar: 4300 Forebygging av brann og andre ulykker Tjeneste: 33800 Forebygging av branner og andre ulykker 10100 Lønn faste stillinger 43.297 49.000 44.000 44.000 44.000 44.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 9.523 8.000 7.400 8.200 8.200 8.200 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 511 500 500 500 500 500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 67 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 2.595 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 131 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11402 Informasjonstiltak publikum 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12000 Inventar og utstyr 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 15901 Avskrivinger 21.190 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Sum utgifter 77.313 136.600 131.000 131.800 131.800 131.800 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 Sum inntekter 0-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 Sum tjeneste: 33800 Forebygging av branner og andre ulykker 77.313 134.100 128.500 129.300 129.300 129.300 Sum ansvar: 4300 Forebygging av brann og andre ulykker 77.313 134.100 128.500 129.300 129.300 129.300

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4301 Feietjeneste Tjeneste: 33802 Feietjeneste 10100 Lønn faste stillinger 14.423 5.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.640 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 157 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 27 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 837 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 44 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11402 Informasjonstiltak publikum 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13700 Kjøp av tjenester 65.950 70.000 72.000 72.000 72.000 72.000 Sum utgifter 84.078 77.000 74.000 74.000 74.000 74.000 16400 Årsavgift -84.226-84.000-86.500-86.500-86.500-86.500 Sum inntekter -84.226-84.000-86.500-86.500-86.500-86.500 Sum tjeneste: 33802 Feietjeneste -148-7.000-12.500-12.500-12.500-12.500 Sum ansvar: 4301 Feietjeneste -148-7.000-12.500-12.500-12.500-12.500 Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: 33901 Brannberedskap 10100 Lønn faste stillinger 92.093 98.000 104.000 104.000 104.000 104.000 10113 Kvelds- og nattillegg 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10530 Lønn beredskapsvakt 241.000 300.000 331.000 331.000 331.000 331.000 10539 Andre vaktgodtgjørelser 15.770 16.000 19.000 19.000 19.000 19.000 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0 34.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 10.607 20.000 19.100 21.400 21.400 21.400 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 397 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 578 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.328 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 10990 Arbeidsgiveravgift 18.103 24.400 25.000 25.100 25.100 25.100 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 331 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 3.960 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11002 Driftsutgifter maskiner 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 11150 Matvarer 2.529 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11200 Forbruksmatriell 4.189 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 20.816 23.000 25.000 25.000 25.000 25.000 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 38.700 126.000 120.000 120.000 120.000 120.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11601 Diettgodtgjørelse 0 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11702 Reiseutgifter 3.143 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11703 Avgifter og forsikringspremie 1.480 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11704 Drivstoff/olje transportmidler 2.674 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 4.027 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 6.759 0 8.000 8.000 8.000 8.000 11851 Ansvarsforsikring 0 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 11852 Yrkesskadeforsikring 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12000 Inventar og utstyr 76.191 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 12001 Verktøy og redskaper 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12100 Biler og andre transportmidler 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 906 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12400 Serviceavtaler 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 6.044 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 31.979 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 8.000 0 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 24.359 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 13700 Kjøp av tjenester 3.200 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 28.290 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15901 Avskrivinger 101.052 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 Sum utgifter 740.504 1.030.900 1.031.700 1.034.100 1.034.100 1.032.100 17100 Refusjon sykepenger -345 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -28.290-30.000-30.000-30.000-30.000-30.000 17500 Refusjon fra andre kommuner -104.384-70.000-70.000-70.000-70.000-70.000 Sum inntekter -133.019-100.000-100.000-100.000-100.000-100.000 Sum tjeneste: 33901 Brannberedskap 607.485 930.900 931.700 934.100 934.100 932.100 Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen 607.485 930.900 931.700 934.100 934.100 932.100

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4315 Oljevernberedskap Tjeneste: 33902 Beredskap mot akutt forurensing 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 2.856 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 Sum utgifter 2.856 27.000 31.000 31.000 31.000 31.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0 0-4.000-4.000-4.000-4.000 Sum inntekter 0 0-4.000-4.000-4.000-4.000 Sum tjeneste: 33902 Beredskap mot akutt forurensing 2.856 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Sum ansvar: 4315 Oljevernberedskap 2.856 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 10100 Lønn faste stillinger 5.764 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 735 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 55 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 318 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 18 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11240 Kjøp av tjenester 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 288 0 0 0 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 0 500 500 500 500 500 11704 Drivstoff/olje transportmidler 182 0 0 0 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 10.672 0 8.700 8.700 8.700 8.700 11851 Ansvarsforsikring 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12000 Inventar og utstyr 1.285 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12001 Verktøy og redskaper 16.832 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 12400 Serviceavtaler 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 575 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 20.253 19.000 24.000 24.000 24.000 24.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.791 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 15901 Avskrivinger 44.614 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Sum utgifter 106.395 115.000 128.700 128.700 128.700 128.700

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 16526 Leieinntekter maskiner/utstyr 0-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.791-7.500-7.500-7.500-7.500-7.500 Sum inntekter -4.791-12.500-12.500-12.500-12.500-12.500 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 101.605 102.500 116.200 116.200 116.200 116.200 Sum ansvar: 4400 Maskinpark 101.605 102.500 116.200 116.200 116.200 116.200 Ansvar: 4410 Vaktmestertjenester Tjeneste: 19000 Interne serviceenheter 10100 Lønn faste stillinger 910.450 1.012.000 1.165.000 1.165.000 1.165.000 1.165.000 10110 Tilleggslønn 60 0 0 0 0 0 10111 Helge- og høytidstillegg 2.619 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10113 Kvelds- og nattillegg 222 0 0 0 0 0 10200 Vikarlønn ved sykdom 464 0 0 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 82.341 0 15.000 15.000 15.000 15.000 10302 Lønn skoleungdom/sommerhjelp 65.216 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 10400 Lønn overtid 5.636 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10539 Andre vaktgodtgjørelser 9.516 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 195.244 204.000 211.000 211.000 211.000 211.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 11.422 11.500 13.300 13.300 13.300 13.300 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.393 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 10990 Arbeidsgiveravgift 61.363 67.000 75.700 76.900 76.900 76.900 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 3.530 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11200 Forbruksmatriell 1.886 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 6.057 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11232 Gaver og blomster 0 500 500 500 500 500 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 2.619 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11600 Kilometergodtgjørelse 10.993 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11601 Diettgodtgjørelse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 189 0 0 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11960 Kontingenter 300 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 3.962 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12001 Verktøy og redskaper 10.625 5.000 7.500 7.500 7.500 7.500

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 12903 Ikke budsjettert internsalg 2.326 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.302 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Sum utgifter 1.397.693 1.435.300 1.619.800 1.621.000 1.621.000 1.621.000 16900 Fordelte utgifter/internsalg -1.377.237-1.310.000-1.618.800-1.620.000-1.620.000-1.620.000 17100 Refusjon sykepenger -14.154 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6.302-4.500-5.000-5.000-5.000-5.000 Sum inntekter -1.397.693-1.314.500-1.623.800-1.625.000-1.625.000-1.625.000 Sum tjeneste: 19000 Interne serviceenheter 0 120.800-4.000-4.000-4.000-4.000 Sum ansvar: 4410 Vaktmestertjenester 0 120.800-4.000-4.000-4.000-4.000 Ansvar: 4600 Landbrukskontortjenester Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 408.119 0 458.000 458.000 458.000 458.000 14709 Andre tilskudd 3.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum utgifter 411.119 0 460.000 460.000 460.000 460.000 19500 Buk av bundet driftsfond -3.000 0-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -3.000 0-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 408.119 0 458.000 458.000 458.000 458.000 Tjeneste: 32900 Landbruksforvaltning 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 0 416.000 0 0 0 0 14709 Andre tilskudd 0 10.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 426.000 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond 0-10.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-10.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32900 Landbruksforvaltning 0 416.000 0 0 0 0 Sum ansvar: 4600 Landbrukskontortjenester 408.119 416.000 458.000 458.000 458.000 458.000

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4601 Landbruksvikartjenester Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 10100 Lønn faste stillinger 280.091 300.000 0 0 0 0 10112 Tillegg for delt dagsverk 33.785 33.000 0 0 0 0 10113 Kvelds- og nattillegg 9.294 10.000 0 0 0 0 10400 Lønn overtid 13.707 22.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 35.687 53.000 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.674 3.000 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 749 900 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 18.163 17.200 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.024 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 406 1.000 0 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 884 4.000 0 0 0 0 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 1.000 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 21.618 20.000 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 1.294 0 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 0 5.000 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 399 1.000 0 0 0 0 14700 Næringsformål 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 Sum utgifter 420.735 471.100 60.000 60.000 60.000 60.000 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -304.652-250.000 0 0 0 0 17000 Gen. refusjon fra Staten -78.750-78.000 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -399-1.000 0 0 0 0 Sum inntekter -383.801-329.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 36.934 142.100 60.000 60.000 60.000 60.000 Sum ansvar: 4601 Landbruksvikartjenester 36.934 142.100 60.000 60.000 60.000 60.000 Ansvar: 4602 Veterinærvakt Tjeneste: 32900 Landbruksforvaltning 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 0 0 230.000 230.000 230.000 230.000 Sum utgifter 0 0 230.000 230.000 230.000 230.000 17000 Gen. refusjon fra Staten 0 0-230.000-230.000-230.000-230.000 Sum inntekter 0 0-230.000-230.000-230.000-230.000 Sum tjeneste: 32900 Landbruksforvaltning 0 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Sum ansvar: 4602 Veterinærvakt 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 4700 Tiltaks- og næringslivsarbeid Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 11402 Informasjonstiltak publikum 122.817 125.000 35.000 35.000 35.000 35.000 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 0 0 303.000 303.000 303.000 303.000 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 245.136 303.000 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 15.395 0 0 0 0 0 14700 Næringsformål 212.602 215.000 185.000 135.000 135.000 135.000 14709 Andre tilskudd 0 295.000 0 0 0 0 Sum utgifter 595.950 938.000 523.000 473.000 473.000 473.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -15.395 0 0 0 0 0 19400 Bruk av ubundet fond -127.602-95.000 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0-200.000 0 0 0 0 Sum inntekter -142.997-295.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 452.953 643.000 523.000 473.000 473.000 473.000 Sum ansvar: 4700 Tiltaks- og næringslivsarbeid 452.953 643.000 523.000 473.000 473.000 473.000 Ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 14700 Næringsformål 800 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 15400 Avsetning til disposisjonsfond 9.919 0 9.000 9.000 9.000 9.000 15500 Avsetning bundet driftsfond 0 9.000 0 0 0 0 Sum utgifter 10.719 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18771 Konsesjonsavgift -9.919-9.000-9.000-9.000-9.000-9.000 19400 Bruk av ubundet fond 0 0-9.000-9.000-9.000-9.000 19500 Buk av bundet driftsfond 0-9.000 0 0 0 0 Sum inntekter -9.919-18.000-18.000-18.000-18.000-18.000 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 800 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond 800 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4712 Kommunalt kraftfond Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 14700 Næringsformål 6.250 0 0 0 0 0 Sum utgifter 6.250 0 0 0 0 0 19400 Bruk av ubundet fond -6.250 0 0 0 0 0 Sum inntekter -6.250 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4712 Kommunalt kraftfond 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 4720 Jord- og skogeiendommer Tjeneste: 32000 Kommunal næringsvirksomhet 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter -5.460 0 0 0 0 0 16409 Andre avgpl. salgsinntekter 0-5.000-5.000-5.000-5.000 5.000 Sum inntekter -5.460-5.000-5.000-5.000-5.000 5.000 Sum tjeneste: 32000 Kommunal næringsvirksomhet -5.460-5.000-5.000-5.000-5.000 5.000 Sum ansvar: 4720 Jord- og skogeiendommer -5.460-5.000-5.000-5.000-5.000 5.000 Ansvar: 4731 Gjestehavn Faksdal Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 11240 Kjøp av tjenester 3.150 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 1.255 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 6.600 0 0 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 13.801 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.271 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15901 Avskrivinger 31.357 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 Sum utgifter 60.433 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.271-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -4.271-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 56.163 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 Sum ansvar: 4731 Gjestehavn Faksdal 56.163 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 11240 Kjøp av tjenester 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15901 Avskrivinger 0 0 123.000 123.000 123.000 123.000 Sum utgifter 0 17.800 140.800 140.800 140.800 140.800 16227 Anløpsavgift, kaiavgift, vareavgift, isavgift 0 0-34.500-34.500-34.500-34.500 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet -484.006 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Sum inntekter -484.006-3.000-37.500-37.500-37.500-37.500 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -484.006 14.800 103.300 103.300 103.300 103.300 Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad -484.006 14.800 103.300 103.300 103.300 103.300 Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet -3.099 0 0 0 0 0 Sum inntekter -3.099 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder -3.099 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes -3.099 0 0 0 0 0 Ansvar: 4740 Naturforvaltning og friluftsliv Tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12000 Inventar og utstyr 1.406 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 46.145 0 0 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.165 0 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 58.685 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 27.600 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 15500 Avsetning bundet driftsfond 24.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 162.001 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500

Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -27.600-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -134.250 0 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond 0-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000 Sum inntekter -161.850-23.500-23.500-23.500-23.500-23.500 Sum tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 151 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4740 Naturforvaltning og friluftsliv 151 0 0 0 0 0 Ansvar: 4741 Skogstue Kjelbotnet Tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 11800 El.kraft/strøm 2.876 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.074 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12000 Inventar og utstyr 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 2.000 10.000 2.000 2.000 2.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 8.000 21.000 8.000 8.000 8.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 719 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum utgifter 5.670 21.500 42.500 21.500 21.500 21.500 16300 Husleieinntekter -2.123-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -719-2.000-2.000-2.000-2.000-2.500 Sum inntekter -2.842-4.500-4.500-4.500-4.500-5.000 Sum tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 2.827 17.000 38.000 17.000 17.000 16.500 Sum ansvar: 4741 Skogstue Kjelbotnet 2.827 17.000 38.000 17.000 17.000 16.500 T O T A L T 6.631.242 9.181.400 9.704.600 9.704.600 9.284.800 9.242.100

Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 10100 Lønn faste stillinger 48.215 9.100 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 10.619 1.700 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 570 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 77 100 100 100 100 100 10990 Arbeidsgiveravgift 2.890 600 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 146 0 0 0 0 0 11204 Kjemikalier 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11300 Frankering 1.080 1.500 0 0 0 0 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 2.449 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 11600 Kilometergodtgjørelse 4.656 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11902 Grunnleie 380 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11959 Andre avgifter og gebyrer 144 0 0 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.393 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 46.029 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 81.014 76.000 80.000 80.000 80.000 80.000 12700 Konsulenttjenester 846 0 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 44.823 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 13 0 0 0 0 0 15901 Avskrivinger 169.168 169.000 192.000 192.000 192.000 192.000 Sum utgifter 415.011 326.500 347.100 347.100 347.100 347.100 16409 Andre avgpl. salgsinntekter -1.085-1.000-2.000-2.000-2.000-2.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -13 0 0 0 0 0 Sum inntekter -1.098-1.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 413.913 325.500 345.100 345.100 345.100 345.100 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 413.913 325.500 345.100 345.100 345.100 345.100 Ansvar: 6101 Pumpestasjoner vannforsyning Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 10100 Lønn faste stillinger 21.648 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.761 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 256 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 33 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.297 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 65 0 0 0 0 0 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 3.108 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11600 Kilometergodtgjørelse 483 0 0 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 40.804 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester 11850 Forsikring bygg/eiendom 4.180 5.000 6.700 6.700 6.700 6.700 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 8.978 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 49.242 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 401 0 0 0 0 0 Sum utgifter 135.258 106.000 104.700 104.700 104.700 104.700 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -401 0 0 0 0 0 Sum inntekter -401 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 134.857 106.000 104.700 104.700 104.700 104.700 Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 11800 El.kraft/strøm 2.853 0 0 0 0 0 Sum utgifter 2.853 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 2.853 0 0 0 0 0 Tjeneste: 35302 Pumpestasjoner 11800 El.kraft/strøm 319 0 0 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.012 0 0 0 0 0 Sum utgifter 1.331 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 35302 Pumpestasjoner 1.331 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 6101 Pumpestasjoner vannforsyning 139.041 106.000 104.700 104.700 104.700 104.700 Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 10100 Lønn faste stillinger 59.115 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 9.541 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 614 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 120 100 100 100 100 100 10990 Arbeidsgiveravgift 3.362 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 180 0 0 0 0 0 11259 Ref. andre utgifter 1.250 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11600 Kilometergodtgjørelse 348 0 0 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 18.808 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 48.662 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 17.056 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13700 Kjøp av tjenester 2.695 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester 14709 Andre tilskudd 66.777 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 15901 Avskrivinger 224.355 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 Sum utgifter 452.881 391.100 395.100 395.100 395.100 395.100 16400 Årsavgift -560.927-600.000-635.000-635.000-635.000-635.000 16401 Tilknytningsavgift -7.812 0 0 0 0 0 Sum inntekter -568.739-600.000-635.000-635.000-635.000-635.000 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann -115.857-208.900-239.900-239.900-239.900-239.900 Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon -115.857-208.900-239.900-239.900-239.900-239.900 Ansvar: 6111 Høydebasseng vannforsyning Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 11800 El.kraft/strøm -159 0 0 0 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.844 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sum utgifter 2.685 8.500 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 2.685 8.500 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum ansvar: 6111 Høydebasseng vannforsyning 2.685 8.500 10.000 10.000 10.000 10.000 Ansvar: 6200 Renseanlegg Tjeneste: 35000 Avløpsrensing 15901 Avskrivinger 0 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 Sum utgifter 0 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 Sum tjeneste: 35000 Avløpsrensing 0 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 Sum ansvar: 6200 Renseanlegg 0 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 Ansvar: 6210 Ledningsnett avløp Tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp 10100 Lønn faste stillinger 45.307 9.100 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 8.648 1.700 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 503 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 83 100 100 100 100 100 10990 Arbeidsgiveravgift 2.646 600 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 137 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester 11902 Grunnleie 0 500 500 500 500 500 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 2.707 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.107 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13700 Kjøp av tjenester 360 5.000 35.000 35.000 35.000 35.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 184 0 0 0 0 0 15901 Avskrivinger 74.615 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Sum utgifter 139.298 123.000 141.600 141.600 141.600 141.600 16400 Årsavgift -265.575-290.000-300.000-300.000-300.000-300.000 16401 Tilknytningsavgift -7.812 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -184 0 0 0 0 0 Sum inntekter -273.571-290.000-300.000-300.000-300.000-300.000 Sum tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp -134.273-167.000-158.400-158.400-158.400-158.400 Sum ansvar: 6210 Ledningsnett avløp -134.273-167.000-158.400-158.400-158.400-158.400 Ansvar: 6211 Slamavskillere Tjeneste: 35303 Slamavskillere 11902 Grunnleie 173 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 173 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Sum tjeneste: 35303 Slamavskillere 173 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Tjeneste: 35551 Mottaksplass avfall, Salsnes 11902 Grunnleie 1.020 0 0 0 0 0 Sum utgifter 1.020 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 35551 Mottaksplass avfall, Salsnes 1.020 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 6211 Slamavskillere 1.193 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Ansvar: 6212 Slamtømming Tjeneste: 35400 Tømming av slamavskillere, septiktanker 10100 Lønn faste stillinger 8.646 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.103 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 83 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 477 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 26 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 9.217 5.000 5.000 5.000 5.000 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 13700 Kjøp av tjenester 145.050 92.000 115.000 115.000 115.000 115.000 13701 Øremerkede ordninger 0 30.000 0 0 0 0 Sum utgifter 164.622 128.000 121.000 121.000 121.000 115.000 16400 Årsavgift -91.908-95.000-130.000-130.000-130.000-130.000 Sum inntekter -91.908-95.000-130.000-130.000-130.000-130.000 Sum tjeneste: 35400 Tømming av slamavskillere, septiktanker 72.714 33.000-9.000-9.000-9.000-15.000 Sum ansvar: 6212 Slamtømming 72.714 33.000-9.000-9.000-9.000-15.000 Ansvar: 6213 Pumpestasjoner avløpsnett Tjeneste: 35302 Pumpestasjoner 11204 Kjemikalier 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11600 Kilometergodtgjørelse 750 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11800 El.kraft/strøm 31.192 30.000 38.000 38.000 38.000 38.000 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.522 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12000 Inventar og utstyr 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 11.880 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 20.253 19.000 24.000 24.000 24.000 24.000 13700 Kjøp av tjenester 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15901 Avskrivinger 58.932 0 0 0 0 0 Sum utgifter 125.529 124.000 137.000 137.000 137.000 137.000 Sum tjeneste: 35302 Pumpestasjoner 125.529 124.000 137.000 137.000 137.000 137.000 Sum ansvar: 6213 Pumpestasjoner avløpsnett 125.529 124.000 137.000 137.000 137.000 137.000 Ansvar: 6300 Innsamling av avfall Tjeneste: 35500 Innsamling av husholdningsavfall 10100 Lønn faste stillinger 23.070 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.743 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 240 0 0 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 47 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.313 0 0 0 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 70 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 620 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester 11401 Kunngjøringer 1.540 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 1.790 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11902 Grunnleie 0 3.500 0 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 20.253 19.000 24.000 24.000 24.000 24.000 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 3.982 0 0 0 0 0 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 681.866 710.000 705.000 705.000 705.000 705.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 155 0 0 0 0 0 Sum utgifter 738.689 741.500 735.000 735.000 735.000 735.000 16400 Årsavgift -745.958-770.000-768.000-768.000-768.000-768.000 16409 Andre avgpl. salgsinntekter -5.217 0 0 0 0 0 17000 Gen. refusjon fra Staten -631 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -155 0 0 0 0 0 17509 Refusjon fra interkommunale ordninger -11.151-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 Sum inntekter -763.111-780.000-778.000-778.000-778.000-778.000 Sum tjeneste: 35500 Innsamling av husholdningsavfall -24.422-38.500-43.000-43.000-43.000-43.000 Sum ansvar: 6300 Innsamling av avfall -24.422-38.500-43.000-43.000-43.000-43.000 Ansvar: 6301 Mottaksplasser avfall Tjeneste: 35550 Mottaksplass avfall, Jøa 11246 Levering av avfall 4.621 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 522 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 22 0 0 0 0 0 11902 Grunnleie 0 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 5.165 6.000 9.000 9.000 9.000 9.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 17509 Refusjon fra interkommunale ordninger 0-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 Sum inntekter 0-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 Sum tjeneste: 35550 Mottaksplass avfall, Jøa 5.165 3.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester Tjeneste: 35551 Mottaksplass avfall, Salsnes 11902 Grunnleie 4.740 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0 500 500 500 500 500 Sum utgifter 4.740 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0-500 -500-500 -500-500 17509 Refusjon fra interkommunale ordninger 0-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum inntekter 0-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 Sum tjeneste: 35551 Mottaksplass avfall, Salsnes 4.740 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Sum ansvar: 6301 Mottaksplasser avfall 9.906 10.500 13.500 13.500 13.500 13.500 T O T A L T 490.428 260.100 227.000 227.000 227.000 221.000

Vedtatt driftsbudsjett - Kirker Ansvar: 5000 Kirkelig administrasjon Tjeneste: 39000 Den norske kirke 14709 Andre tilskudd 326.000 297.000 324.000 324.000 324.000 324.000 Sum utgifter 326.000 297.000 324.000 324.000 324.000 324.000 Sum tjeneste: 39000 Den norske kirke 326.000 297.000 324.000 324.000 324.000 324.000 Sum ansvar: 5000 Kirkelig administrasjon 326.000 297.000 324.000 324.000 324.000 324.000 Ansvar: 5010 Kirker Tjeneste: 39000 Den norske kirke 14709 Andre tilskudd 433.000 438.000 478.000 478.000 478.000 478.000 Sum utgifter 433.000 438.000 478.000 478.000 478.000 478.000 Sum tjeneste: 39000 Den norske kirke 433.000 438.000 478.000 478.000 478.000 478.000 Sum ansvar: 5010 Kirker 433.000 438.000 478.000 478.000 478.000 478.000 Ansvar: 5030 Kirkegårder Tjeneste: 39000 Den norske kirke 14709 Andre tilskudd 109.000 189.000 206.000 206.000 206.000 206.000 Sum utgifter 109.000 189.000 206.000 206.000 206.000 206.000 Sum tjeneste: 39000 Den norske kirke 109.000 189.000 206.000 206.000 206.000 206.000 Sum ansvar: 5030 Kirkegårder 109.000 189.000 206.000 206.000 206.000 206.000 Ansvar: 5040 Andre religiøse formål Tjeneste: 39200 Andre religiøse formål 14709 Andre tilskudd 14.666 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Sum utgifter 14.666 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Sum tjeneste: 39200 Andre religiøse formål 14.666 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Sum ansvar: 5040 Andre religiøse formål 14.666 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 T O T A L T 882.666 943.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000

Vedtatt driftsbudsjett finans, renter og avdrag mv Ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue Tjeneste: 80000 Skatt på inntekt og formue 18700 Skatt på inntekt og formue -8.913.355-8.861.000-9.127.000-9.127.000-9.127.000-9.127.000 Sum inntekter -8.913.355-8.861.000-9.127.000-9.127.000-9.127.000-9.127.000 Sum tjeneste: 80000 Skatt på inntekt og formue -8.913.355-8.861.000-9.127.000-9.127.000-9.127.000-9.127.000 Sum ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue -8.913.355-8.861.000-9.127.000-9.127.000-9.127.000-9.127.000 Ansvar: 8100 Statlige rammetilskudd Tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 18000 Rammetilskudd -22.789.204-24.156.000-27.712.000-27.612.000-27.392.000-27.392.000 18005 Inntektsutjevning -5.104.991-5.055.000-5.224.000-5.354.000-5.419.000-5.419.000 Sum inntekter -27.894.195-29.211.000-32.936.000-32.966.000-32.811.000-32.811.000 Sum tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -27.894.195-29.211.000-32.936.000-32.966.000-32.811.000-32.811.000 Sum ansvar: 8100 Statlige rammetilskudd -27.894.195-29.211.000-32.936.000-32.966.000-32.811.000-32.811.000 Ansvar: 8110 Generelle statstilskudd Tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 18102 Kompensasjon kapitalkostnader -450.465-535.000-580.000-580.000-580.000-580.000 Sum inntekter -450.465-535.000-580.000-580.000-580.000-580.000 Sum tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -450.465-535.000-580.000-580.000-580.000-580.000 Sum ansvar: 8110 Generelle statstilskudd -450.465-535.000-580.000-580.000-580.000-580.000 Ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån Tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 15000 Renter kommunale lån 1.339.992 1.510.000 1.591.000 1.694.000 1.772.000 1.751.000 15003 Låneomkostninger 3.060 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 15500 Avsetning bundet driftsfond 1.340 2.000 0 0 0 0 Sum utgifter 1.344.392 1.515.000 1.595.000 1.698.000 1.776.000 1.755.000 19000 Renter av bankinnskudd -594.173-600.000-600.000-600.000-600.000-600.000 19050 Aksjeutbytte -5.846-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 19400 Bruk av ubundet fond 0-200.000 0 0 0 0 Sum inntekter -600.020-810.000-610.000-610.000-610.000-610.000

Vedtatt driftsbudsjett finans, renter og avdrag mv Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 744.372 705.000 985.000 1.088.000 1.166.000 1.145.000 Sum ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån 744.372 705.000 985.000 1.088.000 1.166.000 1.145.000 Ansvar: 8400 Avdrag Tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 15100 Avdrag på lån 1.978.365 1.505.000 1.880.000 2.018.000 2.061.000 2.011.000 Sum utgifter 1.978.365 1.505.000 1.880.000 2.018.000 2.061.000 2.011.000 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 1.978.365 1.505.000 1.880.000 2.018.000 2.061.000 2.011.000 Sum ansvar: 8400 Avdrag 1.978.365 1.505.000 1.880.000 2.018.000 2.061.000 2.011.000 Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 14904 Til rådmannens disposisjon 0-259.000 0 0 0 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond 2.425.218 433.000 150.950 147.050 422.750 744.250 Sum utgifter 2.425.218 174.000 150.950 147.050 422.750 744.250 19401 Bruk av disposisjonsfond 0-844.600 0 0 0 0 Sum inntekter 0-844.600 0 0 0 0 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 2.425.218-670.600 150.950 147.050 422.750 744.250 Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger 2.425.218-670.600 150.950 147.050 422.750 744.250 Ansvar: 8700 Disponering av tidligere års overskudd Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 19306 Disponering av overskudd 2006-2.860.718 0 0 0 0 0 19307 Disponering av overskudd 2007 0-547.000 0 0 0 0 Sum inntekter -2.860.718-547.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner -2.860.718-547.000 0 0 0 0 Sum ansvar: 8700 Disponering av tidligere års overskudd -2.860.718-547.000 0 0 0 0 Ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 15700 Overføring til investeringsregnskapet 946.514 0 0 0 0 0 Sum utgifter 946.514 0 0 0 0 0

Vedtatt driftsbudsjett finans, renter og avdrag mv Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 946.514 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet 946.514 0 0 0 0 0 Ansvar: 8900 Motpost avskrivninger Tjeneste: 86000 Motpost avskrivinger 19900 Motpost avskrivinger -2.275.008-2.273.000-2.455.000-2.453.000-2.453.000-2.453.000 Sum inntekter -2.275.008-2.273.000-2.455.000-2.453.000-2.453.000-2.453.000 Sum tjeneste: 86000 Motpost avskrivinger -2.275.008-2.273.000-2.455.000-2.453.000-2.453.000-2.453.000 Sum ansvar: 8900 Motpost avskrivninger -2.275.008-2.273.000-2.455.000-2.453.000-2.453.000-2.453.000 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 15807 Regnskapsmessig overskudd i 2007 547.735 0 0 0 0 0 Sum utgifter 547.735 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 547.735 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk 547.735 0 0 0 0 0 T O T A L T -35.751.537-39.887.600-42.082.050-41.872.950-41.321.250-41.070.750

Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 05305 Dekning merforbruk 2005 52.547 0 0 0 0 0 Sum utgifter 52.547 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -52.547 0 0 0 0 0 Sum inntekter -52.547 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1301 IT-drift 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 00300 Lønn ekstrahjelp 13.659 0 0 0 0 0 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 2.372 0 0 0 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 760 0 0 0 0 0 01600 Kjøregodtgjørelse 1.971 0 0 0 0 0 01601 Diettgodtgjørelse 420 0 0 0 0 0 01702 Reiseutgifter 13 0 0 0 0 0 02000 Inventar og utstyr 7.056 0 0 0 0 0 02003 Applikasjoner/programvare 8.346 0 0 0 0 0 03510 Tjenester fra interkomm.tiltak 105.619 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 3.850 0 0 0 0 0 05600 Avsetning til likviditetsreserve 101.039 0 0 0 0 0 Sum utgifter 245.105 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -245.105 0 0 0 0 0 Sum inntekter -245.105 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 0 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: 12000 Administrasjon 05600 Avsetning til likviditetsreserve 1.476 0 0 0 0 0 Sum utgifter 1.476 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -1.476 0 0 0 0 0 Sum inntekter -1.476 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1300 IT-tjenester 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 01304 Datakommunikasjon 1.914 0 0 0 0 0 02003 Applikasjoner/programvare 108.444 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 27.590 0 0 0 0 0 05600 Avsetning til likviditetsreserve 58.798 0 0 0 0 0 Sum utgifter 196.746 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -196.746 0 0 0 0 0 Sum inntekter -196.746 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1301 IT-drift 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Tjeneste: 12000 Administrasjon 05600 Avsetning til likviditetsreserve 21.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 21.000 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -21.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -21.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem 0 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-system for pleie- og omsorg Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 05600 Avsetning til likviditetsreserve 47.918 0 0 0 0 0 Sum utgifter 47.918 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -47.918 0 0 0 0 0 Sum inntekter -47.918 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-system for pleie- og omsorg 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 05100 Avdrag på lån 272.669 277.000 297.000 305.000 311.000 305.000 05101 Ekstraordinære avdrag 0 47.000 0 0 0 0 05202 Utlån husbankmidler 960.000 0 0 0 0 0 05306 Dekning merforbruk 2006 0 114.000 0 0 0 0 05500 Avsetning til bundne investeringsfond 81.395 0 0 0 0 0 Sum utgifter 1.314.064 438.000 297.000 305.000 311.000 305.000 09100 Bruk av lån -960.000 0 0 0 0 0 09202 Mottatte avdrag på utlån husbankmidler startlån -354.064-277.000-297.000-305.000-311.000-305.000 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-161.000 0 0 0 0 Sum inntekter -1.314.064-438.000-297.000-305.000-311.000-305.000 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) 0 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 03000 Kjøp av tjenester fra staten 180.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 180.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 180.000 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling 180.000 0 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 09805 Udekket i investeringsregnskapet -180.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -180.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk -180.000 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk -180.000 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 03700 Kjøp av tjenester 41.796 434.000 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 10.449 0 0 0 0 0 Sum utgifter 52.245 434.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -52.245-434.000 0 0 0 0 Sum inntekter -52.245-434.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole 0 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 03700 Kjøp av tjenester 0 132.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 132.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån 0-132.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-132.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 80.000 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 0 0 120.000 0 0 0 Sum utgifter 0 0 200.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0 0-200.000 0 0 0 Sum inntekter 0 0-200.000 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 05600 Avsetning til likviditetsreserve 200.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 200.000 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -200.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -200.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4123 Salsnes skole 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter 0 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 114.056 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 28.514 0 0 0 0 0 Sum utgifter 142.570 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 142.570 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 142.570 0 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 09805 Udekket i investeringsregnskapet -142.570 0 0 0 0 0 Sum inntekter -142.570 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk -142.570 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk -142.570 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0419 Trafikksikkerhetstiltak Brakstadhammeren Ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 132.920 0 0 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 19.104 0 0 0 0 0 02502 Matriell vedlikehold/opprustning veger 3.520 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 6.286 0 0 0 0 0 Sum utgifter 161.830 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -125.000 0 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -36.830 0 0 0 0 0 Sum inntekter -161.830 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0419 Trafikksikkerhetstiltak Brakstadhammeren 0 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0421 HK tilpasning Jøa Samfunnshus og svømmehall Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 145.019 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 19.858 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 41.219 0 0 0 0 0 Sum utgifter 206.096 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -206.096 0 0 0 0 0 Sum inntekter -206.096 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 03700 Kjøp av tjenester 24.854 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 6.214 0 0 0 0 0 Sum utgifter 31.068 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -31.068 0 0 0 0 0 Sum inntekter -31.068 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0421 HK tilpasning Jøa Samfunnshus og svømmehall 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0422 HK tilpasning Jøa skole (heis) Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 52.165 0 0 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 27.659 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 260.072 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 84.974 0 0 0 0 0 Sum utgifter 424.870 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett 09100 Bruk av lån -424.870 0 0 0 0 0 Sum inntekter -424.870 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0422 HK tilpasning Jøa skole (heis) 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 03700 Kjøp av tjenester 0 0 600.000 7.000.000 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 150.000 1.750.000 0 0 Sum utgifter 0 0 750.000 8.750.000 0 0 08301 Tippemidler 0 0 0-3.000.000 0 0 09100 Bruk av lån 0 0-600.000-4.000.000 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-150.000-1.750.000 0 0 Sum inntekter 0 0-750.000-8.750.000 0 0 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: 33300 Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh. 03700 Kjøp av tjenester 0 0 600.000 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 75.000 0 0 0 Sum utgifter 0 0 675.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0 0-600.000 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-75.000 0 0 0 Sum inntekter 0 0-675.000 0 0 0 Sum tjeneste: 33300 Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh. 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun 0 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 03700 Kjøp av tjenester 0 0 1.670.000 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 417.000 0 0 0 Sum utgifter 0 0 2.087.000 0 0 0 08909 Andre tilskudd 0 0-120.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0 0-1.550.000 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-417.000 0 0 0 Sum inntekter 0 0-2.087.000 0 0 0 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: 33901 Brannberedskap 02001 Verktøy og redskaper 0 188.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 188.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån 0-188.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-188.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 33901 Brannberedskap 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0440 Omsorgsboliger Jøa Ansvar: 4132 Omsorgsboliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 05101 Ekstraordinære avdrag 543.300 0 0 0 0 0 Sum utgifter 543.300 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -543.300 0 0 0 0 0 Sum inntekter -543.300 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4132 Omsorgsboliger 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0440 Omsorgsboliger Jøa 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4121 Brekka Tjeneste: 22202 Skolelokaler 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 350.000 0 0 0 Sum utgifter 0 0 350.000 0 0 0 06709 Salg av annen eiendom 0 0-350.000 0 0 0 Sum inntekter 0 0-350.000 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4121 Brekka 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1.843.746 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 141.145 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 484.006 0 0 0 0 0 Sum utgifter 2.468.898 0 0 0 0 0 07300 Tilskudd fra fylkeskommunen -700.000 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -1.300.000 0 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -468.898 0 0 0 0 0 Sum inntekter -2.468.898 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad 0 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder 03700 Kjøp av tjenester 12.395 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 3.099 0 0 0 0 0 Sum utgifter 15.494 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder 15.494 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes 15.494 0 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 09805 Udekket i investeringsregnskapet -15.494 0 0 0 0 0 Sum inntekter -15.494 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk -15.494 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk -15.494 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0470 Kjøp og salg av aksjer Ansvar: 4700 Tiltaks- og næringslivsarbeid Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 05290 Kjøp av aksjer 5.286 0 0 0 0 0 Sum utgifter 5.286 0 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -5.286 0 0 0 0 0 Sum inntekter -5.286 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4700 Tiltaks- og næringslivsarbeid 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0470 Kjøp og salg av aksjer 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 35.745 7.000 0 0 0 0 02700 Konsulenttjenester 26.406 6.000 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett 03700 Kjøp av tjenester 402.089 232.700 0 0 0 0 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 435.500 0 0 0 0 0 05600 Avsetning til likviditetsreserve 355.773 0 0 0 0 0 Sum utgifter 1.255.513 245.700 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -586.610-231.700 0 0 0 0 09480 Bruk av ubundne investeringsfond 0-14.000 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -435.500 0 0 0 0 0 Sum inntekter -1.022.110-245.700 0 0 0 0 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 233.403 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 233.403 0 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 09805 Udekket i investeringsregnskapet -233.403 0 0 0 0 0 Sum inntekter -233.403 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk -233.403 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk -233.403 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0613 Utvidelse vannkilder Dun/Fosnesmoan Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 03700 Kjøp av tjenester 0 407.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 407.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån 0-407.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-407.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0613 Utvidelse vannkilder Dun/Fosnesmoan 0 0 0 0 0 0

Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 05291 Kjøp av andeler 125.348 114.000 0 0 0 0 Sum utgifter 125.348 114.000 0 0 0 0 09401 Bruk av disposisjonsfond -125.348-114.000 0 0 0 0 Sum inntekter -125.348-114.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP 0 0 0 0 0 0 T O T A L T 0 0 0 0 0 0

2024 © DocPlayer.me Konfidensialitetspolitikk | Servicebetingelser | Tilbakemelding