Møteinnkalling for Helse-og omsorgsutvalg

Vågsøy kommune Møteinnkalling for Helse-og omsorgsutvalg Møtedato: 10.06.2013 Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtetid: Kl. 09:00-11:00 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe. Varamedlemmer skal ikke møte uten nærmere varsel. Forfall må meldes til tlf. 57 84 50 00 eller e-post til post@vagsoy.kommune.no snarest. Forfallsgrunn må oppgis. Saksliste Sak nr. Sakstittel 026/13 Godkjenning av møteprotokoll 027/13 Referatsaker/orienteringssaker 028/13 Økonomimelding I 2013 Vågsøy kommune Måløy, 04.06.2013 Irene Sivertsen konsulent

Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg 10.06.2013 026/13 Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg Arkivsaknr.: 13/925 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger. Møteprotokoll fra møte 04.06.2013 vil bli utsendt på e-post straks denne foreligger klar.

Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg 10.06.2013 027/13 Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg Arkivsaknr.: 13/924 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Referatsaker/orienteringssaker Rådmannens innstilling Meldingene tas til etterretning som de foreligger. Liste over dokumenter til orientering: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/6838 I 28.05.2013 Gloppen kommune 2 13/5005 I 02.05.2013 Marit Nore Sørhaug Spørsmål om folkerøysting om kryssing av føretaksgrensene Brev til kommunane om grense, sjukehus og røysting

GLOPPEN KOMMUNE SERVICETORGET Sjukehusaksjonen Nordfjord Att: Jan Eide Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 13/6573 28.05.2013 Spørsmål om folkerøysting om kryssing av føretaksgrensene Eg viser til sjukehusaksjonen sitt ønskje om å gjennomføre ei folkeavrøysting i Nordfjordkommunane over temaet kryssing av helseføretaksgrensene. Gloppen kommune har ikkje motteke underskriftslister med krav om folkeavrøysting. Formannskapet har derfor behandla saka frå folkeaksjonen som eit ønskje om å gjennomføre ei folkeavrøysting. I møte den 23. mai i år sa formannskapet nei til å gjennomføre ei slik avrøysting i Gloppen. Saka går ikkje vidare til kommunestyret sidan det ikkje ligg føre eit positivt vedtak frå formannskapet. Eg legg ved kopi av formannskapet si møtebok i saka. Med helsing Jan Kåre Fure sekretariatsjef tlf. 476 21 981 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg 196987 Folkeavrøysting om å skifte helseføretak? Kopi til: Bremanger kommune 6723 SVELGEN Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL Selje kommune 6740 SELJE Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY Postadr.: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr.: E post: 6823 Sandane 57 88 38 00 57 88 38 01 964 969 124 post@gloppen.kommune.no

Fra: Marit Nore Sørhaug jeina-s@online.no Sendt: 02.05.2013 Til: Jan Eide;post@eid.kommune.no;post@hornindal.kommune.no;post@bremanger.kommune.no;postmottak@st ryn.kommune.no;post@gloppen.kommune.no;post@vagsoy.kommune.no;selje Næringsselskap post@selje.kommune.no Kopi: Hansen Svein;Rindal Roald;Hans Gunnar Våge hoggeved@hotmail.com;jan Eide;Heggen Tanja;Sørland Toril torilsorland@gmail.com;geir@oldeide.com;nilsmy@online.no;knardal@online.no;per Johan Ramsli;Fjordabladet;Fjordenes Tidende;Fjordingen;Firda Tidend Emne: Re: Brev til kommunane om grense, sjukehus og røysting Hei i dag!at administrasjonane i kommunane legg føringar i denne saka tykkjer eg er ganska utidig. Veit ikkje heilt om dei er blitt spurde! Eg vil stå fritt i denne saka, har heller ikkje underteikna dette skrivet som har gått rundt til folket. Men engasjemanget i saka viser kor sterkt heile saka har feste i folkesjela i Nordfjord. I fylgje " fritt sjukehusval " så gjev det rettningslinjer, der folket / pasientane har rett til å velgje. Vi må og huske på at fastlegen vår er kvar einskild sin nærmaste rådgjevar. No må vi berre forvente at ordførarar og dei øvrige folkevalde går inn for demokratiske løysingar, der innbyggarane, som er det viktigaste ansvaret for alle folkevalde, vil lytte til folket sitt. Når folk vert sjuke treng dei omsorg og støtte, og nærleik til å få hjelp, dette er også ei samvetssak som alle bør diskutere i sine nære relasjonar. Det kan og vere greit å minne om programmet som dei folkevalde har gått til val på. Lukke til med ei god løysing for folket i Nordfjord.Mvh, Marit.From: Jan Eide Sent: Wednesday, May 01, 2013 6:54 PMTo: post@eid.kommune.no ; post@hornindal.kommune.no ; post@bremanger.kommune.no ; postmottak@stryn.kommune.no ; post@gloppen.kommune.no ; post@vagsoy.kommune.no ; Selje Næringsselskap Cc: Hansen Svein ; Marit Nore Sørhaug ; Rindal Roald ; Hans Gunnar Våge ; Jan Eide ; Heggen Tanja ; Sørland Toril ; geir@oldeide.com ; nilsmy@online.no ; knardal@online.no ; Per Johan Ramsli ; Fjordabladet ; Fjordenes Tidende ; Fjordingen ; Firda Tidend Subject: Brev til kommunane om grense, sjukehus og røystinghei. Eg sender dette brevet til post i kvar kommue og ber dykk mangfoldiggjere vedlegga ( 4 stk) slik at alle kommuestyrerepresentantane får lese gjennom skriva. La dei også få kopi av denne e-posten med link. Vedlegget frå Knardal har kanskje kommunane alt fått. 1. Skrivet til kommunane om demokrati og folkeavrøysting - 186 KB 2. Skrivet frå Knardal til helseminister om samarbeid Volda - NSH 806 KB 3. Artikkel i SMP (2stk) 359 KB + 387 KB + link til sakshandsaminga i Hornindal som ser ut for å vere mal for dei andre kommunane. https://hornindal.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2013001117&dokid=80262&versjo n=2&variant=p&ct=ra-pdf Eg reknar med at alt blir journalført i postlista.med helsing Jan Eide nestleiar Sjukehusaksjonen Nordfjord -- I am using the free version of SPAMfighter. SPAMfighter has removed 550 of my spam emails to date. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len Do you have a slow PC? Try a Free scan http://www.spamfighter.com/slow-pcfighter?cid=sigen No virus found in this incoming message. Checked by AVG - www.avg.com Version: 9.0.932 / Virus Database: 3164.1.1/5788 - Release Date: 04/30/13 21:39:00

Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg 10.06.2013 Oppvekst- og kulturutvalg 11.06.2013 036/13 Formannskap 13.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 Endelig vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 13/729 Saksansvarlig: Norvall Bakke Økonomimelding I 2013 Vågsøy kommune Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2013 Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV-1992-09-25-107 Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner 2000.12.15 nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 2000.12.15 nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 2000.12.15 nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 31.05.2011: Økonomireglement for Vågsøy kommune 31.05.2011: Finansreglement for Vågsøy kommune Bakgrunn for saken Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I 2013. Vedlagt. Saksopplysninger / fakta

Økonomimeldingen viser en risiko for merforbruk innen driftsområdene i 2013 på 11 mnok. Det er lagt inn justeringer i økonomimeldingen tilsvarende 1,6 mnok. Skatt og rammetilskudd Med utgangspunkt i RNB og lokal skatteinngang er prognose for netto skatt og rammetilskudd for 2013 redusert med 1,4 mnok i økonomimelding I. Lønn og personal: Oppfølging av lønn i alle tjenesteområdene er god. Det er likevel utfordrende å holde budsjettrammene innen flere budsjettområder. Andre driftsutgifter: De største avvikene er innen innenfor andre driftsutgifter knytter seg til vedlikehold av bygg. Investeringer Investeringsnivået i kommunen er relativt høyt i 2013. I økonomimelding I tas ubrukte lånemidler tidligere år inn, og låneopptak i 2013 reduseres med 3,7 mnok. For detaljer om investeringsprosjektene vises det til vedlegg til økonomimeldingen. Vurdering / konsekvenser Økonomimelding I er basert på det vi vet i dag, og det er ikke tatt høyde for uforutsette hendelser. Etter justeringene i økonomimeldingen gjenstår det 1,0 mnok på ubunde driftsfond Disposisjonsfondet. Kvaliteten på tjenestene må vurderes dersom samlet utgiftsnivå skal holdes innenfor økonomiske rammer. Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2013 med vedlegg. Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2013 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg 113668 Økonomimelding I 2013 - Vågsøy kommune.pdf 113669 Vedlegg 1 - ØKM I 2013 Investeringer.pdf

Vågsøy kommune Økonomimelding I 2013 Vågsøy kommune 03. juni 2013 Rådmannens forslag

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 OVERSIKT SAMLET SKATTEINNGANG AKKUMULERT FOR LANDET 2008 2013:... 3 OVERSIKT SKATTEINNGANG AKKUMULERT I VÅGSØY KOMMUNE 2008 2013:... 3 OVERSIKT ARBEIDSLEDIGHET I VÅGSØY KOMMUNE FOR ÅRENE 2008-2013:... 3 ØKONOMI... 4 ØKONOMIPLAN DRIFT 2013 2013... 4 FINANS, SKATT, RAMMEOVERFØRINGER... 5 Frie inntekter... 5 Finans og avsetninger... 7 BUDSJETTOMRÅDENE... 9 Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av april 2013... 9 Sentraladministrasjon... 10 Barnehager... 11 Skole... 12 Kultur... 13 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)... 14 Velferd... 15 NAV Vågsøy... 16 Nordfjordnett... 17 Nordfjord IUA... 18 Drift og anleggsavdelingen... 19 Plan og utvikling... 20 Brann... 21 Eiendomsavdelingen... 22 VAR... 23 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTENDRINGER... 24 INVESTERINGSBUDSJETT 2013... 24 Forslag til endring investeringsprosjekt... 24 DRIFTSBUDSJETT 2013... 26 VEDLEGG 1: OVERSIKT INVESTERINGSPROSJEKT... 28 03. juni 2013 Side 1

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 RÅDMANNENS KOMMENTARER Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I 2013. Økonomimeldingen viser en risiko for merforbruk innen driftsområdene i 2013 på 11 mnok. Det er lagt inn justeringer i økonomimeldingen tilsvarende 1,6 mnok. Skatt og rammetilskudd Med utgangspunkt i RNB og lokal skatteinngang er prognose for netto skatt og rammetilskudd for 2013 redusert med 1,4 mnok i økonomimelding I. Lønn og personal: Oppfølging av lønn i alle tjenesteområdene er god. Det er likevel utfordrende å holde budsjettrammene innen flere budsjettområder. Investeringer Investeringsnivået i kommunen er relativt høyt i 2013. I økonomimelding I tas ubrukte lånemidler tidligere år inn, og låneopptak i 2013 reduseres med 3,7 mnok. For detaljer om investeringsprosjektene vises det til vedlegg til økonomimeldingen. Konklusjon Økonomimelding I er basert på det vi vet i dag, og det er ikke tatt høyde for uforutsette hendelser. Etter justeringene i økonomimeldingen gjenstår det 1,0 mnok på ubunde driftsfond Disposisjonsfondet. Kvaliteten på tjenestene må vurderes dersom samlet utgiftsnivå skal holdes innenfor økonomiske rammer. Andre driftsutgifter: De største avvikene er innen innenfor andre driftsutgifter knytter seg til vedlikehold av bygg. Måløy 3. juni 2013 Svanhild Mosebakken rådmann 03. juni 2013 Side 2

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Oversikt samlet skatteinngang akkumulert for landet 2008 2013: (tall i hele 1 000 000) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang 2008 12 019 13 779 30 111 32 543 51 850 52 711 64 201 65 128 82 010 82 329 100 778 102 417 Skatteinngang 2009 13 132 14 425 31 930 35 755 55 954 56 844 69 477 70 374 88 982 88 165 106 764 108 475 Skatteinngang 2010 14 027 14 869 34 138 35 290 57 921 58 881 72 173 72 986 92 582 92 373 114 177 115 695 Skatteinngang 2011 15 204 16 148 34 100 35 376 57 163 57 963 70 357 71 340 89 997 89 987 110 433 111 957 Skatteinngang 2012 14 077 15 115 34 913 36 071 59 085 59 899 73 633 75 116 95 814 96 411 118 692 119 565 Skatteinngang 2013 15 431 16 472 37 452 38 856 Endring 2012 til 2013 1 354 1 358 2 539 2 784 Endring i % 2012 til 2013 9,6 % 9,0 % 7,3 % 7,7 % Samlet skattevekst for landet - kommunenes andel - fra 2012 2013 er ved utgangen av april på 7,7 %. Prognose i opprinnelig budsjett var 5,4 % i forhold til budsjettert skatteinngang i 2012 og 5,1 % i forhold til faktisk skatteinngang i 2012. Prognose i økonomimelding I er 5,0 % i henhold til prognose i RNB. Oversikt skatteinngang akkumulert i Vågsøy kommune 2008 2013: (tall i hele 1 000 000) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang 2008 63,9 88,0 168,4 201,3 292,9 297,2 354,2 356,4 415,0 426,5 533,6 540,8 Skatteinngang 2009 73,2 101,4 192,5 217,4 301,9 304,8 371,0 373,0 453,0 435,0 547,9 553,3 Skatteinngang 2010 73,3 104,8 201,6 227,1 328,9 329,1 402,5 406,6 488,5 466,3 566,5 571,2 Skatteinngang 2011 80,5 114,5 203,1 228,7 329,7 331,9 406,2 411,3 498,0 487,6 600,2 605,5 Skatteinngang 2012 81,7 114,8 205,9 234,7 339,9 343,9 418,4 422,0 506,7 489,3 597,7 602,9 Skatteinngang 2013 78,3 113,5 200,0 226,9 Endring 2012 til 2013-3,4-1,3-5,9-7,8 Endring i % 2011 til 2012-4,1 % -1,2 % -2,9 % -3,3 % Samlet skattevekst i Vågsøy kommune fra 2012 2013 er ved utgangen av april på -7,8 %. Oversikt arbeidsledighet i Vågsøy kommune for årene 2008-2013: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Arbeidsstyrke 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 2008 Heilt ledige 38 50 72 76 85 71 85 79 43 40 49 103 Prosent arbeidsledige 1,2 % 1,6 % 2,3 % 2,5 % 2,8 % 2,3 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,3 % 1,6 % 3,4 % Arbeidsstyrke 3070 3070 3070 3070 3045 3045 3045 3035 3035 3035 3035 3035 2009 Heilt ledige 60 65 104 137 93 76 121 126 53 57 69 63 Prosent arbeidsledige 2,0 % 2,1 % 3,4 % 4,5 % 3,1 % 2,5 % 4,0 % 4,2 % 1,7 % 1,9 % 2,3 % 2,1 % Arbeidsstyrke 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3025 3025 3025 3025 2010 Heilt ledige 76 72 101 120 104 104 106 99 56 53 57 58 Prosent arbeidsledige 2,5 % 2,4 % 3,3 % 4,0 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,3 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % Arbeidsstyrke 3025 3025 3025 3010 3010 3015 3015 3015 3015 3015 3015 3015 2011 Heilt ledige 67 75 114 125 103 116 113 97 46 49 90 84 Prosent arbeidsledige 2,2 % 2,5 % 3,8 % 4,2 % 3,4 % 3,8 % 3,7 % 3,2 % 1,5 % 1,6 % 3,0 % 2,8 % Arbeidsstyrke 3015 3015 3015 3015 3085 3085 3085 3085 3085 3085 3085 3085 2012 Heilt ledige 72 77 111 120 134 100 154 150 94 79 79 99 Prosent arbeidsledige 2,4 % 2,6 % 3,7 % 4,0 % 4,3 % 3,2 % 5,0 % 4,9 % 3,0 % 2,6 % 2,6 % 3,2 % Arbeidsstyrke 3085 3085 3085 3085 2013 Heilt ledige 120 104 163 166 Prosent arbeidsledige 3,9 % 3,4 % 5,3 % 5,4 % Kilde: NAV Arbeidsledighet i april for Vågsøy kommune er 5,4 % Arbeidsledighet i april for fylket er 2,0 % Arbeidsledighet i mars for landet er 2,7 % 03. juni 2013 Side 3

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 ØKONOMI Økonomiplan drift 2013 2013 ØKP 2013-2016 Regnsk. Regnsk. Regnsk. Regnsk. BUD ØKM I ØKM II Bud Langtidsbudsjett Kommunestyrets vedtak 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012 2013 2014 2015 2016 DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter -115,71-123,62-128,03-127,02-129,90-130,90-130,90-136,10-137,40-137,40-137,40 Rammetilskudd -79,98-99,96-106,59-158,51-169,20-170,20-170,20-176,60-174,80-175,80-175,80 Sum rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -195,69-223,58-234,62-285,53-299,10-301,10-301,10-312,70-312,20-313,20-313,20 Eiendomsskatt - -5,82-11,56-10,16-11,50-11,50-12,50-12,00-12,00-12,50-13,00 Sum rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -195,7-229,40-246,18-295,69-310,60-312,60-313,60-324,70-324,20-325,70-326,20 Momskompensasjon investering (tom 2013) -2,01-1,47-1,52-2,93-6,00-6,00-1,50-10,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -6,27-5,49-4,06-4,15-4,00-4,00-4,00-4,00-4,00-4,00-4,00 Integreringstilskudd, flyktninger -2,82-1,64-0,93-0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Sum driftsinntekter -206,79-238,00-252,69-302,91-320,60-322,60-319,10-338,70-328,20-329,70-330,20 Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen 20,23 24,49 24,13 28,05 28,10 29,10 29,10 31,90 30,50 30,20 28,90 Tall Ships Races 2008 (TSRM 2008) 15,39 0,12 - - - - - - - - - Barnehager 1,87 0,00 0,00 28,48 36,30 37,40 37,00 39,90 39,40 38,90 38,90 Skoler 54,23 56,94 59,13 62,36 65,20 65,20 65,20 68,50 67,50 66,50 66,50 Kulturskolen (tom 2008) 1,38 - - - - - - - - - - Kultur (innkl. Kulturskolen fra 2009) 1,41 3,19 3,51 3,90 4,30 4,60 4,60 4,80 4,80 4,80 4,80 Familie og helse (fom 2004 tom 2008) 21,39 - - - - - - - - - - PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 75,36 79,89 83,01 86,49 92,00 92,00 92,40 91,00 91,00 91,00 91,00 Helse (fom 2009 tom 2011) - 10,67 11,67 13,75 - - - - - - - Barn og unge (fom 2009 - tom 2011) - 17,60 21,01 24,29 - - - - - - - Velferd (fom 2012) - - - - 43,10 43,10 43,10 43,10 42,60 42,60 42,60 NAV lokalkontor (fom 2009) - 3,76 3,19 3,38 4,20 4,20 4,20 4,50 4,80 4,80 4,80 Nordfjord IUA - - - - 0,10 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 Drift og anleggsavdelingen 6,19 6,80 7,87 6,14 5,50 5,50 7,20 6,30 5,70 5,50 5,20 Teknisk servicekontor 5,70 5,05 6,48 4,74 4,60 4,60 4,60 4,40 4,40 4,40 4,40 Eiendomsavdelingen 12,28 17,32 18,01 17,21 17,70 18,20 18,20 18,40 17,00 16,20 16,00 VAR -0,40-1,35-1,41 0,21-0,30-0,80-0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Netto driftsutg., sektorer 215,03 224,48 236,60 279,00 300,70 303,20 304,90 312,84 307,74 304,94 303,14 3 Brutto driftsresultat (1+2) 8,24-13,52-16,09-23,91-19,90-19,40-14,20-25,86-20,46-24,76-27,06 Netto rentekostnader 12,94 8,54 6,82 8,04 11,70 10,70 9,40 9,70 11,70 14,50 15,30 Årets avkstning fondsplassering -1,58-0,72-0,43-0,29-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Kalkulatoriske renter og avskr. VAR -7,80-6,74-6,59-6,15-6,60-6,10-6,10-6,10-6,10-6,10-6,20 Avskriving eks. VAR (fra 2001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avdrag 13,83 11,86 12,28 13,10 10,50 10,50 11,00 12,90 14,30 16,10 17,60 4 Netto kapitalutgifter 17,39 12,94 12,08 14,70 15,30 14,80 14,00 16,20 19,60 24,20 26,40 Netto driftsresultat (3+4) 25,63-0,58-4,01-9,21-4,60-4,60-0,20-9,66-0,86-0,56-0,66 Disponering av netto driftsresultat: Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,19 7,49 1,66 0,86 0,56 0,66 Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0,00 0,00 0,00-0,39 0,00-8,19-8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) -10,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Likviditetsreserven -0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.) 0,00 0,30 1,17 3,60 3,60 0,90 8,00 0,00 0,00 0,00 Utgifts-/inntektsført Premieavvik (fra 2002) 7,36 11,74 9,88 11,37 11,37 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik -11,74-9,89-11,37-11,13-11,37-11,14-11,14-11,14-11,14-11,14-11,14 Årets mer-/mindreforbruk -3,54-1,27 0,39 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALANSEOVERSIKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld (rentabel og ikke-renta.) 2) 263,52 258,62 267,96 311,86 335,40 335,40 320,50 354,90 385,50 425,50 435,50 herav lån til investering 261,30 255,95 265,55 307,58 329,40 329,40 314,30 348,90 380,00 420,40 430,80 lån til videreutlån 2,22 2,67 2,41 1,20 3,00 3,00 3,70 4,00 4,00 4,00 4,00 finansiell leasing 3,08 3,00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,10 0,70 Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 9,27 1,41 5,04 2,16 3,40 3,40 3,40 9,00 8,00 8,00 8,00 Ubunde kapitalfond (Måløy Torg etappe II) 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 3,13 3,10 1,68 1,82 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,53 1,71 1,62 1,52 1,40 1,40 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 2007) 9,26 9,41 9,41 9,41 9,80 9,80 9,80 10,00 10,30 10,60 10,90 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,19 7,49 9,15 10,01 10,57 11,23 Ubunde driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk) -3,54-4,81 0,39 8,19 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond VANN -0,78 0,51 1,50 1,39 1,50 1,50 1,50 0,50 0,50 0,00 0,00 Bunde driftsfond AVLØP 1,24 1,36 1,89 1,18 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond SLAM (privatkummer) 1) -0,38-0,70-0,04-0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,80 Bunde driftsfond RENOVASJON 1) -2,21-1,32-0,57-0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond FEIING 0,46 0,43 0,35 0,33 0,30 0,30 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 Skattevekst Landet 5,9 % 5,9 % 6,7 % -3,2 % 3,4 % 4,5 % 4,5 % 5,4 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Vågsøy kommune 4,3 % 6,8 % 3,6 % -0,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 4,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % Sats eiendomsskatt i promille 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Netto driftsresultat i prosent av frie inntekter -12,4 % 0,2 % 1,6 % 3,0 % 1,4 % 1,4 % 0,1 % 2,9 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Prognose flytende rente låneportefølje 3,0 % 3,0 % 2,5 % 2,7 % 3,0 % 3,5 % 3,5 % 1) Negativt fond - finansiert med lån fra ordinær drift av kommunen. Må dekkes inn av avgiftsområdet over maksimalt 3 år. 03. juni 2013 Side 4

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Finans, skatt, rammeoverføringer Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Kommunene får hoveddelen av sine inntekter via rammetilskudd fra staten og skatter. Rammetilskuddet tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Kompensasjon for ulike utgifter for å tilby kommunale tjenester gjelder utgifter kommunene selv ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i kommunen. Skatteinngang landet: Ved utarbeiding av budsjett for 2013 i november 2012 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst fra 2012 til 2013 på 5,4 % i forhold til budsjettert skatteinngang i 2012. Faktisk skatteinngang for landet ble høyere enn budsjett i 2012. Reell forventet vekst fra 2012 til 2013 var derfor 5,1 % dersom økning i skatteinngang i kroner skulle bli som forutsatt i Statsbudsjettet for 2013. I RNB i mai 2013 er prognose for forventet vekst i skatteinngang for landet satt til 5,0 %. Det vil si at prognose for skatteinngangen for landet er 200 mnok lavere enn i opprinnelig budsjett (Statsbudsjettet). I økonomimelding I 2013 er prognose for vekst i skatteinngang for landet i fra 2012 til 2013 satt likt som i RNB, dvs 5,0 %. Skatt til kommunen: Ved utarbeiding av budsjett for 2013 i november 2012 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst i skatt til kommunen på 4,0 %. Faktisk vekst i skatt til kommunen ble lavere enn budsjett i 2012. Reell vekst fra 2012 til 2013 ville derfor være 5,4 % dersom økning i skatteinngang i kroner skulle bli som forutsatt i opprinnelig budsjett for 2013. Skatt til Vågsøy kommune fra 2012 til 2013 viser en vekst på 0,0 % ved utgangen av april 2013. Det forventes at dette vil jevne seg ut i løpet av året og vise positiv vekst. I økonomimelding I opprettholdes prognose for vekst i skatt til kommunen på 4,0 %. Det vil si at prognose for skatt til kommunen i kroner justeres ned med 1,7 mnok. Oversikt skatt til Vågsøy kommune for årene 2008-2013 (tall i hele 1 000 000) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang 2008 16,9 18,3 38,0 40,5 61,8 63,0 75,3 75,9 92,4 95,6 114,1 116,0 Skatteinngang 2009 17,0 18,4 39,0 42,6 65,0 65,5 81,2 81,9 103,3 100,4 122,2 123,6 Skatteinngang 2010 17,5 18,6 41,9 42,3 66,7 66,7 84,0 85,2 106,8 103,3 127,0 128,0 Skatteinngang 2011 19,4 20,9 41,3 42,3 66,5 67,0 82,9 83,9 104,7 102,0 125,7 127,0 Skatteinngang 2012 17,8 18,9 40,5 41,5 66,9 67,6 84,5 85,5 106,2 104,7 127,3 129,1 Skatteinngang 2013 18,5 19,3 40,7 41,5 Endring 2012 til 2013 0,7 0,4 0,2 0,0 Endring i % 2012 til 2013 3,8 % 2,2 % 0,5 % 0,0 % Rammetilskudd: I og med at samlet skatteinngang for landet i 2013 justeres ned medfører det redusert inntektsutjevning for Vågsøy kommune. Samtidig er prognosen for skatt til kommunen justert ned, og dette medfører økt inntektsutjevning. I sum økes prognose for rammetilskudd med 0,3 mnok i økonomimelding I 2013. Oversikt Rammetilskudd til Vågsøy kommune for årene 2008 2013 (tall i hele 1 000 000) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Rammetilskudd 2008 7,3 7,3 7,3 6,7 7,6 7,2 8,9 0,0 8,7 7,2 10,9 0,8 79,9 Rammetilskudd 2009 8,9 9,0 8,8 9,4 9,8 9,8 11,8 0,0 9,6 9,6 11,2 2,1 100,0 Rammetilskudd 2010 9,6 9,6 9,3 9,5 9,6 10,1 11,2 0,0 9,7 9,4 13,0 5,7 106,6 Rammetilskudd 2011 15,3 15,3 14,7 15,0 16,0 15,6 16,3 15,0 15,3 17,8 1,9 0,3 158,5 Rammetilskudd 2012 16,4 16,4 15,9 16,5 17,7 16,6 17,8 16,4 16,8 19,2 5,1-0,7 174,1 Rammetilskudd 2013 16,7 16,7 16,6 17,0 18,8 85,8 Endring 2012 til 2013 0,3 0,3 0,7 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-88,3 Endring i % 2012 til 2013 1,8 % 1,8 % 4,4 % 3,0 % 6,2 % -50,7 % Rammetilskudd utbetalt tom mai 2013. Økning fra 2010 til 2011 skyldes i hovedsak omlegging av inntektssystem og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fra 2011. 03. juni 2013 Side 5

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Prognose sum skatt og rammetilskudd reduseres med 1,4 mnok i økonomimelding I 2013. Prognose for rammetilskudd og skatt for 2013 (tall i mill) 2013 Skatt -134,40 Rammetilskudd -176,90 Sum skatt og rammetilskudd -311,30 Endringer i prognose for rammetilskudd og skatt for 2013 (tall i mill) 2013 Redusert/økt skatteinntekt 1,70 Redusert/økt rammetilskudd -0,30 Sum reduksjon/økning skatt og rammetilskudd 1,40 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Eiendomsskatt Kommunestyret vedtok i møte 18. mars 2009 innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret 2009. Eiendomsskattesatsen er 4 promille i alle år i økonomiplanperioden 2013-2016. Med utgangspunkt i innkrevd eiendomsskatt første halvår justeres prognose for inntekt eiendomsskatt opp i økonomimelding I med 0,4 mnok til 12,4 mnok for 2013. Endringer i prognose for eiendomskatt for 2013 (tall i mill) 2013 Økt/redusert eiendomskatt -0,40 Sum endring -0,40 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Momskompensasjon Momskompensasjon drift blir i regnskapet ført på det enkelte budsjettområdet. I opprinnelig budsjett er momskompensasjon investering budsjettert som egen post under frie inntekter med 10,0 mnok. Ved utgangen av april 2013 er det inntektsført momskompensasjon investering med 0,5 mnok. Det er flere investeringsprosjekt som ikke er startet opp, og som det ikke foreligger endelig avklaring av om de vil ha aktivitet i 2013. Momskompensasjon investering anslås å være noe høyt budsjettert og prognosen foreslås justert ned med 2,0 mnok i økonomimelding I. Nettoeffekten av justeringen i driftsbudsjettet vil være 0,4 mnok redusert inntekt da 80 % av budsjettert momskompensasjon investering er budsjettert overført til investeringsbudsjettet. Jfr. avsetninger på neste side i dokumentet. Endringer i prognose for momskompensasjon for 2013 (tall i mill) 2013 Redusert/økt momskompensasjon investering 2,00 Sum endring 2,00 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 03. juni 2013 Side 6

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Øvrige statstilskudd Øvrige statstilskudd (bl.a. kompensasjonstilskudd) er budsjettert med 4,0 mnok i gjeldende budsjett. Med utgangspunkt i regnskap 2012 justeres prognose øvrige statstilskudd ned med 0,3 mnok i økonomimelding I 2013. Endringer i prognose for øvrige statstilskudd for 2013 (tall i mill) 2013 Økt/redusert andre statstilskudd 0,30 Sum endring 0,30 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Integreringstilskudd flyktninger I 2013 er det budsjettert med 0 mnok i integreringstilskudd flyktninger. Prognosen holdes uendret i økonomimelding I 2013. Endringer i prognose for flyktningtilskudd for 2013 (tall i mill) 2013 Redusert/økt integreringstilskudd flyktninger Sum endring 0,00 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Finans og avsetninger I økonomimelding I 2012 holdes prognose avkastning fondsplasseringer uendret. Ved utgangen av 2012 er det ca 18,5 mnok i ubrukte lånemidler til investering. 4,35 mnok av disse er disponert til finansiering av investeringer i 2013. I økonomimelding I 2013 foreslås det å redusere årets låneopptak ved å øke bruken av udisponerte lånemidler fra tidligere år. Behov for økt investeringsramme omtalt under investering finansieres ved bruk av udisponerte lånemidler fra tidligere år. Netto effekten i redusert låneopptak i 2013 er på ca 3,7 mnok. Med bakgrunn i redusert låneopptak og forventet utvikling i renten justeres netto renteutgifter ned med 0,5 mnok og avdragsbetaling ned med 0,4 mnok i økonomimelding I 2013. Med bakgrunn i investeringstakt og regnskapsresultat for 2012 justeres prognose for kalkulatorisk rente og avskriving VAR ned i økonomimelding I 2013 med 0,5 mnok til 5,6 mnok i 2013. Endringer i prognose finans for 2013 (tall i mill) 2013 Netto renteutgifter -0,50 Årets avkastning fondsplasseringer Kalkulatoriske renter og avskrivinger VAR 0,50 Avdrag -0,40 Endring i netto kapitalutgifter -0,40 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 03. juni 2013 Side 7

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 For å få budsjett i balanse reduseres avsetning til ubunde driftsfond «Disposisjonsfondet» med 1,66 mnok til 0,0 mnok. Videre økes bruk av ubunde driftsfond «Disposisjonsfondet» med 1,24 mnok i økonomimelding I. Etter dette står det igjen 1,05 mnok på «Disposisjonsfondet». Med bakgrunn i redusert inntektsføring av momskompensasjon investering med 2,0 mnok blir overføring til investeringsbudsjettet i økonomimelding I redusert med 80 % av dette. Reduksjon på 1,6 mnok til 6,4 mnok. Opprinnelig budsjett for premieavvik 2013 er 11,14 mnok utgiftsført og 11,14 mnok inntektsført. Det knytter seg usikkerhet til premieavvik inntektsført, men premieavvik utgiftsført vil tilsvare premieavvik inntektsført i 2012, og er 12,22 mnok. I økonomimelding I 2013 foreslås prognose for premieavvik 2013 justert til 12,22 mnok som tilsvarende premieavvik utgiftsført. Endelige tall for premieavvik 2013 foreligger ikke før i januar 2014. Endring i disponering av netto driftsresultat: (tall i mill) 2013 Dekning av tidligere års merforbruk Redusert/økt avsetning UBDF Disposisjonsfondet -1,66 Redusert/økt avsetning UBDF Rentesikringsfondet Redusert/økt bruk UBDF Disposisjonsfondet -1,24 Redusert/økt bruk UBDF Rentesikringsfondet Redusert/økt bruk av tidligere års mindreforbuk Overført kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.) -1,60 Utgiftsføring av tidligere års premieavvik 1,08 Inntektsføring av årets premieavvik -1,08 Endring disponering netto driftsresultat: -4,50 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 03. juni 2013 Side 8

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Budsjettområdene Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av april 2013 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 2013 og 2012 Regnskap 2013 hittil i år Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Regnskap 2012 totalt for året Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Sentraladministrasjon 6 782 900 18 018 000 19 474 000 37,6 % 34,8 % 34,3 % 6 391 600 18 630 200 Barnehager 9 809 400 24 241 000 24 241 000 40,5 % 40,5 % 34,4 % 8 270 900 24 057 600 Skoler 25 548 700 65 823 000 65 761 000 38,8 % 38,9 % 35,2 % 23 239 200 66 060 200 Kultur 1 494 600 4 420 000 4 420 000 33,8 % 33,8 % 36,4 % 1 556 100 4 279 500 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) 39 089 200 100 633 000 100 633 000 38,8 % 38,8 % 33,4 % 36 144 800 108 323 300 Velferd 8 823 900 24 928 000 24 928 000 35,4 % 35,4 % 32,8 % 7 874 700 23 985 800 NAV Vågsøy 1 466 600 4 008 000 4 008 000 36,6 % 36,6 % 34,7 % 1 501 800 4 324 200 Nordfjordnett 116 000 0 0 - - 0,0 % 0 166 400 Nordfjord IUA 12 900 40 000 40 000 32,3 % 32,3 % - 0 0 Drifts- og anleggsavdelingen 2 176 900 5 517 000 5 517 000 39,5 % 39,5 % 38,0 % 2 566 000 6 753 600 Plan og utvikling 1 375 800 2 670 000 4 493 000 51,5 % 30,6 % 21,3 % 963 500 4 523 400 Brann 412 500 3 504 000 0 11,8 % - - 0 0 Eiendomsavdelingen 4 322 400 12 273 000 12 273 000 35,2 % 35,2 % 35,0 % 3 896 400 11 117 500 VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) 603 600 2 228 000 2 228 000 27,1 % 27,1 % 39,1 % 444 100 1 135 700 Sum lønn 102 035 400 268 303 000 268 016 000 38,0 % 38,1 % 34,0 % 92 849 100 273 357 400,00 Fotnote: Forbruksprosent regnskap 2012 hittil i år er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 2012 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 2013 og 2012 justert for sykelønns- og svangerskapsref. Regnskap 2013 hittil i år Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 201 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Regnskap 2012 totalt for året Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Sentraladministrasjon 6 443 300 18 018 000 19 474 000 35,8 % 33,1 % 35,2 % 6 349 800 18 061 900 Barnehager 9 201 800 24 241 000 24 241 000 38,0 % 38,0 % 34,2 % 8 025 500 23 485 400 Skoler 24 130 200 65 823 000 65 761 000 36,7 % 36,7 % 35,3 % 22 132 500 62 785 200 Kultur 1 452 800 4 420 000 4 420 000 32,9 % 32,9 % 36,6 % 1 533 200 4 184 800 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) 36 821 900 100 633 000 100 633 000 36,6 % 36,6 % 33,2 % 33 896 700 102 228 000 Velferd 8 583 200 24 928 000 24 928 000 34,4 % 34,4 % 32,7 % 7 653 200 23 370 400 NAV Vågsøy 1 401 500 4 008 000 4 008 000 35,0 % 35,0 % 34,4 % 1 443 400 4 191 300 Nordfjordnett 116 000 0 0 - - - 0 0 Nordfjord IUA 12 900 40 000 40 000 32,3 % 32,3 % 0,0 % 0 166 400 Drifts- og anleggsavdelingen 2 136 200 5 517 000 5 517 000 38,7 % 38,7 % 38,8 % 2 518 800 6 483 900 Plan og utvikling 1 371 100 2 670 000 4 493 000 51,4 % 30,5 % 21,5 % 951 200 4 421 700 Brann 412 500 3 504 000 0 11,8 % - - 0 0 Eiendomsavdelingen 3 988 700 12 273 000 12 273 000 32,5 % 32,5 % 36,2 % 3 825 700 10 582 100 VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) 603 600 2 228 000 2 228 000 27,1 % 27,1 % 39,9 % 444 100 1 114 200 Sum lønn 96 675 700 268 303 000 268 016 000 36,0 % 36,1 % 34,0 % 88 774 100 261 075 300,00 Fotnote: Forbruksprosent regnskap 2012 hittil i år justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 2012 justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner Hittil for regnskapsåret 2013 er det inntektsført sykelønns- og svangerskapsrefusjoner med 5,36 mnok i regnskapet for de 4 første månedene av året. For 2012 var det inntektsført 4,07 mnok for de 4 første månedene av året. For hele 2012 var sykelønns- og svangerskapsrefusjonene på ca 12,28 mnok. For kommentarer til lønnsforbruket på det enkelte rammeområde vises det til påfølgende kapitler. 03. juni 2013 Side 9

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Sentraladministrasjon Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter 12 028 700 32 361 000 35 016 000 37,2 % 34,4 % 32,0 % 11 505 800 35 925 300 herav lønn og sosiale utgifter (0) 6 782 900 18 018 000 19 474 000 37,6 % 34,8 % 34,3 % 6 391 600 18 630 200 andre driftsutgifter (1-4) 5 245 200 14 343 000 15 542 000 36,6 % 33,7 % 29,6 % 5 109 900 17 262 800 finansutg./finansieringstransaksjoner (5) 600 0 0 - - 13,3 % 4 300 32 300 Sum inntekter -843 100-2 961 000-3 116 000 28,5 % 27,1 % 18,6 % -898 000-4 815 900 herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) -77 400-266 000-286 000 29,1 % 27,1 % 29,3 % -95 200-325 100 fordelte utgifter (69) 0-667 000-672 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0-941 200 refusjoner og overføringer (7-8) -765 700-1 899 000-2 029 000 40,3 % 37,7 % 22,9 % -802 800-3 508 700 finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) 0-129 000-129 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0-40 900 Netto driftskostnader 11 185 600 29 400 000 31 900 000 38,0 % 35,1 % 34,1 % 10 607 800 - Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 2013 0,34 mnok 31 109 400 Lønn og sosiale utgifter: Forbruk lønn noe over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) er 0,1 mnok over budsjett etter flytting av lønnsmidler til budsjettområde «Plan og utvikling». Lønnsmidler plan, byggesak og eiendomsskatt overføres budsjettområde «Plan og utvikling» -1,45mnok Stilling som Folkehelsekoordinator flyttes fra Kultur til Sentraladministrasjon 0,3 mnok. Nettovirkning etter tilskudd 0,15 mnok. Ikke lagt inn økning i budsjettramme for å kompensere dette. Vikarbruk ved fravær på et minimum Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter noe over budsjett. Prognose for hele året viser risiko for merforbruk på 0,3 mnok i forhold til budsjett etter flytting av driftsmidler til budsjettområde «Plan og utvikling». Driftsmidler plan, byggesak og eiendomsskatt overføres budsjettområde «Plan og utvikling» -1,2 mnok Usikkerhet knyttet til konsekvens av etablering av ikt-driftssenter for kommunens ikt-utgifter 0,2 mnok Godtgjørelse mv. politiske utvalg Finansutgifter/finansieringstransaksjoner Finanstransaksjoner over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntektene som budsjett. Inntektene kommer i hovedsak fra gebyr innfordring. Prognose for hele året som budsjett. Budsjett gebyrinntektene plansak overføres «Plan og utvikling» 0,02 mnok Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,15 mnok over budsjett etter flytting av refusjoner til budsjettområde «Plan og utvikling». Budsjett refusjoner plan, byggesak og eiendomsskatt overføres nytt budsjettområde «Plan og utvikling» 0,13 mnok Stilling som Folkehelsekoordinator flyttes fra Kultur til Sentraladministrasjon 0,15 mnok Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Sentraladministrasjonen på 0,3 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive stramt og målsetningen er å dekke inn merforbruket innenfor budsjettområdet. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter reduseres med 2,65 mnok, og driftsramme inntekter reduserer med 0,15 mnok. Netto ramme reduseres med 2,5 mnok. 03. juni 2013 Side 10

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Barnehager Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter 16 460 900 44 316 000 44 316 000 37,1 % 37,1 % 32,5 % 14 099 800 43 365 600 herav lønn og sosiale utgifter (0) 9 809 400 24 241 000 24 241 000 40,5 % 40,5 % 34,4 % 8 270 900 24 057 600 andre driftsutgifter (1-4) 6 651 500 20 075 000 20 075 000 33,1 % 33,1 % 30,2 % 5 828 900 19 298 000 finansutg./finansieringstransaksjoner (5) 0 0 0 - - 0,0 % 0 10 000 Sum inntekter -2 293 500-4 416 000-4 416 000 51,9 % 51,9 % 36,7 % -1 823 300-4 966 100 herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) -1 523 300-4 152 000-4 152 000 36,7 % 36,7 % 36,1 % -1 493 200-4 139 400 fordelte utgifter (69) 0-11 000-11 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0-7 200 refusjoner og overføringer (7-8) -770 200-253 000-253 000 304,4 % 304,4 % 40,3 % -330 100-819 500 finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) 0 0 0 - - - 0 0 Netto driftskostnader 14 167 400 39 900 000 39 900 000 35,5 % 35,5 % 32,0 % 12 276 500 - Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 2013 0,60 mnok 38 399 500 Lønn: Forbruk lønn over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,6 mnok over budsjett. Lønnsutgifter til tilrettelagte tiltak høyere enn forutsatt Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger over budsjett. Prognose for hele året 0,6 mnok over budsjett. Budsjettert tilskudd tok utgangspunkt i kjent barnetall i barnehagene i november 2012. Med innrapportert barnetall hittil i 2013 ligger det an til et merforbruk i forhold til budsjett. Faktisk tilskudd til private barnehager vil i hovedsak være avhengig av regnskapsresultatet i de kommunale barnehagene, antall barn i de kommunale barnehagene og antall barn i de private barnehagene. Endelig tilskudd blir derfor ikke klart før ved regnskapsavslutningen. Kurs kvalitet og ledelse i barnehage har motpost under refusjoner Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Inntektene avhengig av antall barn, søskenmoderasjoner mv.. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) noe over budsjett. Prognose for hele året 0,14 mnok over budsjett. Kurs kvalitet og ledelse i barnehage har motpost under andre driftsutgifter Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Barnehage på 1,0 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive stramt og rådmannen tilrår ingen endring i nettorammen i økonomimelding I. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med 0,14 mnok, og driftsramme inntekter økes med 0,14 mnok. Netto ramme holdes uendret. 03. juni 2013 Side 11

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Skole Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter 27 551 000 73 524 000 73 412 000 37,5 % 37,5 % 33,0 % 25 009 900 75 794 300 herav lønn og sosiale utgifter (0) 25 548 700 65 823 000 65 761 000 38,8 % 38,9 % 35,2 % 23 239 200 66 060 200 andre driftsutgifter (1-4) 2 002 100 7 681 000 7 651 000 26,1 % 26,2 % 18,5 % 1 770 700 9 562 500 finansutg./finansieringstransaksjoner (5) 200 20 000 0 1,0 % - 0,0 % 0 171 600 Sum inntekter -3 246 700-5 024 000-4 912 000 64,6 % 66,1 % 30,0 % -2 888 600-9 614 300 herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) -1 077 000-2 850 000-2 850 000 37,8 % 37,8 % 38,5 % -1 104 500-2 867 900 fordelte utgifter (69) 0 0 0 - - 0,0 % 0-19 600 refusjoner og overføringer (7-8) -2 169 700-2 082 000-2 062 000 104,2 % 105,2 % 26,5 % -1 784 100-6 726 800 finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) 0-92 000 0 0,0 % - - 0 0 Netto driftskostnader 24 304 300 68 500 000 68 500 000 35,5 % 35,5 % 33,4 % 22 121 300 - Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 2013 1,42 mnok 66 180 000 Lønn: Forbruk lønn ligger over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,7 mnok over budsjett. Lønnsutgiftene samlet for skole er lavt budsjettert. Utgiftene i høstsemester må reduseres for å kompensere for høye utgifter hittil i året Vikarbruk må være på et minimum Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger noe over budsjett. Prognose for hele året 1,3 mnok over budsjett. Overføring spes.ped. tiltak for barn plassert i andre kommuner 0,9 mnok Konsulentkjøp utredning skolestruktur barneskoler 0,2 mnok lavt budsjettert utgifter nødvendig utskifting av bord/stoler til 1. kl ved Skavøypoll skole fra høsten 2013 da elevtallet øker og eksisterende bord/stoler ikke kan brukes Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) ligger over budsjett. Prognose for hele året som budsjett Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Skole på 2,0 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive svært stramt. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med 1,0 mnok, og driftsramme inntekter holdes uendret. Dette gir en økning i netto ramme på 1,0 mnok. 03. juni 2013 Side 12

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Kultur Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter 2 092 500 6 231 000 6 231 000 33,6 % 33,6 % 32,9 % 2 341 000 7 117 000 herav lønn og sosiale utgifter (0) 1 494 600 4 420 000 4 420 000 33,8 % 33,8 % 36,4 % 1 556 100 4 279 500 andre driftsutgifter (1-4) 597 900 1 584 000 1 584 000 37,7 % 37,7 % 30,8 % 784 300 2 542 900 finansutg./finansieringstransaksjoner (5) 0 227 000 227 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % 600 294 600 Sum inntekter -280 600-1 431 000-1 431 000 19,6 % 19,6 % 10,3 % -244 700-2 372 000 herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) -208 300-775 000-775 000 26,9 % 26,9 % 20,8 % -184 200-886 100 fordelte utgifter (69) 0 0 0 - - 0,0 % 0-12 000 refusjoner og overføringer (7-8) -72 300-419 000-419 000 17,3 % 17,3 % 4,7 % -60 500-1 298 200 finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) 0-237 000-237 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0-175 700 Netto driftskostnader 1 811 900 4 800 000 4 800 000 37,7 % 37,7 % 44,2 % 2 096 300 - Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 2013 0,04 mnok 4 745 000 Lønn: Forbruk lønn noe under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,3 mnok under budsjett. Budsjett stilling folkehelsekoordinator overføres Sentraladministrasjonen Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Kinobesøket hittil å år har vært noe lavere enn i fjor. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) under budsjett. Prognose for hele året 0,15 mnok under budsjett. Budsjett tilskudd folkehelsekoordinator overføres Sentraladministrasjonen Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året viser ett netto mindreforbruk innen Kultur på 0,1 mnok. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter reduseres med 0,25 mnok, og driftsramme inntekter reduseres med 0,15 mnok. Dette gir en netto reduksjon i rammen på 0,1 mnok. 03. juni 2013 Side 13

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter 42 413 500 110 525 000 110 438 000 38,4 % 38,4 % 33,2 % 39 885 800 119 967 300 herav lønn og sosiale utgifter (0) 39 089 200 100 633 000 100 633 000 38,8 % 38,8 % 33,4 % 36 144 800 108 323 300 andre driftsutgifter (1-4) 3 323 100 9 892 000 9 805 000 33,6 % 33,9 % 32,5 % 3 740 400 11 492 400 finansutg./finansieringstransaksjoner (5) 1 200 0 0 - - 0,4 % 600 151 600 Sum inntekter -7 637 900-19 525 000-19 438 000 39,1 % 39,3 % 32,3 % -8 359 600-25 910 300 herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) -2 651 100-9 540 000-9 540 000 27,8 % 27,8 % 32,1 % -3 132 100-9 765 100 fordelte utgifter (69) 0-8 000-8 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0-29 400 refusjoner og overføringer (7-8) -4 986 800-9 890 000-9 890 000 50,4 % 50,4 % 32,4 % -5 227 500-16 115 800 finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) 0-87 000 0 0,0 % - - 0 0 Netto driftskostnader 34 775 600 91 000 000 91 000 000 38,2 % 38,2 % 33,5 % 31 526 200 - Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 2013 2,26 mnok 94 057 000 Lønn: Forbruk lønn ligger over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 3,0 mnok over budsjett. Vanskelig å skaffe nok kvalifiserte vikarer. Fører til økt behov for bruk av overtid, forskjøvet vakt Tar lenger tid enn forutsatt å få effekt av planlagte tiltak Reduksjon i nattevakt 0,4 årsverk lavere enn planlagt Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,3 mnok under budsjett. Refusjon særlig ressurskrevende brukere ser ut til å bli lavere enn budsjett Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Pleie rehabilitering og omsorg på 3,3 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive svært stramt og rådmannen tilrår ingen endring i nettorammen i økonomimelding I. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter og inntekter holdes uendret. Netto ramme holdes uendret. 03. juni 2013 Side 14

VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Velferd Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter 16 534 200 50 610 000 50 610 000 32,7 % 32,7 % 32,6 % 16 479 600 50 575 200 herav lønn og sosiale utgifter (0) 8 823 900 24 928 000 24 928 000 35,4 % 35,4 % 32,8 % 7 874 700 23 985 800 andre driftsutgifter (1-4) 7 710 200 25 682 000 25 682 000 30,0 % 30,0 % 33,1 % 8 604 900 25 960 200 finansutg./finansieringstransaksjoner (5) 100 0 0 - - 0,0 % 0 629 200 Sum inntekter -1 908 800-7 510 000-7 510 000 25,4 % 25,4 % 18,8 % -1 262 900-6 719 200 herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) -15 500-80 000-80 000 19,4 % 19,4 % 59,5 % -12 500-21 000 fordelte utgifter (69) 0 0 0 - - 0,0 % 0-33 200 refusjoner og overføringer (7-8) -1 893 300-7 430 000-7 430 000 25,5 % 25,5 % 18,8 % -1 250 400-6 665 000 finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) 0 0 0 - - - 0 0 Netto driftskostnader 14 625 400 43 100 000 43 100 000 33,9 % 33,9 % 34,7 % 15 216 700 - Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 2013 0,24 mnok 43 856 000 Lønn: Forbruk lønn noe under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,5 mnok under budsjett. Ikke rekruttert i psykologstilling Kan bli 2-3 nye fosterhjemsplasseringer som kan øke utgiftene Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter noe over budsjett. Prognose for hele året 0,3 mnok over budsjett. Overgrepsmottak ikke budsjettert 0,07 mnok Kreftkoordinator 0,02 mnok Nordfjord legevakt økning ut over budsjett 0,07 mnok Nødmeldetjeneste økning ut over budsjett 0,22 mnok Usikkert hva endelig beløp medfinansiering blir, avregnes ved årsslutt Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner 0,5 mnok under budsjett. Refusjoner for tiltak innenfor barnevern ligger an til å bli lavere enn budsjett Ikke budsjettert tilskudd fra Fylkesmannen til styrking av barnevernstjenesta med 0,19 mnok Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Velferd på 0,5 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive stramt og rådmannen tilrår ingen endring i nettorammen i økonomimelding I. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter og inntekter holdes uendret. Netto ramme holdes uendret. 03. juni 2013 Side 15