HADSEL HAVN KF Årsberetning 2016
HS 4/17 Hadsel Havn KF Årsberetning 2016 H A D S E L H A V N KF Havnestyrets sammensetning: - Einar Roger Pettersen - leder - Hanne Skare- nestleder - Per A. Bayner - Aina Nilsen - Jan Steffensen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen - brukerrepresentant Administrasjon: Havnesjef, Line Anette Jakobsen Trafikkinspektør, Jan Arne Svendsen Havnestyremøter: Hadsel havnestyre avholdt i år 2016 til sammen 6 styremøter og behandlet i alt 42 saker. Havnesjef har deltatt i alle styremøtene og foretatt saksinnstilling og forestått sekretær funksjonen. NØKKELTALL Resultat, investeringer og aktivitet. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 972.000,- Investering, nettokostnader kr. 268.000,- Totalt antall anløp: 7.099 Totalt godsvolum: 523.063 tonn Side 2 av 20
Melbu havn: N 68 0 29,6 Ø 014 0 48,6 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE MELBU FRYSELAGER 174 23.126 204.000 MELBU FRYS. OLJE 5.404 NORWAY SEAFOODS BÅT/BIL 8.997/4.533 HAVFISKEFARTØY 28 KYSTFISKEFARTØY 566 ANDRE MELBU 80 7.284 50.000 PASS/PBE FERGE 3.608 194.971/151.981 Figur 1 Melbu havn SUM ANLØP MELBU 4.513 SUM GODS 49.344 Melbu havn er en statlig fiskerihavn. Dybde i innseiling er på 10 meter LLW. Dybde i ytre havnebasseng og langs de største kaianlegg er på 8 meter LLW. Offentlig kaianlegg: DS-kaien ved Melbu Fryselager, kai lengde 130 meter, eldre og nyere kaianlegg, belastning 2 tonn/m 2. Jektskjærkaien (ny 2001), kai lengde 70 + 55 meter, belastning 4 tonn/m 2. Flere mindre kaianlegg i indre havn primært for kystfiskeflåten, dybde her er 4 meter. Side 3 av 20
Stokmarknes havn: N 68 0 34,2 Ø 014 0 56,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE HURTIGRUTEN / NEX 671 1.397 1.173.000 TOLLPOST PASS. 16.972 / PBE 866 0 1.934 TEU/ 15.990 0 SENTRUMSKAIEN 27 OPPL. 86 Døgn 122.000 MARKEDSBR. HB 1.098 PASS. 10.715 143.000 MARKEDSBR. ANDR. 96 FISK & FRITID 12.000 ANDRE 129 10.925 149.000 SUM ANLØP ST.NES 2.021 SUM GODS 28.312 Figur 2 Tømmer på Nordnes Stokmarknes havn består kun av offentlige eide kaianlegg, hurtigrutekaien og brekken på Nordnes, rehabilitert og utvidet i 1985, tilleggsdybde på - 8 meter, lengde hurtigrutekaien 120 meter, lengde brekken 53 meter, belastning 2 tonn/m 2. Sentrumskaien (gammelkaien) rehabilitert i 1999, tilleggsdybde - 4 meter, belastning 2 tonn/m 2. Markedsbrygga for Hurtigbåt og besøkende, etablert i 1992, tilleggsdybde - 3 meter og - 2 meter ved flytekaier. Side 4 av 20
Skretting og Nordlaks Stokmarknes/Børøya: N 68 0 34,5 Ø 014 0 56,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE SKRETTING/ KAI I 128 169.000 181.500 SKRETTING/ KAI II 281 194.305 398.300 INN/UT MED BIL 17.602 NORDLAKS 156 64.500 PRIVAT SUM ANLØP BØRØYA 565 SUM GODS 445.407 Figur 3 Skretting De to kaiene ved Skretting er hver på 50 meters lengde med tilleggsdybde på 4,5 meter på det grunneste (del av Kai I) og ca. -4,8 meter på det grunneste ved Kai II. Kai I brukes til innførsel av råvarer, og Kai II er hovedsakelig til utskiping av ferdigvarer, belastning for begge kaier er 2 tonn/m 2. Nordlaks har eget kaianlegg og mottaks merder for fisk inn til fabrikken for slakting og videreforedling. Eget levendefisk fartøy sørger for transport og utgjør størstedelen av anløpene ved dette anlegget. I tillegg har bedriften oppsyn med egne lokaliteter i regionen hvor det benyttes mindre hurtiggående fartøy og arbeidsbåter. Arbeidsbåtene er ikke medregnet i statistikken. SMV Hydraulic har slippanlegg og verksted på Børøya sør/børøysundet hvor det til tider er mange anløp av mindre havfiskefartøy og andre som har behov for service og slippsetting. Brude flåteservice har tilhold på samme sted og generer flere anløp i Stokmarknes av fartøy/ferger som må ha lovpålagt service på redningsutstyr. Side 5 av 20
Samlet godsvolum: Gods Nor Express Stokmarknes: 1.397 Gods Postnord: 15.990 (omregnet i f.t. antall TEU) Skretting: 380.907 Nordlaks: 64.500 Melbu Fryselager 23.126 Norway Seafoods 13.530 Oljeprodukter Melbu 5.404 Oljeprodukter Stokmarknes 59 Andre St. nes og Melbu 18.150 Totalt alle havneavsnitt: 523.063 m.t. Figur 4 Stokmarknes: «Kvitbjørn» besøkte Stokmarknes for første gang Side 6 av 20
Spesiell aktivitet/og hendelser: Oppgradering av toppdekket Nordnes Årlige revisjon av ISPS terminalene ble gjennomført, Iverksettelse og oppfølging av årlig besiktelse av Trollfjorden for Hurtigruten. 3 cruiseskipanløp Albatros «Børøysund» besøkte både Stokmarknes og Melbu Mottak av ny hurtigruten MS Spitsbergen. Havnesamarbeidet fortsetter mellom havnene i Lofoten og Vesterålen Filminnspilling i Trollfjorden, Hollywoodfilmen Downzising spilles inn. Reiser, kurs, seminarer mv. Årlig ISPS øvelse i regi av RSO - Norsk Sikkerhetsrevisjon AS Markedsseminar i regi av Norsk Havneforening. Havnesamarbeids prosjekt Fagseminar i regi av Norsk Havneforening Nordnorgelinjen Brukerkonferanse Kystverket Tilstedeværelse under filminnspilling Trollfjorden Regnskapet Det vises til havnekassens regnskap for år 2016, avlagt i HS 4/2017. Regnskap med noter for år 2016, som oversendt til revisor, vedlegges årsberetningen. Mindreforbruket på kr 971.750,50 vil bli avsatt til disposisjonsfond I etterfølgende tabell vises sammenligning av budsjett og regnskapstall. År 2016 DRIFT Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Sum driftsinntekter -5.965-6.483-6.828 Sum driftsutgifter 5.212 5.874 5.339 Brutto driftsresultat - 752-609 -1.488 Sum eksterne finansinntekter -30-33 -14 Sum eksterne finansutgifter 1.945 1.966 1.885 Resultat eksterne finanstransaksjoner 1.915 1.933 1.871 Motpost avskrivninger -1.600-1.600 1.582 Netto driftsresultat (her: mindreforbruk) -437-276 -1.199 År 2016 INVESTERINGER Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Årets finansieringsbehov 200 250 367 Sum ekstern finansiering 0 0-166 Overført fra Driftsregnskapet -200-200 -201 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Side 7 av 20
Side 8 av 20
Satsene i avgifts- og prisregulativet for regnskapsåret 2016 ble regulert med 2,3 % i henhold til konsumprisveksten i 2015. De samlede driftsinntekter ligger ca. kr. 345.000,- over budsjett. Sum anløpsavgift for alle registrerte avgiftsbelagte anløp i hele kommunens sjøområde var på kr. 1.303.400,- tilsvarer en økning på ca. 8,1 % i forhold til 2015. Sum kaileie for alle havneavsnitt var på kr. 2.432.000,- tilsvarer en økning på ca. 10,5 % i forhold til 2015. Lån og gjeldsfordeling Den samlede lånportefølje ved regnskapsårets slutt, på 9 etablerte lån utgjør: kr. 19.306.000,- herav betjenes lån i kto 5453 1103 samt ca. kr. 3.047.000,- 68,2 % av lån i kto 5453 1104 kr. 977.000,- og lån i kto 5451 9109 p.t. kr. 1.917.000,- i henhold til brukeravtaler. Belastende restgjeld, etablerte lån pr. 31.12.16.: kr. 13.365.000,- Den samlende lånportefølje utgjør ca. 17,2 % av regnskapsført verdi av anlegg under aktiva. Side 9 av 20
TRAFIKAL VIRKSOMHET Anløp Aktører 2012 2013 2014 2015 2016 Hensikt Hurtigruten 680 680 687 621 671 Pass/gods Godsfart St.nes, Melbu, Skretting 703 638 561 710 1030 Gods Postnord 192 152 - - - Cont. Ferge Melbu/Fiskeb. 3 625 3 575 3 732 3 508 3 608 Pass/bil Cruiseskip Nordnes 1 4 1 1 3 Pass. Markedsbrygga 97 133 106 88 96 Besøken. Sentrumskaien 26 20 24 15 27 Vent/L/L Lokal rutebåt 1 078 1 078 1 542 1 084 1 098 Pass/gods Force Majoure og andre 85 87 145 28 - Annet Fiskefartøy v/n.seafood 745 812 777 417 566 Lev. fangst Sum anløp 7 232 7 179 7 575 6 472 7 099 Anløp av føringsbåter Nordlaks er ikke medregnet her. Anløp av godsfartøy: Melbu, økning (165 174), Stokmarknes, økning (103 115). Anløp av Hurtigruten, økning (621 671). Anløp ved Skretting, nedgang (360 409). Anløp Tollpost-Globe, opphørte 2013. Containere Postnord, nedgang (2.364 1.934) TEU. Aktører 2012 2013 2014 2015 2016 Enhet Ferge i opplag 185 226 182 216 86 døgn Passasjerer 16 972 15 378 13 224 13 276 15 664 hurtigruten personer Passasjerer 10 715 7 843 9 516 7 306 10 058 hurtigbåten personer 194 971 236 439 224 229 238 437 234 661 Passasjerer bilferge personer PBE m/bilferge 134 086 129 798 136 966 140 123 151 981 biler PBE m/hurtigruten 1 059-860 931 866 biler TP/Postnord cont. bil 1 490 1 388 2 724 2 364 1 934 25 FT TP/Postnord cont. båt 1 123 1 047 - - - 25 FT Statioil bil u/henger 63 46 11 52 52 Tilkjør. Bunker / 5 463 10 800 6 308 4 066 5 052 oljeprodukter M/tonn SUM GODS 516 754 477 213 531 543 469 327 523 063 M/tonn Side 10 av 20
Trafikal virksomhet som vist overfor gjelder både Melbu, Fiskebøl og Stokmarknes havneavsnitt. Totalt i perioden, var det 1.485 anløp (ekskl. ferge, hurtigbåt og fiskefartøyer). For år 2015 var dette anløps-tallet på 1.316. Det regnes en økning i antall anløp av godstrafikk i havnedistriktet. I det etterfølgende gis en grafisk oversikt over årlig variasjon og utvikling av sjøtransportrelatert aktivitet i Hadsel kommune. Side 11 av 20
Side 12 av 20
Side 13 av 20
Side 14 av 20
Side 15 av 20
VIDERE KOMMENTARER TIL TRAFIKKBILDET Godsvolum viser en samlet økning på ca. 54.000 tonn i forhold til 2015, ca. 90 % av dette er direkte tilknyttet industrirelatert virksomhet. Containeromsetning ligger ca. 430 TEU under 2014 nivå. Reduksjonen skyldes at gods har funnet nye veier. Passasjerer og biler med Hurtigruten øker i forhold til 2015. Passasjerer med hurtigbåt har økt, generelt over hele året. Passasjerer på fergesambandet Melbu/Fiskebøl har gått ned, men antall biler har økt. Grunnlaget for de trafikale opplysninger er innhentet fra de forskjellige havneoperatører i Melbu (inklusive Norway Seafoods avd. Melbu) og Stokmarknes/Børøya, samt hos respektive konsesjonsholdere i passasjerfarten. Øvrige skipsanløp er summert fra vår havnedatabase, med opplysninger i henhold til kairapporter og egne registreringer. Side 16 av 20
Regnskapsrapporter Hadsel Havn KF Side 17 av 20
Side 18 av 20
Side 19 av 20
AVSLUTTENDE KOMMENTARER Hadsel havns aktivitet i år 2016 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer og innenfor havnekassens budsjettrammer. Året har brakt inn mer inntekt enn beregnet. Havnestatistikken vitner om en industriell og stabil utvikling, hvor både etablerte hjørnesteinsbedrifter og de mange nisjebedrifter bidrar. Hadsel havnekassens Regnskapsmessige mindreforbruk foreslås avsatt til disposisjonsfond for havnestyret. Hjemmel: Vedtekt for Hadsel havnevesen KF 19 Innstilling til vedtak: Enstemmig vedtak, sålydende: Hadsel havnestyre vedtar årsberetning år 2016 for Hadsel Havn KF. Årsberetningen oversendes til revisor og Hadsel kommunestyre. Stokmarknes, 19.03.2017 Line Anette Jakobsen havnesjef Side 20 av 20