Statusrapport MUSIT Ny IT-arkitektur Pilot NØKKELINFORMASJON Rapporteringstidspunkt 9. mai 2016 Rapporteringsperiode April 2016 Prosjektleder Line Arild Sjo Prosjekteier Leder MUSIT styre Prosjektnummer Dokumentreferanse
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato:09.05.16 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 2 av 12 Innhold 1. Prosjektstatus... 3 2. Fremdrift... 4 2.1 Milepælsplan... 4 2.2 Hovedaktiviteter... 5 3. Økonomi... 6 4. Ressurser... 9 5. Usikkerhet...10 6. Avvik og endringer...12
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 3 av 12 1. Prosjektstatus Overordnet status: Område Vurdering Korrigerende tiltak Forrige periode Denne periode TID TID Liten fremdrift i starten på grunn av opplæringsbehov, samt litt mindre ressurser enn planlagt Revidert plan må diskuteres i styringsgruppen KOST KOST Justert på bakgrunn av tilgang på ressurser og endringer i timepris Utviklerne fokusert på en del av arkitekturen, ikke alt på en gang Gradvis innføring, starte enkelt Ekstern ressurs anskaffet OMFANG OMFANG Mye opplæring i starten, oppgaver tar noe lenger tid å implementere, men mye av tiden går til å finne fram og forstå inndelingen/utviklingsmiljøet USIKKERHET USIKKERHET Usikkerhet ved opplæringsbehov og forsinket anskaffelse av ekstern utvikler har slått til for fullt, men antatt at dette vil bedres i neste periode RESSURSER RESSURSER Forsinket anskaffelse av ekstern utvikler Forsinket utvidelse av teamet med flere DSutviklere
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 4 av 12 2. Fremdrift 2.1 Milepælsplan Milepæl Beskrivelse Opprinnelig dato Siste godkjent dato Antatt ferdig dato Status MP1 Oppstart av pilot 29.03.2016 Ferdig MP2 Infrastruktur for utviklingsmiljø 20.04.2016 13.05.2016 Forsinket etablert MP3 Infrastruktur for testmiljø etablert 20.04.2016 27.05.2016 Forsinket MP4 Magasinmodul ferdig implementert 10.06.2016 24.06.2016 Forsinket MP5 Brukertest ferdig 10.06.2016 01.07.2016 Forsinket MP6 Akseptansetest godkjent 24.06.2016 08.07.2016 Forsinket MP7 Magasinmodul i produksjon 23.06.2016 13.07.2016 Forsinket MP8 Pilot avsluttet 29.06.2016 15.07.2016 Forsinket MP2-MP3: Forsinket oppstart av disse oppgavene på grunn av fullt fokus på opplæring av utviklerne, dermed ikke prioritert å sette i gang driftsressurs før helt i slutten av perioden. MP4-MP8: Veldig liten fremdrift i løpet av de to første sprintene (Sprint 0 og 1) på grunn av mye opplæring av utviklerne, samt færre ressurser i teamet enn planlagt. Fremdrift i Sprint 2 adskillig bedre, men fortsatt stort behov for oppfølging. Stor usikkerhet i fremdriften de neste to-tre ukene, dermed stor usikkerhet i datoer for antatt ferdigstilling. Planen slik den foreligger, med akseptansetest og produksjonssetting i juli er sannsynligvis ikke realistisk. Dersom fremdriften ikke tar seg betraktelig opp, betyr dette mest sannsynlig akseptansetest og produksjonssetting i august.
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 5 av 12 2.2 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteter gjennomført denne periode Hovedaktiviteter kommende periode Kommentarer Startside og velkommenside, samt ruting av bruker implementert Midlertidig pålogging implementert («fake» Feide) Implementasjon av Dataporten (tidligere Feide connect) startet Bridge mot eksisterende system for overføring av data implementert Oppsett av utviklingsmiljø startet Gjennomført arbeidsmøte for å gi innspill til koordineringsgruppene om eventuelle tekniske, driftsmessige eller integrasjonsmessige forhold som tilsier at enkelte (grupper av) moduler bør prioriteres foran andre i det videre arbeidet Anskaffelse av ekstern utvikler (gjennom NTNUs rammeavtale) Prosjektlokale på plass Ferdigstille implementering av Dataporten (tidligere Feide connect) Ferdigstille oppsett av utviklingsmiljø Oppsett av testmiljø Implementere fysisk datamodell for magasin Implementere backend for administrasjon av magasin Flytte teamet til prosjektlokale
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 6 av 12 3. Økonomi Opprinnelig budsjett (fra styringsdokument) Mars April Mai Juni Totalt Kjøp av tjenester USIT (eks. mva) 3 075 50 520 44 205 50 520 148 320 Kjøp av tjenester DS USIT (eks. mva) 38 880 252 720 343 035 405 405 1 040 040 Kjøp av eksterne konsulenter (ink. mva) 42 700 561 200 587 125 671 000 1 862 025 Maskinvarekost, 3 mnd *) (eks. mva) 10 162 10 162 10 162 30 486 Totalt for piloten 84 655 874 602 984 527 1 137 087 3 080 871 *) 121.943,- pr. år. Øvrige driftskostnader i piloten vil være timeforbruk og inngår i Kjøp av tjenester USIT. Revidert budsjett Mars April Mai Juni Totalt Kjøp av tjenester USIT (eks. mva) 4 050 45 360 51 030 58 320 158 760 Kjøp av tjenester DS USIT (eks. mva) 38 880 252 720 278 438 405 405 975 443 Kjøp av eksterne konsulenter (ink. mva) 42 700 553 600 694 260 671 440 1 962 000 Maskinvarekost, 3 mnd *) (eks. mva) 10 162 10 162 10 162 30 486 Totalt for piloten 85 630 861 842 1 033 889 1 145 327 3 126 688 *) 121.943,- pr. år. Øvrige driftskostnader i piloten vil være timeforbruk og inngår i Kjøp av tjenester USIT. Budsjett justert på bakgrunn av følgende momenter: Systemarkitekt (Klaus Myrseth) utvidet fra 50% til 100% i april og mai Oppstart ekstra utvikler (ekstern) forsinket med en måned, samt høyere timepris enn opprinnelig budsjettert Utvidelse av teamet med flere DS-ressurser forsinket med ca. to uker Timepris på testleder lavere enn opprinnelig budsjettert Timepris på interaksjonsdesigner høyere enn opprinnelig budsjettert Forsinket oppstart av driftsressurs, redusert deltakelse i april
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 7 av 12 Tabell 1: Tabellen viser budsjett/forbruk og planlagt utbetalt/virkelig utbetalt for siste måned. Rapporterings Budsjett vs. Planlagt Diff. måned Budsjett Forbrukt Forbruk utbetalt Utbetalt Utbetalt apr.16 Interne ressurser 298 080 316 103 (18 023) 42 930-42 930 Eksterne konsulenter 553 600 427 726 125 874 - - - Reise- og kursutgifter - - - - - - Hardware og Software 10 162-10 162 10 162-10 162 - - - - - - - Diverse driftskostnader - - - - - - Kostnad 2 - - - - - - Kostnad 3 - - - - - - Total 861 842 743 829 118 013 53 092-53 092 Tabell 2: Tabellen viser totalt budsjett, forbruk, utbetalt og prognose for hele prosjektet. Hele prosjektet Budsjett Forbrukt Utbetalt Prognose Budsjett vs. Prognose Interne ressurser 1 134 203 370 980-1 164 173-29 970 Eksterne konsulenter 1 962 000 491 853-1 857 553 104 448 Reise- og kursutgifter - - - - - Hardware og Software 30 486 - - 20 324 10 162 - - - - - - Diverse driftskostnader - - - - - Tilleggsbevilgning - - - - - Kostnad 3 - - - - - Total 3 126 688 862 833-3 042 049 84 639 Må få tall på utbetalt fra Susan etterhvert.
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 8 av 12
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 9 av 12 4. Ressurser Teamet besluttet å utsette utvidelse av utviklingsteamet med en ekstra intern utvikler fra Sprint 2 (starten av mai) til Sprint 3 (slutten av mai) på grunn av fortsatt stort behov for oppfølging og støtte fra arkitekt for utviklerne i teamet. Teamet vil da utvides med både Rituvesh Kumar og Svein Glenndal samtidig, gitt at de er ferdig med pågående oppgaver på handlingsplanen. Systemarkitekt (Klaus Myrseth) utvidet fra 50% til 100% i april og mai på grunn av stort behov for oppfølging og støtte til utviklerne. Ekstra behov for tilstedeværelse på grunn av forsinket anskaffelse av ekstern utvikler. Ekstern utvikler på plass i starten av mai, ca. en måned senere enn planlagt. For å få dette til gjennom NTNUs rammeavtale, måtte prosjektet be om rådgiver, dermed veldig høy timepris. Konkurransegrunnlag for anskaffelse av ekstra utvikler lagt ut på Doffin (innkjøp gjennom UiO). Planlagt oppstart i august.
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 10 av 12 5. Usikkerhet # Usikkerhet Beskrivelse av konsekvens Risikoreduserende tiltak S K S*K Usikkerhetseier Tiltaksansvarlig Frist 1. Manglende kompetanse på ny teknologi og arbeidsmetodikk ved DSgruppa i USIT, mye nytt å sette seg inn i. 2. Veldig mye nytt å sette seg inn i for utviklere ved DSgruppa, både i form av teknologi og arbeidsmetodikken. 3. Begrenset tilgang systemarkitekt Utviklingen tar lenger tid enn planlagt, mye tid til støtte og opplæring. Kan følges tungt og gå ut over motivasjonen *) Utviklingsteamet får ikke den hjelpen og støtten de trenger. Kan også føre til stor belastning på arkitekt. 4. Prosjektlokale Manglende felleslokale påvirker samarbeidet i prosjektet negativt. 5. Anskaffelse av utvikler blir forsinket Mindre fremdrift enn planlagt, større belastning på arkitekt. 4 5 20 USIT Arkitekt utvidet til 100% 3 3 9 Prosjektet og DS Gradvis opplæring og innføring av ny arbeidsmetodikk Gradvis opplæring og innføring av ny arbeidsmetodikk Prosjektleder Prosjektleder/ teamet Utført Pågår 4 5 20 Prosjektleder Arkitekt utvidet til 100% Prosjektleder Utført 4 4 16 Prosjektleder Prosjektlokale skaffet Daglig leder MUSIT Utført 5 5 25 Prosjektleder Arkitekt utvidet til 100% Prosjektleder Utført *) Veldig høy motivasjon og stå-på-vilje blant deltakerne i prosjektteamet, men det har vært støy fra ressurs som har hatt problemer med å godta beslutningene som er tatt, samt har ønsket å delta i prosjektet tidligere enn det teamet har hatt kapasitet til (på grunn av opplæringsbehov). Dette har påvirket hele DS-gruppen.
Sannsynlighet Statusrapport for MUSIT Ny IT-arkitektur, Pilot Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 11 av 12 5 5 4 4 3 1 3 2 2 1 1 2 3 4 5 Konsekvens
Skrevet av: Line Arild Sjo Dato: 06.05.2016 Rapporteringsperiode: April 2016 Side 12 av 12 6. Avvik og endringer Ingen avvik eller endringer utover det som fremgår av øvrige kapitler.