SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

Transkript

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig informasjonssikkerhet 1.5. FAKT stamnett 2. Automatisert tilgangsstyring 3. Integrasjonsprosjektet 4. Drifts- og overvåkingssenter 5. Mobilt kontor 6. Integrasjon Paga og Active Directory/BAS 7. Testregimeprosjektet Fase II 8. Organisering av datavarehustjenesten 9. Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF 10. Intra Hospitalt EKG 11. Rutiner ved bortfall av IKT-tjenester 12. Fremtidige muligheter Helseregisterutvikling 13. Utredning telefoni og telekommunikasjon 14. Anskaffelse kontorlokaler

2 PÅGÅENDE PROSJEKTERS OMFANG OG FASER Rutiner ved bortfall av IKTtjenester Organisering DVH-tjenesten Driftsmodell Sykehusinnkjøp HF Anskaffelse kontorlokaler Tromsø Migrering Sentralt kjøremiljø Integrasjonsprosjektet Mobilt kontor Drifts- og overvåkingssenter Jobb smartere: Lyd & bilde WinXP oppgrad. og isolering Utredning telefoni og telekomm Målbilde Helseregisterutvikling Automatisert tilgangsstyring Helhetlig Informasjonssikkerhet stamnett Testregime PAGA/AD Intra hospitalt EKG-system datasenter Kvalitetsprosjektet HN IKT eierskap Eierskap utenfor HN IKT <2 MNOK 2-10 MNOK MNOK > 50 MNOK Sirklenes størrelse (økonomisk omfang) gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i ide- og konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer.

3 KRITISKE AVHENGIGHETER MELLOM PROSJEKTER (FORENKLET OVERSIKT) KLINISK IKT PORTEFØLJE Intra hospitalt EKG-system Fremt. muligh. Helsereg. Innføring Arena HN IKTs delleveranser Pasientforløp HN IKTs delleveranser Digitale pasienttjenester HN IKTs delleveranser ADMIN. IKT PORTEFØLJE Utredning telefoni og telekomm PAGA/ AD Anskaffelse kontorlokaler Organisering DVH-tjen. Driftsmodell Sykehusinnkjøp Mobilt kontor INFRASTRUKTUR- PORTEFØLJE Drifts- og overvåkingssenter Migrering stamnett Rutiner v/ bortfall IKTtjenester datasenter Helhetlig Informasj.- sikkerhet Automatisert tilgangsstyring Sentralt kjøremiljø Testregime Integrasjonsprosjektet Prosjekter som er mest kritisk for leveranse av virksomhetens prosjektportefølje. Oversikten er en forenklet fremstilling av avhengigheter mellom prosjektene. Illustrasjonen viser kun avhengigheter med potensiale til å vesentlig forsinke eller direkte stanse fremdrift i tilknyttede prosjekter. Prosjekter der HN IKT ikke har eierskap, men delleveranser til prosjektet.

4 PORTEFØLJE FOR IKT INFRASTRUKTUR Oppdatert Porteføljebeskrivelse: Helse Nord IKT skal være foretrukken leverandør av IKT-drift og IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og for tilgrensende virksomheter. For å realisere helseforetakenes ambisjoner innen trygg og moderne pasientbehandling skal det tilbys en sikker, effektiv og oppgradert IKT-infrastruktur. Moderne infrastruktur gir økt kapasitet, bedre arbeidsverktøy og sterkere samhandling på tvers av sykehusene. Infrastrukturen skal muliggjøre den nasjonale målsettingen om èn pasient èn journal. Innboks Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere 1 Rutiner ved bortfall av IKT-tjenester 0,8MNOK 2 FAKT - Migrering 7,1 MNOK * 3 FAKT - 14,5 MNOK Drifts- og overvåkingssenter 20,0 MNOK 4 5 Windows XP isolering 2,2 MNOK FAKT - helhetlig informasjonssikerhet 5,0 MNOK Innhold Testregime fase 2 26,1 MNOK Integrasjon PAGA og Active directory 2,4 MNOK datasenter 130 MNOK Automatisert tilgangsstyring 4,1 MNOK Integrasjonsprosjektet Innhold 26,5 MNOK FAKT stamnett 16,5 MNOK FAKT Sentralt kjøremiljø 64,4 MNOK * sk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Budsjetterte aktiviteter, leveranser og funksjoner som er felles for hele FAKT-programmet er ikke medregnet, totalt 65,8MNOK. Flere av prosjektene i FAKT-programmet deler konseptfase. Kostnader for dette er ikke henført det enkelte prosjekt, totalt 10 MNOK.

5 PORTEFØLJE FOR ADMINISTRATIV IKT Oppdatert Porteføljebeskrivelse: Helse Nord IKT skal tilby tjenester som muliggjør enklere og mer automatiserte arbeidsprosesser med høy kvalitet. Ved at tjenester tilbys regionalt er det mulig å etablere standardiserte, helhetlige og effektive løsninger. Innboks Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere Desktop/ brukerflate 1 Organisering av datavarehustjenesten 0,9 MNOK 2 Driftsmodell Sykehusinnkjøp HF 1,1 MNOK 3 Innhold Mobilt kontor 3,0 MNOK 4 5 FAKT - Kvalitetsprosjektet 7,1 MNOK Utredning telefoni og telekomm 1,9 MNOK Jobb smartere Lyd & bilde 5,5 MNOK Anskaffelse kontorlokaler 0,6 MNOK sk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Budsjetterte aktiviteter, leveranser og funksjoner som er felles for hele FAKT-programmet er ikke medregnet, totalt 65,8MNOK. Flere av prosjektene i FAKT-programmet deler konseptfase. Kostnader for dette er ikke henført det enkelte prosjekt, totalt 10 MNOK.

6 PORTEFØLJE FOR KLINISK IKT Oppdatert Porteføljebeskrivelse: Helse Nord har vedtatt omfattende standardisering, konsolidering og modernisering av regionens kliniske løsninger og prosesser. IKT er et avgjørende virkemiddel helseforetakene har for å kunne effektivisere og heve kvaliteten på sin pasientbehandling. Helse Nord IKT skal understøtte dette arbeidet med ny teknologi, rådgivning og nødvendige IKT-leveranser. Helse Nord IKT skal også tilrettelegge teknologisk for at pasientene selv kan medvirke i eget behandlingsforløp. Innboks Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere 1 Fremtidige muligheter helseregisterutvikling 0,4 MNOK 2 Innføring Arena Eier: Helse Nord RHF HN IKTs delleveranser Leveranser Pasientforløp Eier: Helse Nord RHF HN IKTs delleveranser 3 Intra hospitalt EKG-system 14,0 MNOK Digitale pasienttjenester Eier: Helse Nord RHF HN IKTs delleveranser Leveranser Leveranser 4 5 sk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Prosjekter der HNIKT ikke har eierskap, men delleveranser til prosjektet.

7 Enkeltrisikoer rapportert i «rød sone» Prosjekt RISIKOBESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER FAKT Sentralt kjøremiljø FAKT Sentralt kjøremiljø FAKT Migrering VESENTLIGSTE ENKELTRISIKOER RAPPORTERT FRA PROSJEKTENE Endringer i AD (Active Directory). Uklart hvordan mottak av prosjektets produkter organiseres Kompleksiteten for migrering av applikasjoner er større enn antatt i planleggingsfasen. Opsjon for etablering av katalogtjenester besluttet av styringsgruppe. Gjennomføring er på kritisk linje for prosjektet. Mandat for mottaksprosjekt under utarbeidelse i FAKT programmet, men det er pt uklart hvordan dette vil organiseres. Viktig med tett oppfølging av styringsgruppen Detaljplaner for gjennomføring vil avklares og forankres med linjen med fag-/systemansvarlige, seksjons- og avdelingsledere. FAKT Migrering FAKT - Implementering regionalt stamnett FAKT - Implementering regionalt stamnett Integrasjon mellom Paga og Active Directory/BAS Driftsmodell Sykehusinnkjøp HF Helse Nord IKT sin linjeorganisasjon har ikke kapasitet til mottak av prosjektets leveranser. Flere kritiske mangler iht. krav identifisert på flere av regionens datarom (strøm, kjøling, redundans etc.). Risiko for at NHN ikke idriftssetter. Ikke enighet om avtale med NHN vedr stamnett fører til forsinkelser, kostnadsoverskridelser og dårlig kvalitet på tjenester. I møte med HR-funksjoner fremkommer det at Personal- og Lønnsfunksjonene i HFene sannsynligvis ikke er rigget for endringen som ble besluttet i Risiko for mangler eller ikke fullførte leveranser fra fasen. Vil kunne påvirke fremdrift, økonomi og/eller kvalitet Tett oppfølging og dialog med endringsleder og mottaksansvarlig for å avklare ressurssituasjon. Rapport på status, tiltak, samt frist for utbedring oversendes HFene. Usikkert om NHN vil gå i operasjonell drift dersom ikke forbedringstiltak er gjennomført. Bidra til HN IKT sin linjeorganisasjons dialog og forhandlinger med NHN Løsningen kan ferdigstilles og implementeres for de HFene som er rigget for endringene. Ifm. pilotering må det vurderes hvorvidt løsningen kan implementeres i alle HF. Prosjektkontoret vil gjøre en QA på leveransene. Ny prosjektleder settes inn og teamet styrkes Oversikten viser et utvalg enkeltrisikoer rapportert fra prosjektene, samt planlagte tiltak. Merk at et prosjekt kan ha røde risikoer på denne oversikten, og likevel totalt sett vurderes som tilfredsstillende og «grønn», jfr statusrapportering.