SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

Transkript

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig informasjonssikkerhet 1.5. FAKT Implementering regionalt stamnett 2. Integrasjonsprosjektet 3. Drifts- og overvåkingssenter 4. Mobilt kontor 5. Integrasjon Paga og Active Directory/BAS 6. Testregimeprosjektet Fase II 7. Organisering av datavarehustjenesten 8. Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF 9. Intra Hospitalt EKG-system 10. Fremtidige muligheter Helseregisterutvikling 11. Telefoni og telekommunikasjon 12. Anskaffelse kontorlokaler 13. Etablering av elektronisk kurve som tjeneste

2 PÅGÅENDE PROSJEKTERS OMFANG OG FASER Organisering DVH-tjenesten Fremt. muligh. Helseregister Etablering av elektronisk kurve Telefoni og telekom Driftsmodell Sykehusinnkjøp HF Anskaffelse kontorlokaler Tromsø Migrering Sentralt kjøremiljø Helhetlig Informasjonssikkerhet Integrasjonsprosjektet stamnett Testregime PAGA/AD Mobilt kontor Drifts- og overvåkingssenter Intra hospitalt EKG-system Jobb smartere: Lyd & bilde WinXP oppgrad. og isolering datasenter Kvalitetsprosjektet HN IKT eierskap Eierskap utenfor HN IKT <2 MNOK 2-10 MNOK MNOK > 50 MNOK Sirklenes størrelse (økonomisk omfang) gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i ide- og konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer.

3 KRITISKE AVHENGIGHETER MELLOM PROSJEKTER (FORENKLET OVERSIKT) KLINISK IKT PORTEFØLJE Intra hospitalt EKG-system Fremt. muligh. Helsereg. Innføring Arena HN IKTs delleveranser Pasientforløp HN IKTs delleveranser Digitale pasienttjenester HN IKTs delleveranser ADMIN. IKT PORTEFØLJE Telefoni og telekomm Driftsmodell Sykehusinnkjøp Mobilt kontor Anskaffelse kontorlokaler PAGA/ AD Etablering av kurve som tjeneste Organisering DVH-tjen. INFRASTRUKTUR- PORTEFØLJE Testregime Migrering stamnett datasenter Helhetlig Informasj.- sikkerhet Sentralt kjøremiljø Drifts- og overvåkingssenter Integrasjonsprosjektet Prosjekter som er mest kritisk for leveranse av virksomhetens prosjektportefølje. Oversikten er en forenklet fremstilling av avhengigheter mellom prosjektene. Illustrasjonen viser kun avhengigheter med potensiale til å vesentlig forsinke eller direkte stanse fremdrift i tilknyttede prosjekter. Prosjekter der HN IKT ikke har eierskap, men delleveranser til prosjektet.

4 PORTEFØLJE FOR IKT INFRASTRUKTUR Oppdatert Porteføljebeskrivelse: Helse Nord IKT skal være foretrukken leverandør av IKT-drift og IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og for tilgrensende virksomheter. For å realisere helseforetakenes ambisjoner innen trygg og moderne pasientbehandling skal det tilbys en sikker, effektiv og oppgradert IKT-infrastruktur. Moderne infrastruktur gir økt kapasitet, bedre arbeidsverktøy og sterkere samhandling på tvers av sykehusene. Infrastrukturen skal muliggjøre den nasjonale målsettingen om èn pasient èn journal. Innboks Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere 1 2 FAKT - Migrering 47,2 MNOK * 3 FAKT - 14,5 MNOK Drifts- og overvåkingssenter 20,0 MNOK 4 5 Windows XP isolering 2,2 MNOK FAKT - helhetlig informasjonssikerhet 7,4 MNOK Innhold Testregime fase 2 26,1 MNOK Integrasjon PAGA og Active directory 2,4 MNOK datasenter 130 MNOK Integrasjonsprosjektet Innhold 30,5 MNOK FAKT stamnett 16,5 MNOK FAKT Sentralt kjøremiljø 64,5 MNOK * sk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Budsjetterte aktiviteter, leveranser og funksjoner som er felles for hele FAKT-programmet er ikke medregnet, totalt 65,8MNOK. Flere av prosjektene i FAKT-programmet deler konseptfase. Kostnader for dette er ikke henført det enkelte prosjekt, totalt 10 MNOK.

5 PORTEFØLJE FOR ADMINISTRATIV IKT Oppdatert Porteføljebeskrivelse: Helse Nord IKT skal tilby tjenester som muliggjør enklere og mer automatiserte arbeidsprosesser med høy kvalitet. Ved at tjenester tilbys regionalt er det mulig å etablere standardiserte, helhetlige og effektive løsninger. Innboks Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere Desktop/ brukerflate 1 Organisering av datavarehustjenesten 0,9 MNOK 2 Driftsmodell Sykehusinnkjøp HF 1,1 MNOK 3 Innhold Mobilt kontor 3,0 MNOK 4 5 FAKT - Kvalitetsprosjektet 7,1 MNOK Telefoni og telekom 1,9 MNOK Jobb smartere Lyd & bilde 5,5 MNOK Anskaffelse kontorlokaler 0,6 MNOK sk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Budsjetterte aktiviteter, leveranser og funksjoner som er felles for hele FAKT-programmet er ikke medregnet, totalt 65,8MNOK. Flere av prosjektene i FAKT-programmet deler konseptfase. Kostnader for dette er ikke henført det enkelte prosjekt, totalt 10 MNOK.

6 PORTEFØLJE FOR KLINISK IKT Oppdatert Porteføljebeskrivelse: Helse Nord har vedtatt omfattende standardisering, konsolidering og modernisering av regionens kliniske løsninger og prosesser. IKT er et avgjørende virkemiddel helseforetakene har for å kunne effektivisere og heve kvaliteten på sin pasientbehandling. Helse Nord IKT skal understøtte dette arbeidet med ny teknologi, rådgivning og nødvendige IKT-leveranser. Helse Nord IKT skal også tilrettelegge teknologisk for at pasientene selv kan medvirke i eget behandlingsforløp. Innboks Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere 1 Fremtidige muligheter helseregisterutvikling 0,4 MNOK 2 Innføring Arena Eier: Helse Nord RHF HN IKTs delleveranser Leveranser 3 Intra hospitalt EKG-system 14,0 MNOK 4 5 Etablering av elektronisk kurve Ikke avklart Pasientforløp Eier: Helse Nord RHF HN IKTs delleveranser Digitale pasienttjenester Eier: Helse Nord RHF HN IKTs delleveranser Leveranser Leveranser sk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Prosjekter der HNIKT ikke har eierskap, men delleveranser til prosjektet.

7 Risikoer rapportert i «rød sone» Prosjekt RISIKOBESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER FAKT Migrering FAKT Sentralt kjøremiljø FAKT Sentralt kjøremiljø VESENTLIGE RISIKOER RAPPORTERT FRA PROSJEKTENE Usikkerhet knyttet til om prosjektet får avgitt nødvendige ressurser fra linjen. Gjelder både prosjekt- og applikasjonsressurser. En sentral nettverksressurs har gått over i annen stilling. Prosjektet er svært avhengig av en slik ressurs. Risiko for at kompetansen ikke er tilgjengelig, og påfølgende forsinkelse. Risiko for forsinket organisering av mottaket av det sentrale kjøremiljøet Det vil inngås ressursavtaler med linjen for gjennomføring. Detaljplaner for gjennomføring vil forankres med linjen. Benytte opsjon i kontrakt med Core Services. Prosjektet følger dette opp med linjeorganisasjonen i HN IKT Arbeidet er nå besluttet prosjektorganisert, og har høyt ledelsesfokus. FAKT - Implementering regionalt stamnett FAKT - Implementering regionalt stamnett Mobilt kontor Integrasjon mellom Paga og Active Directory/BAS Driftsmodell Sykehusinnkjøp HF Flere kritiske mangler iht. krav identifisert på flere av regionens datarom (strøm, kjøling, redundans etc.). Risiko for at NHN ikke idriftssetter. Ikke enighet om avtale med NHN vedr stamnett fører til forsinkelser, kostnadsoverskridelser og dårlig kvalitet på tjenester. Windows 10 Enterprise er ikke klar til produksjonssetting av Mobilt kontor. I møte med HR-funksjoner fremkommer det at Personal- og Lønnsfunksjonene i HFene sannsynligvis ikke er rigget for endringen som ble besluttet i Ressursavklaring for gjennomføringsfase må gjøres Rapport på status, tiltak, samt frist for utbedring oversendes HFene. Usikkert om NHN vil gå i operasjonell drift dersom ikke forbedringstiltak er gjennomført. Bidra til HN IKT sin linjeorganisasjons dialog og forhandlinger med NHN Prosjektet arbeider med linjen for å få etablert WIN10 plattform som må være på plass før utrulling av mobilt kontor RHF-et ved Regional Systemenhet vil sende ut skriv til alle HF-ene om endringen som kommer og be helseforetakene gjennomføre ROS-analyse av endringene som vil påvirke HR-prosessene. Utrullingsplan vil oppdateres etter gjennomføring. Teknisk koordinator innleid. Interne ressurser under bestilling, men uavklart. Prosjektlederkapasitet kan bli en utfordring i mai-juni. Oversikten viser et utvalg enkeltrisikoer rapportert fra prosjektene, samt planlagte tiltak. Merk at et prosjekt kan ha røde risikoer på denne oversikten, og likevel totalt sett vurderes som tilfredsstillende og «grønn», jfr statusrapportering.