SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på 3,2 mill. Dal Skog, 1.8.2014 Pål Torneby daglig leder Side 1 av 6
Saksbehandler: Pål Torneby Vedlegg: Talloppstilling av budsjett 2015 Saksdokumenter: SAKEN GJELDER Budsjett 2015 VURDERINGER/DRØFTINGER Budsjettet for 2015 legges frem med en investeringsramme på 3,2 millioner kroner. Vi har bygget opp et selvkostfond som sto i kr 3 048 274 ved årsskiftet. Dette må vi redusere og vi vil derfor ikke foreslå å øke driftstilskuddet til kommunene med mer enn 4 %. I 2014 har det vært en økning av besøkene på gjenvinningsstasjon med 2801 personer i 1. halvår, dvs. 6,3 %. De siste fire årene har besøksmengden økt med over 20.000. Dette er årsaken til at vi har økt lønnsbudsjettet så vidt mye siden 2013. I tillegg er åpningstiden utvidet, noe som også krever økte ressurser. Vi har fått noe avvik fra returselskapene på levert avfall. Dette kommer av dårlig sortering på gjenvinningsstasjonen. Det er derfor helt avgjørende at vi har folk på gjenvinningsstasjonen som kan rettlede og hjelpe til med å sortere slik at vi får levert sortert avfall uten trekk. Dette er også nevnt i handlingsplan for miljøaspekter og miljødelmål 2014. Vi har valgt, som følge av tidligere politiske signaler, ikke å legge på prisen på levering av restavfall til gjenvinningsstasjonen. Det er nå kun 13 % av alle besøkende som har med avfall de må betale for på gjenvinningsstasjonen. Mange av de avfallstypene som husholdningene leverer gratis på gjenvinningsstasjonen er meget ressurskrevende og kostbare å bli kvitt. Kostnadene til drift av gjenvinningsstasjonen er derfor sterkt subsidiert av renovasjonsgebyret. Tar vi samtidig hensyn til en abonnentsøkning på 3,1 %, vil driftstilskuddet som fører til at hver abonnent får en gebyrøkning på ca. 25 kroner i 2015, i realiteten være en reduksjon av husholdningenes renovasjonsgebyr totalt sett. I budsjettet har vi foreslått følgende endringer i forhold til budsjett 2014: Postnr. med tekst Endring i Kommentarer forhold til budsjett 2014 Sum salgsinntekter 2 353 462 Vi har sett på regnskapet for 2013 og foreslår derfor en økning av inntektene i tråd med dette. Dvs. 1,6 % Sum Driftsutgifter 1 781 161 Utgiftssiden foreslås økt med 3,67 Side 2 av 6
% i forhold til budsjett 2014 og 0,1 % i forhold til regnskap 2013. Dette skyldes for det meste økte lønnskostnader, høyere avskrivninger og mer til vedlikehold. Driftsutgiftene vil med det foreslåtte budsjettet ikke øke mer enn 5,0 % fra 2008 for konto 6 og 0,4 % for konto 7. 30 000 000 Sum andre vedlikeholdskostnader konto 6 Sum andre driftskostnader konto 7 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2013 2014 2015 Side 3 av 6
Driftstilskudd pr innbygger 18,5 % økning fra 2006-2015 800 700 674 686 683 666 668 678 600 572 538 554 616 500 kr/innb. 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Driftstilskudd per abonnent, 3,7 % økning fra 2010 1620 1600 1580 1560 Kroner pr år 1540 1520 1529 1576 1 604 1 578 1 561 1 586 1500 1480 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Side 4 av 6
Tiltak/investeringer 2015 Oppsummering av investeringer: Beløp i 1000 kr. Tiltak Konto- Avskrivning Inv. lån nr: 2015 Beholdere/kontainere 1290 7 år 800 De eldste avfallsdunkene er fra 1994 og er nå utslitt. I tillegg gir vi støtte til nedgravde løsninger Inventar og utstyr 1250 5 år 400 Komplettering og utskifting av div. datautstyr. Anlegg Dal skog 1110 40 år 2000 Ombygging av garderober, telt til midlertidig lagring av restavfall og div. asfalteringsarbeider. SUM Inv. 3 200 Budsjettet er satt opp med henblikk på å videreføre den miljøprofilen som eierkommunene har vedtatt gjennom tidligere avfallsplaner og den nye eierpolitikken for kommunene i ØRU. I tillegg skal gebyret ligge under landsgjennomsnittet. Vi har heller ikke foreslått avsetning til etterbruksfond i 2015. For å være sikre på at ØRAS drives godt, var vi også med på benchmarking gjennom Avfall Norge i 2014. Da ble vi sammenlignet med 29 andre renovasjonsselskaper i alle vesentlige prestasjonsdimensjoner for året 2013. Totalt var det over halvparten av Norges befolkning som deltok i undersøkelsen. ØRAS er fortsatt blant de beste på gebyrnivå, kundetilfredshet, arbeidsmiljø og miljøstandard men var blant de svakere på tjenestestandard. I brukerundersøkelsen som ble gjennomført i ukene 12-21 i 2014, kom det frem at 8 av 10 kunder har benyttet seg av muligheten til å levere inn større ting eller større mengder avfall til gjenvinningsstasjonen på Dal Skog. Kundene er svært tilfredse med denne ordningen (88 poeng). Om lag halvparten oppgir at de har kjennskap til hva som skjer med avfallet etter at det er samlet inn. Kundene er meget tilfredse m.h.t. sluttbehandlingen av avfallet (81 poeng). 3 av 10 har vært i kontakt med ØRAS i forbindelse med evt. klager eller andre henvendelser. Kundene er fornøyde m.h.t. responsen fra ØRAS (75 poeng). 9 av 10 husker å ha mottatt informasjon vedrørende ØRAS eller avfallsordningen i løpet av det siste året. Kundene er meget godt fornøyde med den informasjonen de har mottatt (82 poeng). Av forbedringsmuligheter kom det frem at ØRAS` prestasjoner lå allerede på et høyt nivå, men at vi hadde et forbedringspotensial når det gjaldt tjenestestandard. Vi har tatt disse resultatene som et signal på at vi gjør mye riktig, men vi kan ikke slå oss til ro med dette. Vi vil derfor optimalisere driften ytterligere og følge med på den rivende utviklingen avfallsbransjen er inne i. KONKLUSJON Budsjettet for 2015 legger opp til å opprettholde posisjonen som et av landets beste renovasjonsselskaper med høy miljøstandard og lavt gebyr. Driftskostnadene økes Side 5 av 6
beskjedent når vi tar hensyn til lønns- og prisstigning samt flere abonnenter som leverer avfall. Investeringene blir fortsatt lave i 2015. Det er kun tenkt å skifte ut beholdere fra 1994 etter hvert som de ryker. I tillegg foreslås det ombygging av garderober, reasfaltering av veger og plasser inne på området, samt kjøp av telt hvor vi kan lagre restavfall som skal til forbrenning samt kvernet grovavfall. Vi har også lagt inn 1,51 mill. kr i reduksjon på selvkostfondet. Side 6 av 6