Budsjett 2010 Under Dusken

Budsjett 2010 Under Dusken

1 Innledning Som følge av tidspress, er dette kun et foreløpig utkast til budsjettforklaring for Under Duskens 2010-budsjett. Under har vi skissert hvordan vi ønsker at midlene til Under Dusken skal prioriteres neste år, ut fra hvordan vi vurderer situasjonen. Vi har gjort et par hovedprioriteringer i budsjettet for å tydeliggjøre hvor det er nødvendig å satse. Ellers har vi kuttet i mange poster, til tross for at 2009- budsjettet allerede hadde gjort større inngrep i postene. Vi mener vi har produsert et realistisk budsjett, som er stramt, men har handlingsrom der det er nødvendig. 2 Hovedprioriteringer i budsjettet 2.1 Markedsføring Vi har satset sterkt på nettsiden vår i år. Det vises svært godt på besøkstallene våre: Under Isfit satte vi rekorder, og disse ble grundig slått igjen under UKA. Vi har brukt en god del penger på markedsføring av nettsiden vår i år, og vi ser at dette har fungert. Men til neste år er det verken UKA eller Isfit. Derfor er vi nødt til å markedsføre nettsiden vår enda bedre. Dette har vi laget rom for i budsjettet for neste år. Under Duskens papirutgave er i dag kjent blant studenter flest. Den finnes på alle byens utdanningsinstitusjoner, og vi har i år utvidet distribusjonen vår med flere stativer. Men i dag ser vi også at flere og flere større aviser satser mer på studentnyheter. Adressa.no har et par journalister som skriver nærmest utelukkende for student-nettsiden deres. Også andre aviser/magasiner satser friskt, blant annet den forholdsvis nyopprettede Grus-avdelingen i Trondheim. Derfor ser vi behovet for at Under Duskens papirutgave kan kjøre én større kampanje i året som kommer. Markedsplanen som ble påbegynt i fjor høst kom ingen vei. Men prosessen er nå tatt opp igjen, og det eneste som mangler for å kunne ferdigstille en markedsplan er empiri fra studentmassen. Dette jobbes det med, og vi håper å kunne ferdigstille en markedsplan innen utgangen av året. Planen og undersøkelsen vil gi et godt grunnlag for en målrettet markedskampanje mot Trondheims studenter.

Under Duskens markedsavdeling er ryggraden i avisen. Uten salg kommer vi ingen vei. Vi ser at vi er nødt til å være enda mer aktive i måten vi markedsfører selve markedsavdelingen på. Derfor ønsker vi å inkludere den i budsjettet under markedsføring. Markedsføringen er tenkt gjennomført gjennom opptrykking av spesifikke flyveblader og plakater som skal brukes til en omfattende kampanje mot relevante campus. 2.2 Kostnadsført utstyr, avskrivinger og EDB-utgifter Redaksjonens maskinpark består av fem macer og fem pcer. Macene brukes hovedsakelig av grafikere og fotograf, og det er maskinene som brukes aller mest i layouthelg. Gjennom det siste året har vi stadig opplevd problemer med macene, som følge av at maskinene er utdaterte og programvaren svikter. Vi anser at en utskiftning av macene er helt nødvendig for å opprettholde kvaliteten i produktet på det nivået vi holder i dag. Nytt utstyr er tenkt avskrevet over fem år, mens mindre investeringer føres på kostnadsført utstyr. Ved bytte av maskinpark er vi etter alt å dømme også nødt til å investere i ny software. Lisenser til operativsystem og programvare er også nødt til å inkluderes i regningen, og disse føres under EDB-utgifter. Vi har som følge av dette budsjettert med en økning på alle de tre ovennevnte postene, ettersom vi ser at en utskiftning av maskinparken blir helt nødvendig å gjennomføre i løpet av 2010. 3 Gjennomgang av budsjettets inntekter og utgifter 3.1 Annonseinntekter Trass finanskrise og vanskeligere tider for markedsavdelingen har 2009 gått forholdsvis bra med tanke på annonseinntekter. Vi satser på å nå budsjett for 2009, og med effektiv satsning på markedsavdelingen håper vi å kunne nærme oss 2008-nivå i 2010. 3.2 Abonnementsinntekter Vi opprettholder denne posten fra fjoråret, da vi ikke ser for oss store

endringer i antall abonnementer. Vi har på anbefaling satt sivilarbeideren til å administrere abonnementsordningen i samarbeid med markedsavdelingen, slik at systemet følges opp og vi kan følge opp denne posten. 3.3 Mottatt Interne tilskudd Vi anser 2009 som et unntaksår når det gjelder tilskudd, på grunn av Lucas-prosjektet. Derfor budsjetterer vi med interne tilskudd for 2010 som foregående år. 3.4 Trykking Vi opprettholder posten fra 2009, her er det ikke rom for endringer og heller ikke noe overhengende behov for økninger. 3.5 Sivilarbeider Som følge av indeksregulering og økte lønnskostnader ser vi oss nødt til å øke denne posten for 2010. Det ble anbefalt i årets budsjett å finne bolig til sivilarbeideren i Klostergata 35. Dette er ikke mulig, da leiligheter her kun er forbeholdt funksjonærer med 2-årige stillinger. Som følge av dette inkluderer posten for sivilarbeider både lønn og eventuell husleie. 3.6 Sosiale kostnader Denne posten var spesielt høy i 2009 som følge av flere større arrangementer, deriblandt Under Duskens 95-års jubileum. Også utvidelse av driften til Lucasbygget medførte og medfører fremdeles en utfordring for det sosiale miljøet. Vi velger derfor å kutte i denne posten tilsvarende jubileumskostnadene, og videreføre en fortsatt satsing på sterkt samhold i Under Dusken. 3.7 Avskrivninger 10 000 kr.

3.8 Kostnadsført utstyr 13 000 kr. 3.9 EDB-utgifter 10 000 kr. 3.10 Vedlikehold lokaler Kontorene på Samfundet er nyoppussede. Derfor kutter vi i denne posten. Noe vedlikehold vil man likevel påregne både på Lucas og Samfundet, grunnet omfattende bruk og slitasje. 3.11 Fama Posten for fagbøker økes, grunnet en sterke satsing på faglig utvikling i Under Dusken det neste året. 3.12 Markedsføring Posten økes på grunn av et stadig økende behov for å synliggjøre produktet vårt i markedet. (Se hovedprioriteringer)