Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. 31 mars 2016. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i mars 2016 var på 59 dagar (51 dagar for prioriterte og 238 dagar for pasientar utan prioritet). 4 prosent av dei som starta behandling var pasientar utan prioritet. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Året 2016 har starta godt, der både Bergen, Fonna og Førde leverer betre enn kravet frå HOD dei tre første månadane. Samla leverer føretaksgruppa under kravet frå HOD både for januar, februar og mars, og vesentleg betre enn for same periode i 2015. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av mars 2016 var 63 dagar, fordelt på 49 dagar for prioriterte og 254 dagar for ventande utan prioritet. 6,5 prosent av dei ventande ved utgongen av månaden var utan prioritet (nedgong frå februar då talet var 8,8 %). Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak.
Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 64 dagar ved utgongen av mars. For pasientar med prioritet var ventetida 50 dagar, og for pasientar utan prioritet 254 dagar. 6,7 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgong frå 9,1 %). I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i mars 2016, så var dei 52 dagar for prioriterte og 243 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 60 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. 4,1 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under.
Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 35 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet ved utgongen av mars. Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 35 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i mars 2016 var 48 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 48 dagar, medan det ikkje er ventande utan prioritet innan BUP lengre.
Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 36 dagar ved utgongen av mars 2016. Ventetida for ventande med prioritet var 35 dagar og 212 dagar for dei utan prioritet. 0,6 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgong frå 1,6 %). Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i mars 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 40 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 39 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 191 dagar. 1,0 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet.
I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 15 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 31 dagar ved utgongen av mars 2016. Ventetida for ventande med prioritet var 31. Det var ikkje registrert ventande utan prioritet ved utgongen av mars 2016. Registreringspraksis hos enkelte dei private tilbydarar er ei utfordring, og utviklinga blir følgt.
Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i mars 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 31 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 30 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 119 dagar (2 pasientar). Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt 10-15 kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot.
Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 45,4 prosent av fristbrota for behandla i mars fann stad ved Helse Bergen, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 4,6 prosent (av dei 152 fristbrota). Talet ventande med fristbrot ved utgongen av perioden var 160 pasientar. Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av mars 2016, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 59 % av alle ventande med fristbrot. Kvinnesjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og
utgjer åleine om lag 21 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram mars 2015. Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av mars 2016, men steig litt siste månad. Dei langtidsventande er i all hovudsak pasientar utan prioritet. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per mars 2016 var 304. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak
Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, har gitt gode resultat, men ein er fortsatt ikkje heilt i mål. Målet om at det ikkje skal vera korridorpasientar står ved lag. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har hatt ein markant nedgang i løpet av våren, sommaren og hausten 2015. Dette skuldast at Helse Stavanger har starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet. I oktober 2015 var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober 2010. Talet korridorpasientar har samla sett gått ned dei to seinaste månedane. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Og innan psykisk helsevern var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på eit historisk lågt nivå i oktober 2015. Total var det berre registrert 3 opphald på korridor i mars 2016.
Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I mars 2016 blei 79 % av epikrisane innan somatikken og 80 % innan psykisk helsevern utsendt innan fristen. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 91 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 72 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 69 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene.
Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per februar 2016 var det samla sjukefråværet på 7,6 % og sjukemeldt fråvær på 6,0 %. Per mars 2016 var det samla sjukefråværet på 6,9 % og sjukemeldt fråvær på 5,6 %. Per mars 2015 var det samla sjukefråværet på 7,5 % og sjukemeldt fråvær på 6,2 %. Samla sjukefråvær er 0,6 % lågare for mars 2016 enn for mars 2015. Per mars 2016 hadde 59,44 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 62,93 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %.
Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein auke med 50 brutto månadsverk frå februar 2016 til mars 2016 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein nedgang med 9 månadsverk i same periode. Samanlikna med mars 2015 har det vore ein auke med 294 brutto månadsverk og ein auke med 270 netto månadsverk for føretaksgruppa. For føretaksgruppa samla per mars 2016 har det vore ein vekst med 988 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,6 % samanlikna med same periode 2015. Økonomi Mars Hittil pr. Mars Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF 2 588 247 2 342 2 587 1 102 1 485 Helse Bergen HF 1 247 5 338-4 091 23 746 25 867-2 120 Helse Fonna HF 2 778 3 333-555 6 428 10 000-3 572 Helse Førde HF 413 583-171 2 997 1 750 1 247 Helse Stavanger HF 7 688 6 667 1 021 10 862 20 000-9 138 Reservar/fellestenester/finans 30 132 25 430 4 702 105 872 78 263 27 609 Administrasjon morselskap 1 167-125 1 292 4 821-359 5 180 Helse Vest IKT AS 3 638 530 3 107 3 973-996 4 969 Helse Vest Innkjøp HF 104 0 103 1 309 0 1 309 Til saman 49 754 42 003 7 752 162 594 135 627 26 968
Det økonomiske resultatet i mars er kr 49,8 mill. som er kr 7,8 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 162,6 mill. som er kr. 27 mill. betre enn budsjettert. Helse Stavanger Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 7,7 mill som er kr 1 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 10,9 mill. som er kr 9,1 mill lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er om lag kr 12,9 mill. over budsjett og er i hovudsak knytt til ISFinntekter samt ikkje budsjetterte tilskudd. Sum driftskostnader er 24,6 mill høgare enn budsjettert. Bemanningskostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 10,8 mill. noko som er omlag det samme som i førre rapportering. Helse Fonna
Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 2,8 mill som er kr 0,6 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 6,4 mill. som er kr 3,6 mill lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter etter tre månader kr 10,4 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 14,9 mill. der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 5,6 mill. av avviket. Helse Bergen Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 1,2 mill som er kr 4,1 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 23,7 mill. som er kr 2,1 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 5,1 mill. lågare enn budsjettert og skuldast i hovudsak noko lågare aktivitet enn budsjettert. I tillegg vart takstsystemet for fylkesdelar lab/rtg lagt om frå årsskiftet og dette genererer eit avvik på om lag kr 10,1 mill hittil i år. Sum driftskostnadar er om lag som budsjettert og lønnskostnad og ekstern innleige har eit positivt budsjettavvik på kr 10,7 mill. Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år. Dette er delvis knytt til høgare aktivitet enn budsjettert, og varekjøp som vert motsvara av høgare tilskot enn budsjettert.
Helse Førde Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 0,4 mill som er kr 0,2 mill. lågere enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 3 mill. som er kr 1,2 mill betre enn budsjettert. Etter tre månader er sum driftsinntekter kr 4,1 mill lågere enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 4,8 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er om lag som budsjettert. Reservar/fellestenester/finans Akkumulert resultat etter tre månader er på kr 105,9 mill. som er kr 27,6 mill. betre enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat etter tre månader er på kr 4,8 mill. som er kr 5,2 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i mars er kr 2,6 mill. som er kr 2,3 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 2,6 mill. som er kr 1,5 mill. betre enn budsjettert. Inntektsida er kr 13,4 mill. svakare enn budsjettert og kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 14,5 mill. Bemanningskostnadane er kr 4 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i mars er positivt med kr 3,6 mill. som er kr 3,1 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 4 mill som er kr 5 mill. betre enn budsjettert. Bemanningskostnadane er om lag som budsjettert. Helse Vest Innkjøp Akkumulert resultat pr mars er kr 1,3 mill. som er kr 1,3 mill betre enn budsjettert etter tre månader.
Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 14 000 14 000 0 Helse Bergen HF 170 000 170 000 0 Helse Fonna HF 40 000 40 000 0 Helse Førde HF 7 000 7 000 0 Helse Stavanger HF 80 000 80 000 0 Reservar/fellestenester/finans 0 0 0 Administrasjon morselskap 0 0 0 Helse Vest IKT as 1 000 1 000 0 Helse Vest Innkjøp HF 0 0 0 Til saman 312 000 312 000 0 Føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. Omstilling Helse Vest RHF har i dialog med føretaka gått gjennom budsjetta med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Helse Vest følgjer utviklinga fortløpande og vil be om rapportering på tiltaka dersom det skulle bli nødvendig. Helse Bergen rapporterer at dei ventar negative konsekvensar av endringar i takstsystemet for laboratorie og røntgenfinansieringa f.o.m. 1. januar 2016. Føretaket er i dialog med Helse Vest RHF om dette. Så langt er endringane i takstsystemet innarbeida i resultatet per mars. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2016 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 006/16 Konsernbudsjett 2016 i styremøtet 10. februar 2016. Samla investeringsbudsjett er fastsett til kr 1,7 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar per februar samt estimat for året. Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Bygg 245 684 604 236 849 920 873 630 MTU 28 520 369 387 397 907 397 000 IKT 68 363 194 037 262 400 262 200 Anna 21 015 166 413 187 428 162 910 SUM 363 582 1 334 073 1 697 655 1 695 740 Samla investeringar per mars er på kr 363,6 mill. Dette utgjer om lag 21,4 % av budsjettert investeringsnivå i 2016.
Helse Stavanger: Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Stavanger: Nytt sjukehus 1 556 84 774 86 330 86 330 Øvrig bygg 14 920 132 380 147 300 185 800 Sum bygg 16 476 217 154 233 630 272 130 MTU 9 207 176 793 186 000 186 000 Anna 2 503 25 197 27 700 5 200 SUM Stavanger 28 186 419 144 447 330 463 330 Investeringar per mars utgjer om lag 6,1 % av budsjettert investeringsnivå for 2016. Estimatet for året ligg under budsjett. Føretaket har gått gjennom investeringsprosjekta sine og har som følge av dette justert ned det estimerte investeringsnivået for 2016. Helse Fonna: Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Fonna: Bygg 3 394 45 606 49 000 50 000 MTU 3 489 41 511 45 000 30 000 Anna 290 9 710 10 000 10 000 SUM Fonna 7 173 96 827 104 000 90 000 Investeringar per mars utgjer om lag 8 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet for året ligg over budsjett og skuldast etterslep frå 2015. Helse Bergen: Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Bergen: Bus 1 104 184 143 816 248 000 269 000 Bus 2 27 903 25 097 53 000 40 000 Marie Joys' hus 19 998 12 261 32 259 32 259 Mottaksklinikk 51 657 15 343 67 000 50 300 Øvrig bygg 16 826 51 705 68 531 66 441 Sum bygg 220 568 248 222 468 790 458 000 MTU 12 023 126 884 138 907 157 000 Anna 18 071 95 947 114 018 112 000 SUM Bergen 250 662 471 053 721 715 727 000 Investeringar per mars utgjer om lag 34,5 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet for året ligg noko under vedtatt budsjett.
Helse Førde: Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Førde: Bygg Aust 2 161 72 839 75 000 70 000 Øvrig bygg 3 085 20 415 23 500 23 500 Sum bygg 5 246 93 254 98 500 93 500 MTU 3 801 24 199 28 000 24 000 IKT 363 2 037 2 400 2 200 Anna 0 9 600 9 600 9 600 SUM Førde 9 410 129 090 138 500 129 300 Investeringar per mars utgjer om lag 7,3 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet ligg noko over vedtatt budsjett og skuldast etterslep frå 2015. Sjukehusapoteka: Investeringar 2016 Februar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Sjukehusapoteka 61 26 049 26 110 26 110 Investeringar per mars utgjer 0,6 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Investeringar 2016 Februar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Vest IKT 30 400 229 600 260 000 260 000 Investeringar per mars utgjer 26,2 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av mars på kr 2 534 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2016.
Alle tall i heile millionar. Eksklusiv skattetrekk og bundne midler Driftskredittramma var ved starten på året kr 1 171 mill. Denne vil bli satt ned med kr 826 mill. og vil ved utgangen av året vere på 345 mill. Helse Vest legg til grunn at endringar i pensjonskostnadane på same måte som tidlegare år blir handtert av Helse- og omsorgsdepartementet. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet.
VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2016 Helse Vest Velg periode her: Mars Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Mars Akkumulert per Mars Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 1 641 239 1 640 926 313 0 % 4 823 675 4 822 623 1 052 0 % Kvalitetsbasert finansiering 13 830 11 509 2 321 20 % 34 615 27 652 6 964 25 % ISF egne pasienter 528 737 508 592 20 145 4 % 1 570 496 1 551 375 19 121 1 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 27 682 26 435 1 247 5 % 83 375 87 183-3 808-4 % Gjestepasienter 19 357 25 637-6 279-24 % 64 452 75 470-11 018-15 % Polikliniske inntekter 68 715 59 264 9 451 16 % 203 504 185 013 18 491 10 % Utskrivningsklare pasienter 2 927 2 017 911 45 % 12 114 6 080 6 033 99 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 9 145 4 793 4 353 91 % 26 063 14 760 11 303 77 % Andre øremerkede tilskudd 42 771 20 361 22 411 110 % 106 516 52 502 54 013 103 % Andre driftsinntekter 129 544 149 172-19 628-13 % 435 335 446 500-11 164-3 % Sum driftsinntek ter 2 483 948 2 448 704 35 244 1 % 7 360 146 7 269 159 90 988 1 % Kjøp av offentlige helsetjenester 101 295 77 705 23 590 30 % 302 418 233 549 68 869 29 % Kjøp av private helsetjenester 236 057 227 210 8 847 4 % 705 191 685 348 19 842 3 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 262 287 257 789 4 498 2 % 773 808 772 950 858 0 % Innleid arbeidskraft 6 823 3 379 3 443 102 % 21 233 9 951 11 282 113 % Fast lønn 1 001 452 1 004 975-3 523 0 % 2 952 602 2 958 395-5 793 0 % Overtid og ekstrahjelp 93 658 62 752 30 907 49 % 275 713 186 685 89 028 48 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 213 286 296 639-83 353-28 % 635 961 888 736-252 774-28 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -64 871-30 200-34 671 115 % -174 364-93 157-81 207 87 % Annen lønn 165 653 175 240-9 587-5 % 490 230 507 015-16 786-3 % Avskrivninger 93 929 94 768-839 -1 % 279 299 284 526-5 226-2 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Andre driftskostnader 251 491 238 418 13 073 5 % 704 369 704 781-412 0 % Sum driftskostnader 2 361 060 2 408 674-47 614-2 % 6 966 460 7 138 779-172 319-2 % Driftsresultat 122 887 40 030 82 858 207 % 393 686 130 379 263 307 202 % Finansinntekter 17 270 5 533 11 736 212 % 39 693 16 600 23 094 139 % Finanskostnader 6 548 3 632 2 916 80 % 19 079 11 396 7 683 67 % Finansresultat 10 721 1 901 8 820 464 % 20 614 5 204 15 411 296 % Ordinært resultat 133 608 41 931 91 678 219 % 414 301 135 583 278 717 206 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Skattekostnad -209-72 -137 190 % -483-44 -439 1008 % (Års)resultat 133 817 41 859 91 815 219 % 414 783 135 540 279 157 206 % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S -84 063 0-84 063 0 % -252 189 0-252 189 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader 49 754 41 859 7 752 19 % 162 594 135 540 26 967 20 %
Velg HF for graf over antall månedsverk Sum Helse Vest Månedsverk 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger 2016 2015 2014 Månedsverk 6 200 6 000 5 800 5 600 5 400 5 200 5 000 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna 2016 2015 2014 Månedsverk 3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2016 2015 2014
Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk 10 400 10 200 10 000 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 8 800 8 600 8 400 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde 2016 2015 2014 Månedsverk 2 550 2 500 2 450 2 400 2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2 050 2 000 2016 2015 2014 Velg HF for graf over sykefravær Sum Helse Vest Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2016 2015 2014
Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavanger Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær 2016 2015 2014 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2016 2015 2014
Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær 2016 2015 2014 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2016 2015 2014
Aktivitetsrapportering til eier 2016 Helse Vest Rapportering 2016 Mars Analyser Mars Akkumulert per Mars DRG-aktivitet 2016 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter 23 640 23 357 283 1 % 71 295 71 275 20 0 % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner 1 426 1 222 204 17 % 3 933 3 666 268 7 % Sum DRG-poeng "sørge for" 25 066 24 579 487 2 % 75 228 74 940 288 0 % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 1 235 1 256-21 -2 % 4 127 4 144-17 0 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) 27 682 26 435 1 247 5 % 83 375 87 183-3 808-4 % Polikliniske inntekter 68 715 59 264 9 451 16 % 203 504 185 013 18 491 10 % DRG-poeng "sørge for-ansvaret" 29 000 27 000 25 000 23 000 21 000 19 000 17 000 15 000 13 000 11 000 9 000 Realisert DRG-poeng sørge for 2016 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2016 Realisert DRG-poeng sørge for 2015