Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2009-2012
Økonomiplan 2009-2012 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2009 2012 1 Del II Årsbudsjett 2009 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2009 62 Vest-Agder fylkeskommune
Økonomiplan 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2009-2012 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 7 Fylkesrådmannens forord 7 Sammendrag 8 Bakgrunn for økonomiplanen 9 Økonomiplan 9 Årsbudsjett 9 Føringer for arbeidet med økonomiplanen 9 Strategisaken 2008 10 ØKONOMIPLAN HOVEDOVERSIKTER 11 Økonomiplan 2009 2012 11 Investeringer 12 UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER 13 Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder 13 Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet 2009 20 Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 20 Statsbudsjettets konsekvenser for Vest-Agder fylkeskommune 22 Langtidsbudsjettet 23 Inntekter 24 Driftsutgifter 24 Finans 24 Likviditetsutvikling 25 DRIFTSOMRÅDENE 26 Regional utvikling 26 Utdanning 27 Regionale tjenester 33 Fylkesveier 34 Kollektivtrafikken 34 Kultur 34 Samarbeidsprosjekter innen kultur og stedsutvikling 35 Tannhelse 37 Interne rammebetingelser medarbeiderperspektivet 38 Vest-Agder fylkeskommune
Økonomiplan 2009-2012 INVESTERINGER 39 Felles 39 Utdanning 40 Tangen videregående skole 40 Kristiansand katedralskole Gimle 40 Miljøtiltak i skolebygg og skolestruktur i Kristiansand 40 Byggrelaterte offentlige krav og pålegg 41 Universell utforming av eksisterende bygg 41 Energieffekt 2014 41 Regionalavdelingen 41 Veiinvesteringer 41 Tannhelse 44 Del II Årsbudsjett 2009 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2009 62 Vest-Agder fylkeskommune
Økonomiplan 2009-2012 SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200800424 Arkivnr. E: 145 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saksnr Yrkesopplæringsnemnda 13.11.2008 18/2008 Administrasjonsutvalget 18.11.2008 11/2008 Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø 19.11.2008 97/2008 Hovedutvalg for kultur og utdanning 20.11.2008 59/2008 Fylkesutvalget 25.11.2008 93/2008 Fylkestinget 16.12.2008 64/2008 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Fylkestinget 16.12.2008 Saksordfører: Toril Runden Fylkesutvalget rår til at fylkestinget treffer slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesutvalgets forslag til økonomiplan 2009-2012. Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan 2008-2011, årsbudsjett 2008 (FT 63/07 og 64/07), Strategisaken 2008 (FT 21/08) og forslag til statsbudsjett for 2009. 2. Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for 2009-2012, sidene 1 til 38. 3. Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2009-kr): 3.1. Inntekter Tall i 1 000 kr 2009 2010 2011 2012 Skatt og rammetilskudd 1 363 800 1 373 530 1 377 437 1 377 503 Konsesjonskraftinntekter 24 000 24 000 24 000 24 000 Mva-komp. Investering 87 750 12 400 11 200 10 000 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg 6 200 6 200 6 200 6 200 Renteinntekter 11 000 11 000 11 000 11 000 Sum fellesinntekter 1 481 750 1 416 130 1 418 837 1 417 703 Finansiering av investeringer -87 750-12 400-11 200-10 000 Sum inntekter til finansiering av drift 1 394 000 1 403 730 1 407 637 1 407 703 Vest-Agder fylkeskommune 1
Økonomiplan 2009-2012 3.2 Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1 000 kr Rammeområder 2009 2010 2011 2012 Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 17 575 16 710 17 575 16 710 Utdanning 859 320 868 455 866 155 864 289 Tannhelse 73 710 73 453 73 659 73 794 Regionale tjenester 337 197 339 172 341 302 343 388 Regional utvikling 12 000 12 000 12 000 12 000 Stabsenheter og fellestjenester 104 515 106 150 106 557 106 416 Korreksjon for fordelte kapitalkostnader -103 724-115 912-116 356-116 569 Sum utgifter på rammeområder 1 308 593 1 308 028 1 308 892 1 308 028 3.3 Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i 1 000 kr 2009 2010 2011 2012 Fellesformål Infrastruktur bærbare elev-pcer 3 000 2 000 2 000 1 000 Nytt sak/arkivsystem 1 500 500 Ny intra/internettportal 700 Felles IKT investeringer 2 500 1 500 Sum fellesinvesteringer 7 700 4 000 2 000 1 000 Utdanningsformål Tangen videregående skole 265 000 Nytt fellesbygg Kristiansand 40 000 22 000 katedralskole Gimle Miljøtiltak skolebygg 29 500 10 000 10 000 10 000 Energieffekt 2014 1 500 1500 1 500 1 500 Offentlige krav, brann og byggteknisk 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum utdanning 338 100 35 500 13 500 13 500 Tannhelse Nye tannklinikker 5 300 2 400 2 600 Sum tannhelse 5 300 2 400 2 600 Regionalformål Vest-Agder fylkeskommune 2
Økonomiplan 2009-2012 ATP, fylkesvei 5 000 Listerpakken, fylkesvei 14 000 14 000 14 000 5 700 Veiinvesteringer 11000 16 000 16 000 24 300 Sum regionale tjenester 30 000 30 000 30 000 30 000 SUM fylkeskommunen 381 100 71 900 48 100 44 500 3.4 Momskompensasjon på investeringer Momskompensasjon investeringer Tall i 1 000 kr 2009 2010 2011 2012 Momskompensasjon 87 750 12 400 11 200 10 000 Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. I 2009 opprettholdes dagens praksis innenfor fylkesveiinvesteringer, med å tillegge momskompensasjonen budsjettert prosjektramme og dermed øke denne. 3.5 Finansiering av investeringer. Investeringene fratrukket momskompensasjonen (ihht. punkt 3.4), finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Fylkestinget er oppmerksom på AKT sin vanskelige økonomiske situasjon. Fylkestinget kommer tilbake til situasjonen for Agder Kollektivtrafikk i forbindelse med behandling av økonomisk rapport for 1. tertial 2009. Fylkestinget vil arbeide aktivt for å øke bevilgningene til kollektivtrafikk på nasjonalt nivå. 6. Fylkestinget øker rammen til fylkesveier med 2 mill. kr. 7. Rammene til drift av HKU og NSM-utvalget legges på samme nivå. Differansen på kr. 35 000 dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto Vest-Agder fylkeskommune 3
Økonomiplan 2009-2012 VEDTAKET BLE: 1. Fylkestinget vedtar fylkesutvalgets forslag til økonomiplan 2009-2012. Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan 2008-2011, årsbudsjett 2008 (FT 63/07 og 64/07), Strategisaken 2008 (FT 21/08) og forslag til statsbudsjett for 2009. 2. Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for 2009-2012, sidene 1 til 38. 3. Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2009-kr): 3.1. Inntekter Tall i 1 000 kr 2009 2010 2011 2012 Skatt og rammetilskudd 1 363 800 1 373 530 1 377 437 1 377 503 Konsesjonskraftinntekter 24 000 24 000 24 000 24 000 Mva-komp. Investering 87 750 12 400 11 200 10 000 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg 6 200 6 200 6 200 6 200 Renteinntekter 11 000 11 000 11 000 11 000 Sum fellesinntekter 1 481 750 1 416 130 1 418 837 1 417 703 Finansiering av investeringer -87 750-12 400-11 200-10 000 Sum inntekter til finansiering av drift 1 394 000 1 403 730 1 407 637 1 407 703 3.2 Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1 000 kr Rammeområder 2009 2010 2011 2012 Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 17 575 16 710 17 575 16 710 Utdanning 859 320 868 455 866 155 864 289 Tannhelse 73 710 73 453 73 659 73 794 Regionale tjenester 337 197 339 172 341 302 343 388 Regional utvikling 12 000 12 000 12 000 12 000 Stabsenheter og fellestjenester 104 515 106 150 106 557 106 416 Korreksjon for fordelte kapitalkostnader -103 724-115 912-116 356-116 569 Sum utgifter på rammeområder 1 308 593 1 308 028 1 308 892 1 308 028 Vest-Agder fylkeskommune 4
Økonomiplan 2009-2012 3.3 Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i 1 000 kr 2009 2010 2011 2012 Fellesformål Infrastruktur bærbare elev-pcer 3 000 2 000 2 000 1 000 Nytt sak/arkivsystem 1 500 500 Ny intra/internettportal 700 Felles IKT investeringer 2 500 1 500 Sum fellesinvesteringer 7 700 4 000 2 000 1 000 Utdanningsformål Tangen videregående skole 265 000 Nytt fellesbygg Kristiansand 40 000 22 000 katedralskole Gimle Miljøtiltak skolebygg 29 500 10 000 10 000 10 000 Energieffekt 2014 1 500 1500 1 500 1 500 Offentlige krav, brann og byggteknisk 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum utdanning 338 100 35 500 13 500 13 500 Tannhelse Nye tannklinikker 5 300 2 400 2 600 Sum tannhelse 5 300 2 400 2 600 Regionalformål ATP, fylkesvei 5 000 Listerpakken, fylkesvei 14 000 14 000 14 000 5 700 Veiinvesteringer 11000 16 000 16 000 24 300 Sum regionale tjenester 30 000 30 000 30 000 30 000 SUM fylkeskommunen 381 100 71 900 48 100 44 500 3.4 Momskompensasjon på investeringer Momskompensasjon investeringer Tall i 1 000 kr 2009 2010 2011 2012 Momskompensasjon 87 750 12 400 11 200 10 000 Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. I 2009 opprettholdes dagens praksis innenfor fylkesveiinvesteringer, med å tillegge momskompensasjonen budsjettert prosjektramme og dermed øke denne. Vest-Agder fylkeskommune 5
Økonomiplan 2009-2012 3.5 Finansiering av investeringer. Investeringene fratrukket momskompensasjonen (ihht. punkt 3.4), finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Fylkestinget er oppmerksom på AKT sin vanskelige økonomiske situasjon. Fylkestinget kommer tilbake til situasjonen for Agder Kollektivtrafikk i forbindelse med behandling av økonomisk rapport for 1. tertial 2009. Fylkestinget vil arbeide aktivt for å øke bevilgningene til kollektivtrafikk på nasjonalt nivå. 6. Fylkestinget øker rammen til fylkesveier med 2 mill. kr. 7. Rammene til drift av HKU og NSM-utvalget legges på samme nivå. Differansen på kr. 35 000 dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto RETT UTSKRIFT: DATO: 18. mars 2009 Sendes saksbehandler i det en viser til resultat av behandlingen i fylkestinget 16. desember 2008. Kristiansand, den 8. januar 2009 POLITISK SEKRETARIAT Solfrid G. Mjåland Vest-Agder fylkeskommune 6
Økonomiplan 2009-2012 Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Samtidig med en imponerende vekst for våre eksportbedrifter, ser vi at landsdelen vår står overfor flere utfordringer. Flere indekser fra Statistisk sentralbyrå og nasjonale og internasjonale undersøkelser presenterer fakta vi er nødt til å forholde oss til. Vi er ikke kommet langt nok i å forbedre levekårene, vi er ikke gode nok på likestilling og våre skoleelever har blant landets dårligste grunnleggende ferdigheter i viktige skolefag. Flere av disse faktorene har en selvforsterkende effekt. Det er ingen enkle løsninger på disse utfordringene. Det må derfor langsiktig arbeid til for å bedre våre resultater. Vest-Agder fylkeskommune vil arbeide sammen med andre for å få det til. Videregående opplæring er det tjenestetilbudet vi kan bidra mest konkret på. Over 60 prosent av budsjettet vårt går til videregående opplæring. I lys av St.meld. nr. 31, Kvalitet i skolen, arbeider vi med klarere mål for hva som bør prioriteres i opplæringen. Grunnleggende ferdigheter, inkludering og mestring, samt bedre gjennomføring i videregående opplæring er sentrale mål. Vår hovedutfordring er å utvikle og få på plass et overordnet kvalitetssystem i skole og fagopplæring. Vest-Agder har lenge vært et av landets beste fylker til å fremskaffe lærlingkontrakter. Dette skal vi fortsatt være, men vi skal også sikre at landsdelens arbeidsliv får tilfang av fremtidige arbeidstakere med høyere utdanning. I tillegg må vi få flere av dem som ønsker å slutte på skolen til istedet å fullføre med et kompetansebevis. Dette er sammensatte problemstillinger som vil kreve nye måter å løse utfordringer på. I løpet av 2009 tas nye Tangen videregående skole i bruk. Det nye skolebygget i sentrum av Kristiansand er et stort økonomisk løft for fylkeskommunen. Det er derfor gledelig at byggingen skaper begeistring både blant ansatte og elever. Den offentlige tannhelsetjenesten har vært styrket økonomisk de siste årene. Dette gir nå resultater; 4500 flere pasienter i de prioriterte gruppene blir ferdigbehandlet i 2008 enn året før. Når våre kostnader øker mer enn inntektene, vil det være områder som ikke får et økonomisk løft i tråd med forventningene. For kollektivtrafikken vil dette være tilfellet i 2009. Det er foreslått å øke tilskuddet til Agder Kollektivtrafikk AS, men det er ikke nok til å dekke den store kostnadsøkningen i kollektivtrafikken. Samarbeid er sentralt i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har store forventninger til at de langsiktige samarbeidsavtalene med kommunene vil gi konkrete resultater. Vi ser også at nye samarbeidsformer bærer frukter. Det betyr at aktører sammen kan løse oppgavene bedre. Vi ønsker at et godt forankret regionalt folkestyre raskt kan ta stilling til samfunnets stadig endrede behov. Energiplanen legger føringer for hvordan hensynet til energi og miljø skal vektlegges, og i økonomiplanen er det konkrete forslag til hvordan vi selv kan bli bedre innen energibruk på våre egne skoler. Avslutningsvis bør det understrekes at et godt samspill med politikerne og gjennomgående god økonomistyring gjør at vi er i økonomisk balanse ved inngangen til 2009. Tine Sundtoft fylkesrådmann 06 november 2008 Vest-Agder fylkeskommune 7
Økonomiplan 2009-2012 Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan 2008-2011 (FT 63/07), strategisaken 2008 (FT 21/08) og statsbudsjettet 2009. I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Vekst og utvikling i videregående opplæring, fortsatt oppfølging av Kunnskapsløftet og fokus på fagopplæring i bedrift. Fortsatt fokus på kollektivtrafikken. Fortsatt god kvalitet på tannhelsetilbudet Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen. Sikring av veikapitalen. Fullføring av byggingen av Tangen videregående skole. Nytt bygg ved Kristiansand katedralskole Gimle. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Det er lagt inn budsjettstyrking på de fleste områder innenfor utdanningssektoren. Driftsenhetene, og spesielt de videregående skolene, har fått en betydelig styrking av den økonomiske driftssituasjonen i budsjettåret 2009. Det er også funnet rom for en liten utvidelse av elev-pc ordningen. Budsjettet innenfor fagopplæring i bedrift er økt betraktelig. Byggearbeidene går for fullt på byggeplassen for nye Tangen videregående skole. Med en meget stram fremdriftsplan kan det bli nødvendig å gjennomføre tiltak i form av forseringer, eksempelvis ved bemanningsøkninger, bruk av overtid og arbeid i ferier. Slike tiltak kan bety økte kostnader, og fylkesutvalget vil bli holdt løpende orientert om prosjektets fremdrift og økonomi. I økonomiplanen for 2008-2011 ble brutto prosjektramme for prosjektet oppjustert til 616,1 mill. kr som følge av faktisk prisutvikling i markedet. Prisstigningen i byggemarkedet er fortsatt høy, men en antar at prisutviklingen vil stagnere de siste månedene i 2008 for så å avta i 1. halvår 2009. Fylkesrådmannen vil ut fra en totalvurdering ikke anbefale en justering av kostnadsrammen i foreliggende økonomiplan. Forprosjektet for nytt fellesbygg på Kristiansand katedralskole Gimle ble godkjent av fylkestinget i april 2008. Dette beskriver en felles kantine, felles bibliotek, auditorium, undervisningsrom, arbeidsplass for lærere, kontorer for skoleledelsen, samt nytt inngangsparti med servicetorg. Investeringsrammen er 72,5 mill inkl. mva. Anbudspapirene ble sendt ut oktober 2008. Planlagt byggestart er juni 2009 med ferdigstillelse til skolestart 2010. Det skal i 2009-2010 iverksettes tiltak for å bedre varme og ventilasjon, samt brann- og lystekniske forhold ved skolen. Vest-Agder fylkeskommune eier Kilden IKS sammen med Kristiansand kommune. Fylkeskommunen har bidratt med over 87 mill. kr til dette prosjektet. Kilden står overfor den samme sterke veksten i byggemarkedet som andre prosjekter, og det viser seg nå at det er behov for å styrke den økonomiske rammen. Noe av dette planlegges løst ved salg av eiendommer og støtte fra næringslivet, men det vil også være behov for økte bidrag fra eierne. For fylkeskommunens vedkommende dreier det seg om 20 pst av 37 mill. kr (i 2003-kr). I 2009-kr betyr dette en ekstrabevilgning på 9,6 mill. kr, og 2 mill. kr av disse er lagt inn i budsjettet for 2009. Fylkeskommunens langsiktige gjeld har vært økende i lang tid. Gjeldsbelastningen er på sitt høyeste i 2009 med 1168 mill. kr i 2009, og reduseres så gradvis til 1126 mill. kr i 2012. Dette til tross for at mva-kompensasjon av investeringer benyttes til avkorting av låneopptak. Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomiplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. Dette er en stor utfordring for fylkeskommunen, og på kort sikt ventes det en fortsatt renteøkning. Fylkesrådmannen vurderer nå å binde en større andel av låneporteføljen i fastrentelån, for å sikre en mer stabil driftssituasjon fremover. Driftsbudsjettet for 2009 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2008: Vest-Agder fylkeskommune 8
Økonomiplan 2009-2012 Regionalutvikling: Rammen er redusert i forhold til 2008. Disse midlene er flyttet til regionalavdelingen, hvor de brukes til økt prosjektramme til Kilden IKS på 2 mill. kr. Utdanningssektoren får en økning i rammen på 93,3 mill. kr. Av dette er ca. 33,7 mill. kr økning utover lønns- og prisvekst og andre korreksjoner som er spesielt nevnt i statsbudsjettet. Økningen kommer spesielt innenfor budsjettene til driftsenhetene og fagopplæring. Regionale tjenester har fått en rammestyrking på 45,7 mill. kr. Av dette er ca. 15 mill. kr økning utover lønns- og prisvekst, og økningen kommer spesielt innenfor kollektivtrafikken. Tannhelse har fått en styrking på ca. 5,5 mill. kr i forhold til 2008. Dette er en reell styrking på 2,2 mill. kr i tillegg til justering for lønns- og prisvekst. Innenfor området stabsenheter og fellesfunksjoner er deler av driftsrammen flyttet til utdanningsavdelingen og regionalavdelingen, på grunn av intern omorganisering i sentraladministrasjonen i 2008. Totalt er området styrket med 5,8 mill. kr, etter en reduksjon på 27,6 mill. kr relatert til omorganiseringen. Økningen utover beregnet lønns- og prisvekst er 2,4 mill. kr. Politisk område er økt med 1,4 mill. kr, hvorav størstedelen er relatert til gjennomføring av stortingsvalg i 2009. Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: - en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden 2009-2012, samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2009 presenteres i egen sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for 2009. Videre inneholder Fordelt årsbudsjett en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i 2009. Føringer for arbeidet med økonomiplanen Fylkeskommunens tjenesteområder skal ivaretas på en god måte. En er inne i en periode med elevvekst, spesielt i Kristiansandsregionen. I de siste årene har en også hatt sterk lønnsvekst. KS (Kommunenes sentralforbund) har beregnet at fylkeskommunene i de siste årene ikke har fått tildelt tilstrekkelige budsjettmidler til dekning av lønns- og prisvekst, og til økte kostnader ifm. nye oppgaver og vekst i befolkningen. For budsjettåret 2009 regner en med at veksten i de frie inntektene vil gi rom for å dekke fylkeskommunens anslåtte samlede merutgifter tilknyttet lønns- og prisvekst, samt den demografiske utviklingen. Vest-Agder fylkeskommunes investeringsnivå er høyt, og økende finanskostnader legger begrensninger på fylkeskommunens handlingsrom. Hvis renteutgiftene øker, må driftsnivået reduseres tilsvarende for at budsjettet skal komme i balanse. Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen sammen med årsbudsjettet inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med virksomhetsplanen Vest-Agder fylkeskommune 9
Økonomiplan 2009-2012 Strategisaken 2008 I strategisaken 2008 Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan 2009-2012 (FT 21/08) ble det gjort følgende vedtak: 1. Fylkestingets vedtak ifm FT-sak 63/2007 Økonomiplan 2008-2011 og 64/2007 Årsbudsjett 2008, gjelder fortsatt. 2. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2009 og økonomiplan for 2009-2012. 3. Fylkesrådmannens forslag til strategisak innebærer følgende: Intensjonen om å budsjettere med et positivt driftsresultat opprettholdes. En må være varsom med å iverksette flere lånefinansierte prosjekter før fylkeskommunens gjeldsbyrde er redusert betraktelig. Fylkestingets signaler om at det skal satses på utdanningsfeltet, innebærer med dagens budsjettrammer, at en ikke kan prioritere andre områder av fylkeskommunens virksomhet like sterkt, og/eller en omprioritering av oppgaver/struktur innenfor utdanningssektoren. SMI- skolen må sikres økonomiske rammer slik at elevene kan få en god pedagogisk oppfølging. Mangel på spesialrom må tas opp med SSHF 1 som har ansvar for å skaffe lokaliteter. MMM 2 -prosjektet bør utvides til å gjelde hele fylket, og attføringsbedriftene trekkes inn i dette arbeidet. 1 Sørlandet sykehus helseforetak 2 Mestring, motivasjon, måloppnåelse Vest-Agder fylkeskommune 10
Økonomiplan 2009-2012 Økonomiplan hovedoversikter Økonomiplan 2009-2012 2008 *) 2009 2010 2011 2012 Mill. kr Felles inntekter Frie inntekter -1 246,7-1 363,8-1 373,5-1 377,4-1 377,5 Konsesjonskraftinntekter -23,0-24,0-24,0-24,0-24,0 Momskompensasjon investering **) -54,6-87,8-12,4-11,2-10,0 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg -6,0-6,2-6,2-6,2-6,2 Sum fellesinntekter -1 330,3-1 481,8-1 416,1-1 418,8-1 417,7 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 16,2 17,6 16,7 17,6 16,7 Utdanning 766,0 859,3 868,5 866,2 864,3 Tannhelse 67,9 73,7 73,5 73,7 73,8 Regionale tjenester 291,5 337,2 337,2 339,3 341,4 Regional utvikling 14,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Stabsenheter og fellestjenester 127,1 104,5 106,1 106,6 106,4 Sum driftsutgifter 1 282,7 1404,3 1 414,0 1 415,4 1 414,6 Momskomp. til fin. av investeringer 54,6 87,8 12,4 11,2 10,0 Fordelte kapitalkostnader -96,6-103,7-115,9-116,4-116,6 Brutto driftsresultat -89,5-93,4-105,7-108,7-109,7 Finansutgifter/-inntekter 88,6 92,7 104,9 105,4 105,6 Netto driftsresultat -0,9-0,7-0,8-3,4-4,1 Avsetning disp. fond 0,9 0,7 0,8 3,4 4,1 *) Opprinnelig budsjett 2008 **) Momskompensasjonen (eks. fylkesveiinvesteringer) er vedtatt benyttet til avkorting av låneopptak vedr. investeringer Vest-Agder fylkeskommune 11
Økonomiplan 2009-2012 Investeringer Sum 2008 1) 2009 2010 2011 2012 Renteforutsetning 5,75 6,2 6,0 6,0 6,0 Mill. kr Fellesinvesteringer Felles IKT- prosjekter VAF 2,5 1,5 Infrastruktur bærbare elev-pc er 2,4 3,0 2,0 2,0 1,0 Sak/arkiv-system 0,5 1,5 0,5 Ny intra-/internettportal 1,3 0,7 Sum fellesinvesteringer 4,2 7,7 4,0 2,0 1,0 Utdanning Tangen videregående skole 2) 616,1 150,0 265,1 Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle 3) 72,5 6,2 40,0 22,0 Miljøtiltak skolebygg 4) 2,7 29,5 10,0 10,0 10,0 Energieffekt 2014 1,5 1,5 1,5 1,5 Offentlige krav, brann- og byggteknisk 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Sum utdanning 160,1 338,1 35,5 13,5 13,5 Tannhelse Nye tannklinikker 5,3 2,4 2,6 Sum tannhelse 5,3 2,4 2,6 Regionalavdelingen Oml. av vei ved Spangereidkanalen 7,5 5,0 ATP veiinvesteringer 5,0 5,0 Listerpakken vei 5) 54,0 6,3 14,0 14,0 14,0 5,7 Vei 13,2 11,0 16,0 16,0 24,3 Sum regionalavdelingen 29,5 30,0 30,0 30,0 30,0 Sum fylkeskommunen 193,8 381,1 71,9 48,1 44,5 Finansiering: Momskompensasjon 41,1 87,8 12,4 11,2 10,0 Herav mva-komp Tangen vgs 37,5 66,0 Salg av bygg/anlegg/aksjer 18,7 9,8 24,0 Overføring av driftsmidler Lån i lånefondet 134,0 283,5 35,5 36,9 34,5 Sum finansiering 193,8 381,1 71,9 48,1 44,5 Total gjeld 926,5 1 167,9 1 150,4 1 139,7 1 125,6 1) Budsjett 2008 er justert ned ift antatt forbruk og finansiering frem til behandling av øk.plan 2009-2012 2) Tangen: Bruttoinvestering er 580,1 mill. kr pluss forventet samlet salgsinntekt 3) Total investeringsramme for prosjektet er 72,5 mill. kr (FT-11/08) inkl. midler tidligere avsatt under Skolestruktur i Kristiansand 4) Ubrukte midler fra 2007 og 2008 er overført til budsjettet for 2009 5) Total prosjektramme er økt med 14 mill. kr. Sak om økning av prosjektramme fremmes som egen sak til fylkestinget Vest-Agder fylkeskommune 12
Økonomiplan 2009-2012 Utviklingstrekk og rammebetingelser Utviklingstrekk og perspektiver i Vest- Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2008 hadde Vest- Agder 165 944 innbyggere. I perioden 1999-2007 var det gjennomsnittlig en årlig økning på 0,88 pst., mot 0,72 pst. for landet. I denne perioden økte folketallet i fylket med gjennomsnittlig 1339 personer per år. Av dette utgjør fødselsoverskudd 581 personer, og netto innflytting 758 personer. I 2007 økte folketallet i Vest-Agder med 1,37 pst., mot 1,2 pst. for landet. Dette ga Vest- Agder en 5. plass blant fylkene i Norge, hvor Oslo (2,16 pst.), Rogaland (2,01 pst.) og Akershus (1,84 pst.) hadde størst vekst. Det er 2 fylker (Nordland og Finnmark) som hadde en nedgang i folketallet i 2007. Befolkningsveksten i Vest-Agder fordeler seg ikke jevnt over hele fylket. Ved inngangen til 2007 bodde 47,6 pst. av innbyggerne i Vest- Agder i Kristiansand. De kommunene som hadde den største prosentvise veksten fra inngangen til 1999 til inngangen på 2008 var Søgne (15,4 pst.), Kristiansand (10,4 pst.), Mandal (8,4 pst.), Songdalen (7,2 pst.) og Lyngdal (7,1 pst.). Resultatet er at en stadig større andel av befolkningen bor i og omkring Kristiansand, selv om tettstedskommuner som Mandal og Lyngdal hadde en god befolkningsutvikling for tiårsperioden sett under ett. Alderssammensetning Vest-Agder har en relativt ung befolkning i forhold til landsgjennomsnittet. Fylket har en høyere andel enn Norge for aldersgruppene som er yngre enn 20 år. For aldersgruppene over 19 år har Vest-Agder en lavere andel enn landet. Utviklingen de siste ti årene går i den samme retningen i Vest-Agder som i Norge sett under ett. Tabell 1: Aldersfordeling, 1. januar 1999 og 2008, prosentvis fordeling Vest - Agder Norge 1999 2008 1999 2008 0-5 år 8,6 7,6 8,2 7,4 6-12 år 10,1 9,8 9,3 9,1 13-15 år 4,0 4,4 3,5 4,0 16-19 år 5,5 5,8 4,8 5,3 20-44 år 35,2 33,8 36,2 34,1 45-66 år 23,2 26,0 24,0 27,1 67-79 år 9,3 8,2 9,7 8,3 80 år 4,0 4,5 4,2 4,6 Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 Antall Kilde: SSB 153 998 165 944 4 445 329 4 737 171 Figur 1: Befolkningsutvikling Vest-Agder 1976-2007 % endring 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Nettofly tting F ødte-døde 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Kilde: SSB og PANDA Vest-Agder fylkeskommune 13
Økonomiplan 2009-2012 I tabell 1A nedenfor ser en resultatet av en befolkningsprognose for 16-18 åringer. Prognosen er basert på historiske tall for befolkning, fødte, døde og flytting. For den aldersgruppen vi ser på er det historisk befolkning og flytting som har betydning. Flytting er beregnet ut fra flytterater de ti foregående år. Dette er ikke en elevprognose for videregående skole siden det ikke er tatt hensyn til hvor mange lærlinger det er (lærlinger er to år på skole og to år i lære) eller hvor mange som tar samme trinn om igjen. Prognosen viser at antall 16-18 åringer i Vest- Agder øker og når en topp i 2008 for så å falle hvert år, bortsett fra i 2012-13. Det er Kristiansandsregionen og Farsundsregionen vi finner de største utslagene, og det er kun Farsundsregionen som får en positiv utvikling hele perioden sett under ett. Flytting Den viktigste årsaken til den store veksten i Vest-Agder er innflytting fra utlandet. Netto innflytting til Vest-Agder økte fra 581 personer i 1996 til 1533 personer i 1997. Innflyttere fra utlandet utgjorde 1422 personer, mens innflyttere fra andre steder i Norge utgjorde 111 av nettoinnflyttingen. De aldersgruppene som utgjør den klart største delen av innflyttingen er 30-39 år og barn 0-15 år. Det er altså i stor grad barnefamilier som flytter til fylket. Tabell 2: Innenlands og utenlands nettoflytting, 2007, Vest-Agder Alder Innenlands Utenlands Sum 0-5 år 120 182 302 6-15 år 18 190 208 16-19 år 31 78 109 20-29 år -203 385 182 30-39 år 98 329 427 40-49 år 19 183 202 50-59 år -4 58 54 60-66 år 7 12 19 67 år og eldre 25 5 30 Sum 111 1 422 1 533 Kilde: SSB 15 000 innbyggere med innvandrerbakgrunn i fylket. Av disse kom ca. 11 000 fra ikkevestlige land. Arbeidsmarked og sysselsetting Arbeidsmarkedet i Norge er historisk godt. Dette gjelder også i Agder som har en lavere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet, med en ledighet på 1,7 pst. ved utgangen av august 2008. Dette utgjorde 1427 personer. Ved utgangen av august var ledigheten i Norge på 1,8 pst. Ledigheten har økt noe i Norge og i Agder de siste månedene. Næringsstrukturen i Vest-Agder Antall sysselsatte i Vest-Agder har økt med 18 pst., nesten 13 000 personer fra 2000 til 2007. Det er bare Rogaland som har en større prosentvis økning i samme periode. Økningen i Norge i denne perioden var på nesten 10 pst. Sett i forhold til landsgjennomsnittet har Vest- Agder en høyere andel sysselsatte i industrien og en lavere andel innen forretningsmessig tjenesteyting og primærnæring. Industrien har over lang tid vært svært viktig for sysselsetting og verdiskaping i fylket. En betydelig andel av denne industrien opererer på et internasjonalt og svært konkurranseintensivt marked som er svært konjunkturavhengig. De siste tre til fire årene har industrien i fylket hatt stor ordreinngang til gode priser, noe som har gitt en svært positiv utvikling, både målt i antall sysselsatte og i bedriftenes resultater. Industrien sørger for at regionen har landets største eksport per innbygger. Utviklingen i antall sysselsatte i Vest-Agder har vært svært positiv de siste årene. Fra 1996 1997 økte antall sysselsatte med 5,3 pst. (4452 personer) i Vest-Agder mot 3,8 pst. for landet som helhet. Målt i antall personer økte industri, bygg og anlegg, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og helse- og sosialtjenester mest, til sammen 3740 personer. Innen jordbruk og fiske fortsetter fallet i antall sysselsatte, en reduksjon på 237 personer. Ved inngangen til 2008 bodde det nesten Vest-Agder fylkeskommune 14
Økonomiplan 2009-2012 Tabell 1A. Befolkningsprognose, 16-18 åringer, per 31.12.2008-2018 Årstall 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kristiansand Innbyggere 4750 4725 4716 4709 4849 4835 4758 4649 4615 4646 4579 Vekst per år 0-25 -9-7 140-14 -77-109 -34 31-67 Vekst fra 2006 0-25 -34-41 99 85 8-101 -135-104 -171 Mandal Innbyggere 1087 1040 1021 1020 1051 1049 1056 1058 1029 1014 998 Vekst per år 18-47 -19-1 31-2 7 2-29 -15-16 Vekst fra 2006 18-29 -48-49 -18-20 -13-11 -40-55 -71 Farsund Innbyggere 821 832 838 815 840 846 863 824 848 829 829 Vekst per år 62 11 6-23 25 6 17-39 24-19 0 Vekst fra 2006 62 73 79 56 81 87 104 65 89 70 70 Flekkefjord Innbyggere 727 703 720 715 716 696 674 663 640 659 653 Vekst per år 3-24 17-5 1-20 -22-11 -23 19-6 Vekst fra 2006 3-21 -4-9 -8-28 -50-61 -84-65 -71 Vest-Agder Innbyggere 7385 7300 7295 7259 7456 7426 7351 7194 7132 7148 7059 Vekst per år 83-85 -5-36 197-30 -75-157 -62 16-89 Vekst fra 2006 83-2 -7-43 154 124 49-108 -170-154 -243 Kilde: Egen prognose i Panda (31.12.07 er basisår og 1998-2007 er historisk grunnlag) Tabell 2A: Flytting etter aldersgrupper i 2006 og 2007 Innflyttinger Utflyttinger Nettoflyttinger 2006 2007 2006 2007 2006 2007 0-5 år 489 611 330 309 159 302 6-15 år 416 490 299 282 117 208 16-19 år 320 395 285 286 35 109 20-29 år 1674 2012 1859 1830-185 182 30-39 år 973 1119 654 692 319 427 40-49 år 399 532 312 330 87 202 50-59 år 191 258 166 204 25 54 60-66 år 81 100 74 81 7 19 67 år og over 92 98 75 68 17 30 Sum 4635 5615 4054 4082 581 1533 Kilde: SSB Vest-Agder fylkeskommune 15
Økonomiplan 2009-2012 Tabell 3: Næringsstruktur i Vest-Agder og Norge, 2007 Vest-Agder Norge Sysselsatte Andel Sysselsatte Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 1 853 2,2 pst 78 739 3,2 pst Industri, bergverk, utvinning av råolje og naturgass 12 736 15,1 pst 317 969 12,8 pst Kraft- og vannforsyning 570 0,7 pst 15 301 0,6 pst Bygge- og anleggsvirksomhet 7 478 8,9 pst 181 304 7,3 pst Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 15 449 18,4 pst 457 762 18,4 pst Transport og kommunikasjon 5 341 6,4 pst 166 043 6,7 pst Finansiell tjenesteyting 1 095 1,3 pst 48 550 2,0 pst Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 7 867 9,4 pst 283 867 11,4 pst Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 4 492 5,3 pst 156 078 6,3 pst Undervisning 6 917 8,2 pst 189 735 7,6 pst Helse- og sosialtjenester 16 551 19,7 pst 473 387 19,1 pst Andre sosiale og personlige tjenester 3 351 4,0 pst 104 139 4,2 pst Uoppgitt 388 0,5 pst 11 126 0,4 pst I alt 84 088 100 pst 2 484 000 100 pst Kilde: SSB Yrkesdeltakelse I dagens arbeidsmarked er det fokus på å gjøre andelen som er sysselsatt i aldersgruppene 15-74 år så stor som mulig. Mellom 18 og 62 år er over 60 pst. sysselsatt. Yngre mennesker er i større grad i utdannelse og eldre er i større grad trygdede eller arbeidsledige. Dersom Vest-Agder hadde hatt samme sysselsettingsandel som snittet for Norge ville det ha vært til sammen 759 flere sysselsatte. Tilsvarende tall for 2006 var 1479, slik at det har vært en større økning i yrkesdeltakelsen i Vest-Agder enn i Norge som helhet. I forhold til landet som helhet er det i Vest- Agder flere unge (under 24 år) som er i arbeid og flere eldre (over 23 år) som ikke er i arbeid. Dette er en utfordring fordi dette er et tegn på at utdannelsen ofres for å begynne å arbeide samt at færre er i jobb når de blir eldre. Utvikling i yrkesdeltakelse for kvinner og menn Yrkesdeltakelsen for både kvinner og menn har de siste 10 årene ligget under gjennomsnittet for Norge (unntak for kvinnedeltakelsen i 2005). Siden 2004 har menns yrkesdeltakelse økt mer enn i landet for øvrig, og ligger i 2007 nesten på nivå med landsgjennomsnittet. I 2004 og 2005 økte yrkesdeltagelse for kvinner betraktelig og lå i 2005 over landsgjennomsnittet for første gang. Yrkesdeltakelsen for kvinner falt imidlertid markert i 2006, og er lavere enn landsgjennomsnittet. I 2007 økte imidlertid yrkesdeltakelsen for kvinner mer i Vest-Agder enn i Norge som helhet. Vest-Agder fylkeskommune 16
Økonomiplan 2009-2012 Figur 3: Andel sysselsatte kvinner og menn i prosent av befolkning 16-74 år, Norge og Vest- Agder, 1996-2007 Andel sysselsatte i prosent av beflkning 15-74 år 80 75 70 65 Norge Menn Vest-Agder Menn Norge Kvinner Vest-Agder Kvinner 60 55 50 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kilde: SSB Tabell 4: Likestillingsindeks 2007 Samlet indeks Barnehage dekning Prosent kvinner med høyere utdanning Kvinner per 100 menn Prosent kvinner i arbeidsstyrken Inntekt Prosent kvinner i kommune -styrene Hele landet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vest-Agder 1,9 1,8 2,5 2 1,7 1,4 2,1 Kilde: SSB Merknad: Indeksen beregnes i hovedsak ved at kommunene rangeres for de enkelte variabler. Den ¼- delen av kommunene som har lavest score får indeks 1, de to neste ¼-delene får henholdsvis score 2 og 3 og ¼-delen med høyest score får 4. Samlet indeks er et uveid gjennomsnitt for de 6 variablene. Indeksene for Vest-Agder er et uveid gjennomsnitt for scoren til de enkelte kommunene i Vest-Agder. Likestillingsstatus SSB har siden 1999 laget årlige likestillingsindekser for kommunene i Norge. Agder-fylkene har alle disse årene scoret veldig lavt på denne indeksen. Som i fjor ligger Vest-Agder fylke helt sist på rangeringen av landets fylker etter likestillingsindeksen. Tabell 4. ovenfor viser at Vest-Agder scorer spesielt dårlig på inntekt blant kvinner, barnehagedekning og andel kvinner i arbeidsstyrken. Utdanningsnivå Utdanningsnivået i Vest-Agder er lavere enn gjennomsnitt for Norge. Dette gjelder særlig andelen med lang høyere utdannelse. Fylket har imidlertid en høyere andel med videregående skole og en lavere andel med kun grunnskole. Dette har sammenheng med næringsstrukturen, med relativt mange som arbeider innen industri og bygg og anlegg, der en har mange med fagbrev, og relativt få innen forretningsmessig tjenesteyting, der en finner mange med høyere utdannelse. Når en tolker disse dataene må en også ta i betraktning at landsgjennomsnittet for andel med høyere Vest-Agder fylkeskommune 17
Økonomiplan 2009-2012 utdanning trekkes opp med en høy andel i Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms som alle blant annet har godt etablerte universiteter. Sett i forhold til de resterende fylkene ligger Vest-Agder høyt. Det siste året har andelen med lengre utdannelse økt i Vest-Agder, men økningen har vært litt mindre enn i Norge som helhet Tabell 5: Utdanningsnivå etter høyeste utførte utdannelse, prosentandel, 2007 Vest- Norge Agder Grunnskolenivå 29,4 30,9 Videregående skole 47,1 43,1 Universitets- 19,4 19,9 og høgskolenivå, kort Universitetsog høgskolenivå, lang 4,1 6,0 Kilde: SSB *Lang universitets- og høgskolenivå tilsvarer mer enn fire års utdanning. Levekår og folkehelse Statistisk sentralbyrås levekårsindeks er satt sammen av indikatorer for sosialhjelp, dødelighet, andel uføre, andel som mottar attføringshjelp, arbeidsledighet, andel som mottar overgangsstønad og andel med lav utdanning. Hovedbildet for Vest-Agder er at vi fortsatt kommer betydelig dårligere ut på levekårsindeksen enn resten av landet. I løpet av en tiårsperiode er forandringene små for Vest-Agder sett under ett. De fleste kommuner og bydeler har dårligere score enn landsgjennomsnittet, men det er store forskjeller innen fylket. Indeksen for 2007 viser at det bare er Audnedal og Sirdal som kommer bedre ut på indeksen enn gjennomsnittet for landet. I følge indeksen finner vi de dårligste levekårene i Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Mandal. Forskning og utvikling (FoU) Tabellene nedenfor viser FoU utgifter i 2001 og 2005, vi har ikke fått 2006 tallene på fylkesnivå ennå. Begge Agderfylkene hadde i 2005 betydelig lavere FoU- utgifter enn landsgjennomsnittet. I 2001 var det store forskjeller mellom Aust- og Vest-Agder. Den store endringen i Aust-Agder skyldes en betydelig reduksjon i næringslivets utgifter til FoU. Fra 2001 til 2005 økte FoU- utgiftene med 1000 kr per innbygger i Norge, falt med litt over 3600 i Aust-Agder og økte med litt over 700 kr per innbygger i Vest-Agder. Tabell 6: Totale FoU -utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i 2005 Fylke Totalt mill. kr Næringslivet mill. kr Instituttsektoren mill. kr Universitets- og høgskolesektoren mill. kr Kroner per innbygger Aust-Agder 243 172 52 19 2 281 Vest-Agder 388 256 43 89 2 210 Norge 29 643 13 640 6 907 9 096 6 435 Kilde: NIFUSTEP, SSB FoU statistikk. Tabell 7: Totale FoU- utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i 2001. Fylke Totalt mill. kr Næringslivet mill. kr Instituttsektoren mill. kr Universitets- og høgskolesektoren Kroner per innbygger mill. kr Aust-Agder 605,7 600,0 1,1 4,6 5 897 Vest-Agder 230,7 122,2 31,0 77,5 1 471 Norge 24 469,4 12 613,7 5 581,5 6 274,2 5 433 Kilde: NIFUSTEP, SSB FoU statistikk. Vest-Agder fylkeskommune 18
Økonomiplan 2009-2012 Verdiskaping Figuren nedenfor viser brutto regionalprodukt (BNPR). Dette er nasjonalproduktet som er fordelt på fylker og er et mål på verdiskapingen. Vest-Agder har den niende største verdiskapingen per innbygger av alle fylker i Norge. Det er i første rekke Oslo som trekker opp landsgjennomsnittet. Målt per sysselsatt hadde Agder i 2005 den 7 største verdiskapingen. Figur 7: Tall i kroner. Bruttoprodukt per innbygger og per sysselsatt, 2005, kroner Nord-Trøndelag Finnmark Troms Oppland Nordland Aust-Agder Østfold Sør-Trøndelag Telemark Møre og Romsdal Vest-Agder Hedmark Sogn og Fjordane Vestfold Buskerud Akershus Hordaland Rogaland Oslo Bruttoprodukt per sysselsatt Bruttoprodukt per innbygger - 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 Kilde: SSB Eksport Kraftforedlende industri og leverandørene til offshorenæringen er viktige for regionen og bedriftene eksporterer det meste av sin produksjon. De internasjonale prisene på produktene deres har økt betydelig de siste årene. En klar indikasjon på dette ser en i eksporttallene for fylket. I 2007 hadde fylket nest etter Hordaland den høyeste eksportverdien av alle fylkene i Norge, dersom en inkluderer brenselstoffer. Dersom en tar eksportverdien eksklusiv brenselstoffer, kommer Vest-Agder høyest. Det ble eksportert for nesten 38 mrd. kr fra Vest-Agder i 2007. Målt per innbygger har Vest-Agder den klart høyeste eksporten både inkludert og ekskludert brenselstoffer. Disse tallene kan også tolkes som indikator på høy verdiskaping i Agder, og bruttoproduktet forventes å ha økt betydelig i forhold til 2005-tallene som er vist i figuren ovenfor. Samtidig er det en indikasjon på hvor sårbart næringslivet på Agder er i forhold til internasjonale konjunkturer og særlig deres effekt på metallpriser, energipriser samt leteog utvinningstakten i den globale oljevirksomheten. Vest-Agder fylkeskommune 19
Økonomiplan 2009-2012 Nasjonaløkonomisk utvikling - statsbudsjettet 2009 Regjeringen skriver i statsbudsjettet at de offentlige velferdsordningene skal fornyes og utvikles, og Regjeringen vil bidra til et arbeidsliv der alle kan delta. Det offentliges ansvar og rolle innen de sentrale velferdsoppgavene som helse, omsorg og utdanning skal styrkes. Disse målsettingene følges aktivt opp i budsjettforslaget for 2009. Regjeringen prioriterer å styrke fellesskapet fremfor skattelette. Budsjettforslaget for 2009 preges av kvalitetsheving og økt omfang av de brede felleskapsløsningene innen helse, omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes. Innsatsen for miljø, utvikling og forskning får et betydelig løft. Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond. På kort sikt skjermer handlingsreglen statsbudsjettet og fastlandsøkonomien fra svingninger i oljeprisen. På lang sikt innebærer den at statens utgifter holdes innenfor de rammene skatte- og formuesinntekter setter. Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 Hovedtrekkene i budsjettopplegget for 2009 kan oppsummeres i følgende punkter: Budsjettet rettes inn mot et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 92 mrd. kr. Det strukturelle underskuddet anslås å øke reelt med om lag 14 mrd. kr, eller 0,7 pst. av trend-bnp for fastlands- Norge. En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter regnet i forhold til anslag på regnskap for 2008 på om lag 3,25 pst. (24,5 mrd. kr) regnet i forhold til anslag på regnskap for 2008. Uendret skatte- og avgiftsnivå. Prioriteringer i statsbudsjettet Lavere pris og bedre kvalitet i barnehagene Bedre kvalitet i grunnopplæringen Fremtidsrettet miljøprofil Forskning og høyere utdanning Internasjonal bistand Styrket kommuneøkonomi Helse- og omsorgsformål, herunder økte bevilgninger til helseforetakene, omsorgsplan 2015 og tiltak mot rusmiddelmisbruk Innvandring og integrering Samferdselstiltak Gjennomføring av kulturløftet Tiltak mot fattigdom Tiltak i Nordområdene Oppfølging av langtidsplan for Forsvaret Økt bruk av foreldrepermisjon blant fedre Kommunesektorens inntekter i 2008 I revidert nasjonalbudsjett 2008 ble den reelle veksten i sektorens frie inntekter fra 2007 til 2008 anslått til 0,2 mrd. kr. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen, er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter oppjustert med ca. 1 mrd. kr. Dette er fordelt med 900 mill. kr på kommunene og 100 mill. kr på fylkeskommunene. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2008 anslås nå til 5,6 pst., 0,8 pst. mer enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2008. Isolert sett trekker økte kostnader realveksten i kommunesektorens samlede inntekter ned med vel 2 mrd. kr fra 2007 til 2008. Samlet sett anslås det nå en reell nedgang i kommunesektorens frie inntekter på i underkant av 0,2 mrd. kr, eller 0,1 pst. Kommunesektorens inntekter i 2009 Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til 8,4 mrd. kr i 2009 (3 pst.), regnet i forhold til anslått inntektsnivå for 2008 i Revidert nasjonalbudsjett 2008. Av veksten i samlede inntekter er 4 660 mill. kr frie inntekter (2,3 pst.). Veksten i frie inntekter Vest-Agder fylkeskommune 20
Økonomiplan 2009-2012 foreslås fordelt med i underkant av 3,8 mrd. kr på kommunene og 880 mill. kr på fylkeskommunene. Realveksten i kommunesektorens inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for lønns- og prisvekst. Regnet i forhold til anslag på regnskap for 2008, der det tas hensyn til at skatteanslaget for 2008 er justert opp med 1 mrd. kr, innebærer budsjettforslaget en reell økning i de samlede inntektene på ca. 7,3 mrd. kr, tilsvarende 2,6 pst. Regjeringens budsjettforslag for 2009 innebærer en sterkere inntektsvekst for kommunesektoren enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen 2009. Veksten i frie inntekter i 2009 må ses i sammenheng med at utviklingen i de frie inntektene i 2008 anslås å bli noe svakere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2008, på grunn av en sterkere kostnadsvekst. Engangsbevilgningen på 100 mill. kr til styrking av fylkeskommunenes kollektivtilbud som Stortinget vedtok ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2008, er ikke videreført i 2009. Veksten i de frie inntektene er beregnet å gi rom for å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Det foreslås at den fylkeskommunale skatteøre holdes uendret på 2,65 pst. Dette er et nøkternt anslag, men det bemerkes at det er større usikkerhet rundt anslaget for skatteinntekter i 2009 enn tidligere år, på grunn av endringene i nasjonal og internasjonal økonomi. Det er lagt opp til at skatteinntektene skal utgjøre om lag 45 pst. av kommunesektorens samlede inntekter i 2009. Lønnsveksten for 2009 er anslått til 5 pst. og prisveksten på varer til 3,6 pst. Dette gir en deflator på 4,5 pst. Vekst Vekt Lønnsvekst 5,0 pst. 2/3 Varepriser 3,6 pst. 1/3 Deflator 4,5 pst. 1 Gratis læremidler i videregående opplæring Fra høsten 2007 ble det innført en ordning med gratis læremidler for elever i videregående opplæring. Fylkeskommunen har ansvaret for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler. I tillegg får elevene et ikkebehovsprøvd stipend gjennom Lånekassen, som skal være med å dekke utgifter elevene har til andre læremidler og nødvendig utstyr. Ordningen ble innført for elever på videregående trinn 2 fra høsten 2007, videregående trinn 3 fra høsten 2008, og vil være fullt innført med innfasingen av elever på videregående trinn 1 fra høsten 2009. Ettersom elevtallet på videregående trinn 1 er høyere enn på trinn 3, innebærer dette en økt bevilgning i 2009. Til dekning av merutgiftene er Vest-Agder fylkeskommunes rammetilskudd tilført 12,579 mill. kr, dvs. en økning på 6,4 mill. kr i forhold til 2008. Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Regjeringen foreslår å etablere en ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg med en tidsperiode på 8 år. Det tas sikte på en total investeringsramme på 15 mrd. kr i perioden. Det foreslås at 2 mrd. kr fases inn i 2009. Lovfestet rett til videregående opplæring for voksne (helårseffekt) I St. meld. nr. 16 (2006-2007) varslet Kunnskapsdepartementet et forslag om å endre opplæringsloven slik at retten til opplæring skal gjelde alle voksne over 25 år og ikke bare voksne som er født i 1978 og senere. Denne lovendringen ble vedtatt i mai 2008, og det ble lagt inn 21 mill. kr i rammetilskuddet i statsbudsjettet 2008. Det er bevilget ytterligere 30 mill. kr for å dekke helårseffekten i 2009. Midlene er lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene. For Vest-Agder fylkeskommune er det lagt inn 1,1 mill. kr, en økning på 0,365 mill. kr i forhold til 2008. Opplæring for språklige minoriteter i videregående opplæring (innlemming) I Ot. prp. nr. 40 (2007-2008) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova er det blant annet foreslått at minoritetsspråklige elever i videregående opplæring gis rett til særskilt språkopplæring. Vest-Agder fylkeskommune 21